title: Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/341 ( 2015. gada 20. februāris ), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 223/2014 attiecībā uz paraugiem, lai iesniegtu konkrētu informāciju Komisijai

text:
               4.3.2015

               LV

               Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

               L 60/1

         KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/341
   (2015. gada 20. februāris),
   ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 223/2014 attiecībā uz paraugiem, lai iesniegtu konkrētu informāciju Komisijai
   EIROPAS KOMISIJA,
   ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (1) un jo īpaši tās 35. panta 7. punktu, 41. panta 4. punktu un 49. panta 3. punktu,
   tā kā:

               (1)

               Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 463/2014 (2) paredz noteikumus, kas nepieciešami programmu iesniegšanai. Lai nodrošinātu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām finansēto programmu īstenošanu, ir nepieciešams ieviest turpmākus noteikumus Regulas (ES) Nr. 223/2014 piemērošanai. Lai veicinātu visaptverošu pārskatu un piekļuvi šiem noteikumiem, tie jāiekļauj vienā īstenošanas aktā.

               (2)

               Nolūkā nodrošināt lielāku efektivitāti un pārskatāmību Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām finansēto programmu īstenošanā, būtu jānosaka paraugs maksājumu pieteikumiem un paraugs darbības programmu pārskatiem.

               (3)

               Šim pašam nolūkam jāizveido arī vadošās iestādes un attiecīgā gadījumā sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru apraksta paraugs un paraugs neatkarīgās revīzijas struktūras ziņojumam un atzinumam. Tajos jānosaka katras jomas tehniskie parametri elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā. Tā kā šie paraugi būs pamatā Regulas (ES) Nr. 223/2014 30. panta 4. punktā minētās elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izstrādei, tajos jānosaka arī veids, kādā šajā sistēmā elektroniskās informācijas apmaiņas nolūkos tiks ievadīti dati par atbilstīgiem izdevumiem.

               (4)

               Šajā regulā būtu jārespektē pamattiesības un jāievēro principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un konkrēti tiesības uz personas datu aizsardzību. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem. Dalībvalstu veiktajai personas datu apstrādei ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (3). Savienības iestāžu un struktūru veiktajai personas datu apstrādei un šādu datu brīvai apritei ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (4).

               (5)

               Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām komitejas atzinumu,

         IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
   1. pants
   Vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru apraksta paraugs
   1.   Vadošās iestādes un attiecīgā gadījumā sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru aprakstu sagatavo atbilstoši šīs regulas I pielikumā norādītajam paraugam.
   2.   Ja vairākām Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām līdzfinansētām darbības programmām piemēro kopēju sistēmu, var sagatavot vienu 1. punktā minēto funkciju un procedūru aprakstu.
   2. pants
   Neatkarīgās revīzijas struktūras ziņojuma paraugs
   1.   Regulas (ES) Nr. 223/2014 35. panta 2. punktā minēto neatkarīgās revīzijas struktūras revīzijas ziņojumu sagatavo atbilstoši šīs regulas II pielikumā norādītajam paraugam.
   2.   Ja vairākām Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām līdzfinansētām darbības programmām piemēro kopēju sistēmu, var sagatavot vienu 1. punktā minēto revīzijas ziņojumu.
   3. pants
   Neatkarīgās revīzijas struktūras atzinuma paraugs
   1.   Regulas (ES) Nr. 223/2014 35. panta 2. punktā minēto neatkarīgās revīzijas struktūras atzinumu sagatavo atbilstoši šīs regulas III pielikumā norādītajam paraugam.
   2.   Ja vairākām Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām līdzfinansētām darbības programmām piemēro kopēju sistēmu, var sagatavot vienu 1. punktā minēto revīzijas atzinumu.
   4. pants
   Maksājuma pieteikuma paraugs
   Regulas (ES) Nr. 223/2014 41. panta 4. punktā minēto maksājuma pieteikumu sagatavo saskaņā ar šīs regulas IV pielikumā norādīto paraugu.
   5. pants
   Pārskatu paraugs
   Regulas (ES) Nr. 223/2014 49. panta 1. punktā minētos pārskatus iesniedz Komisijai atbilstoši šīs regulas V pielikumā norādītajam paraugam.
   6. pants
   Stāšanās spēkā
   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

      Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
      Briselē, 2015. gada 20. februārī

            Komisijas vārdā –

            priekšsēdētājs

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  OV L 72, 12.3.2014., 1. lpp.

      (2)  Komisijas 2014. gada 5. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 463/2014, ar ko paredz noteikumus, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām ir piemērojami elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju (OV L 134, 7.5.2014., 32. lpp.).

      (3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

      (4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

      I PIELIKUMS

         Vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru apraksta paraugs

      1.   VISPĀRĪGI
      1.1.   Informāciju iesniedza:

                  —

                  dalībvalsts [nosaukums],

                  —

                  programmas nosaukums un CCI kods: (Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstītās darbības programmas, kuras attiecas uz vadošo iestādi/sertifikācijas iestādi, gadījumā, ja ir kopēja pārvaldības un kontroles sistēma),

                  —

                  galvenā kontaktpunkta nosaukums, tostarp e-pasta adrese: (struktūra, kas atbildīga par aprakstu).

            1.2.   Sniegtā informācija raksturo situāciju: (dd/mm/gg)
      1.3.   Sistēmas struktūra (vispārīga informācija un plūsmkarte, kurā attēlotas organizatoriskās attiecības starp iestādēm/struktūrām, kas iesaistītas pārvaldības un kontroles sistēmā)
      1.3.1.   Vadošā iestāde (nosaukums, adrese, kontaktpunkts vadošajā iestādē).
      Norādiet, vai vadošā iestāde ir izraudzīta arī kā sertifikācijas iestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 31. panta 3. punktu.
      1.3.2.   Sertifikācijas iestāde (nosaukums, adrese, kontaktpunkts sertifikācijas iestādē).
      1.3.3.   Starpniekstruktūras (nosaukums, adrese un kontaktpunkts starpniekstruktūrās).
      1.3.4.   Ja ir piemērojams Regulas (ES) Nr. 223/2014 31. panta 5. punkts, norādiet, kādā veidā tiek nodrošināts princips, kas paredz funkciju nodalīšanu starp revīzijas iestādi un vadošajām/sertifikācijas iestādēm.
      2.   VADOŠĀ IESTĀDE
      2.1.   Vadošā iestāde un tās galvenās funkcijas

      2.1.1.   Vadošās iestādes (valsts publiska iestāde vai struktūra) un struktūras, kuras daļa tā ir, statuss.
      2.1.2.   Vadošās iestādes tieši īstenoto funkciju un uzdevumu sīks apraksts.
      Ja vadošā iestāde papildus īsteno arī sertifikācijas iestādes funkcijas, apraksts, kā tiek nodrošināta funkciju nodalīšana.
      2.1.3.   To funkciju sīks apraksts, kuras oficiāli deleģējusi vadošā iestāde, starpniekstruktūru identifikācija un deleģēšanas veids (pamatā vadošā iestāde saglabā pilnīgu atbildību pār deleģētajām funkcijām) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 31. panta 6. un 7. punktu. Atsauce uz attiecīgajiem dokumentiem (tiesību akti ar pilnvarojumu, vienošanās).
      2.1.4.   Tādu procedūru apraksts, ar ko nodrošina efektīvus un samērīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus, ņemot vērā apzinātos riskus, ieskaitot atsauci uz veikto riska novērtējumu (Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. panta 4. punkta c) apakšpunkts).
      2.2.   Vadošās iestādes organizācija un procedūras

