ÖRNEK DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ ISO 9001 2008 2015 DOKUMANLARI ÖRNEĞİ
DÜZELTİCİ FALİYET PROSEDÜRÜ
A.AMAÇ VE KAPSAM
Bu prosedürün amacı , hizmet kalitesini olumsuz olarak etkileyen , hizmette uygunsuzluğa yol açarak müşteri memnuniyetini engelleyen nedenleri belirlemek , düzeltmek için düzeltici faaliyetleri belirleme , planlama , uygulama ve etkinliğini değerlendirme çalışmalarını organize etmek amacıyla oluşturulmuş sistemi açıklamaktadır.
Firmamızda tespit edilen kalite sistemindeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan düzeltici faaliyetleri , iyileştirme çalışmalarını ve ISO 9001 : 2008 standardının 8.5.1 ve 8.5.2 maddelerini kapsar.
Düzeltici faaliyet talebinde bulunmaktan tüm firma çalışanları ,
Düzeltici faaliyet takibinin yapılmasından ve sorunun giderilmesinden sonra faaliyeti kapatmaktan Kalite Yönetim Temsilcisi ,
Sorunun çözülemediği durumlarda düzeltici faaliyetlerin kapatılmasından Genel Müdür sorumludur.
Düzeltici faaliyet: Hizmet kalitesinde meydana gelen uygunsuzlukların sebeplerinin araştırılması ve giderilmesi için yapılan planlı ve kontrollü çalışmaların tamamıdır.
1.1. Yönetimin Sorumluluğu Prosedürüne göre firmada üst yönetimi tarafından düzenlenen gözden geçirme toplantılarından kalite politikası , kalite hedefleri , tetkik sonuçları , verilerin analizi , düzeltici ve önleyici faaliyetler gözden geçirilir.
1.2. Herhangi bir uygunsuzluk bulunması halinde hemen bir Düzeltici ve/veya Önleyici Faaliyet Formu doldurularak sorumlular belirlenir ve faaliyet başlatılır. Böylece Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun , sürekliliğinin ve uygulamadaki etkinliğinin güvence altına alınması sağlanır.
1.3 Genel başlıklar halinde Düzeltici ve/ veya Önleyici Faaliyet isteme ve başlatma faaliyetlerini oluşturan konular aşağıda verilmiştir:
Doğrudan müşteri tarafından yapılan şikayetler ve istekler ,
İç tetkiklerde ortaya çıkan önemli uygunsuzluklar ,
Hizmet ve proses kontrol kayıtlarının incelenmesi sonucunda bulunan uygunsuzluklar,
Yönetim Gözden Geçirme toplantısın da değerlendirilen uygunsuzluklar,
Alınan malzemelerin giriş kontrolleri sonucunda tedarikçilerden istenen önlemler ,
Çalışanlar tarafından getirilen öneriler ,
1.4 Yukarda bahsedilen Düzeltici ve/veya Önleyici Faaliyet isteme ve başlatma konularıyla ilgili olarak başvurular İlgili Birim Müdürüne veya direk olarak Kalite Yönetim Temsilcisine “Düzeltici ve/ veya Önleyici Faaliyet Formu” ile yapılır. İlgili Birim Düzeltici ve/ veya Önleyici Faaliyet Formunu Kalite Yönetim Temsilcisine iletir. Kalite Yönetim Temsilcisi bu isteğinin uygun olup olmadığını belirterek düzeltici faaliyetin başlatılması için sorumluları belirtirler.
2.1. Firmamızda hizmette meydana gelen uygunsuzlukların sıklığına ( aynı hatanın bir ay içinde en az iki kez tekrarlanması ) , maliyetine ( uygunsuzluğun Firmamız tarafından meydana gelmesi ve maliyetleri arttırması ) veya müşteri isteklerini karşılamada problem çıkarmasına ( fonksiyonellik , termin uzaması v.b. ) bağlı olarak Firma çalışanları tarafından Düzeltici Faaliyet talep edilir.
2.2. Düzeltici Faaliyet Formunda Kalite Yönetim Temsilcisinin yetkilerinin dışında karar verilmesini gerektiriyorsa bu formu Genel Müdüre iletilir. Genel Müdür Düzeltici Faaliyet başlatılıp başlatılmamasına karar verir , faaliyetin hangi aralıklarla kim tarafından kontrol edileceğini , faaliyeti yürütme ve uygunsuzluğu gidermekle ilgili sorumluları belirler ve istek formunun ilgili bölümlerini doldurarak Kalite Yönetim Temsilcisine gönderir. Kalite Yönetim Temsilcisi faaliyet başlatılmışsa Düzeltici Faaliyet Formunu ilgili bölüm sorumlularına dağıtır , başlatılmamışsa formu ilgili dosyasına kaldırır .Bölüm sorumluları Düzeltici Faaliyet Formunu aldıktan sonra , Düzeltici Faaliyet planını belirler ve forma kaydeder .
