5 Fişlerin Hızlı Kayıt Edilmesini Sağlamak İçin (Çoğalt Eklenen Fiş Tipleri) Kredi kartıyla tahsilat ekranının Detay sekmesi içine ÇOĞALT işlemi eklendi. Firma kredi kartı harcama fişleri ve diğer işlemlerin detay sekmesine ÇOĞALT işlemi eklendi. Toplu Tahsilat ve Toplu Ödeme Servis Bölümü Yardımcı İşlemler Her iki bölüm için tutar sütunları ve fiş açıklaması filtresi eklendi. Böylece ekranlarda listelenen birden fazla cariye, farklı tutar yansıtılarak hızlıca kayıt edilebilesi sağlandı. Bu işlemler yapılırken kayıt etmek istediğiniz fişlere istediğiniz açıklama da yazılabilecek. Cari Hesap Ekstresi Raporlar İrsaliyeler (Faturalanmamış) Gösterilsin-Gösterilmesin filtresinin altına, Gösterilsin seçeneğine bağlı olarak aktif olan, İrsaliye Satırları Listelensin-Listelenmesin filtresi eklendi. Aylık Taksit Çizelgesi Yapılan istek üzerine, Rapora aktif ve pasif carilerin seçilebilmesi için filtre ekledi, böylece aktif cariler seçildiğinde pasif cariler listelenmeyecektir. Plasiyer Raporları Plasiyer Raporu Stok Bazlı ve Fatura Bazlı, raporlarının içindeki fatura filtresi tiplerine, Yurt İçi Satış İade Faturası eklendi. YÖNETİCİ PROGRAMI - Yedekten firma dosyasını geri yüklerken orijinal adından farklı isim vererek, yeni firma olarak eklenebilmesi sağlandı. Örnek; Entegre kodlu firmadan oluşturulmuş yedeği geri yüklerken EntegrePro verilerek eklenebilir. Bunun sayesinde firma kopyalama açma taşıma işlemleri kolaylaştırıldı. - Yedekteki bir dosyayı geri açmak için önceki versiyonlar da yönetici programının dosyanın eklenmesi gereken bilgisayardan çalıştırılması gerekiyordu. Bu şart kaldırılarak, terminal bilgisayardan yönetici programı çalıştırılıp Yedek işlemlerinden Dosyadan geri yükle seçilerek MS SQL
6 server bağlantı bilgileri girildikten sonra dosya seçim kısmından ilgili server in klasör listesi açılır ve yedek alınan backup dosyası seçilerek server e eklenebilir. BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler * Fiyat Farkı Faturalarının Alış/Satış Faturalarına bağlanması sağlandı Fiyat farkı faturasının stok kartının maliyetine sağlıklı bir şekilde dağıtılabilmesi için fiyat farkı faturasına ilave özellikler eklendi. Bu özellik hem fiyat farkı alış faturası hem de fiyat farkı satış faturasında uygulanabilmektedir. Bunun sağlanabilmesi için fiyat farkı faturasının satırına fiyat farkı kesilecek olan önceden kaydedilmiş fatura hareketi seçilmelidir. Bu seçim işlemiyse satırdaki bağlı fatura no alanından yapılmaktadır. Fiyat farkı satış faturasındaki yansıtma seçenekleri; Maliyetimi azalt, Kârımı arttır. Maliyetimi azalt seçilirse fiş üzerindeki seçilmiş olan cari karttan gelen alış faturalarının satırları listelenecektir. Bunlardan bir tanesi seçilerek kayıt tamamlandığında o alış hareketinin maliyeti fiyat farkı faturasındaki tutar kadar azalacaktır. Kârımı arttır seçilmesi durumunda cari kara kesilmiş olan satış faturalarının satırları listelenir. Kayıt tamamlandığında da ilgili satışın karı fiyat farkının tutarı kadar artmış olur. Fiyat Farkı alış faturasındaki yansıtma seçenekleri; Maliyetimi arttır, Kârımı azalt. Maliyetimi artır seçilirse fiş üzerindeki seçilmiş olan cari karttan gelen alış faturası satırları listelenecektir. Bunlardan bir tanesini seçerek kayıt tamamlandığında o alış hareketinin maliyeti fiyat farkı faturasındaki tutar kadar artacaktır. Kârımı azalt seçilmesi durumunda cari karta kesilmiş olan satış fatura hareketleri listelenir. Kayıt tamamlandığında da ilgili satışın karı fiyat farkı tutarı kadar azaltılır.