      2.2.1.   Organizācijas shēma un vienību funkciju sīks apraksts (ieskaitot atbilstošo cilvēkresursu ar nepieciešamajām prasmēm iedalīšanas plānu). Šī informācija attiecas arī uz starpniekstruktūrām, kurām ir deleģētas atsevišķas funkcijas.
      2.2.2.   Sistēma, ar ko nodrošina, lai vajadzības gadījumā tiktu veikti pienācīgi riska pārvaldības pasākumi, it īpaši gadījumos, kad pārvaldības un kontroles sistēmā ir veiktas būtiskas izmaiņas.
      2.2.3.   Turpmāk norādīto procedūru apraksts (kas rakstveidā jānodrošina vadošās iestādes un starpniekstruktūru darbiniekiem; datums un atsauce).

                  2.2.3.1.

                  Procedūras, lai atbalstītu darbu, ko veic uzraudzības komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 11. panta 1. punktu, ja vadošā iestāde ir atbildīga par sociālās iekļaušanas darbības programmas (“DP II”) pārvaldību.

                  2.2.3.2.

                  Procedūras sistēmai, kas paredzēta, lai vāktu, ierakstītu un datorizētā formā uzglabātu datus par katru darbību, kas nepieciešami uzraudzībai, izvērtēšanai, finanšu vadībai, pārbaudei un revīzijai, ieskaitot attiecīgā gadījumā datus par individuāliem dalībniekiem un datu par rādītājiem sadalījumu pēc dzimumiem, ja tas ir nepieciešams.

                  2.2.3.3.

                  Procedūras vadošās iestādes oficiāli deleģēto funkciju uzraudzībai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 31. panta 6. un 7. punktu.

                  2.2.3.4.

                  Procedūras darbību novērtēšanai, atlasei un apstiprināšanai un to atbilstības piemērojamajiem noteikumiem (Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. panta 3. punkts) nodrošināšanai visā īstenošanas periodā un procedūras, kas paredzētas, lai nodrošinātu to, ka netiek atlasītas darbības, ja tās ir fiziski pabeigtas vai pilnīgi īstenotas, pirms atbalsta saņēmējs ir pieteicies finansējumam (ieskaitot procedūras, kuras starpniekstruktūras izmanto, ja darbību novērtēšana, atlase un apstiprināšana ir deleģēta).

                  2.2.3.5.

                  Procedūras, lai nodrošinātu atbalsta saņēmējam dokumentu, kurā izklāstīti katras darbības atbalsta nosacījumi, ieskaitot procedūras, lai nodrošinātu to, ka atbalsta saņēmēji uztur vai nu atsevišķu uzskaites sistēmu, vai atbilstīgu uzskaites kodu visiem darījumiem saistībā ar darbību.

                  2.2.3.6.

                  Darbību pārbaudes procedūras (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. panta 4.–7. punkta prasībām), tostarp, lai nodrošinātu darbību atbilstību Savienības politikas virzieniem (piemēram, tiem, kas saistīti ar vienlīdzības veicināšanu starp vīriešiem un sievietēm, nediskrimināciju, pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, publisko iepirkumu, vides noteikumiem, jo īpaši noteikumiem pret pārtikas izšķērdēšanu, noteikumiem par patēriņa preču drošumu un sabiedrības veselību), un iestāžu vai struktūru, kuras veic šādas pārbaudes, identifikācija. Aprakstā ir jāietver administratīvās pārvaldības pārbaudes attiecībā uz katru atbalsta saņēmēju iesniegto atmaksājuma pieteikumu un darbību pārvaldības pārbaudes uz vietas, kuras var veikt izlases veidā. Ja pārvaldības pārbaudes ir deleģētas starpniekstruktūrām, aprakstā ir jāiekļauj procedūras, kuras starpniekstruktūras piemēro šādām pārbaudēm, un procedūras, kuras vadošā iestāde piemēro, lai uzraudzītu starpniekstruktūrām deleģēto funkciju izpildes efektivitāti. Biežumam un tvērumam ir jābūt proporcionālam darbībai sniegtā publiskā atbalsta apmēram un riska līmenim, kas apzināts šajās pārbaudēs un revīzijas iestādes veiktajās revīzijās attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmu kopumā.

                  2.2.3.7.

                  Procedūru apraksts, saskaņā ar kurām atmaksājuma pieteikumi tiek saņemti no atbalsta saņēmējiem, pārbaudīti un apstiprināti un saskaņā ar kurām maksājumi atbalsta saņēmējiem tiek atļauti, izpildīti un uzskaitīti (ieskaitot procedūras, kuras izmanto starpniekstruktūras, ja atmaksājuma pieteikumu apstrāde ir deleģēta), lai tiktu ievērots maksājumu atbalsta saņēmējiem 90 dienu termiņš, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 223/2014 42. panta 2. punktā.

                  2.2.3.8.

                  To iestāžu vai struktūru identifikācija, kuras īsteno atmaksājuma pieteikuma apstrādes katru posmu, ieskaitot plūsmkarti, kurā attēlotas visas iesaistītās struktūras.

                  2.2.3.9.

                  Apraksts, kā vadošā iestāde sertifikācijas iestādei nodod informāciju, tostarp informāciju par trūkumiem un/vai pārkāpumiem (tostarp par iespējamu vai konstatētu krāpniecību), kuri konstatēti, Savienības vai valsts struktūrām veicot pārvaldības pārbaudes, revīzijas un kontroles, un to pēckontroli.

                  2.2.3.10.

                  Apraksts, kā vadošā iestāde revīzijas iestādei nodod informāciju, tostarp informāciju par trūkumiem un/vai pārkāpumiem (tostarp par iespējamu vai konstatētu krāpniecību), kuri konstatēti, Savienības vai valsts struktūrām veicot pārvaldības pārbaudes, revīzijas un kontroles, un to pēckontroli.

                  2.2.3.11.

                  Atsauce uz valsts noteikumiem par atbilstību, kurus noteikusi dalībvalsts un kuri ir piemērojami darbības programmai.

                  2.2.3.12.

                  Procedūras, kurās sagatavo un iesniedz Komisijai gada un nobeiguma ziņojumus par īstenošanu (Regulas (ES) Nr. 233/2014) 32. panta 2. punkta b) apakšpunkts), un attiecībā uz DP II – procedūras, kurās apkopo un paziņo uzticamus datus par rādītājiem (Regulas (ES) Nr. 223/2014) 32. panta 2. punkta a) apakšpunkts).