2.3. Bölüm sorumluları Düzeltici Faaliyeti uygulamak için çalışmaları başlatır ve takip eder. Faaliyetin zamanında sonuçlanması için gerekli önlemeleri alır ve tamamlandığında Kalite Yönetim Temsilcisinden faaliyeti kapatma isteğinde bulunur ve ilgili dokümanları gönderir.
2.4. Kalite Yönetim Temsilcisi faaliyet kapatma isteğinin uygun olup olmadığına karar vermek için dokümanları inceler ve (gerektiği durumlarda yerinde kontrol yapar) gerektiğinde ilgili bölüm sorumlularından yardımlar alarak faaliyeti kapatır ve Düzeltici Faaliyet Formunu doldurur.
2.5. Faaliyet kapatılmamışsa ilgili dokümanlar ve form bölüm sorumlusuna geri gönderilerek , çalışmalara devam etmesi istenir ve bölüm sorumlusu tarafından yeniden tamamlanma süresi bildirilir.
2.6. Ek süre sonrasında kapatılamayan Düzeltici Faaliyetler ancak Kalite Yönetim Temsilcisi , bölüm sorumluları ve Genel Müdürün Düzeltici Faaliyet Formunu imzalamaları ve nedenlerini de açıklamak suretiyle kapatılabilir.
2.7. Kalite Yönetim Temsilcisi , Düzeltici Faaliyetin kapatılması nedeniyle değişmesi gereken dokümanlarda değişiklik yapılmasını ve dağıtılmasını sağlar.
ISO 9001 : 2008 madde 8.5.1 ve 8.5.2
Yönetim Sorumluluğu Prosedürü...................( PRSD.XX )
İzleme ve Ölçme Prosedürü............................( PRSD.XX )
Düzeltici Faaliyet Formu...............................( FRM.XX )
ISO 9001:2000 BELGESİ NEDİR ?
ISO 9001:2008 BELGESİ NEDİR ?
ISO 9001:2015 BELGESİ NEDİR ?
ISO 9001 BELGESİ BAŞVURU VE DENETİMİ
ISO 9001 BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ NEDİR ?
ISO 9001 BELGESİ FİYATI NEDİR ?
ISO BELGESİ / BELGELERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR ?
ISO 9001 BELGESİ VEREN KURUMLAR
ISO 9001 BELGESİ GEÇERLİLİK TARİHİ
ISO 9001 BELGESİ NEDİR ?
GEÇERLİ ISO 9001 BELGESİ NEDİR
ISO KALİTE BELGESİ VAR MIDIR ?
TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR ?
ISO 20252 BELGESİ NEDİR ?
ISO 20252 STANDARDI MADDELERİ ?
ISO 22301 STANDARDI MADDELERİ NELERDİR ?
ISO 22301 BELGESİ NEDİR ?
ISO 3834-2 BELGESİ NEDİR ?
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR
ISO 14001 STANDARDI VE BELGESİ NEDİR
ISO 22000 BELGESİ NASIL ALINIR ?
ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR?
ISO 14001:2004 BELGESİ NEDİR ?
ISO 14001:2015 BELGESİ NEDİR ?
ISO BELGESİ DANIŞMANLIK ANKARA
TURKAK ISO BELGESİ NEDİR ?
KOSGEB DESTEKLİ ISO BELGELERİ NELERDİR ?
ISO 22000 BELGESİ BELGELENDİRME KURULUŞLARI
ISO 27001 BELGESİ YARARLARI?
ISO BELGESİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR
TURKAK LOGOLU ISO 22000 BELGESİ NEDİR
İSO 9001 BELGESİ YENİLEME NEDİR ?
İSO 9001 BELGESİ FİYAT NEDİR ?
ISO 27001 2013 BELGESİ
ISO 27001 2005 BELGESİ
ISO 13485 BELGESİ NEDİR ?
ISO 13485 BELGESİ NASIL ALINIR ?
ISO 13485 BELGESİ DENETİMİ
Copyright © 2015 prodan.com.tr