7 * Periyodik olarak çalışabilen otomatik yedekleme sistemi eklendi. Yönetici programının yedekleme sayfasında otomatik yedekleme ayarları eklendi. Burada yedekleme yapılacak firma dosyaları, yedeklemenin yapılacağı klasör seçilebiliyor. Yedeklemenin hangi günler ve günün hangi saatinde yapılacağı tercih edilebiliyor. Bu ayarlamalar yapıldıktan sonra ana makine yedekleme zamanı geldiğinde firma dosyalarının otomatik olarak yedeğini alıyor. Otomatik yedeklemenin çalışabilmesi için programın kurulu olduğu bilgisayarda BaytSqlServis isimli hizmetin çalışıyor durumda olması gerekmektedir. BAY.t Entegre PRO 5.1 kurulum programı çalıştırılıp program dosyalarının kurulumu gerçekleştiğinde servis devreye girecektir. Sitemin yeniden başlatılması durumlarında servis otomatik olarak başlamaktadır. * Sipariş Tutarlarının Risk takibinde hesaplanması eklendi Girilen siparişlerin risk takibinin hesabına katılması işlemidir. Özellikle sipariş üzerine üretim yapan işletmelerde ihtiyaç olarak görünen bu durumun BAY.t Entegre PRO 5.1 versiyonunda takip edilebilmesi sağlandı. Bu takibin yapılabilmesi için sipariş Parametrelerinde Bekleyen Siparişleri (Bakiye+İrsaliye) Riskine Ekle seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Sipariş Riski cari bazında belirlenir ve tıpkı diğer risklerde olduğu gibi programın risk limiti aşıldığında nasıl davranacağı belirlenebilir. Kullanıcı yetkilerinin ayarlanması sayesinde sipariş riski limitini, ya da birikmiş risk limitlerini aşan carilere çalışanlarınız tarafından yeni sipariş girilmesini engelleyebilirsiniz.
8 Sipariş Riski, Cari Analiz sayfasındaki Risk Analiz Bilgileri başlığında izlenebilmektedir. PLASİYER * Plasiyer kartına kullanıcı seçimi olanağı eklendi. Her bir Entegre kullanıcısına ait plasiyer belirlenerek, bu kullanıcının açacağı fişlerde söz konusu plasiyerin ön değer olarak getirilmesi olanağı sağlandı. * Masraf fişlerine (kasa masraf, cari borç dekontu, banka gider fişi) ve seçim ekranlarına plasiyer alanı eklendi. * Masraf Fişlerine eklenen Plasiyer alanı raporlara yansıtıldı. Pek çok rapor veri ağacına ve filtresine plasiyer değişkeni eklendi. * Kasa masraf ve banka gider fişlerinde plasiyer kullanımı sağlandı. * Program Girişinde Otomatik Sipariş Hazırlama Onayı Eklendi
9 Çok şubeli işletmelerde özellikle de günlük stok siparişi yapan ortamlarda sipariş verme işleminin unutulmaması için girişe Otomatik sipariş hazırlansın mı onay mesajı eklendi Bu mesajın çıkabilmesi için sipariş parametrelerinde otomatik sipariş yetkileri isimli bir sayfa eklendi. Burada kullanıcılar için ön değer filtre ataması yapılmaktadır. Bu filtreler alış sipariş fişinin detay menüsünden açılan otomatik sipariş hazırlama formunda saklanan filtrelerdir. Ayarlama yapıldıktan sonra girişte çıkan mesajdan evet seçilmesi durumunda kullanıcının varsayılan otomatik sipariş hazırlama filtresindeki koşullara uygun olarak bir sipariş listesi hazırlanır. Kullanıcı da otomatik sipariş hazırlama ekranından siparişe aktar