                  2.2.3.13.

                  Procedūras, lai izstrādātu pārvaldības deklarāciju (Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. panta 4. punkta e) apakšpunkts).

                  2.2.3.14.

                  Procedūras, kurās izstrādā nobeiguma revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkumu, ieskaitot sistēmās konstatēto kļūdu un trūkumu būtības un apmēra, kā arī veikto vai plānoto koriģējošo darbību analīzi (Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. panta 4. punkta e) apakšpunkts).

                  2.2.3.15.

                  Procedūras saistībā ar saziņu ar darbiniekiem, kuri īsteno iepriekš minētās procedūras, kā arī norāde par organizēto/paredzēto apmācību un izdotajiem norādījumiem (datums un atsauce).

                  2.2.3.16.

                  Attiecīgā gadījumā vadošās iestādes procedūru apraksts saistībā ar darbības jomu, noteikumiem un procedūrām attiecībā uz dalībvalsts noteikto efektīvo kārtību (1), kā ir izskatāmas sūdzības saistībā ar Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām Regulas (ES) Nr. 223/2014 30. panta 3. punkta kontekstā.

            2.3.   Revīzijas liecības

      2.3.1.   Procedūras, lai nodrošinātu atbilstīgas revīzijas liecības un arhivēšanas sistēmu, tostarp nodrošinot datu drošību, saskaņā ar valsts noteikumiem par dokumentu atbilstības apliecināšanu (Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. panta 4. punkta d) apakšpunkts un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 532/2014 (2) 3. pants).
      2.3.2.   Sniegtie norādījumi par to, kā atbalsta saņēmējiem/starpniekstruktūrām/vadošajai iestādei jāglabā pieejamie apliecinošie dokumenti (datums un atsauce):

                  2.3.2.1.

                  Norāde par periodu, cik ilgi dokumenti ir jāglabā.

                  2.3.2.2.

                  Formāts, kādā dokumenti ir jāglabā.

            2.4.   Pārkāpumi un atgūtās summas

      2.4.1.   Apraksts par procedūrām (kas rakstveidā būtu jānodrošina vadošās iestādes un starpniekstruktūru darbiniekiem: datums un atsauce), kas saistītas ar ziņošanu par pārkāpumiem (ieskaitot krāpniecību), to novēršanu un pēckontroli un atsaukto un atgūto summu, atgūstamo summu, neatgūstamo summu un summu, kas saistītas ar darbībām, kuras atliktas saskaņā ar tiesvedību vai administratīvu pārsūdzību, kam ir atliekoša iedarbība, reģistrēšanu.
      2.4.2.   Apraksts par procedūrām (ieskaitot plūsmkarti, kurā norādīta ziņošanas secība), kas paredzētas, lai tiktu izpildīts pienākums par pārkāpumiem ziņot Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 30. panta 2. punktu.
      3.   SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDE
      3.1.   Sertifikācijas iestāde un tās galvenās funkcijas

      3.1.1.   Sertifikācijas iestādes statuss (valsts publiska iestāde vai struktūra) un struktūras, kuras daļa tā ir, statuss.
      3.1.2.   Sertifikācijas iestādes veikto funkciju specifikācijas. Ja vadošā iestāde papildus īsteno arī sertifikācijas iestādes funkcijas, apraksts, kā tiek nodrošināta funkciju nodalīšana (sk. 2.1.2. punktu).
      3.1.3.   Funkcijas, kuras oficiāli deleģējusi vadošā iestāde, starpniekstruktūru identifikācija un deleģēšanas forma saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 31. panta 6. punktu. Atsauce uz attiecīgajiem dokumentiem (tiesību akti ar pilnvarojumu, vienošanās). Apraksts par procedūrām, kuras starpniekstruktūras izmanto, lai īstenotu deleģētos uzdevumus, un procedūrām, kuras īsteno sertifikācijas iestāde, lai uzraudzītu, kā starpniekstruktūras īsteno deleģētos uzdevumus.
      3.2.   Sertifikācijas iestādes organizācija

      3.2.1.   Organizācijas shēma un vienību funkciju sīks apraksts (ieskaitot atbilstošo cilvēkresursu ar nepieciešamajām prasmēm iedalīšanas plānu). Šī informācija attiecas arī uz starpniekstruktūrām, kurām ir deleģēti atsevišķi uzdevumi.
      3.2.2.   Turpmāk norādīto procedūru apraksts rakstveidā jānodrošina sertifikācijas iestādes un starpniekstruktūru darbiniekiem (datums un atsauce).

                  3.2.2.1.

                  Maksājuma pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas procedūras:

                              —

                              tādas pastāvošās kārtības apraksts, kādā sertifikācijas iestāde piekļūst informācijai par darbībām un kas nepieciešama, lai sagatavotu un iesniegtu maksājuma pieteikumus, ieskaitot pārvaldības pārbaužu (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. pantu) un visu saistīto revīziju rezultātus,

                              —

                              tādas procedūras apraksts, saskaņā ar kuru maksājuma pieteikumi tiek sagatavoti un iesniegti Komisijai, ieskaitot procedūru, ar kuru tiek nodrošināta starpposma maksājuma galīgā pieteikuma nosūtīšana līdz 31. jūlijam pēc iepriekšējā grāmatvedības gada beigām.

                  3.2.2.2.

                  Tādas uzskaites sistēmas apraksts, kura tiek izmantota par pamatu izdevumu pārskatu, kas tiek nodoti Komisijai, apliecināšanai (Regulas (ES) Nr. 223/2014 33. panta d) punkts):

                              —

                              kārtība, kādā sertifikācijas iestādei ir jānosūta datu apkopojums gadījumā, ja pastāv decentralizēta sistēma,

                              —

                              saikne starp uzskaites sistēmu un informācijas sistēmu, kas aprakstīta 4.1. punktā,

                              —

                              Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darījumu identifikācija gadījumā, ja pastāv kopīga sistēma ar citiem fondiem.

                  3.2.2.3.

                  Tādu procedūru apraksts, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (3) 59. panta 5. punktā minēto pārskatu sagatavošanai (Regulas (ES) Nr. 223/2014 33. panta b) punkts). Kārtība, kādā apliecināt pārskatu pilnīgumu, pareizumu un patiesumu un to, ka pārskatos iekļautie izdevumi atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem (Regulas (ES) Nr. 223/2014 33. panta c) punkts), ņemot vērā visu pārbaužu un revīziju rezultātus.

                  3.2.2.4.

                  Attiecīgā gadījumā sertifikācijas iestādes procedūru apraksts saistībā ar darbības jomu, noteikumiem un procedūrām attiecībā uz dalībvalsts noteikto efektīvo kārtību (4), kā ir izskatāmas sūdzības saistībā ar Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām Regulas (ES) Nr. 223/2014 30. panta 3. punkta kontekstā.

