"The vendor invoice has been submitted for review and manual matching is not allowed. To match this invoice manually, you must first cancel the workflow."
تم إرسال فاتورة المورّد للمراجعة وغير مسموح بالمطابقة اليدوية. يجب أولاً إلغاء سير العمل حتى تتمكن من إجراء المطابقة يدويًا.