ERP 2.50.00.00 Sürümü : ~ Logo Türkiye- 0555 564 08 70
ERP 2.50.00.00 Sürümü :
On 22:35:00 by logo bayisi No comments
Tiger3Enterprise Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar - Malzemeler
Malzeme Kartları Browserında Malzemenin Ana Biriminin Birinci Barkodu da Gösterilsin.
Malzeme kartları browserına "Ana Birim Barkodu" kolonu eklenmiştir.
Varyantlı Malzemenin Varyantına Döküman (DocPlace) Eklenebilmelidir.
Varyantlı malzemenin "Varyantlar" ekranına döküman ekleme özelliği getirilmiştir.
Malzeme Browserında Ctrl+F İle Arama Filtrelerine Malzeme Varyant Kodu Seçeneği Eklenmelidir.
Malzeme kartları browserında Ctrl+F ile arama filtrelerine malzeme varyant seçenekleri eklenmiştir.
Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri
e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Ambar Fişinin e-İrsaliye Olarak Kesilip Kesilmeyeceği Firma Ya Da İşyerindeki Seçime Göre Yapılmalıdır.
e-İrsaliye uygulaması kapsamında, e-İrsaliye kullanan firmanın sistem işletmeninde, kontrol tipi (Firma Bazında / İşyeri Bazında) seçimine bağlı olarak ambar fişinin e-İrsaliye olarak oluşturulup oluşturulmayacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır.
İşlemler - Ambar Sayımı
Ambar Sayımı Ekranına Emanet Malzeme Kolonu Eklenmeli
Ambar sayımı ekranına Emanet Stok (Satış) ve Emanet Stok (Satınalma) kolanları eklenmiştir.
Tiger3Enterprise Üretim Tanımları
Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri
Reçete Satırında Alt Birim Üzerinden Tanımlanan Girdi Satırları Ürün Reçete Ağacında Alt Birim Üzerinden Listelenirken Fiyat Bilgisi Yanlış Görünüyor
Ürün reçetesi ağacı listenirken reçete satırlarında yer alan girdi satırlarında alt birim üzerinden işlem gören girdilerin birim fiyat ve toplam tutarları birim çevriminden dolayı hatalı hesaplanıyordu, düzeltilerek girdide seçilmiş olan birime göre tutarların listelenmesi sağlanmıştır.
Hareketler - Alım Faturaları
Satınalma Faturaları İçin de Emanet Uygulaması İsteniyor.
Satınalma faturaları için de 'Emanet' takibinin yapılması sağlanmıştır.
Malzeme Raporları - Toplam Alım Rakamları
Toplam Satınalma Rakamları Raporunda KDV,İndirim ve İade Toplamları Listelenmeli.
Toplam Satınalma/ Satış Rakamları raporunda "Toplam KDV, Toplam İndirim ve Toplam İade" tutarlarının listelenmesi sağlanmıştır.
Tiger3Enterprise Satış ve Dağıtım
Malzeme Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Malzeme Hareketinin Durdurulması İçin Bir Parametre Olmalı
Seri ve lot numaralarının son kullanma tarihine göre çıkış işlemlerinin engellenmesi veya uyarı verilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Satış Dağıtım parametrelerine "Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur" ve "Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı" parametreleri eklenmiştir.Satış işlemlerinde seçilen parametre değerlerine göre fiş tarihi ile seri ve lotların son kullanma tarihi arasındaki fark hesaplanarak kontrol yapılacaktır.
Not:Paramerelere göre kontrol sadece irsaliye ile faturalarda uygulanılacaktır.
Hareketler - Alınan Siparişler
Kısmi Karşı Sipariş Oluşturma İşleminden Sonra Tekrar Karşı Sipariş Oluşturulmak İstendiğinde Bir Önceki Karşı Siparişte Tamamı Karşılanan Malzemeler Gelmemelidir.
Kısmi karşı sipariş oluşturma işleminden sonra tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde bir önceki karşı siparişte tamamı karşılanan malzemelerin istendiğinde gelmemesi için 'Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Miktarı Sıfır Olan Satırlar Eklensin : Evet/Hayır' parametresi eklenmiştir.
Hareketler - Satış İrsaliyeleri
e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Malzeme Fişleri,Satınalma Ve Satış İrsaliye Browser Filtre Seçeneklerine, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Statü Seçenekleri Eklenmelidir.
e-İrsaliye uygulaması kapsamında, Malzeme Fişleri,Satınalma ve Satış İrsaliye browser filtre seçeneklerine, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Statüsü filtre seçenekleri eklenmiştir.
Hareketler - Satış Faturaları
Sipariş, İrsaliye ve Fatura Ön İzleme Penceresinde (F7) İndirim Oranı Görünmüyor.
Sipariş,irsaliye ve fatura ön izleme penceresinde (F7), satırlar ve genel için indirim oranını gösteren (%) kolonu eklenmiştir.
Alış ve Satış Faturalarında İrsaliye Aktar İşleminde Proje Kodu Filtresi Olmalı.
Alış ve satış faturaları içerisinde yer alan irsaliye aktarımı işlemi seçeneklerine proje kodu filtresi eklenmiştir.
e-Arşiv Faturaları İptal Edildiğinde İrsaliyelerin İptal Olup/Olmaması Parametrik Olsun.
'Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin' parametresine bağlı olarak yeni eklenen ' Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri ' parametresi ile fatura tipine göre irsaliyelerin iptal edilmesi parametreye bağlanmıştır.
e-Fatura,e-Arşiv,e-İhracat Ve e-İrsaliye Görüntüleme İşleminin, e-Logo Entegratörü Web Servisi Üzerinden Çalışması İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler.
e-Fatura , e-Arşiv olarak düzenlenmiş faturalar ve e-İrsaliye olarak düzenlenmiş irsaliyeler üzerinden görüntüleme işleminde ilgili fişin UBL'i ERP'ye kaydedilmişse ERP'den ,kaydedilmemişse ve e-Logo entegretör ile gönderilmişse web servisi üzerinden görüntülenmesi sağlanmıştır.
e-Arşiv Uygulaması Kapsamında Fatura Tipi E-Arşiv Faturası Olan Faturalarda Ödeme Şekli Zorunluluğu Bulunmamalıdır
e-Arşiv uygulaması kapsamında fatura tipi e-Arşiv faturası olan faturalarda öndeğer ödeme türü diğer gelmesi ve açıklama yazılmadan kayıt edilmesine izin verilmesi sağlanmıştır.Fatura tipi e-Arşiv internet olan faturalarda ise öndeğer ödeme türü diğer gelecek ancak açıklama yazılması zorunlu olacaktır.
Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetlerim
Fiyatlandırma Dövizli Girilen Satış Sözleşmelesi Onaylandığında, Gelen 'Sözleşme Satırları İçin Fiyat Eklensinmi.?' Uyarısına Tamam Denildiğinde Oluşan Satış Fiyatlarının Döviz Türü 'TL' Geliyor,Sözleşme Satırda Seçilen Döviz Türü Gelmeli.
Fiyatlandırma dövizi ile oluşturulmuş olan sözleşme onaylandığı zaman oluşturulan fiyat kartı ekranında döviz türü hatalı geliyordu,düzeltildi.
Fatura Raporları - Satış Faturaları Dökümü
Fatura Tasarımına Eklenen "Malzeme Açıklaması 2" Alanının Karakter Sayısı Arttırılmalıdır.
Fatura form tasarımındaki "Malzeme Açıklaması 2" alanı 50 karaktere kadar yazdırılıyordu ,200 karaktere kadar yazdırılabilmesi sağlandı.
Hareketler - İthalat Operasyon Fişleri
İhtalat Operasyon Fişlerinin Tek Sayfa Olarak Basımının Yapılabilmesi İçin Parametre Eklenmelidir.
Satınalma parametrelerine "İthalat Operasyon Fişi Yazdırılması:Tek Sayfa Olarak Yazdırılırsın/Çoklu Sayfa Olarak Yazdırılsın" parametresi eklenerek kullanıcı seçimine bağlı olarak ithalat operasyon fişinin tek sayfada yazdırabilmesi sağlanmıştır.
Go 3 Ürününde E-İhracat İşlemleri Kapsamında "İhracat Operayon Kur Farkı Hesaplama" İşlemi Yapılabilmelidir.
Go 3 ürününde e-İhracat modülüne "İhracat Operayon Kur Farkı Hesaplama" işlemi eklenmiştir.
Ana Kayıtlar - Banka Kartları
İptal Edilen Kredi Kartı ve Firma Kredi Kartı Fişleri Banka Hareketlerine Yansımamalıdır.
İptal edilen kredi kartı ve firma kredi kartı fişlerinin banka hareketleri ekranında filtrelenmesi için, "İptal Durumu : İptal Edilmemiş / İptal Edilmiş" filtresi eklenmiştir.
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Muhasebe ve Cari Hesap Kartları Üzerinden Hareketler Penceresine Ulaşıldığında Seçili Hareketler Yazdırılabilmeli
Cari ve muhasebe hesap kartı üzerinden erişilen hareketler ekranları ile cari hesap hareketleri ekranlarında ilgili fişin yazdırılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda F9-sağ mouse menüye "Yaz" ve ekranın alt bölümüne printer butonu eklenmiştir.
Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Listesi
Cari Hesap Listesinde Rapor Üzerinden Cari Hesap Kartlarına Ulaşılması Sağlanmalı.
Cari hesap listesinde rapor üzerinden cari hesap kartlarına ulaşılması sağlanmıştır.
Hareketler - Kasa İşlemleri
Kasadan Çek Tahsili Yapılırken Girilen Masrafa Ait Gider Pusulasının Tarihi Değiştirilebilmeli.
Kasadan çek tahsili yapılırken girilen masrafa ait oluşan gider pusulasının tarihinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
Hareketler - Teminat Bordroları
İşlem Bordrosu Kendi Teminatımız Bordrolarında ki Müşteriden İade Ve Müşteride Çözdür Bordrolarına Proje Kodu Seçeneği Eklenmelidir.
İşlem bordrosu kendi teminatımız bordrolarındaki Müşteriden İade ve Müşteride Çözdür bordrolarının başlığına proje kodu seçeneği eklenmiştir.
Hareketler - Çek/Senet Bordroları
İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Bankada Karşılıksız Yapıldığında Oluşan Borç Dekontuna Çekin Alındığı Cari Hesap Otomatik Gelsin.