            3.3.   Atgūtās summas

      3.3.1.   Sistēmas apraksts, kā panākt publiskā sektora atbalsta, tostarp Savienības atbalsta, tūlītēju atgūšanu.
      3.3.2.   Procedūras, ar kurām nodrošina atbilstīgas revīzijas liecības, veicot datorizētu grāmatvedības uzskaiti, ieskaitot atgūtās summas, atgūstamās summas, no maksājuma pieteikuma atsauktās summas, neatgūstamās summas un summas, kuras saistītas ar darbībām, kas atliktas saskaņā ar tiesvedību vai administratīvu pārsūdzību, kam ir atliekoša iedarbība, katrai darbībai.
      3.3.3.   Kārtība, kādā atgūtās summas vai atsaucamās summas ir atskaitāmas no deklarējamajiem izdevumiem.
      4.   INFORMĀCIJAS SISTĒMA
      4.1.   Informācijas sistēmu apraksts, ieskaitot plūsmkarti (centrālā vai kopējā tīkla sistēma vai decentralizētā sistēma ar saitēm starp sistēmām), kas paredzēta, lai:

                  4.1.1.

                  datorizētā veidā vāktu, ierakstītu un uzglabātu datus par katru darbību, tostarp attiecīgā gadījumā datus par individuāliem dalībniekiem un datu par rādītājiem sadalījumu pēc dzimumiem (ja tas tiek prasīts), kas nepieciešami, lai veiktu uzraudzību, novērtēšanu, finanšu pārvaldību, pārbaudi un revīziju, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. panta 2. punkta d) apakšpunktā un Deleģētās regulas (ES) Nr. 532/2014 2. pantā;

                  4.1.2.

                  nodrošinātu to, lai iepriekšējā punktā minētie dati tiktu apkopoti, ievadīti un uzglabāti sistēmā, un DP II atbalstīto darbību gadījumā – lai dati par rādītājiem tiktu iedalīti pēc dzimumiem, ja šādi dati ir pieejami, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. panta 2. punkta e) apakšpunktu;

                  4.1.3.

                  nodrošinātu, lai būtu sistēma, kurā datorizētā veidā ieraksta un uzglabā grāmatvedības ierakstus par katru darbību un kura atbalstītu visus datus, kas nepieciešami maksājuma pieteikumu un pārskatu sagatavošanai, ieskaitot ierakstus par atgūstamajām summām, atgūtajām summām, neatgūstamajām summām un summām, kuras atsauktas pēc tam, kad ir pilnībā vai daļēji atcelts ieguldījums kādai darbībai vai darbības programmai, kā ir noteikts Regulas (ES) Nr. 223/2014 33. panta d) punktā un 49. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

                  4.1.4.

                  uzturētu datorizētu grāmatvedības uzskaiti par Komisijai deklarētajiem izdevumiem un atbilstošo publisko ieguldījumu, kas izmaksāts atbalsta saņēmējiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 223/2014 33. panta g) punktā;

                  4.1.5.

                  veiktu uzskaiti par atgūstamām summām un summām, kas atsauktas pēc tam, kad pilnībā vai daļēji atcelts ieguldījums kādai darbībai, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 223/2014 33. panta h) punktā;

                  4.1.6.

                  veiktu uzskaiti par summām, kuras ir saistītas ar darbībām, kas atliktas saskaņā ar tiesvedību vai administratīvu pārsūdzību, kam ir atliekoša iedarbība;

                  4.1.7.

                  rādītāji, kas liecina, vai sistēmas ir darbspējīgas un var uzticami reģistrēt iepriekš minētos datus.

            4.2.   Tādu procedūru apraksts, kuras izmanto, lai pārbaudītu, vai ir nodrošināta IT sistēmu drošība.

         (1)  Atsauce uz dokumentu vai valsts tiesību aktu, kurā dalībvalsts ir noteikusi šo efektīvo kārtību.

         (2)  Komisijas 2014. gada 13. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 532/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu (OV L 148, 20.5.2014., 54. lpp.).

         (3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

         (4)  Atsauce uz dokumentu vai valsts tiesību aktu, kurā dalībvalsts ir noteikusi šo efektīvo kārtību.

      II PIELIKUMS

         Paraugs Regulas (ES) Nr. 223/2014 35. panta 2. punktā minētajam neatkarīgās revīzijas struktūras ziņojumam

      1.   Ievads

      1.1.   Noteikt ziņojuma mērķi, t. i., izklāstīt novērtējuma rezultātus attiecībā uz vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes atbilstību Regulas (ES) Nr. 223/2014 IV pielikumā izklāstītajiem izraudzīšanās kritērijiem saistībā ar iekšējo kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un kontroles pasākumiem un uzraudzību, lai sniegtu atzinumu par to atbilstību izraudzīšanās kritērijiem.
      1.2.   Noteikt ziņojuma darbības jomu, t. i., aptverto(-ās) struktūru(-as), proti, vadošo iestādi un sertifikācijas iestādi (un attiecīgā gadījumā šo iestāžu deleģētās funkcijas) un to atbilstību Regulas (ES) Nr. 223/2014 IV pielikumā izklāstītajiem izraudzīšanās kritērijiem saistībā ar iekšējo kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un kontroles pasākumiem un uzraudzību attiecībā uz aptvertajām darbības programmām.
      1.3.   Norādīt struktūru, kas sagatavojusi ziņojumu (“neatkarīgā revīzijas struktūra”), un precizēt, vai tā ir aptvertās(-o) darbības programmas(-u) revīzijas iestāde.
      1.4.   Norādīt, kā tiek nodrošināta neatkarīgās revīzijas struktūras funkcionālā neatkarība no vadošās un sertifikācijas iestādes (sk. Regulas (ES) Nr. 223/2014 35. panta 2. punktu).
      2.   Darba metodoloģija un darbības joma

      2.1.   Norādīt revīzijas periodu un grafiku (datums, kad neatkarīgā revīzijas struktūra saņēma vadošās iestādes un attiecīgā gadījumā sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru galīgo aprakstu; datums, kad tika uzsākta un pabeigta revīzija, un piešķirtie resursi).
      2.2.   Precizēt a) citu struktūru veikta revīzijas darba izmantošanas apmēru un b) šādam revīzijas darbam veiktu kvalitātes kontroli attiecībā uz darba atbilstību.
      2.3.   Aprakstīt veikto darbu, lai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 35. panta 2. punktu novērtētu, vai [dalībvalsts] izraudzītas vadošās un sertifikācijas iestādes ir izpildījušas Regulas (ES) Nr. 223/2014 IV pielikumā izklāstītos kritērijus saistībā ar iekšējo kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un kontroles pasākumiem un uzraudzību, papildus citiem elementiem aptverot turpmāk minētos.

                  2. 3.1.

                  Vadošās iestādes un attiecīgā gadījumā sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru apraksta pārbaude atbilstoši šīs regulas I pielikumā norādītajam paraugam.

                  2.3.2.

                  Citu ar sistēmu saistītu būtisku dokumentu pārbaude; norādīt jebkādu tiesību aktu, ministru aktu, apkārtrakstu, iekšējās procedūras/citu rokasgrāmatu, vadlīniju un/vai kontrolsarakstu apskatu.

