"An vendor invoice that has not been posted exists for purchase order %1 in this fiscal year. Post the invoice, change it to the new fiscal year, or delete it prior to processing the PO"
توجد فاتورة المورّد التي لم يتم ترحيلها لأمر الشراء %1 في هذا السنة المالية. قم بترحيل الفاتورة أو تغييرها للسنة المالية الجديد أو حذفها قبل معالجة أمر الشراء