12.Ocak.2012, 12:27 #1
11. aya ait mükellef yeni bir faura getirdi 9,564,01, tl değerinde daha yeni getirdi Ba düzeltme versek ceza yeriz herhalde ne kadar ceza b,irde kdv düzeltme yapamız gerekir
ödeme çıkmıyor ondan ne kadar ceza alırız teşekkürler veya ne önerirsiniz
12.Ocak.2012, 12:31 #2
Faturayı 12. aya yazıp Kasım BA formunu düzeltiniz. En uygun çözüm budur. Gelecek ceza 1/5 olacaktır. Onunda 376. madde indirimi var.
12.Ocak.2012, 12:38 #3
22ESAT Nickli Üyeden Alıntı
Faturayı 11.ayda kayıtlarınıza alınız. İlgili KDV beyannamesini düzeltiniz ödeme çıkmadığı için sadece damga vergisi ile kurtarırsınız. KASIM/BA formunu düzeltme veriniz 1/5 oranın da onu da 376 ile ödersiniz.
12.Ocak.2012, 12:43 #4
peki söyle bırsey yapsak matragı faturanın bulundugu aya kdv sını ıse işlem yaptıgımız aya yazak nasıl olur.cezası varmı ? budurumda tek ba-bs de duzeltme yapmamız yeterlı deılmi??
12.Ocak.2012, 12:45 #5
aysegulum Nickli Üyeden Alıntı
Nasıl olacak o kayıt?
olacaksa bile uygunluğu nasıl olacak?
matrah başka bir ayda kdv başka bir ayda sizce bu işlem ne kadar sağlıklı?
12.Ocak.2012, 12:47 #6
DUMANLI üstadıma katılıyorum.
ayrıca forum mederatörlerimizden HÜSEYİN URAY kasım ayı ba bs verilme zamanı 02.01.2012 tarihinden düzeltme gününün hesaplanacağını ve bu durumda 12.01.2012 ba bs düzeltmede son gün olacağını savunmaktadır.sistemin sadece düzeltme seçeneği ile ba bs yi aldığını belirtmektedir.
benim şahsi düşüncem ise 10.01.2012 ba bs de düzeltme son gündü.çünkü kanunda düzeltme süresi için kanunda belirtilen sürelerden başlayarak 10 gün demektedir.sistem bugun düzeltme seçeneği ile alsa bile sisteme güvenerek işlem yapmak ise size kalmış.
12.Ocak.2012, 12:49 #7
sayın asil faturanın 01.12 tarihinde işlenmesinde kanunen bi sakınca yoktur.takvim yılı aşılmadığı sürecede kdv si indirim konusu yapılabilir.11.aya düzeltme verilirseindirilecek kdv arttığı için inceleme durumu ortaya çıkabilir.ayrıca kdv beyannamesi ile ba bsuyumlu olması gerekmez. Edited by: naz_76
12.Ocak.2012, 12:53 #8
sayın asil faturanın 01.12 tarihinde işlenmesinde kanunen bi sakınca yoktur.takvim yılı aşılmadığı sürecede kdv si indirim konusu yapılabilir.11.aya düzeltme verilirseindirilecek kdv arttığı için inceleme durumu ortaya çıkabilir.ayrıca kdv beyannamesi ile ba bsuyumlu olması gerekmez.
Sayın Naz_76 elbette kdv açısından yıl içinde geçde olsa kayıtlara alınabiliyor ona bir itirazım yok. Ancak fatura kaydını dönem olarak 12. ayda yapacaksınız ama ba formunda o fatura 11.ayda alınmış gibi işlem yapılacak sizce bu doğru bir işlem mi?
12.Ocak.2012, 13:03 #9
sayın asil belirtmiş olduğum işlemde kanunen bi sakınca yada engel olduğunu düşünmüyorum.ama tabiki en doğrusu kasım ayı kdv sine düzeltme vermek.ama kasım ayına düzeltme verildiğinde ind.kdv arttığından büyük bi ihtimal belgeleri inceleme isteyecekler.bu yüzden dir ki dumanlı üstadımla beraber göstermiş olduğumuz yol yapılabilir.bi sakınca olmaz.
12.Ocak.2012, 13:09 #10
Sayın naz_76 indirilecek kdv arttığından dolayı incelemeye alınacağını zannetmiyorum. Sonuçda kdv ödemesi çıkmamış ilgili dönemde haklı sebp olarak fatura geç gelmesidir neden incelensin. Eğerki kdv ödemesi çıkmı olsada onu etkileyecek bir durum olsaydı evet sizin değiğiniz olabilirdi. Hatta geçen dönem aynı durum benim de oldu vergi dairesinden görüş alarak düzletme yaptım aynen dedikleri ifade şu oldu; eğer ki kdv ödemesi çıkıyor ve bunu etkilliyorsa inceleme ama devreden kdv ile ilgili bir artma veya azalma söz konusu ise sorun yok dediler.
« SGK işyeri açılışı ve bir ay içinde giriş | Resteurant ve Lokantalrın Hesap Planı Hk. »