                  2.3.3.

                  Intervijas ar darbiniekiem galvenajās struktūrās (tostarp attiecīgā gadījumā starpniekstruktūrās). Iekļaut atlases metodes un kritēriju aprakstu, informāciju par to, kādi temati ir aplūkoti, cik interviju ir noticis un kurš ir intervēts.

                  2.3.4.

                  Apraksta un procedūru apskats saistībā ar informācijas sistēmām, kas jo īpaši aptver Regulas (ES) Nr. 223/2014 IV pielikumā noteiktās prasības, un pārbaude par to, vai šīs sistēmas darbojas un ir izveidotas, lai nodrošinātu: i) atbilstošas revīzijas liecības; ii) personas datu aizsardzību; iii) datu integritāti, pieejamību un autentiskumu; iv) uzticamu, precīzu un pilnīgu informāciju par darbības programmas īstenošanu (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. panta 2. punkta a) apakšpunktu), tādus datus par katru darbību, kas vajadzīgi uzraudzībai, novērtēšanai, finanšu pārvaldībai, pārbaudei un revīzijai (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. panta 2. punkta d) un e) apakšpunktu), un datus, kas vajadzīgi maksājumu pieteikumu un pārskatu sagatavošanai (kā noteikts Regulas (ES) Nr. 223/2014 33. panta d), g) un h) punktā.

                  2.3.5.

                  Ja vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde funkcijas ir deleģējusi citām struktūrām, apraksts par veikto revīzijas darbu, lai pārbaudītu, ka vadošā un/vai sertifikācijas iestāde ir novērtējusi šo struktūru spēju veikt deleģētos uzdevumus un ka tai ir ieviestas pietiekamas procedūras, lai uzraudzītu šīs starpniekstruktūras un jebkādu saistītu revīzijas darbu.

            2.4.   Norādīt, vai pirms šā ziņojuma sniegšanas ir veiktas jebkādas pretrunu procedūras, un norādīt attiecīgās iestādes/struktūras.
      2.5.   Apstiprināt, ka darbs ir veikts, ņemot vērā starptautiski atzītus revīzijas standartus.
      2.6.   Noteikt, vai tika ieviesti darbības jomas ierobežojumi (1), jo īpaši ierobežojumi, kas ietekmē neatkarīgās revīzijas struktūras atzinumu.
      3.   Katras iestādes/sistēmas novērtējuma rezultāti

      3.1.   Aizpildiet šo tabulu par katru iestādi/sistēmu:

                     CCI vai sistēma (CCI grupa)

                  Attiecīgā iestāde (vadošā vai sertifikācijas iestāde)

                  Apraksta pilnīgums un pareizība (J/N)

                  Secinājums (bez piezīmēm, ar piezīmēm, negatīvs)

                  Skartie izraudzīšanās kritēriji

                  Skarto funkciju un procedūru apraksta daļa

                  Nepilnības

                  Ieteikumi/korektīvi pasākumi

                  Attiecīgās iestādes apstiprināts grafiks korektīvo pasākumu ieviešanai

                     CCI x

                  Vadošā iestāde

                  Sertifikācijas iestāde

                  Sistēma y

                  Vadošā iestāde

                  Sertifikācijas iestāde

            3.2.   Sniegt novērtējuma rezultātus jomās, kas nav pilnībā aptvertas iepriekš norādītajā tabulā, tostarp turpmāk minētajās jomās.

                  3.2.1.

                  Ieviestās procedūras, lai sagatavotu pārskatus, kas minēti Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 59. panta 5. punkta a) apakšpunktā (Regulas (ES) Nr. 223/2014 33. panta b) punkts).

                  3.2.2.

                  Noteikumi, saskaņā ar kuriem apliecina pārskatu pilnīgumu, pareizumu un patiesumu un to, ka pārskatos iekļautie izdevumi atbilst piemērojamiem tiesību aktiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas atlasītas finansējumam saskaņā ar kritērijiem, kuri piemērojami darbības programmai un atbilst piemērojamiem tiesību aktiem (Regulas (ES) Nr. 223/2014 33. panta c) punkts).

                  3.2.3.

                  Ieviestās procedūras, ar ko nodrošina efektīvus un samērīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus, ņemot vērā apzinātos riskus (Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. panta 4. punkta c) apakšpunkts).

                  3.2.4.

                  Sistēma, ar ko nodrošina, lai vajadzības gadījumā tiktu veikti pienācīgi riska pārvaldības pasākumi, it īpaši gadījumos, kad pārvaldības un kontroles sistēmā ir veiktas būtiskas izmaiņas (Regulas (ES) Nr. 223/2014 IV pielikuma 2. punkts).

                  3.2.5.

                  Noteikumi, saskaņā ar kuriem izstrādā pārvaldības deklarāciju un gada kopsavilkumu par galīgajām revīzijām un kontrolēm un noteiktajiem trūkumiem (Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. panta 4. punkta e) apakšpunkts).

                  3.2.6.

                  Nosacījumi, saskaņā ar kuriem datorizētā veidā apkopo, ievada un glabā datus par katru darbību, kas vajadzīga uzraudzībai, novērtēšanai, finanšu pārvaldībai, pārbaudei un revīzijai, tostarp datus par rādītājiem un rezultātiem (Regulas (ES) Nr. 223/2014 32. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts).

                  3.2.7.

                  Sistēma, ar ko gadījumiem, kad uzdevumi tiek deleģēti starpniekstruktūrām, tiek nodrošināta starpniekstruktūru atbildības un pienākumu noteikšana, tām deleģēto uzdevumu veikšanas spēju pārbaude un ziņošanas procedūru esamība (Regulas (ES) Nr. 223/2014 IV pielikuma 1. punkta ii) apakšpunkts).

         (1)  Darbības jomas ierobežojums: iestāde reizēm var ieviest revidenta darbības jomas ierobežojumus (piemēram, ja darbības nosacījumi paredz, ka revidents neveiks revīzijas procedūru, kura ir nepieciešama pēc revidenta domām). Darbības jomas ierobežojumus var ieviest attiecīgos apstākļos. Tos var ieviest arī tad, ja, pēc revidenta domām, iestādes grāmatvedības uzskaite ir neatbilstoša vai ja revidents nespēj veikt revīzijas procedūru, kas uzskatāma par vēlamu.