İşlem bordrosu ( müşteri çeki) bankada karşılıksız yapıldığında oluşan borç dekontuna çekin alındığı cari hesabın otomatik gelmesi sağlandı.
Ödeme/Tahsilat Raporları - Ayrıntılı Tahsilat Listesi
Ayrıntılı Tahsilat Ve Ödeme Listesi Raporlarında "Listeleme:Koda Göre / Ünvana Göre" Filtresi Olmalı.
Ayrıntılı Tahsilat Ve Ödeme Listesi rapor filtre seçeneklerine "Listeleme: Koda Göre / Ünvana Göre" filtresi eklenmiştir.
Ödeme/Tahsilat Raporları - Detaylı Ortalama Vade Raporu
Detayli Ortalama Vade Raporunda, Listeleme Şekli :Cari Hesap Koduna / Ünvanına Göre Filtresi İsteniyor.
Detayli Ortalama Vade rapor filtrelerine "Listeleme Şekli: Cari Hesap Koduna / Ünvanına Göre" seçeneği eklenmiştir.
Tiger3Enterprise Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - Muhasebe Bağlantı Kodları
Muhasebe Hesap Planı Ekranında Hesap Planı Bakiye Yılı Seçimi Yapılabilmelidir.
Mali dönem bağımsız çalışan firmalarda muhasebe hesap planı ekranına bakiye yılı alanı eklenmiştir.
Hareketler - Muhasebe Fişleri
Çekin Muhasebeleştirilmesi Sonucu Oluşan Mahsubun Her İki Satırında da Çek Seri Numarası ve Vade Tarihi Gelmelidir.
Çekin muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişinin her iki satırına da çek seri numarası ve vade tarihi bilgisinin satır açıklaması olarak yansıması sağlanmıştır
İşlemler - Muhasebeleştirme
Otomatik Muhasebeleştirme İle Muhasebeleşen Fiş İptal Edildiğinde Muhasebe Fişi İptal Edilmiyor.
Otomatik muhasebeleştirme ile muhasebeleşen fiş iptal edildiğinde,muhasebe fişinin de iptal edilmesi sağlanmıştır.
687 Nolu Teşvik Kapsamındaki Rakamların Muhasebeleştirilebilmesi İçin Muhasebe Bağlantı Kodlarında Tanımlanabilmeli Ve Muhasebe Fişine Getirilebilmeli.
Personel ödemesi Muhasebe bağlantı kodları hesaplama seçeneklerine; P53:687 sayılı kanun gelir vergisi indirimi, P54:687 sayılı kanun damga vergisi indirimi eklenmiştir.
Sistem İşletmeninde Yapılan Tüm İşlemlerin Loglanması Talep Ediliyor.
Sistem işletmeninde yapılan işlemlerin loglanması sağlanmıştır.Sistem işletmeni, Yönetim/Diğer Tanımlar/İzleme Raporu ve Araçlar /Kullanıcı İzleme Raporu üzerinden takip edilebilir.
Yönetim - Kullanıcılar
Kullanıcı Yetkilerinde E-Beyanname Türü Yetkisine Tüm Beyanname Türleri Eklenmeli.
Kullanıcı yetkilerinde E-Beyanname Türü yetkilerine tüm beyanname türleri eklenmiştir.
Kullancı İzleme Raporu Yetkiye Bağlanmalı Sistem Yönetici Olmayan Kullanıcılar da Bu Raporu Kullanabilmeli.
Sistem Yöneticisi olmayan kullanıcıların da "Kullanıcı İzleme Raporunu" alabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kullanıcı yetkilerindeki Ticari Sistem Yönetimi - Dosya başlığı altına "Kullanıcı İzleme Raporu" yetkisi eklenmiştir.
GO3 Ürününde Muhasebeleştirmede Bulunan İşaretle Seçeneği Yetkisi Tüm Modüllerde Olmalıdır.
GO3 ürününde Fatura başlığı altında bulunan Muhasebeleştirme-İşaretle yetkisinin diğer modüller altına da eklenmesi sağlanmıştır.
Yönetim - Firmalar
e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Sistem İşletmeninde Ambar Tanımına Adres, e-Posta Ve Telefon Bilgisi Eklenmeli.
e-İrsaliye uygulaması kapsamında, sistem işletmeni firma tanımları altındaki ambar tanımına adres,telefon ve e-posta alanları eklenmiştir.
Kuruluş Bilgileri - Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar
SYS/Zorunlu Alanlar Listesine KDV Muafiyet Sebebi Seçeneği Eklenmelidir
SYS/Zorunlu Alanlar Listesine faturalar için Başlık ve Satırda tanımlanabilen 'KDV Muafiyet Sebebi' seçeneği eklenmiştir.
Muhasebe Fonksiyonları - ACCALC
ACCALC Fonksiyonunda Üst Hesaplar * Olmadan Bakiye Getirmelidir.
ACCALC fonksiyonunda üst hesap için * karakteri kullanılmadan bakiye getirmesi sağlanmıştır.
Excel Aktarım Şablonunda Cari Hesap Kartları Aktarımı İçin Ülke,İl,İlçe,Semt Açıklamaları da Aktarılmalı
Excel aktarım şabonuna ülke,il,ilçe ve semt adı alanları eklenerek veri aktarımı(excel'den) işlemi ile bu alanların da aktarılabilmesi sağlanmıştır.
(AC:Ülke Adı - AD:İl Adı - AE:İlçe Adı - AF:Semt Adı)
Not:Finans parametrelerinde bulunan cari hesap ve sevkiyat adresi semt/ilçe/il/ülke girişi serbest yapılabilsin parametresi "Evet" olarak seçili olmalıdır.Parametre "Hayır" olarak seçili olduğunda, sistem işletmeni / adres bilgilerinde kod ve açıklama bilgilerinin aynı olması kontrolü yapılmaktadr.
Malzeme Kartlarına GTIP Kodlarının Excelle Aktarımı Yapılabilmelidir.
Malzeme kartı excel aktarım şablonu ile gtip kodunun da aktarılabilmesi sağlanmıştır.GTIP Kodu excel şablonundaki R kolonuna yazılmalıdır.
42 WINERP-63060 GO3
Go 3 Ürününe de F8-Hızlı Filtreleme Özelliği Eklenmelidir.
Go 3 ürününe F8 hızlı filtreleme özelliği eklenmiştir.
Malzeme Virmanında Kolon Gizleme Özelliği Çalışmamaktadır.
Malzeme Virmanı ekranında yapılan kolon gizle ve kolon göster seçimleri kaydedilmiyordu, düzeltildi.
Paketleme miktarı bölümüne ondalıklı giriş yapılamıyor. Virgül kopyalanarak yapılabiliyor.
Malzeme kartları müşteri tedarikçiler tabında yer alan paketleme miktarı alanına ondalıklı veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
Mamul kartı üzerinden otomatik hızlı üretim fişi oluştur denildiğinde miktar ondalıklı girilemiyor.
Mamul kartı üzerinden F9-Otamatik Hızlı Üretim Fişi Oluştur işlemi yapıldığında miktar alanına ondalıklı değer girilemiyordu,düzeltildi.
Ek malzeme kartı içerisinde, ana malzemeye bağlı olarak verilecek ek malzeme sayısı 15 ile sınırlı, bu sayının arttırılması isteniyor
Ana malzemeye bağlı ek malzemeler tanım ekranında 15 olan ek malzeme tanımlama sınırı 30 olarak değiştirildi.
Sipariş miktarından fazla miktarda sevk yapılırsa sipariş hareketlerinde sevk-kalan miktar negatif olarak listeleniyor.
Malzeme kartları browserı F9 sağ tuş menüden yer alan Sipariş hareketleri penceresindeki Sevk-Kalan Miktar alanı hatalı değer gösteriyordu, düzeltildi.
Mamul Alt Malzemelerinde Girdi İkinci Birimden Seçilip Değiştirle Girilip İlgili Satırda Malzeme Browser Açılırsa Birim Ana Birime Dönüyor
Malzeme kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri sekmesinde ana birimden farklı bir birimle seçilmiş malzeme olduğu durumda üç nokta ile malzeme ekranı açılıp, işlem yapılmadan kapatıldığında mamul alt malzemesinin birimi değişiyordu,düzeltildi.
Mamül Alt Malzemelerinde, Aynı Malzeme Birden Fazla Seçildiğinde "Satıra Aynı Stok Birden Fazla Seçilemez" Mesajı Alınıyor.
Mamul alt malzemelerinde , aynı malzeme aynı ambar için birden fazla kez hatalı olarak seçilebiliyordu , hata düzeltilerek sadece farklı ambarlar için aynı malzemenin birden fazla satırda seçilebilmesi sağlandı.
Malzeme Kartı-Dış Ticaret Bilgileri Sekmesindeki Vergi Oranı Alanlarına 100'den Yüksek Bir Değer Girilemiyor
Malzeme Kartları Dış Ticaret Bilgileri sekmesindeki vergi oranı alanlarına 100'den yüksek değer girilebilmesi sağlanmıştır.
Ana Kayıtlar - Malzeme / Malzeme Sınıfı Ağacı
Malzeme / malzeme sınıf ağacı penceresinde, pencere boyutları ile oynandığında pencereler bozuluyor.
Malzeme/Malzeme Sınıfı Ağacı ekranı pencere boyutlarında istenilen değişiklik yapılamıyordu,düzeltildi.
Malzeme fişi formunda veri alanlarında satır tanımlı alan bilgileri getirilemiyor.
Malzeme fişi formunda veri alanlarında satır tanımlı alan bilgileri getirilemiyordu, düzeltildi.
Malzemeler İçin Ambar Parametrelerinde Giriş Çıkış Kontrolü İşlem Durdurucalacak Olarak Seçilmesine Rağmen, Devir Fişinde “Xxx Numaraları Ambarda Kullanımı Kısıtlı Malzemeler” Uyarısı Alınmamaktadır.
Malzemeler için 'Ambar Parametreleri'nde "Giriş/ Çıkış Kontrolü= İşlem Durdurucalacak" olarak seçilmesine rağmen, Devir Fişinde “Xxx Numaraları Ambarda Kullanımı Kısıtlı Malzemeler” uyarısı alınmıyordu, düzeltildi.