işlemi yaparak siparişini oluşturabilir. * Miktar hesaplama olanağı eklendi Stok Parametrelerine miktar hesaplama sekmesi eklendi. Bu bölümde yapılan ayarlamalar sonucunda fatura, irsaliye, sipariş satırlarında girilen değerlere göre malın kaplayacağı alan Metrekare cinsinden hesaplatılabilmektedir. Yukarıdaki ekranda görülen ayarlarla alan başlıklarını değiştirebilir, varsayılan değer atayabilir, dilediğiniz sayıda hesaplama alanı kullanılabilmektedir. Örnekte görülen ayarlarla, hesaplama
10 formülünün çalıştırılabilmesi için EN, BOY, ADET alanlarına bilgi girilmesi gerekir. Hesaplama sonucu otomatikman Miktar alanında verilecektir. Aşağıdaki fiş örneğinde de görülebilir. * Yeni stok kayıt giriş yapılırken stok seviye kontrolü bilgilerinin zorunluluk kontrolü eklendi. Stok seviyesi kontrol parametrelerinin yeni stok kartında boş geçilememesi için zorunluluk kontrol eklendi. Bu sayede yeni açılan stok kartının zorunlu girişlerini boş bırakarak geçilmesi engellenmiş olacak. Parametrik çalışması sağlandı. Stok parametrelerine bu işlemin zorunlu olup olmayacağı ile ilgili Stok seviye kontrolü zorunlu başlıklı parametre eklendi. Buradaki tercihe göre stok kartı kayıt esnasında alanların boş geçilemeyeceğine dair uyarı çıkar. * Değişken katsayılı stok uygulamasına takip no eklendi Değişken katsayılı stok kartlarında açılan her bir kartın takibinin yapılabilmesi bu kartlara barkod basılabilmesi için takip no özelliği eklendi. Bu özelliğin çalışabilmesi için kart üzerinde değişken katsayılı stok parametresinin altına takip kullanılsın seçeneği eklendi. Bu alan işaretli olarak açılmış stok kartlarının girişleri esnasında açılan her bir değişken katsayılı kart için otomatik üretilerek sıradaki takip no verilmektedir. * İrsaliyenin faturaya aktarımında, irsaliyede girilmiş notların fatura notu olarak aktarımı sağlandı. * Çoklu Ödeme ve Çoklu Tahsilat hareketleri ekranlarının alt kısmında toplamların görülmesi sağlandı. Fiyat * Üretim fişleri ve stok fişlerinde varsayılan olarak gelen fiyat ya da elle seçilen fiyat üzerindeki ıskontoların düşürülerek fişin satırına getirilmesi sağlandı. * Fiyatlar menüsünden alış fiyatı güncelleme formunda da hesaplanan fiyattan ıskontolar düşülerek son alış fiyatı bulunuyor ve güncelleme yapılıyor. Bu sayede de üretim fişi, stok fişleri gibi yerlerde net maliyet üzerinden işlem yapılmış oluyor. BORDRO * PDKS Modülünde Fazla Mesai Toleransı Eklendi
11 PDKS modülünde personelin iş çıkışı kaydından önceki temizlik, kıyafet değişikliği vb. hazırlıkları aşamasında geçen sürenin fazla mesai olarak okunmamasını sağlama amacıyla mesai çıkış saati esnekliği sağlandı. Bu yeni özellik, Personel Parametreleri > PDKS Ayarları sayfasına eklenen Fazla Mesai Toleransı alanı doldurularak kullanılabilmektedir. * Personel Kartındaki Aile Durum Bilgisi nin, puantaj kaydına gerek kalmadan yazdırılması sağlandı. * Personel Kartı Listesi Raporu veri ağacına ve rapor filtrelerine meslek kodu alanı eklendi. Personel Puantaj