Haberler | Defter Beyan Sistemi Makale Portalı
Defter Beyan Sistemi – GİB Yardım Portalı
Defter Beyan Sistemi ile ilgili Sık Sorulan Soruların yanıtları, sisteme ait kılavuzlar, eğitim videoları ve hata mesajları gibi bir çok sorunuzun yanıtı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi portalında yayımlanmaya devam ediyor.
İlgili Konu Başlıklarına Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz.
Beyannamelere ilişkin soru ve sorunlar için tıklayınız.
Tüm Gelir ve Gider Alanları Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
Tüm Gider Kayıt Örnekleri İçin Tıklayınız.
Tüm Gelir Kayıt Örnekleri İçin Tıklayınız.
Sisteme ait Yayımlanan Tüm Kılavuzlar İçin Tıklayınız.
Tüm Sistem Videoları İçin Tıklayınız.
DEFTER BEYAN SİSTEMİ – ŞUBAT 2018 KAYIT SÜRESİ UZATILDI
ŞUBAT-2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN SÜRE UZATIMI
OCAK-2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN SÜRE UZATIMI
ZİRVE ve ORKA Entegrasyon – Defter Beyan Sistemi
Defter Beyan Sistemine ZİRVE ve ORKA muhasebe yazılımları ile veri aktarımı (entegrasyon) yapmak için Dış Sistem Kullanıcı Tanımlama menüsü açılmıştır.
Söz konusu programları kullananlar aşağıda görüldüğü üzere kullanmış oldukları programlardan mevcut işletme defteri ve serbest meslek defteri kayıtlarını entegre etmek için Dış Kullanıcı tanımlaması yapması gerekmektedir.
Kullanmış oldukları yazılımları listeden seçtikten sonra aşağıdaki şekilde “API KEY” ve “API SECRET kodlarını alıp yazılım firmalarının entegrasyonlarını sağlamak üzere metnin onaylanması gerekmektedir.
Muhasebe kayıtlarınızı tuttuğunuzu beyan ettiğiniz muhasebe yazılım programının, size ve/veya mükelleflerinize ilişkin kayıtların, sizin tarafınızdan yapılacak işlemlere bağlı olarak, Defter-Beyan Sistemine aktarılması sırasında kullanılacak olan “API KEY” ve “API SECRET” bilgileri onaydan sonra bu ekranda yer almaktadır.
Söz konusu “API KEY” ve “API SECRET” bilgilerini saklamanız (isterseniz aşağıda yer alan “İndir” seçeneği ile bu bilgileri bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz) ve kayıtların aktarılabilmesi için kullandığınızı beyan ettiğiniz muhasebe yazılım programı ile sizin tarafınızdan paylaşılması gerekmektedir.
Her mükellef için ayrı bir “API KEY” ve “API SECRET” üretmenize gerek bulunmamaktadır. Diğer taraftan kullandığınız beyan ettiğiniz muhasebe yazılım programını değiştirmeniz durumunda söz konusu program için yeni bir “API KEY” ve “API SECRET” bilgisi üretmeniz gerekmektedir.
“API KEY” ve “API SECRET” bilgilerinin muhafaza yükümlülüğü ile bu bilgilerin kullanımından doğan tüm hukuki sorumluluk tarafınıza aittir.
Damga Vergisi Defteri – Defter Beyan Sistemi
Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti bulunan mükellefler için Damga Vergisi Defteri oluşturma menüsü kullanıma açılmıştır.
Damga Vergisi Defteri Sisteme Eklenmesi
Söz konusu defter ekleme işlemi Sistem Yönetimi menüsü altındaki Defter İşlemleri alt menüsünden gerçekleşmektedir.
Defter Beyan Sistemi’ne başvuru yapıldığı tarihte sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti olmayanlardan daha sonra Damga Vergisi mükellefiyeti tesis edenler ile, mevcut sistemde Damga Vergisi defterini görüntüleyemeyenler bu menü yardımıyla Damga Vergisi defterlerini sistemde aktif edip kullanmaya başlayabileceklerdir.
Damga Vergisi Defterine Kayıtlarının Görüntülenmesi
Damga Vergisi defteri aktif olduktan sonra Muhasebe Bilgileri menüsünde bulunan Defter alt menüsünden aşağıda görüldüğü üzere Defter Türü bilgisini seçip ardından Oluştur butonu ile sisteme gider olarak ekledikleri Damga Vergisi satırlarını görüntüleyebilir, söz konusu belgeye gidip düzeltme ve silme işlemi yapabilir.