Üretimden Giriş Fişinde Lotlu Takip Edilen Malzemeden Birden Fazla Satır Girilip Farklı Lotlar Girilip Fiş Satırları:Koda Göre Birleştirilecek Seçilerek Yazdırıldığında Sadece İlk Malzeme Satırına Ait Lotları Yazıyor
Malzeme fişlerinde lotlu takip edilen malzemeden birden fazla satır girilip farklı lotlar seçildiğinde; parametrelerden fiş satırları: Koda göre birleştirilecek seçili olursa sadece ilk malzeme satırına ait lotları yazıyordu. Tüm lotların yazması sağlandı.
Hareketler - Hızlı Üretim Fişleri
Hızlı Üretim Fişinde Lot Kullanılan Malzeme Kartları İçin Miktarlar Elle Girilmek İstendiğinde "Seçilen Seri/Lot Sayısı Malzeme Miktarına Eşit Olmalıdır" Uyarısı Alınıyor
Hızlı üretim fişinde lot takipli malzeme kartları için miktarlar elle girilmek istendiğinde "Seçilen Seri/Lot Sayısı Malzeme Miktarına Eşit Olmalıdır" uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri
Bağlantı Kodlarından Tanımlanan Muhasebe Kodları, "Boş Muhasebe Kodları Otomatik Doldurulsun" Parametresi "Evet" Seçildiği Durumda, Maliyet Dağıtım Fişine Gelmiyor.
Bağlantı kodlarından tanımlanan muhasebe kodları, "Boş muhasebe kodları otomatik doldurulsun" parametresi "Evet" seçildiği durumda, maliyet dağıtım fişine gelmiyordu, düzeltildi.
Maliyet Dağıtım Fişine Değiştir Kaydet Yapıldığında Mıcrosoft Cursor Engıne : Row Cannot Be Located For Updatıng. Some Values May Have Been Changed Sınce It Was Last Read (8004E38) Natıve Error: (32) Hatası Alınıyor.
Maliyet dağıtım fişine değiştir ile girilip kaydedilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
Kayıt ve Atama Listeleri - Malzeme (Sınıfı) Listesi
Malzeme Kartındaki Kullanım Yeri "Satış ve Dağıtım" İşaretli Değil İse Kartlar Malzeme Listesi Raporunda Listelenmemektedir.Kullanım Yeri "Malzeme Yönetimi" nin Seçili Olması Raporda Listelenmesi İçin Yeterli Olmalıdır.
Malzeme (Sınıfı) Listesi raporunda kullanım yeri filtresi hatalı çalışıyordu,düzeltildi.Bu kapsamda Kullanım Yeri filtresinde Malzeme ,Satınalma ve Satış Dağıtım seçenekleri seçilmiş ise kullanım yeri filtresi dikkate alınmadan listeleme yapılacaktır.Bu seçeneklerin hiçbiri seçili değil ise malzeme kartındaki kullanım yeri alanlarında kullanım yeri işaretlenmemiş olanlar listelenecektir.Bunların dışında yapılan seçimlerde örneğin filtrede hangi seçenekler işaretlenmiş ise aynı kullanım yerlerinin işaretlemiş olduğu kartlar listelenecektir.
Malzeme (Sınıfı) Listesinde Standart Alanlarda Yer Alan Marka Kodu Değer Getirmemektedir.
Malzeme (Sınıfı) Listesinde standart alanlarda yer alan 'Marka Kodu' değer getirmiyordu, düzeltildi.
Durum Raporları - Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporu
Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporunda Son Satınalma Fiyatı Kolonunda İlk Satınalma Fiyatı Listeleniyor.
Malzeme ambar seviye kontrol raporunda, son satınalma fiyatı kolonunda ilk satınalma fiyatı listeleniyordu, düzeltildi.
Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Giriş / Çıkış Toplamları
Giriş Çıkış Toplamları Raporunda Toplam Gerçekleşen Giriş ve Gerçekleşen Çıkış Alanları Değer Getirmiyor
Giriş Çıkış Toplamları raporu standart alanlarında bulunan Toplam G.G Miktarı,Toplam G.Ç Miktarı,Toplam P.G Miktarı,Toplam P.Ç Miktarı alanları kullanılarak miktar toplamlarının yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
Fiş Dökümleri ve Ekstreler - ABC Analizi
ABC Analizi Raporu, Satış İşlemleri Kriteri Satış Maliyeti olarak belirlendiğinde raporlanmıyor.
ABC Analizi raporu filtrelerde Satış İşlemleri Kriteri : Satış Maliyeti seçildiğinde rapor listeleme yapmıyordu,düzeltildi.
Maliyet Raporları - Envanter Raporu
Rapor filtrelerinde, varyant seçimi için varyant browserına ulaşıldığında malzeme kodunda seçili malzemelere ait varyantlar gelmesi sağlanmalı.
Raporlarda varyant kodu filtresinden 3 nokta ile açılan browserda malzeme kodu filtresi verildiğinde access hatası alınıyordu. Düzeltildi.
Tiger3Enterprise Duran Varlık Yönetimi
Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları
Sabit Kıymet Kayıtlarına Eklenen Tanımlı Alan Değeri Alım Faturasına Değiştir İle Girilip Kayıt Edilmesi Durumunda Siliniyor.
Sabit kıymet kayıtlarına eklenen tanımlı alan değeri alım faturasına değiştir ile girilip kayıt edilmesi durumunda siliniyordu, düzeltildi.
Hareketler - Sabit Kıymet Hareketleri
Amortisman Tablosunda Muhasebe Kodları Penceresinde Bir Muhasebe Kodu Tanımlanıp Muhasebeleştirme Yapıldığında Hatalı Muhasebe Kodları Penceresi Gelmiyor, Muhasebe Fişinde Tek Satırda Tanımlı Muhasebe Kodu Oluşuyor.
Amortisman tablosunda muhasebe kodları penceresinde muhasebe kodu eksik tanımlandığında, muhasebeleştirme işleminde hatalı muhasebe kodları penceresi gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
Sabit Kıymet Kaydı Üzerinde Sabit Kıymet Giderleri Ekranında Boş Satırlar Listeleniyor.
Sabit Kıymet Kaydı üzerinde Sabit Kıymet Giderleri ekranında boş satırlar listelenmemesi sağlanmıştır.
Sabit Kıymet Kayıtlarında, Ömür Uzatıcı Ve Fonksiyon Arttırıcı Gider Atama Sonrası Ekrana Gelen İlişkilendirme Tarihi Çarpıdan Kapatıldığında Satın Alma İşleminin Tarihi Üzerinden İlişkilendirme Yapılıyor.
Sabit kıymet kayıtlarında, ömür uzatıcı ve fonksiyon arttırıcı gider atama işlemlerinde ilişkilendirme tarihi çarpıdan kapatıldığında ilgili satın alma işleminin tarihi üzerinden ilişkilendirme yapılıyordu, seçili tarihin üzerinden yapılması sağlandı.
İşlemler - Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları
Toplu Amortisman Hesaplama İşleminde Kullanıcı Yetkileri Dahilinde Hesaplama Yapılsın.
Kullanıcının amortisman tablosu dışındaki seçeneklere yetkisi olmadığı halde, toplu amortisman değerleme hesaplamaları işlemi ile tfrs amortisman hesaplaması yapabiliyordu, düzeltildi.
Raporlar - Amortisman Tabloları
Satış faturası iptal edilmesine rağmen sabit kıymet değer düşüklüğü hesaplanıyor.
İptal edlen faturalar sabit kıymet amortisman tablosunda değer düşüklüğü olarak yansımaya devam ediyordu, yansımaması sağlandı.
Ara Mali Yıl Kullanılan Firmalarda "Amortisman Tabloları" Raporunda Ay Bilgisi Hatalı Gelmektedir.
Ara mali yıl kullanılan firmalarda "amortisman tabloları" raporunda ay bilgisi hatalı geliyordu. Düzeltildi.
Reçete satırında girdi malzemesi için P29 ve P39 formülleri çalışmıyor.
Ürün reçetesinde formülde kullanılacak malzemeye ait formüller çalışmıyordu,düzeltildi.
Ürün Reçetesinde Tablolu Malzeme Sınıfına Bağlı Malzemelerin Operasyon Kodları Toplu Güncellenemiyor.
Tablolu malzeme sınıfı için tanımlanmış, ürün reçetesi satırları üzerinden ulaşılan malzeme tablosu browserında toplu değer ataması işlemi ile toplu olarak operasyon kodları tüm tablo satırları için güncellenmek istendiğinde güncellenmiyordu, hata düzeltilerek güncellenmesi sağlandı.
Bomline Tablosunda Outitemref Kolonuna Göre İndex Olmalıdır.
LG_XXX_BOMLINE tablosuna [OUTITEMREF] kolonuna göre index eklenmiştir.
Kayıt ve Atama Listeleri - Operasyon Listesi
Operasyon Listesi Raporu Excele Aktarılırken Süre Alanları Yanlış Aktarılıyor
Operasyon Listesi raporu Excele aktarıılrken Süre alanları yanlış aktarılıyordu, düzeltildi.
Kayıt ve Atama Listeleri - Ürün Reçetesi Malzeme Toplamları Raporu
Ürün Reçetesi Toplamları Raporunda Seviyeli Reçete Kullanıldığında Birim Hatalı Listeleniyor.
Ürün Reçetesi Malzeme Toplamları raporu alındğında reçete içerisindeki birden fazla girdi satırlarına ait birim bilgileri hatalı listeleniyordu,düzeltildi.
Tiger3Enterprise Üretim Kontrol
Hareketler - Üretim Emirleri
Üretim Emri Üzerinden Açılan Gerçekleşen Miktar Girişi Penceresinde Tarih Tam Olarak Görüntülenemiyor.Yıl Bölümü Eksik Gösteriliyor.
Üretim emri üzerinden açılan gerçekleşen miktar girişi penceresinde tarih tam olarak görüntülenemiyor.Yıl bölümü eksik gösteriliyordu, düzeltildi.
Varyantlı Mamül İçin Net Ağırlık Girilmemişse Varyantlar İçin Net Ağırlık Değeri Olsa Bile Reçetede Seçilen P67 Değer Hesaplamıyor.