Üzerinden Aylık Prim Hizmet Dökümü XML bilgileri içine meslek kodu eklendi. * Bordro modülünde Personel kartının genel bilgiler sayfasında girilen yaş, öğrenim durumu ve bunun gibi bilgilere uygun olarak gerçekleştirilen yaşa ve yakınlık derecesi kontrolünde, AGİ hesaplarının otomatik yapılması sağlandı. * İşkur İş gücü Çizelgesi bildirimi tasarlanan yeni rapor yoluyla kolaylaştırıldı. MUHASEBE * İstenilen tarih aralığında nakli yekün ile birlikte Yevmiye Defteri çıktısı alınabilmesi sağlandı. Bir yıl içerisindeki dönemsellik basım şekline uyulması kaydıyla, filtrelere istenilen tarih girişi yapıldığında Yevmiye Defteri nin nakli yekûn ile birlikte alınması sağlandı. Bu yenilikle örneğin ten başlayıp mart sonuna kadar defteri bastırdıysanız, kaldığınız yerden yani tarihi itibariyle Yevmiye Defteri bastırmak isterseniz, en son ayın nakli yekûn bilgisini de içeren bir liste alabilir ve bastırabilirsiniz. * Beyanname Parametrelerine XML Sürüm Değişikliği Parametresi eklendi.
12 İlgili beyanname başlığı alanı karşısına, gib.gov.tr nin belirlemiş olduğu güncel tarihte geçerli olan sürüm bilgisi yazılarak parametre kayıt edilir. * Toplu Muhasebe Entegrasyonu filtreleri arasına, Hareket Parametrelerinde tanımlanan Genel Gruplandırmaların filtreleri eklendi. * Stok kartı muhasebe hesap bağlantılarının topluca gönderilmesini sağlamak üzere filtre tiplerine ve güncelleme parametrelerine muhasebe alanları eklendi. * Muhasebe fişlerinde ki basım şekli ile alakalı, Parametreler - Muhasebe Parametreleri- Fiş basımında yazdırma sırası parametresi içine, Borçlar / Alacaklar yazdırılsın seçeneği eklendi. Fiş basımlarında muhasebe kodları küçükten büyüğe sıralanırken, önce borçlu hesaplar sonra alacaklı hesaplar yazdırılacak. RAPORLAR
13 * Raporlardaki filtrelerin kullanıcı bazında saklanması sağlandı. Oluşturulan bir filtrenin kaydedileceği ekranda filtrenin kullanıcı bazında saklanabileceğinin seçeneği eklendi. İşaretlenmesi durumunda bu filtre sadece filtreyi saklayan kullanıcıya gösterilecektir. İşaretsiz olan filtreler tüm kullanıcılar tarafından görülmeye devam edecektir. * Stok raporları arasına Stok Devir Hızı Raporu eklendi. * Stok raporlarından Stokun Kullanıldığı Üretim Reçetelerine default tasarım eklendi. * Sipariş veri ağacına Teklif No ve Teklif Tarihi alanları eklendi. * Stok raporları veri ağacına Stok Resmi eklendi. * Eşlemeli ve Eşlemesiz Vade Farkı Raporları veri ağacına, cari hareketler başlığı altına, Cari Hareket Fişleri Özel Alan/Grupları eklendi. * Cari Ekstresinde fatura satırlarına İrsaliye No ve tarihi eklendi. Filtrelerin altına "Fişteki aynı satırları birleştir" seçeneği eklendi. * Teknik Servis > Servise Kabul formunda veri ağacına ıskonto alanları eklendi. * Hizmet/Masraf Raporları veri ağaçlarında özel alan/grup sayısı 10 a çıkarıldı. * Aylık Taksit Çizelgesi Raporu filtrelerine Cari kart Aktif/Pasif filtresi eklendi. * Tahsilat Bazlı Plasiyer Raporu na tahsilat fişlerinin fiş numaralarının filtrelenebilmesi için