      III PIELIKUMS

         Paraugs neatkarīgās revīzijas struktūras atzinumam par vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes atbilstību Regulas (ES) Nr. 223/2014 IV pielikumā izklāstītajiem izraudzīšanās kritērijiem

      Adresāts (dalībvalsts iestāde/struktūra)
      IEVADS
      Es, apakšā parakstījies, pārstāvu [neatkarīgās revīzijas struktūras nosaukums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 31. panta 2. punktu] kā struktūru, kas ir funkcionāli neatkarīga no vadošās un sertifikācijas iestādes un kas ir atbildīga par tāda ziņojuma un atzinuma sagatavošanu, kurā izklāstīti novērtējuma rezultāti attiecībā uz vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes atbilstību izraudzīšanās kritērijiem, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 223/2014 IV pielikumā attiecībā uz [darbības programmas(-u) nosaukums, CCI kods(-i)] (turpmāk tekstā – programma(-as)), un esmu veicis pārbaudi saskaņā ar iepriekš minētās regulas 31. panta 2. punktu.
      PĀRBAUDES DARBĪBAS JOMA
      Pārbaude aptvēra vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un (attiecīgā gadījumā) šo iestāžu deleģētās funkcijas, kā aprakstīts pievienotā ziņojuma 1. iedaļā [šīs regulas II pielikums].
      Pārbaudes apmērs un darbības joma ir sīkāk izklāstīta pievienotā ziņojuma 2. iedaļā. Papildus citiem šajā ziņojumā aprakstītajiem aspektiem pārbaudes pamatā bija vadošās iestādes un attiecīgā gadījumā sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru apraksts, ko sagatavoja un par ko atbild [par aprakstu atbildīgās struktūras vai struktūru nosaukums] un kurš tika saņemts [dd/mm/gggg] no [tās struktūras vai struktūru nosaukums, kas iesniedza aprakstu].
      ATZINUMS

                     (Atzinums bez piezīmēm)

                  Pamatojoties uz iepriekš minēto pārbaudi, uzskatu, ka vadošā iestāde un/vai sertifikācijas iestāde, kas izraudzīta šai/šīm programmai(-ām), atbilst Regulas (ES) Nr. 223/2014 IV pielikumā izklāstītajiem izraudzīšanās kritērijiem saistībā ar iekšējo kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un kontroles pasākumiem un uzraudzību.

                     vai

                     (Atzinums ar piezīmēm)

                  Pamatojoties uz iepriekš minēto pārbaudi, uzskatu, ka vadošā iestāde un/vai sertifikācijas iestāde, kas izraudzīta šai/šīm programmai(-ām), atbilst Regulas (ES) Nr. 223/2014 IV pielikumā izklāstītajiem izraudzīšanās kritērijiem saistībā ar iekšējo kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un kontroles pasākumiem un uzraudzību, izņemot šādus kritērijus (1):
                  Iemesls manam uzskatam, ka šī/šīs iestāde(-es) neatbilst izraudzīšanās kritērijam(-iem), un mans situācijas nopietnības novērtējums ir šāds (2):

                     vai

                     (Negatīvs atzinums)

                  Pamatojoties uz iepriekš minēto pārbaudi, uzskatu, ka vadošā iestāde un/vai sertifikācijas iestāde, kas izraudzīta šai/šīm programmai(-ām), neatbilst Regulas (ES) Nr. 223/2014 IV pielikumā izklāstītajiem izraudzīšanās kritērijiem saistībā ar iekšējo kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un kontroles darbībām un uzraudzību.
                  Negatīvā atzinuma pamatojums: (3).

            Uzsvērums (lietojams attiecīgā gadījumā)
      [Neatkarīgā revīzijas struktūra var arī iekļaut uzsvērumu, kas neskar tās atzinumu, kā noteikts starptautiski atzītos revīzijas standartos.]
      Datums:
      Paraksts:

         (1)  Norādīt iestādi(-es) un izraudzīšanās kritērijus, kuriem tā/tās neatbilst.

         (2)  Norādīt minētā(-o) iebilduma(-u) iemeslu(-us) katrai iestādei un par katru izraudzīšanās kritēriju.

         (3)  Norādiet negatīvā atzinuma iemeslu(-us) katrai iestādei un par katru aspektu.

      IV PIELIKUMS

         Maksājuma pieteikuma paraugs

         MAKSĀJUMA PIETEIKUMS

      EIROPAS KOMISIJA

                  Komisijas atsauces numurs (CCI kods):

                     <type=“S” input=“S”>
                      (1)

                  Darbības programmas nosaukums:

                     <type=“S” input=“G”>

                  Komisijas lēmums:

                     <type=“S” input=“G”>

                  Komisijas lēmuma datums:

                     <type=“D” input=“G”>

                  Maksājuma pieteikuma numurs:

                     <type=“N” input=“G”>

                  Maksājuma pieteikuma iesniegšanas termiņš:

                     <type=“D” input=“G”>

                  Valsts atsauce (fakultatīvi):

                     <type=“S” maxlength=“250” input=“M”>

            Lūdzu, norādiet maksājuma pieteikuma veidu:

                  Starpposma maksājuma pieteikums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 41. pantu

                     <radio button>

                  Pēdējais starpposma maksājuma pieteikums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 45. panta 2. punktu

                     <radio button>

            Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 45. pantu šis maksājuma pieteikums attiecas uz šādu pārskata periodu:

                  no (2)

                     <type=“D” input=“G”>

                  līdz

                     <type=“D” input=“G”>

         Izdevumi, kas sadalīti pēc izdevumu veida, kā norādīts sertifikācijas iestādes pārskatos (attiecībā uz DP I)

                  Izdevumu veids (3)

                  Tādu atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kuri radušies atbalsta saņēmējiem un kurus tie samaksājuši darbību īstenošanā

                  Tādu publisko izdevumu kopējā summa, kuri radušies darbību īstenošanā

                  (A)

                  (B)

                  Tehniskā palīdzība

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  Materiālās palīdzības veids 1

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta a) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta b) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta c) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta d) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta e) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  Materiālās palīdzības veids 2

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta a) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta b) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta c) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta d) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta e) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  …

                  Materiālās palīdzības veids n

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta a) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta b) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta c) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta d) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta e) apakšpunktu

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     Kopā

                     <type=“Cu” input=“G”>

                     <type=“Cu” input=“G”>

         Izdevumi, kas sadalīti pēc izdevumu veida, kā norādīts sertifikācijas iestādes pārskatos (attiecībā uz DP II)

                  Izdevumu veids

                  Tādu atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kuri radušies atbalsta saņēmējiem un kurus tie samaksājuši darbību īstenošanā

                  Attiecīgo publisko izdevumu kopsumma, kas radušies darbību īstenošanā

                  (A)

                  (B)

                  Tehniskā palīdzība

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  Darbības veids 1

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  Darbības veids 2

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                  …

                  Darbības veids n

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     <type=“Cu” input=“M”>

                     Kopā

                     <type=“Cu” input=“G”>

                     <type=“Cu” input=“G”>

            SERTIFIKĀTS
      Apstiprinot šo maksājuma pieteikumu, sertifikācijas iestāde apliecina, ka ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 223/2014 33. panta a), d), e), f), g) un h) punktā noteiktie pienākumi, un pieprasa turpmāk minēto summu maksājumu.