Üretim emirleri hesaplamalarında reçete satırlarında P67 formülü kullanılan varyantlı bir mamul seçildiğinde Varyantlı mamul için ağırlık değerleri girilmemişse üretimde seçilen varyant için ağırlık değerleri girilmiş olsa bile hesaplama yapılmıyordu, düzeltildi.
Üretim Emri Satırlarında, Operasyon Ve Reçetede Tüm Operasyon Ve Reçeteler Listeleniyor.İlişkili Olanlar Listelensin
Üretim emri satırlarında, malzemeler bölümünde ym ve s ym için ürün reçetesi kodu alanında 3 noktaya basıldığında ilişkili olan reçetelerin listelenmesi sağlanmıştır.
Üretim Emrinde, Mamül Alt Birimi Seçildiğinde Girdi Miktarı En,Boy Bilgilerine Göre Hesaplanmıyor.
Varyantlı malzemeler için üretim emirleri alt birim bazında hesaplama yapılmak istendiğinde birim çevrimlerine göre üretim emri alt birim bazında verildiyse hesaplamalarında alt birim bazında yapılması sağlanmıştır.
Başlamadı Konumundaki Üretim Emirleri Devir Edildiğinde Acces Hatası Alınıyor.
Devir işlemi yapılırken başlamadı statüsünde bulunan üretim emirleri devredilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
Hareketler - Malzeme Temini Önerileri
Malzeme Temini Ve Ardışık Malzeme Temininde Kullanıcının Yetkisi Olmayan Fişleri Kesmesi Engellenmelidir.
Üretim kontrol parametrelerine malzeme temini kullanıcı fiş yetkilerine göre çalışsın seçeneği eklenmiştir. Temin işleminde kullanıcının yetkisi olmayan fişleri oluşturması engellendi.
Üretim Emri Raporları - Malzeme İhtiyaçları Listesi
Varyantlı Malzemelerde Eldeki Stok Miktarı Yanlış Geliyor.
Malzeme ihtiyaç raporu eldeki stok alanının Varyantlı malzemeler için varyant bazında stok toplamı getirmesi sağlanmıştır.
Üretim Planlama - Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
Malzeme Kartı Fabrika Parametrelerinde Tanımlanan Diğer Fabrikaların Ambarlarına Bakılacak Seçeneği MRP, MPS, CTP ve Malzeme Temininde Dikkate Alınmalıdır.
Malzeme kartı fabrika parametrelerinde işaretlenebilen 'Diğer Fabrikaların Ambarlarına da Bakılacak' seçeneğine göre MRP, MPS, CTP planlamalarında diğer fabrikalara bağlı ambarların stoklarının da dikkate alınması sağlanmıştır.
Üretim Planlama - Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP)
Siparişe Teslim Tarihi Atama ve Malzeme İhtiyaç Planlama Filtrelerinde Bulunan İş İstasyonu Kaynak Kullanımları Dikkate Alınacak Parametresi Fason İstasyon İçin Dikkate Almamalıdır.
Siparişe teslim tarihi ataması ve Malzeme İhtiyaç Planlama işlemi filtrelerinde bulunan "İş istasyonu kaynak kullanımları dikkate alınacak parametresi" fason reçeteler için dikkate alınmaması sağlanmıştır.
Hareketler - Üretim Planlama Önerileri
Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP) Temin Öneri Fişlerinde Karşılama Türü Satınalma Siparişi Olan Fişlere Kullanıcı Yetki Kodu Gelmiyor
Planlama öneri fişlerinde karşılama türü satınalma olan fişlere işlemi yapan kullanıcının satınalma siparişi ve emirlerine yetki kodu tanımı varsa oluşan fişlere yetki kodu gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
Tiger3Enterprise Talep Yönetimi
Hareketler - Talep Fişleri
Talep karşılama ekranında malzemenin birim fiyat alanında son alış fiyatı istendiğinde gelmiyor.
Talep karşılama ekranında malzemenin birim fiyat alanında son alış fiyatı istendiğinde gelmiyordu. Cari hesap seçili olmasa da malzeme hareketleri penceresinin açılması sağlanmıştır.
Kullanıcının Satınalma Sipariş Yetkisi Olmamasına Rağmen Talep Karşılama İle Sipariş Fişi Oluşabiliyor.
Satınalma siparişi ekleme yetkisi olmayan kullanıcının karşılama türü satınalma olan talep fişi satırlarına ait talep karşılama yapamaması sağlanmıştır.
Raporlar - Talep Hareketleri Dökümü
Talep hareketleri raporu excel üzerine alındığında fiş tarihi sayısal olarak gelmektedir.
Talep hareketleri raporu excel üzerine alındığında fiş tarihi sayısal olarak gelmekteydi, düzeltildi..
Ana Kayıtlar - Tedarikçi Değerledirme Kriterleri
Satınalma Modülünde Tam Yetkili Olan Kullanıcının Üretim Kontrol Yetkisi Yok İse Tedarikçi Değerlenirme Kriterlerinde Değişiklik Yapamıyor, Sadece Ekle İşlemi Yapabiliyor.
Satınalma modülünde yetkisi olan kullanıcının üretim kontrol yetkisi yok ise tedarikçi değerlenirme kriterlerinde değişiklik yapamıyordu. Düzeltildi.
Hareketler - Verilen Siparişler
Malzeme Müşteri Tedarikçi Bilgilerinde Ticari İşlem Grubuna Göre Müşteri Tedarikçi Kodu Tanımı Yapılan Malzeme Sipariş Fiş Satırına F9 Menüsündeki Müşteri Tedarikçi Kodu Girişi İle Eklenemiyor.
Malzeme müşteri tedarikçi bilgilerinde ticari işlem grubuna göre müşteri tedarikçi kodu tanımı yapıldığında fişlerde ilgili ticari işlem grubu seçilmesine rağmen Müşteri Tedarikçi Kodu Girişi ile satıra ilgili malzeme atanamıyordu, düzeltildi.
Hareketler - Alım İrsaliyeleri
"Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri" Bölümünden Lot Girişi Yaparken Malzeme Miktarı Alanında Ondalıklı Sayı Girişinde Sorun Yaşanıyor.
Seri/lot ve stok yeri bilgileri" bölümünden lot girişi yaparken malzeme miktarı alanında ondalıklı sayı girişinde bazı durumlarda sorun oluşuyordu ,düzeltildi.
LogoConnect'te Gelen Fatura ERP Kayıt Edilirken Açılan İrsaliye Eşleme Ekranındaki e-Fatura İrsaliye No Tarihi Ay ve Gün Alanları Ters Yazılmaktadır.
LogoConnect'ten gelen fatura ERP kayıt edilirken açılan irsaliye eşleme ekranındaki e-Fatura tarihi ve e-Fatura irsaliye tarihi alanının ay ve gün bilgileri ters listelenmekteydi, gün ay yıl formatında gösterilmesi sağlandı.
Satınalma İrsaliyesine Satır Açıklaması Girilip Kaydedildikten Sonra Yine Aynı Cariye Aynı Malzeme İle İrsaliye Girildiğinde Birim Fiyat Üzerinden Son Satınalma Fiyatı Denildiğinde İlgili İrsaliyenin Açıklaması Gelmemektedir.
Satınalma irsaliyesine 'Satır Açıklaması' girilip kaydedildikten sonra yine aynı cariye aynı malzeme ile irsaliye girildiğinde 'Birim Fiyat' üzerinden Son Satınalma Fiyatı denildiğinde ilgili irsaliyenin satır açıklaması gelmiyordu, düzeltildi.
Cari hesap girilmeden kaydedilen alınan hizmet faturasına %100 indirim girildiğinde muhasebeleştirilemiyor.
Çok satırlı hizmet faturasında %100 indirim girilmiş bir satır varsa fatura muhasebeleştirilemiyordu, düzeltildi.
İngilizce Kullanımda Fiş Tarihi Değiştirildiğinde"Fiyatlandırma Döviz Kuru Değiştirilecek" Uyarısı Türkçe Geliyor, İngilizce Gelmeli.
İngilizce kullanımda fiş tarihi değiştirildiğinde "Fiyatlandırma Döviz Kuru Değiştirilecek" uyarısı Türkçe geliyordu, İngilizce gelmesi sağlandı.
Satınalma Faturası İçerisinde Malzeme Türü Sabit Kıymet , Başlık Ve Satırdaki Ambar Bilgileri Farklı Seçildiğinde Satırda Seçilen Ambar Dikkate Alınmıyor.
Satınalma faturası içerisinde malzeme türü sabit kıymet seçildiğinde başlık ve satırdaki ambar bilgileri farklı seçildiğinde, başlıktaki ambarı yazıyordu. Satırda girilen ambarın yazılması sağlandı.
Fişte Barkod Girişi Seçeneği İle Alt Birim Setine Ait Barkod ile Giriş Yapılmak İstendiğinde Miktar Satıra Ana Birim Olarak Yansıyor.
Barkod girişi ile satır eklenirken ilgili malzemenin alt birim barkodları ile işlem yapıldığında malzemenin ana birimi satıra yansıyordu ,düzeltildi.
Ana Kayıtlar - Satış Koşulları (Fiş Satırları)
Satış koşullarında değişiklik yapıldığında programa tekrar bağlanılmadan güncel değişikliklere göre hesaplama yapılamıyor.
Satış ve satınalma koşullarında değişiklik yapıldığında programa tekrar giriş yapılmadan güncel değişikliklere göre hesaplama yapılamıyordu, düzeltildi.
Ana Kayıtlar - Satış Kampanya Kartları
Kampanya Kartı İçerisinde Parametre Kullanımında * Karakteri Girilebilmelidir.
Kampanya kartı içerisinde parametre kullanımında * karakterinin kulanılabilmesi sağlanmıştır.
Sipariş fişi içerisinde talep hareketi aktar işlemi yapıldığında farklı temin tarihleri olasa bile tek satır olarak getiriyor.
Talep fişi satırlarında aynı malzeme ancak farklı teslim tarihleri seçilmiş malzemeler sipariş içerisine talep fişi aktar veya talep hareketi aktar ile aktarıldığında satırlar birleştiriliyordu, teslim tarihi farklı olan satırların birleştirilmeden ayrı ayrı aktarılması sağlanmıştır.