Damga Vergisi Defterine Kayıt Ekmelek
Damga Vergisi defterinde yer alması gereken kayıtlar sırası ile
Alış Türü (Normal Alım)
Gider Kayıt Türü (Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler (GVK Md. 68))
Gider Kayıt Alt Türü (Beyannameye Konu Olan Damga Vergisi Giderleri ( GVK 68/1 ) (Vergi Kodu 0040))
kodu ile eklenmektedir.
Damga Vergisi Beyannamesi Doldurulması
Damga Vergisi Defterine konu olan satırlar sistemde gider olarak eklenen kayıtlardan alınacak olup, Damga Vergisi Beyannamesi şimdilik manuel olarak doldurulmaktadır.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer konusu ise Damga Vergisi Beyannamesi oluşturulduktan sonra söz konusu defter kayıtlarında, güncelleme ve silme işlemi yapmak için önce Damga Vergisi Beyannamesinin silinmesi gerekmektedir.
Gelir-Gider Kayıt Tarihlerine Dikkat – Defter Beyan Sistemi
Defter Beyan Sistemi Kdv Beyanname uygulamasının başlamasıyla bazı meslektaşlarımız beyannameye sistemden otomatik olarak gelen rakamlarda hata olduğu, yada beyannameye ilgili dönemden hiç bir tutar ya da matrah bilgisi gelmediği yönünde sorunlar iletmektedir.
Defter Beyan Sistemi entegre bir uygulama olup sistem tarafından üretilecek beyannamelerde sisteme eklenen belgelerin KAYIT TARİHİ’ni baz alınmaktadır. Dolayısıyla bazı kullanıcılar sisteme ŞUBAT ayında kayıt yapmaya başlamış ve kayıt tarihini değiştirmeden sisteme BELGE TARİH’i OCAK olan gelir ve gider kayıtları eklemiştir. (sistem başlarda buna izin ediyordu.) Ya da Kayıt tarihini sisteme kayıt yaptığı gün olan Şubat ayından herhangi bir seçmiş daha sonra belge tarihi alanında Ocak ayına kayıt yapamadığı için Belge Tarihi alanına da aynı tarihi girmişlerdir.
Sonuç olarak Ocak 2018 dönemi KDV Beyannamesinde yer alacak tutarlar sistemde kayıt tarihi baz alındığından ilgili döneme ait beyannamelerinizi göndermeden önce belgelerinizi kayıt tarihlerinizin OCAK 2018 dönemi olup olmadığını kontrol ediniz.
Kayıt Eklenemedi Hata Mesajı – Defter Beyan Sistemi
Defter Beyan Sisteminde sisteme gelir ekleme-silme ya da gider ekleme-silme veya eklenen kayıtlarda güncelleme sırasında aşağıdaki hata mesajlarını alıyorsanız, daha önce KDV-1 veya KDV-2 beyannamenizi sistemde taslak olarak kaydetmiş olabilirsiniz.
Sistem üzerinden ilk defa beyanname gönderilecek olması nedeniyle bazı kullanıcılar Kdv beyannamelerini bir defa oluşturmuş, fakat daha sonra ilgili beyanname dönemine yeni bir kayıt eklemek-çıkarmak-güncellemek istediklerinde sistemde daha önce oluşturulmuş bir beyanname bulunduğundan aşağıdaki hata mesajları ile karşılaşmaktadır.
Sırasıyla yapılması gereken;
1-Sol menüden Beyannameler menüsü seçilmeli KDV-1 yada KDV-2 beyannameleri alt menülerinden Beyanname Yönetim Ekranına geçilmeli
2-Beyannamelerim butonuna basılarak daha önceden oluşturulmuş beyannameler listelenmeli
3-Aşağıdaki listeden oluşturulan taslak beyanname seçilmeli
Son olarak açılan Beyanname Ayrıntısı penceresinde bulunan Beyanname Sil butonu ile hazırlanmış beyanname silinmeli
Bu adımların ardından ilgili döneme ait Gelir-Gider kayıtları hata mesajı alınmaksızın güncellenebilir, silinebilir ya da yeni kayıt eklenebilir.
İlgili döneme ait gelir-gider kayıtlarını güncelledikten sonra Beyannameler Menüsünden ilgili beyannameler oluşturulup onaya gönderilebilir.
Murat Omrak – Mali Müşavir 9011305 hata