                  Sertifikācijas iestādes vārdā:

                     <type=“S” input=“G”>

            MAKSĀJUMA PIETEIKUMS

                  SUMMA NO EIROPAS ATBALSTA FONDA VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM

                     <type=“Cu” input=“G”>

            Maksājums tiks veikts uz šādu bankas kontu:

                  Izraudzītā iestāde

                     <type=“S” maxlength=“150” input=“G”>

                  Banka

                     <type=“S” maxlength=“150” input=“G”>

                     BIC kods

                     <type=“S” maxlength=“11” input=“G”>

                  Bankas konta numurs (IBAN)

                     <type=“S” maxlength=“34” input=“G”>

                  Konta turētājs (ja tā nav izraudzītā iestāde)

                     <type=“S” maxlength=“150” input=“G”>

         (1)  Apzīmējumi

                  tips: N = skaitlis, D = datums, S = virkne, C = izvēles rūtiņa, Cu = valūta

                  ievade: M = manuāli, S = atlase, G = sistēmas ģenerēti dati

         (2)  Pārskata gada pirmā diena, ko IT sistēma automātiski kodē.

         (3)  Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 223/2014.

      V PIELIKUMS

         Pārskatu paraugs

         PĀRSKATI PAR PĀRSKATA PERIODU

         <type=“D” input=“S”>

      EIROPAS KOMISIJA

                  Komisijas atsauce (CCI kods):

                     <type=“S” input=“S”>
                      (1)

                  Darbības programmas nosaukums:

                     <type=“S” input=“G”>

                  Komisijas lēmums:

                     <type=“S” input=“G”>

                  Komisijas lēmuma datums:

                     <type=“D” input=“G”>

                  Pārskatu redakcija:

                     <type=“S” input=“G”>

                  Pārskatu iesniegšanas datums:

                     <type=“D” input=“G”>

                  Valsts atsauce (fakultatīvi):

                     <type=“S” maxlength=“250” input=“M”>

            SERTIFIKĀTS
      Sertifikācijas iestāde ar šo apliecina, ka:

                  1)

                  pārskati ir pilnīgi, pareizi un patiesi un ka pārskatos iekļautie izdevumi atbilst piemērojamiem tiesību aktiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas atlasītas finansējumam saskaņā ar kritērijiem, kuri piemērojami darbības programmai un atbilst piemērojamiem tiesību aktiem;

                  2)

                  ir ievēroti Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 59. panta 5. punkta un Regulas (ES) Nr. 223/2014 33. panta noteikumi;

                  3)

                  ir ievēroti Regulas (ES) Nr. 223/2014 51. panta noteikumi par dokumentu pieejamību.

                  Sertifikācijas iestādes vārdā:

                     <type=“S” input=“G”>

         (1)  Apzīmējumi

                  tips: N = skaitlis, D = datums, S = virkne, C = izvēles rūtiņa, P = procenti, Cu = valūta

                  ievade: M = manuāli, S = atlase, G = sistēmas ģenerēti dati

                  NA: nepiemēro

         1. papildinājums

            Summas, kas iegrāmatotas sertifikācijas iestādes uzskaites sistēmās

         (Regulas (ES) Nr. 223/2014 49. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

            Summas, kas sadalītas pēc izdevumu veida, kā norādīts sertifikācijas iestādes pārskatos (attiecībā uz DP I)

                     Izdevumu veids (1)

                     Tādu atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kuri radušies atbalsta saņēmējiem un kurus tie samaksājuši darbību īstenošanā

                     Tādu publisko izdevumu kopējā summa, kuri radušies darbību īstenošanā

                     Attiecīgo maksājumu kopējā summa, kas atbalsta saņēmējam izmaksāta atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 223/2014 42. panta 2. punktam

                     (A)

                     (B)

                     (C)

                     Tehniskā palīdzība

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Materiālās palīdzības veids 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta a) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta b) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta c) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta d) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta e) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     Materiālās palīdzības veids 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta a) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta b) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta c) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta d) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta e) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     …

                     Materiālās palīdzības veids n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta a) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta b) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta c) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta d) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta e) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <NA>

                        Kopā

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

            Izdevumi, kas sadalīti pēc izdevumu veida, kā norādīts sertifikācijas iestādes pārskatos (attiecībā uz DP II)

                     Izdevumu veids

                     Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iegrāmatota sertifikācijas iestādes uzskaites sistēmās un ir tikusi iekļauta maksājumu pieteikumos, kuri iesniegti Komisijai

                     Attiecīgo publisko izdevumu kopsumma, kas radušies darbību īstenošanā

                     Attiecīgo maksājumu kopējā summa, kas atbalsta saņēmējam izmaksāta atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 223/2014 42. panta 2. punktam

                     (A)

                     (B)

                     (C)

                     Tehniskā palīdzība

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Darbības veids 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Darbības veids 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     …

                     Darbības veids n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        Kopā

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

            (1)  Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 223/2014.

         2. papildinājums

            Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā

         (Regulas (ES) Nr. 223/2014 49. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

            Summas, kas sadalītas pēc izdevumu veida, kā norādīts sertifikācijas iestādes pārskatos (attiecībā uz DP I)

                     Izdevumu veids

                     ATSAUKTĀS SUMMAS

                     ATGŪTĀS SUMMAS

                     Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos

                     Attiecīgie publiskie izdevumi

                     Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos

                     Attiecīgie publiskie izdevumi

                     (A)

                     (B)

                     (C)

                     (D)

                     Tehniskā palīdzība

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Materiālās palīdzības veids 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Materiālās palīdzības veids 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     ...

                     Materiālās palīdzības veids n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        Kopā

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        Grāmatvedības gada laikā atsaukto un atgūto summu sadalījums pa grāmatvedības gadiem, kuros deklarēti attiecīgie izdevumi

                     Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas 2015. gada 30. jūnijā (kopā)

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 223/2014 34. panta 1. punktam

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas ... 30. jūnijā (kopā)

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 223/2014 34. panta 1. punktam

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

            Summas, kas sadalītas pēc izdevumu veida, kā norādīts sertifikācijas iestādes pārskatos (attiecībā uz DP II)

                     Izdevumu veids

                     ATSAUKTĀS SUMMAS

                     ATGŪTĀS SUMMAS

                     Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos

                     Attiecīgie publiskie izdevumi

                     Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos

                     Attiecīgie publiskie izdevumi

                     (A)

                     (B)

                     (C)

                     (D)

                     Tehniskā palīdzība

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Darbības veids 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Darbības veids 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     …

                     Darbības veids n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        Kopā

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        Grāmatvedības gada laikā atsaukto un atgūto summu sadalījums pa grāmatvedības gadiem, kuros deklarēti attiecīgie izdevumi

                     Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas 2015. gada 30. jūnijā (kopā)

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 223/2014 34. panta 1. punktam

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas ... 30. jūnijā (kopā)

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 223/2014 34. panta 1. punktam

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

         3. papildinājums

            Grāmatvedības gada beigās atgūstamās summas

         (Regulas (ES) Nr. 223/2014 49. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

            Summas, kas sadalītas pēc izdevumu veida, kā norādīts sertifikācijas iestādes pārskatos (attiecībā uz DP I)

                     Izdevumu veids

                     Atbilstīgo izdevumu kopējā summa

                     Attiecīgie publiskie izdevumi

                     (A)