Sipariş Fişinde F9-Sözleşme Aktar Yapıldığında Sözleşme İçerisinde Seçili Olan Ambar Bilgisi Gelmiyor, Merkez Ambar Geliyor.
Sipariş fişi içerisinde F9-Sözleşme Aktar işlemi ile aktarılan sözleşmeye ait ambar bilgisi hatalı geliyordu,düzeltildi.
Sipariş Fiş Browserında Birden Fazla Sipariş Fişi Seçilip F9 Gönder Yapıldığında, Gönderilen Sipariş Fişlerine Ait Maillerlerde Ekte (Pdf,Html) Dosyası Görünmüyor.
Sipariş browserında birden fazla sipariş seçilip gönder işlemi yapıldığında gönderilen maillerde ek yer almıyordu , hata düzeltilerek gönderilen tüm siparişlerin ekleriyle birlikte gönderilmesi sağlanmıştır.
İngilizce Dil Seçimi İle Girilen Sette, Sipariş Üzerinden F9-Sevket Yapıldığında İrsaliyeTürleri Türkçe Geliyor.
İngilizce dil seçimi ile girilen sette, sipariş üzerinden F9-Sevket yapıldığında irsaliye türleri türkçe geliyordu, düzeltildi.
Hizmet Satırı Olan Sipariş Bağlantılı Fatura İade Alındığında Siparişin Hizmet Satırı İçin Satış ve Dağıtım Parametrelerinde Bulunan "İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek = Hayır Parametresi Dikkate Alınmıyor.
Satırlarında hizmet olan sipariş bağlantılı faturalar iade alındığında Satış ve Dağıtım /Satınalma Parametrelerinde Bulunan "İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek = Hayır parametresi siparişteki hizmet satırlrı için dikkate alınmıyor ve sipariş tekrar faturalanabiliyordu, hata düzeltilerek satınalma ve satış siparişlerindeki hizmet satırlarınında parametreye göre çalışması sağlanmıştır.
Sevkiyat Hesabı Zorunlu Alan Olarak Seçilmesi Durumunda İrsaliyede Sevkiyat Hesabı Seçilmesine Rağmen Faturalama Yapıldığında Sevkiyat Hesabı Seçilmelidir Uyarısı Alınıyor.
Faturalarda sevkiyat hesabı zorunlu alan olarak seçildiğinde irsaliye girişinde sevkiyat bilgileri tanımlanarak kaydedilmiş olmasına rağmen irsaliye üzerinden faturalama yapılırken "Sevkiyat Hesabı Bilgisi Girilmelidir"uyarısı alınıyor ve fatura kaydedilemiyordu, düzeltildi.
İthalat Sonucu Oluşan Fatura Üzerinde Teslim Şekli Ve Ambalaj Kodu Bilgileri Görülemiyor.
İthalat ve İhracat operasyon fişlerinde bulunan "Teslim Şekli" ve "Taşıyıcı Kodu" alanlarının oluşan satış ve satınalma faturalarına aktarılması sağlanmıştır.
Fatura Ödeme Hareketlerinde Geç Ödeme Faizine Girilen Küsüratlı Rakam, Başka Bir Alana Geçildiğinde Küsüratsız Görünüyor.
Fatura ödeme hareketlerinde geç ödeme faizine girilen küsüratlı rakam, başka bir alana geçildiğinde küsüratsız görünüyordu, düzeltildi.
Cari Hesap kartından Gelen ödeme Planı Var İse Sipariş Hareketi Aktarıldığında Ödeme Planı Siliniyor.
Ch kartından gelen ödeme planında sipariş hareketi aktarıldığında ödeme planı siliniyordu, düzeltildi.
Fatura İçerisinde Girilen Detaylı Bilgi Alanı Fatura Kopyalandığında Kopyalanan Faturaya Gelmiyor.
Sipariş,İrsaliye ve Fatura kopyalandığında detaylı bilgi alanının da yeni fişe kopyalanması sağlandı.
Satış Faturasında Negatif Seviye Kontrol Sonuçlarında 6 Satırdan Fazlası İçin Gösterim Yapılamıyor.
Satış fişerinde negatif seviye kontrol sonuçları ekranında 6 satırdan fazlası için gösterim yapılamıyordu, negatif seviyeye düşen tüm malzemelerin gösterilmesi sağlanmıştır.
Perakende Satış Faturasında %100 Genel İndirim Yapıldığında Genel Toplamda Kdv Tutarı Kalıyor.
Perakende satış faturasında genele %100 indirim uygulandığında fatura genelinde kdv tutarı kalıyordu,düzeltildi.
Cari Hesap Kartında Fatura Basım Sayısı:2 İse Faturadaki Genel Masraf Toplamı 2.Fatura Basımında Değişiyor.
Fatura basımında genel masraf toplamı alanı fatura basım sayısına göre hatalı basım yapıyordu , düzeltildi.
Satış Faturası Satırında, Varyantlı Malzeme Ve Satırda İlgili Varyant Seçildikten Sonra F9 Seri/Lot Stok Yeri Bilgileri Ekranında Sağ Menüdeki Barkod Girişi Ekranında Farklı Varyantlara Ait Seri Numaralarıda Okutulup, Seri Numarası Çıkışı Yapılabiliyor.
Satış faturası satırında, seçilen varyantlı malzeme ve varyantına ait olmayan seri/lot numaraları hatalı olarak f9 menüde yer alan Seri lot yeri bilgileri seçeneği barkod girişi işlemiyle ilgili varyanta ait olmayan seri/lot numarası yazılarak çıkılabiliyordu, hata düzeltilerek sadece seçilmiş olan varyanta ait seri/lot bilgileri için işlem yapılabilmesi sağlandı.
Ödeme Planı Tanımlı Olan Cari Kart Faturaya Çağrıldıktan Sonra Kullanıcının Yetkisi Olmamasına Rağmen Ödemeler Kısmına Manuel Ödeme Planı Kodu Girilebiliyor.
Kullanıcının yetkisi olmamasına rağmen faturalarda ödemeler kısmına manuel ödeme planı kodu tanımlayabiliyordu, düzeltildi.
Dövizli Faturalarda Aynı Kodlu Malzemeler Birleştirilsin Parametresi İşaretliyken Genele Uygulanan İndirim Sadece İlk Satır Tutarından Düşmektedir.
Dövizli faturalarda aynı kodlu malzemeler birleştirilsin parametresi seçili iken fişte aynı malzemeden farklı fiyatlı satırlar olduğunda genele uygulanan indirim ilk satır tutarı kadar düşmekteydi. Toplam indirim tutarının düşmesi sağlandı.
Sipariş / İrsaliye Fatura Aktarımında, Aktarılan Sipariş Yada İrsaliye'ye Ait Malzeme Satırında Miktar Silinerek Fatura Kaydedildiğinde Satıra Bağlı İndirim, Masraf Satırı Silinmeli.
Fatura içerisine sipariş ve irsaliye aktarımlarında bekleyen miktarlar getirilmeyecek olarak aktarım yapılıp tüm satırlara miktar girilmeden fatura kaydedildiğinde miktar girilmemiş satırlara bağlı indirim ve masraf satırlarının da silinmesi sağlanmıştır.
Fatura Satırında Malzeme Sınıfı Kullanılarak Kaydedilmiş Faturaya Değiştir İle Girşi Yapılıp Malzeme Sınıfı Satırı Delete İle Silindiğinde Malzeme Hareketleri Tablosunda "LG_XXX_XX_STLINE" Malzeme Sınıfına Bağlı Satır Kalıyor.
İrsaliye ve fatura satırında malzeme sınıfı kaydedilmiş fişe değiştir ile girilerek satır delete ile silindiğinde STLINE tablosunda malzeme sınıfına bağlı satır kalıyordu. Fiş içinde delete ve shift+delete ile satır silindiğinde ilgili tablodan da silinmesi sağlandı.
Karma Koli İçin Fiyat Değiştirme Limiti Uygulanamıyor.
Karma koli türündeki malzeme kartları için tanımlı satış fiyatı üzerinden fiyat değiştirme limiti kontrolü yapılmıyordu, yapılması sağlandı.
Silinen Kayıtlar İçerisinden Faturaya Değiştir İle Girilip Tanımlı Alanlar Açılmak İstendiğinde Access Violation Hatası Alınıyor
Silinen kayıtlar ve değişiklik tarihçesi ekranlarında kopyala işlemi ile yeni fiş açılmak istendiğinde hata alınıyordu,düzeltildi.
Cari Hesap Kartında "İrsaliye Yerine Geçer" Kutucuğu İşaretli Olmasına Rağmen Sipariş Sevkedildiğinde Ya Da Faturalandığında E-Arşiv Bilgileri Ekranında "İrsaliye Yerine Geçer" Kutucuğu İşaretli Gelmiyor
Cari hesap kartında 'irsaliye yerine geçer' kutucuğu işaretli olmasına rağmen sipariş üzerinden sevketme veya faturalama işlemi yapıldığında kutucuk işaretli gelmiyordu, düzeltildi.
Tutar Üzerinden Ek Vergi Tanımlanan Lotlu Malzeme Kartına Satış Faturası Girildiğinde Satışta Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak Evet Olduğunda Ek Vergi Tutarı Gelmiyor.
Tutar üzerinden ek vergi tanımlanan lotlu malzeme kartına satış faturası girildiğinde satışta Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak parametresi Evet olduğunda ek vergi tutarı hesaplanmıyordu,düzeltildi
Satış Faturasında, F9-Sipariş Hareketi Aktar Yapıldığında Hizmet Girişi Olan Satış Siparişinin Satırları Listelenmiyor.
Sipariş hareketi aktar işlemi ile hizmet satırları aktarılamıyordu,düzeltildi.
Hareketler - Paketleme Fişleri
Paketleme Fişinde Paketlenecek Miktar Ondalıklı Olarak Girilemiyor.
Paketleme fişinde paketlenecek miktar ondalıklı olarak girilemiyordu, düzeltildi.
Satış Sözleşmesinde Sevkiyat Adresi Giriliyor.Sonraki Satış Sözleşmesinde Sevkiyat Adresi Olmasa Bile Siparişe Aktarıldığında Aynı Sevkiyat Adresi Gelmekte.
Sevkiyat adresi boş olan satış sözleşmesi, siparişe aktarıldığında sevkiyat adresine ,bir önceki sözleşmede tanımlanmış sevkiyat adresi geliyordu, düzeltildi.
