"Before you can post the expense report, you must associate the worker with a vendor. Use the Expense section on the Worker page to select a vendor for the worker."
"قبل أن تتمكن من ترحيل تقرير المصروفات، يجب عليك إقران العامل بمورد. واستخدم قسم "المصروفات" في صفحة "العامل" لتحديد مورد للعامل."