                     (B)

                     Tehniskā palīdzība

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Materiālās palīdzības veids 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Materiālās palīdzības veids 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     …

                     Materiālās palīdzības veids n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        Kopā

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        Grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu sadalījums pa grāmatvedības gadiem, kuros deklarēti attiecīgie izdevumi

                     Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas 2015. gada 30. jūnijā (kopā)

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 223/2014 34. panta 1. punktam

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas ... 30. jūnijā (kopā)

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 223/2014 34. panta 1. punktam

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

            Summas, kas sadalītas pēc izdevumu veida, kā norādīts sertifikācijas iestādes pārskatos (attiecībā uz DP II)

                     Izdevumu veids

                     Atbilstīgo izdevumu kopējā summa

                     Attiecīgie publiskie izdevumi

                     (A)

                     (B)

                     Tehniskā palīdzība

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Darbības veids 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Darbības veids 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     …

                     Darbības veids n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        Kopā

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        Grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu sadalījums pa grāmatvedības gadiem, kuros deklarēti attiecīgie izdevumi

                     Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas 2015. gada 30. jūnijā (kopā)

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 223/2014 34. panta 1. punktam

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas ... 30. jūnijā (kopā)

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 223/2014 34. panta 1. punktam

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

         4. papildinājums

            Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas

         (Regulas (ES) Nr. 223/2014 49. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

            Summas, kas sadalītas pēc izdevumu veida, kā norādīts sertifikācijas iestādes pārskatos (attiecībā uz DP I)

                     Izdevumu veids

                     Darbības nosaukums

                     NEATGŪSTAMĀS SUMMAS

                     Atbilstīgo izdevumu kopējā summa

                     Attiecīgie publiskie izdevumi

                     Komentāri (obligāti)

                     (A)

                     (B)

                     (C)

                     Tehniskā palīdzība

                     Darbība 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbība 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     …

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbība n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Materiālās palīdzības veids 1

                     Darbība 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbība 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     …

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbība n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Materiālās palīdzības veids 2

                     Darbība 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbība 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     …

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbība n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     …

                     …

                     Materiālās palīdzības veids n

                     Darbība 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbība 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     …

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbība n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                        Kopā

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

            Summas, kas sadalītas pēc izdevumu veida, kā norādīts sertifikācijas iestādes pārskatos (attiecībā uz DP II)

                     Izdevumu veids

                     Darbības nosaukums

                     NEATGŪSTAMĀS SUMMAS

                     Atbilstīgo izdevumu kopējā summa

                     Attiecīgie publiskie izdevumi

                     Komentāri (obligāti) (1)

                     (A)

                     (B)

                     (C)

                     Tehniskā palīdzība

                     Darbība 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbība 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     …

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbība n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbības veids 1

                     Darbība 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbība 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     …

                     Darbība n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbības veids 2

                     Darbība 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Darbība 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     …

                     Darbība n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     …

                     Darbības veids n

                     Darbība 1

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     Darbība 2

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                     …

                     Darbība n

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        <type=“Cu” input=“M”>

                        Kopā

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

            (1)  Jo īpaši datums, kurā atzīta neatgūstamība, neatgūstamības iemesls un veiktie atgūšanas pasākumi, tostarp iekasēšanas rīkojuma datums.

         5. papildinājums

            Izdevumu saskaņošana

         (Regulas (ES) Nr. 223/2014 49. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

            Summas, kas sadalītas pēc izdevumu veida, kā norādīts sertifikācijas iestādes pārskatos (attiecībā uz DP I)

                     Izdevumu veids (1)

                     Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta Komisijai iesniegtajā pēdējā maksājumu pieteikumā (2)

                     Izdevumi, kas deklarēti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 223/2014 49. panta 1. punkta a) apakšpunktam (3)

                     Starpība (4)

                     Komentāri (starpības gadījumā komentāri ir obligāti)

                     Tādu atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kuri radušies atbalsta saņēmējiem un kurus tie samaksājuši darbību īstenošanā

                     Tādu publisko izdevumu kopējā summa, kuri radušies darbību īstenošanā

                     Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iegrāmatota sertifikācijas iestādes uzskaites sistēmās un ir tikusi iekļauta maksājumu pieteikumos, kuri iesniegti Komisijai

                     Attiecīgo publisko izdevumu kopsumma, kas radušies darbību īstenošanā

                     (E = A – C)

                     (F = B – D)

                     (A)

                     (B)

                     (C)

                     (D)

                     (E)

                     (F)

                     (G)

                     Tehniskā palīdzība

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Materiālās palīdzības veids 1

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta a) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta b) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta c) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta d) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta e) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Materiālās palīdzības veids 2

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta a) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta b) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta c) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta d) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta e) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     …

                     Materiālās palīdzības veids n

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta a) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta b) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta c) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta d) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     tostarp izdevumi saskaņā ar 26. panta 2. punkta e) apakšpunktu

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                        Kopā

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Tostarp summas, kas kārtējos pārskatos koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 223/2014 34. panta 1. punktam

            Summas, kas sadalītas pēc izdevumu veida, kā norādīts sertifikācijas iestādes pārskatos (attiecībā uz DP II)

                     Izdevumu veids

                     Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta Komisijai iesniegtajā pēdējā maksājumu pieteikumā (5)

                     Izdevumi, kas deklarēti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 223/2014 49. panta 1. punkta a) apakšpunktam (6)

                     Starpība (7)

                     Komentāri (starpības gadījumā komentāri ir obligāti)

                     Tādu atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kuri radušies atbalsta saņēmējiem un kurus tie samaksājuši darbību īstenošanā

                     Tādu publisko izdevumu kopējā summa, kuri radušies darbību īstenošanā

                     Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iegrāmatota sertifikācijas iestādes uzskaites sistēmās un ir tikusi iekļauta maksājumu pieteikumos, kuri iesniegti Komisijai

                     Attiecīgo publisko izdevumu kopsumma, kas radušies darbību īstenošanā

                     (E = A – C)

                     (F = B – D)

                     (A)

                     (B)

                     (C)

                     (D)

                     (E)

                     (F)

                     (G)

                     Tehniskā palīdzība

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbības veids 1

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Darbības veids 2

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     …

                     Darbības veids n

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                        Kopā

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“Cu” input=“G”>

                        <type=“S” input=“M”>

                     Tostarp summas, kas kārtējos pārskatos koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 223/2014 34. panta 1. punktam

            (1)  Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 223/2014.

            (2)  Aizpilda automātiski, pamatojoties uz pēdējo starpposma maksājumu pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 45. panta 2. punktu.

            (3)  Aizpilda automātiski, pamatojoties uz I papildinājumu.

            (4)  Aprēķina automātiski.

            (5)  Aizpilda automātiski, pamatojoties uz pēdējo starpposma maksājumu pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 45. panta 2. punktu.

            (6)  Aizpilda automātiski, pamatojoties uz I papildinājumu.

            (7)  Aprēķina automātiski.