Teklif Fişi Formuna Hizmet Açıklama 2 Bilgisini Yazdırılmak İstendiğinde Access Violation Hatası Alınıyor.
Teklif Fişi formuna Hizmet Açıklama2 bilgisini yazdırmak istediğimizde Access Violation hatası alınıyordu, düzeltildi.
İşlemler - Malzeme Fiyat Güncelleme
Malzeme fiyat güncelleme işlemi , sadece malzeme sınıfının fiyatlarını güncelliyor, alt malzeme fiyatlarını güncellemiyor.
Malzeme fiyat güncelleme işleminde malzeme sınıfına bağlı alt malzemelerin fiyat kartları güncellenmiyordu, düzeltildi.
Malzeme Raporları - Ayrıntılı Satış Raporu
Detaylarında Kur Bulunan Fiyat Farkı Faturası İptal Edilmesine Rağmen Ayrıntılı Satış Raporunda RD Fiyat Farkı Kolonu Etkileniyor.
Fiyat Farkı faturası iptal edilmesine rağmen Ayrıntılı Satış Ve Ayrıntılı Satınalma raporlarında RD Fiyata Farkı tutarı kolonuna yansıyordu, düzeltildi.
Ayrıntılı Satış Raporunda Malzemenin Devir Hareketi Var İse Hareket Görmeyenler Listelensin Seçeneği Seçilince Görüntülenmeli
Ayrıntılı satış ve satınalma raporlarında malzemenin devir hareketi varsa hareket görmeyenler listelensin seçeneği seçilindiğinde, hareket görmeyen malzemeler başlığı altında listelenmesi sağlanmıştır.
Sipariş Raporları - Ayrıntılı Alınan Sipariş Dökümü
Cari Hesap Yetki Kodu Tanımlanmış Bir Kullanıcı İle Alınan Ayrıntılı Satış Siparişi Dökümünde Cari Hesap Kodu Detaylı Filtrede Ctrl+A İle Seçildiğinde Bu Kayıt Üzerinde İşlem Yetkiniz Yoktur Uyarısı Alınıyor.
Cari hesap yetki kodu tanımlanmış bir kullanıcı ile alınan Ayrıntılı Satış Siparişi Dökümünde Cari Hesap Kodu detaylı filtrede Ctrl+A ile seçildiğinde "Bu Kayıt Üzerinde İşlem Yetkiniz Yoktur" uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
Sipariş Raporları - Alınan Sipariş Karşılama Analizi (Malzeme)
Sipariş Fişinde Hizmet İçin Girilmiş Satırın Statüsü Kapandı Olmasına Rağmen "Satış Siparişi Karşılama (Hizmet) Raporunda" Bekleyen Miktar Listeleniyor.
Sipariş fişinde hizmet için girilmiş satırın statüsü kapandı olmasına rağmen "Satış siparişi karşılama (hizmet) raporunda" bekleyen miktar alanında listeleniyordu. Düzeltildi.
Sipariş Raporları - Alınan Siparişler Finansal Uygunluk Analizi
Alınan Sipariş Finansal Uygunluk Analizi Raporundaki Standart Alanlardan "F.K Birim Fiyatı" Alanı Yanlış Değer Getiriyor.
Alınan sipariş finansal uygunluk analizi raporundaki standart alanlardan "F.K Birim Fiyatı" (fiyat kartı) alanı yanlış değer getiriyordu, düzeltildi.
Fatura Raporları - Faturalanmamış Satışlar
Faturalanmamış Satışlar ve Alımlar Raporu İrsaliye Satırları Evet Seçeneği İle Tablo Raporu Olarak Alındığında Satırlar Listelenmiyor.
Faturalanmamış Satışlar ve Alımlar Raporu İrsaliye satırları:Evet olarak seçilip Tablo raporu olarak alındığında satırlar listelenmiyordu, düzeltildi.
Fatura Raporları - Malzeme Satış Fiyat Analizi
Satış Fiyat Analizi Raporunda Üst Malzeme Sınıfı Kodu Alanı Yanlış Değer Getiriyor.
Satış /Satınalma Fiyat Analizi raporlarında Üst Malzeme Sınıfı Kodu alanının doğru değer getirmesi sağlandı.
Fatura Raporları - Satışlar Tablosu
Satışlar tablosundaki iade tutarı kolonuna perakende satış iade faturasının kdv dahil tutarı yansıyor.
Satışlar tablosu raporu iade tutarı kolonuna Perakende satış iade faturalarının kdv hariç iade tutarı yansıması sağlanmıştır.
Hareketler - Dağıtım Fişleri
Dağıtım fişi muhasebeleştirilirken miktarı da muhasebeleştiriyor.
İthalat dağıtım fişi muhasebeleştirme ekranı ile beraber oluşan mahsup fişine miktar bilgisinin gelmemesi sağlandı.
Hareketler - Millileştirme Fişleri
Millileştirme Fişi Form tasarımındaki "Listelenen Kayıt Sayısı(6)" Alanı Form Tek Sayfa Olarak Listelendiğinde Gelmiyor.
Millileştirme fişi form tasarımındaki 'Listelenen Kayıt Sayısı ' alanı, tek sayfa listeleme olduğunda rapora gelmiyordu, düzeltildi.
Raporlar - Malzeme İzleme Raporu
İthalat Modülündeki Malzeme İzleme Raporunda Hizmet Ve Sabit Kıymet Satırları Listelenmiyor.
İthalat modülünde bulunan Malzeme İzleme Raporunda hizmet ve sabit kıymet satırları listelenmiyordu,düzeltildi.
Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri
İhracat Operasyon Fişlerini Xml İle Aktarmak İstediğimizde Satır Detaylı Bilgi Alanı Aktarılamıyor
İhracat operasyon fişi satırlarında girilen detaylı bilgilerin xml aktarımları ile aktarılabilmesi sağlanmıştır.
İşyeri Numarası 4 Haneli Olduğunda Banka Hareketleri Browserında 3 Hane Olarak Listeleniyor.
Banka Hareketleri ekranında işyeri ve bölüm no bilgisinin 4 karakter olarak listelenebilmesi sağlandı.
Grup Ağacı Üzerinden Cari Hesap Kopyalama Yapıldığında Cari Hesap Kodu Olarak Grup Firmasının Kodunu Getiriyor
Grup ağacı üzerinden cari hesap kopyalama yapıldığında cari hesap kodu olarak grup firmasının kodunu getiriyordu, düzeltildi.
Cari Hesap F9 Menü İle Ulaşılan Borç Takip Toplamları Ekranında Öndeğer Filtre Çalışmıyor.
Cari hesap kartı üzerinden F9 menü ile ulaşılan "Borç Takip Toplamları" ekranında öndeğer olarak kaydedilmiş olan filtre çalışmıyordu, düzeltildi.
Kullanıcıdan Cari Hesap Browserında Filtrele Yetkisi Kaldırıldığı Zaman ,Browser Öndeğer Filtre İle Açılmıyor
Browser filtreleme yetkisi kaldırılmış bir kullanıcı için browserda listelemenin, varsa öndeğer filtre tanımına göre yapılması sağlanmıştır.
Cari Hesap Hesap Toplamları Ekranında Faturalanmamış İrsaliye Bakiyeleri Yanlış Değer Getiriyor.
Satınalma irsaliyesi üzerinden satış irsaliyesi oluştur işlemi yapıldığında cari hesap hesap toplamları penceresinde bakiyeler yanlış alanda listeleniyordu. düzeltildi.
Cari Hesap Kartında Tanımlı Bir Hesap Kodu Kullanım Dışı Yapılıp Silindiğinde CRDACREF Tablosundaki ACCOUNTREF'i 0'a Update Etmiyor
Kartlarda tanımlanmış olan muhasebe hesap kodu kullanım dışı yapılıp silindiğinde CRDACREF tablosundaki ilgili kart satırında ACCOUNTREF değeri (0) sıfır olarak güncellenmiyordu, güncellenmesi sağlandı.
Cari Hesap Browserı Filtresinde Cari Hesap Türü Seçeneklerinde Grup Şirket Seçeneği Görünmüyor Ve Bu Seçenek Aktif Seçili İse Browserda Grup Şirket Carileri Görünmüyor
Cari hesap browserı filtresinde yer alan Cari Hesap Türü filtre seçenelerine 'Grup Şirketi' seçeneği eklenmiştir.
2.49.01 Setinde Cari Hesap Browserında Filtre Kullanılıyor İse Fiş İçerisinden Cari Hesap Ekranına Ulaşıldığında Cari Hesap Browserı Boş Geliyor ve AccessViolation Hatası Alınıyor.
Cari hesap ekranında öndeğer filtre kaydedip fiş ekranlarından cari hesap ekranına ulaşıldığında hata alınıyordu, düzeltildi.
Ana Kayıtlar - Çek/Senet Kartları
Müşteri Senedi Banka Tahsile Verilip Sonradan Bankadan Portföye İade Bordrosu ile Portföye Alındığında Çek / Senet Kartlarında Hesap Alanında Cari Hesap Bilgisi Yerine Banka Hesap Bilgisi Yazmaktadır.
Müşteri senedi banka tahsile verilip, bankadan portföye iade bordrosu ile portföye geri alındığında çek / senet kartlarında hesap alanında cari hesap bilgisi yerine banka hesap bilgisi yazıyordu. Cari hesap bilgisinin yazması sağlandı.
Ana Kayıtlar - Ödeme/Tahsilat Planları
Geri Ödeme Planı İçerisinde, Satırdaki Koşul Alanında Ticari işlem Grubu Filtre Olarak Verildiğinde; Ticari İşlem Grup Kodu 3 Karakterden Fazla Olduğunda, Koşul Dikkate Alınmıyor,Ödeme Planı Çalışmıyor.
Geri ödeme planı içerisinde, koşul alanında kullanılan ticari işlem grup kodu 3 karakterden fazla olduğunda, koşul dikkate alınmıyor ve ödeme planı uygulanmıyordu, düzeltildi.
Ödeme Planı İçin Oluşturulan Kampanya Fiş Satırında Ödeme Planı Varsa Kampanya Uygulandığında Satırdaki Ödeme Planını Güncellemiyor.
Kampanya kartının satırında ödeme planı varsa kampanya uygulandığında satırdaki ödeme planını güncellemiyordu. Düzeltildi.
Banka Raporları - Banka Ekstresi
Banka Alınan Hizmet Faturası Banka Ekstresinden Açıldığında (İncele) Muhasebe Bağlantı Kodlarından Son Satır Görüntülenmiyor.
Banka Alınan Hizmet Faturası banka ekstresinden açıldığında (İncele) muhasebe bağlantı kodlarından son satır görüntülenmiyordu, düzeltildi.
Hareketler - Banka Fişleri
Muhasebeleştirme işleminden sonra hatalı muhasebe bağlantı kodlarına bakıldığında muhasebe kodları penceresi arkada kalıyor.
Muhasebeleştirme işleminde hatalı muhasebe kodları uyarı penceresi arkada kalıyordu,düzeltildi.
Kasa/Banka İşlemlerinden Personel Borçlanması/Geri Ödemesi Fişlerinden Sicil No Seçimi Yapılmak İstendiğinde "Invalid Object Name : LG_USAGESTAT" Mesajı Alınıyor
Kasa/Banka İşlemlerinden Personel Borçlanması/Geri Ödemesi fişlerinden Sicil No seçimi yapılmak istendiğinde "Invalid Object Name : LG_USAGESTAT" mesajı alınıyordu, düzeltildi.
Hareketler - Cari Hesap Fişleri
Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu Kaydedildikten Sonra İçine Tekrar Girildiğinde Kuruş Farkı Oluşuyor.
Alınan ve Verilen Serbest Meslek Makbuzu kaydedildikten sonra değiştir seçeneği ile tekrar açıldığında kuruş farkı oluşuyordu, düzeltildi.
Cari hesap kartında yapılan ünvan değişikliği kasa browser ekranına yansımıyor.
Cari hesap kartı unvan alanında yapılan değişiklik kasa işlemleri ekranında güncellenmiyordu,düzeltildi.
Kasa İşlemlerinden, Saat 00.00.00 İken Eklenen Faturanın Tarihi Bir Önceki Günün Tarihi Oluyor.
Kasa işlemlerinden saat 00.00.00 iken eklenen faturanın tarihi bir önceki günün tarihi oluyordu, düzeltildi.
Kasa işlemlerinde grup şirketi hareketi check'i işlem kaydedildikten sonra kayboluyor.
Mali konsalidasyon özelliğinin açık olmadığı ürünlerde, kasa işlemlerinde grup şirket hareketi seçiminin gelmemesi sağlandı.
Kasadan Toplu Kayıt Olarak Girişi Yapılan Muhasebe Tahsil ve Tediye Hareketleri İçin Otomatik Muhasebeleştirme Yapılamıyor.
Kasa işlemlerinden toplu kayıt ile eklenen muhasebe tahsil ve tediye fişleri için otomatik muhasebeleştirme yapılamıyordu, yapılabilmesi sağlandı.
Çek çıkış ekranında banka adı alanında şube hesap adı listeleniyor.
Çek çıkış ekranında banka adı alanında şube hesap adı listeleniyordu, düzeltildi.
Çek / Senet Bordrosunda Girilen Açıklamanın Tamamı Bordro Browserında Görünmüyor.
Çek / senet bordrosunda girilen açıklamanın tamamı bordro browserında görünmüyordu, düzeltildi.
Bankaya Teminata Verilip Bankadan Portföye İade Edilen Çekler Daha Sonra Ciro Edilmek İstendiğinde Müşteri Çekleri Hesap Alanına Cari Hesap Bilgisi Gelmiyor
Bankaya teminata verilip bankadan portföye iade edilen çekler daha sonra ciro edilmek istendiğinde müşteri çekleri hesap alanına cari hesap bilgisi gelmiyordu, düzeltildi.
Kasa Raporları - Kasa Ekstresi
Kasa Ekstresinde, Alan Listesindeki KDV Oranı Ve KDV Tutarı Alanları Değer Getirmiyor.
Kasa ekstresi standart alanlarında yer alan KDV oranı,KDV Tutarı YPB ve KDV Tutarı RD alanlarının ve veri alanlarında KDV Tutarı YPB alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
Çek/Senet Raporları - Müşteri Çek/Senetleri
MÜŞTERİ ÇEK VE SENETLERİ BAŞKA BİR İŞYERİNE GÖNDERİLDİĞİNDE ÇEK/SENET BORDROLARI VE ÇEK SENET KARTLARI BROWSER'LARINDA HESAP ALANI BOŞALIYOR.
Müşteri çek ve senetleri başk bir işyerine gönderildiğinde , çek senet bordroları ve çek senet kartları browserlarında yer alan hesap alanındaki bilgiler kayboluyordu, düzeltildi.
Ödeme/Tahsilat Raporları - Ayrıntılı Ödeme Listesi
Ayrıntılı Ödeme Listesinde Satın Alma Faturalarına Girilen Yetki
Kodu Bilgisi Raporda Listelenmiyor.
Ayrıntılı ödeme listesinde, satın alma faturalarına girilen yetki kodu bilgisinin raporda listelenmesi sağlandı.
Ayrıntılı Ödeme Listesi ve Borç Yaşlandırma Rapor Tasarımı İçerisindeki Tanımlı Alanlar/Veri Alanları Altındaki  Invoice İçerisindeki Kolonlar Rapora Eklendiğinde Hatalı Değer Listeleniyor.
Ayrıntılı ödeme listesi ve borç yaşlandırma rapor tasarımı içerisindeki, tanımlı alanlar/veri alanları altındaki  Invoice içerisindeki kolonlar rapora eklendiğinde hatalı değer listeleniyordu, düzeltildi.
Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (KDV1) Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlerde İşlem Türü 601 için Tevkifat Tutarı 2/10 Olarak Yanlış Hesaplanmaktadır
Katma değer vergisi beyannamesi (KDV1) kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde işlem türü 601 işlem türü listesi ve tevkifat oranı 3/10 olarak güncellenmiştir.
E-Beyannameler İçerisinde Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Hesap Seçimi Alanlarındaki Hesap Listesi Filtresi Çalışmıyor.
E-Beyannameler içerisinde Katma Değer Vergisi Beyannamesinde hesap seçimi alanlarındaki hesap listesi filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.
Ana Kayıtlar - E-Defterler
SHA-512 Özet Algoritma Uyumu Gerektiren Yeni Zaman Damgası Geliştirmeleri Yapılmalıdır.
Muhasebe bağlantı kodlarında sabit kıymet muhasebe kodlarında filtrede amortisman oranı küsüratlı verilebilmeli.
Sabit kıymet bağlantı kodları tanımında amortsman oranı için ondalıklı değer girilebilmesi sağlandı.
Muhasebe Bağlantı Kodlarında Malzeme Kodu Filtresinde Malzeme Kodunun Son Hanelerine Göre Filtre Verilemiyor.
Muhasebe bağlantı kodlarında 'Malzeme Kodu' filtresinde malzeme kodunun son hanelerine göre filtre verilebilmesi sağlanmıştır.
Defter ve Dökümler - Yevmiye Defteri
Yevmiye Defteri Tasarımında Detay Başlığında Listelenen Detay(17) Alanı Formatı 12,345,xx CR Seçilmesine Rağmen Alacak Bakiyelerde Düzgün Çalışmıyor
Yevmiye defteri tasarımında standart alanlar içerisinde bulunan "Detay(17)" alanı ile alt muhasebe kodlarına ait bakiye bilgisi raporlanırken alacak bakiyeler için bakiye bilgisinin yanına (A) bilgisi yazdırılamıyordu, düzeltildi.
Analitik mahsup fişi yazdırıldığında "tutar kısmı yazı ile" alanı boş çıkıyor.
Analitik mahsup fişi tasarımı stadart alanlarında tutar kısmı yazı ile alanları mevcut değildi , Alacak tutarı yazı ile ve borç tutarı yazı ile isimli iki adet alan standart alanlara eklenerek harcama talebi sonucu oluşan mahsuplarda tutar kısımlarının yazı ile yazması sağlanmıştır.
Muhasebe Fişinde, Alacak Satırında Hesap Dağıtım Detayları Penceresi Açıldığında Hem Borç Hem Alacak Kolonu Açılıyor. Dağıtım Oranı Yazıldığında Borç Kolonuna Rakam Geliyor.
Muhasebe fişinde, alacak satırında hesap dağıtım detayları penceresi açıldığında hem borç hem alacak kolonu açılıyordu. Seçili satıra göre borç veya alacak kolonunun gelmesi sağlandı.
Dönem Başlangıç Tarihi Yıl Ortasında İse Kapanış Fişi Oluşturulduğunda Hesap Planında Bakiyeler Kapanmıyor.
Mali dönem başlangıç tarihi yıl ortasında ise kapanış fişi oluşturulduğunda hesap planında bakiyeler kapanmıyordu. Düzeltildi.
Mahsup Fişinde Borç/ Alacak Tutar Üzerinde F9-Döviz Girişi Penceresinde Dövizli Tutar Seçilerek Sağ Mause Yapıldığında Cut,Copy, Paste Seçenekleri Geliyor, Gelmemeli.
Mahsup Fişinde Borç/ Alacak tutar üzerinde F9-Döviz Girişi penceresinde Dövizli Tutar seçilerek sağ mause yapıldığında Cut,Copy, Paste seçenekleri geliyordu, gelmemesi sağlandı.
Muhasebe Fişleri İçin Eklenen Tanımlı Alan Zorunlu Alan Yapıldığında Muhasebeleşen Fişlerde Sağ Tuşta "Tanımlı Alan" Seçeneği Gelmelidir.
Muhasebe fişleri için eklenen Tanımlı Alan, Zorunlu Alan yapıldığında muhasebeleşen fişlerde, başlık bölümünde sağ tuşta "Tanımlı Alan" seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
Not:Muhasebeleştirme işlemi ile açılan fişlerde satırlara müdahale edilemediği için satırlarda zorunlu alan kontrolü yapılmamaktadır.
İşlemler - Hesaplar Arası Aktarım
Hesaplar arası aktarım sırasında yetkiye göre değil filtreye göre aktarım yapılıyor.
Hesaplar arası aktarım işleminde işlemi yapan kullanıcının yetkilerinin kontrol edilerek sadece yetkisi olan kayıtlar için aktarım işlemi yapabilmesi sağlanmıştır.
Masraf merkezi kontrolü yapılacak olarak seçilmiş hesap kartlarının seçildiği ticari işlemlerin muhasebeye entegrasyonunda; filtrelerde muhasebeleştirme kontrolü yapılmayacak seçilmiş ise masraf merkezi kontrolü yapmadan muhasebeleştiriyor.
Masraf merkezi kontrolü yapıldığı muhasebe hesaplarının seçildiği fişlerin muhasebeye entegrasyonunda muhasebeleştirme kontrolü yapılmıyor ise masraf merkezi kontrolü yapılmıyordu, düzeltildi.
İşlemler - Toplu Hesap Dağıtımı
Toplu Hesap Dağıtımında Dağıtılmış Hareketler Tekrar Dağıtılsın Filtresi Hesap Dağıtım Detayını Değiştiriyor.
Toplu hesap dağıtımı ile mahsup fişinde hesap dağıtım detayları güncellenmesine rağmen dağıtım şablonu kodu ve açıklaması alanı güncellenmiyordu, düzeltildi.
Masraf Merkezi Raporları - Masraf Merkezi Ekstresi
Masraf Merkezi Ekstresinde Masraf Merkezi Kodu Filtresinde * (Yıldız) Karakteri İle Filtre Verilemiyor.
Masraf merkezi ekstresinde Masraf Merkezi Kodu filtresinde * (Yıldız) kullanımı hatalı çalışıyordu, düzeltildi.
Tiger3Enterprise Yönetim Karar Destek
Ana Kayıtlar - Rapor Üretici
Malzeme Negatif Seviye Listesi Raposunda Fiş No Alanında 9 Karakter Geliyor.
Malzeme negatif seviye listesi raposunda fiş no alanında 9 karakter geliyordu, düzeltildi.
Tiger3Enterprise İş Akış Yönetimi
Ana Kayıtlar - İş Akış Kartları
İş Akış Tanımında Başlangıç Koşulu Örnek Olarak Cari Hesap Açıklaması X ile Başlayanlar İçin Formülde (*)Kullanıldığında İş Akışı Çalışmıyor.
İş akış kartı başlangıç koşulu alanında * (Yıldız) ile verilen koşul filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.
Tiger3Enterprise Ticari Sistem Yönetimi
Tanımlar - *
Farklı İki Firma İçin "Cari Hesap Özel Kodları" Aynı Değerlerle Tanımlı Olup Sadece Bir Firma İçin Özel Kod Tanımları Renklendiriliyor Firma Değiştirilip Yeniden Girildiğinde Renkli Seçimler Öndeğere Dönüyor Değişiklik Saklanamıyor
İki ayrı firmada aynı özel kod için farklı renk tanımları yapıldığında ,firma değiştirme işleminde renklendirme özelliği bozuluyordu. Hata giderildi.
Malzeme Fiş Satırları İçin Eklenen Tanımlı Alanlar Malzeme Fiş Formunda Değer Getirmiyor.
Malzeme fiş formu standart alanlarında tanımlı alanlar için bulunan alanların forma değer yazdırabilmesi sağlandı.
Satış,Satınalma Ve Finans İşlemleri İçin Muhasebeleştirme Yapıldığında Kullanıcı İzleme Raporunda Açıklama 1, Açıklama 2 Alanlarında Bilgi Listelenmiyor.
Satış,Satınalma ve Finans işlemleri üzerinden yapılan muhasebeleştirme işlemi sonucu sistem işletmeninde bulunan kullanıcı izleme raporunda işleme ait Açıklama 1 ve Açıklama 2 alanlarında bilgi listelenmiyordu, düzeltildi.
Yönetici konsolunu kullanma yetkisi olmayan kullanıcılar; malzeme, satışdağıtım vs. browserlarında F10 Sık Kullanılan Kayıtlar penceresinde Tüm Kullanıcılar için butonunu seçemiyor.
Ekranlar üzerinde F10 tuşu ile açılan sık kullanılan kayıtlar penceresinde yönetici statüsünde olmayan kullanıcılar "tüm kullanıcılar için geçerli" kutucuğunu işaretleyemiyordu,düzeltildi.
Ticari Sistem Yönetiminde İşlemlere Yetki Verilmediği Halde İşlemler Açık Geliyor.
Ticari sistem yönetimi modülündeki işlemler menüsüne (onaylama, toplu onaylama) yetki verilmediği halde açık geliyordu, düzeltildi.
Kullanıcıya ödeme planı grup kodu yetkisi verilmez ise,cari hesap kartında sevkiyat adresi alanında yeni özel kod tanımı yapılamıyor.
Kullanıcının ödeme planı grup kodu yetkisi olmadığında ,cari hesap kartında sevkiyat adresi alanında yeni özel kod tanımı yapamıyordu, düzeltildi.
Grup Tanımından Diyalogo ve GoGaranti Yetkisi Kaldırılmış Olmasına Rağmen O Gruba Bağlı Kullanıcılarda Yetkilendirilmemiş Görülüyor.
Kullanıcı grubu üzerinden verilen eklenti yetkileri,o gruba bağlı kullanıcılarda kontrol edilmiyordu, düzeltildi.
Satış İrsaliyesi Ekle Ve Değiştir Yetkilerinde Birim Fiyat & Tutar Değişikliği Yetkisi Alanı Eklenmeli.
Satış ve Satınalma irsaliyeleri için yetki ağacında tek olan "Birim Fiyat Tutar Değişikliği" yetkisi ekle ve değiştir altına alınarak ayrı ayrı kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.
Grup yetkilerinden firma yetkisi kopyalama işleminde,ambar yetkilerinden sadece ilk ambarı kopyalanıyor.
Grup yetkilerinden firma yetkisi kopyalama işleminde,ambar yetkilerinden sadece ilk ambarı kopyalanıyordu, düzeltildi.
Kullanıcı Yetki Ağacında Satış Siparişlerindeki Ekle Yetkisi Altında Bulunan Ödemeli Özelliği Kaldırıldığında Satınalma Modülünde Tam Yetkili Olan Kullanıcı Satınalma Siparişinde Ödemeli Check İşaretini Atamıyor.
Satınalma sipariş fişindeki "Ödemeli" özelliğinin işaretlenebilmesi için satış siparişlerindeki ödemeli yetkisi ile kontrol sağlanıyordu,yetki ağacında satınalma siparişleri ekle ve değiştir altına "Ödemeli" yetkisi eklenmiştir.
Kullanıcı Yetkilerinde Cari Hesap üzerinden Ekstre Raporu Alma Yetkisi Olmasına Rağmen F9 Menüde Ekstre Seçeneği Gelmiyor.
Kullanıcı yetkilerinde kullanıcıya cari hesap üzerinden Ekstre alma yetkisi verilmesine rağmen F9 sağ tuş menü seçeneklerinde ekstre seçeneği gelmiyordu, hata düzeltilerek yetkisi varsa gelmesi sağlandı.
Öndeğerleme - Banka İşlemleri
Öndeğerleme İle Banka Kredi Taksit Ödemesi İle Oluşan Banka İşlem Fişine Finansman Gideri Getirilememekte.
Banka kredi taksit ödemesi ile oluşan banka işlem fişine 'Finansman Gideri' muhasebe kodu öndeğerleme ile gelmiyordu, düzeltildi.
Tiger3Enterprise Turkcell Hizmet Merkezi
Ana Kayıtlar - Fatura Eşleştirme Raporu
Fatura Eşleştirme Tablosunda Alınan Ve Vergi Hizmet Kartları Tablarında Hizmet Kodu Manuel Yazıldığında Kaydetmiyor.
Fatura eşleştirme tablosunda alınan hizmet ve vergi hizmet kartları tablarında hizmet kodu manuel yazıldığında kaydedilmiyordu, düzeltildi.
İşlemler - Faturaları İçeri Al
Turkcell Online Fatura Aktarımında Özel İletişim Vergisi 7,5 Olduğundan Hatalı Aktarılmaktadır.
Turkcell fatura aktarımında özel iletişim vergisi 7,5 olan satırlarında aktarılması sağlanmıştır.
Fatura Fonksiyonları - INVCALC
Faturada Eksi Girilen Depozitolu Mal Satırı Olduğunda Invcalc Fonksiyonu Yanlış Değer getiriyor.
Faturada eksi miktar olarak girilen Depozitolu Mal satırı olduğunda "Invcalc" fonksiyonu yanlış değer getiriyordu, düzeltildi.
Tiger3Enterprise Üst Menü (ikonlar)
Oracle Veri Tabanında, Araçlar /Genel Arama Penceresinde Arama Yapıldığında "ORA-01722:geçersiz sayı" Hatası Alınıyor.
Oracle veri tabanında Araçlar menüsünde bulunan "Genel Arama" ekranında arama yapılamıyordu, düzeltildi.
Tiger3Enterprise Skonsol (Satış Konsolu)
Skonsol2 De Satış Faturası Yazdırılırken Cari Hesap Kartında Girilen Satış Fatura Formu Kullanılmıyor.Ödeğer Tasarım Kullanılıyor.
Skonsol2 de Satış Faturası yazdırılırken cari hesap kartında girilen Satış Fatura Formu kullanılmıyordu, düzeltildi.
Birim Setinde Bölünebilir Seçilmemesine Rağmen SKONSOL'da Ondalıklı Birim Girilebiliyor.
Birim setinde 'Bölünebilir' seçilmemesine rağmen SKONSOL'da ondalıklı birim girilebiliyordu, düzeltildi.
Rapor Alınırken Tarih Formatı Değiştirildiğinde Rapor Excel'e Alındığında Tarih Bilgisi Değiştirilen Yeni Formata Göre Gelmiyor.
Raporlar tablo veya excel olarak alındığında bilgisayar ayarlarındaki tarih formatından farklı olarak tarih bilgisi yazdırılıyordu,düzeltildi.
Oracle Datasında, Eklenti Listesinden (Kullanılabilir Widget) 'Son yaptığınız işlemleri görebilirsiniz' Seçildiğinde "OraOLEDB:ORA-01719: dış birleştirme işlecine(+) OR veya IN İşleneni izin verilmez" Mesajı Alınıyor.
Oracle datasında "Son İşlemler" eklentisi kullanılmak istendiğinde hata alınıyordu,düzeltidi.