gerekli alanlar eklendi. Tasarıma tahsilat bazında alt toplamlar eklendi. * Stok değerleme alış ve Stok değerleme satış raporları güncellendi. Rapor filtrelerine KDV dâhil / hariç seçimi eklendi. * Pos kasa satış raporu veri ağacına kasa kartının adı, kartla bağlantılı depo kartı, cari kartı vb. alanlar eklendi. Filtreler de buna uygun olarak tekrar düzenlendi. * İrsaliye ve Fatura veri ağacına, satırdaki plasiyer adı, satırdaki plasiyer vergi dairesi, satırdaki plasiyer vergi nosu alanları eklendi. * Fatura veri ağacına Kalan Depo miktarı, Tarihindeki Kalan Depo Miktarı alanları eklendi. * Teklif veri ağacına birimler eklendi. * Stok barkod basımı filtrelerinde birden fazla birim seçebilme olanağı sağlandı. * Stok barkod tasarımı veri ağacında, stok başlığı altına stok 2. ve 3. birim çarpan değerleri eklendi. POS * Pos stok fiyat gönderim ekranında yetkilendirmelere uygun olarak kullanıcılara yönetici tarafından filtre atanması sağlandı. Kullanıcıların atanan filtreden başka filtrelere ulaşımı kısıtlandı * Hareketler > pos işlemleri > pos gönderme işlemleri > pos insert/ ileri tarihli fiyat gönderme ekranında kayıt edilmiş veriyi yazdırma olanağı sağlandı.
14 * Pos satış izleme ekranından eklenen bir butonla Excel çıktısı alma olanağı sağlandı. * Espos model pos kasalarına ürün gönderiminde iki fiyatlı gönderim eklendi. Çoklu fiyat kısmından gönderilmek istenilen fiyatların seçilmesi yeterlidir. Bu şekildeyken hazırlanan listenin gönderileceği kasa espos model kasalardan birisi ise ürünler iki fiyatı ile birlikte poslara gitmektedir. * Pos fiyat gönderiminde insert gönderilsin / gönderilmesin şeklinde yeni parametre eklendi. Gönderilsin seçildiğinde insertler arasında gönderilme koşullarına uygun olan insertlerin stoklarla beraber gönderilmesi sağlandı. Gönderilmesin seçildiğinde mevcut şekliyle gönderme işlemi yapılır. * Pos satışlarını alma ekranında, pos kasa kartı seçiminde kasa adı da eklenerek işlemde kolaylık sağlandı. * Pos ayar gönderme ekranına fatura alanı koordinatları satır/kolon açıklamaları eklenerek kullanımı kolaylaştırıldı. Pos Promosyon / Satın alma Sözleşmesi Modülü * Ciro primi kesilecek faturanın tipi seçeneği eklendi. Satın alma sözleşmesine istinaden kesilecek olan ciro primi, iştirak bedeli, fiyat farkı faturalarında kesilecek faturanın tipi seçeneklere eklendi. DİĞER * Seçim ekranlarında Detaylı arama işaretli iken imlecin arama alanında olarak ekranın açılması sağlandı. Aramanın tek Enter ile yapılabilmesi sağlandı. * Yönetici.exe Kullanıcılar/Yetkiler ekranında aynı isimli firmaların karışması sorununu çözme amacıyla firma kodları isimlerin yanına eklendi. * Devir.exe ye Satınalma Sözleşmeleri nin aktarım seçeneği eklendi. * Aktar.exe ye Stok tipi aktarım olanağı eklendi. Bay-t Entegre_PRO Farklılıkları - Bay-t Entegre_PRO serisinde MRP Çözümleri geliştirilmiş olup uyarlama safhasındadır. Kısa bir süre sonra konu ile ilgilenen bayilerimizi eğitim ve sertifikasyon için bilgilendireceğiz. - MRP kullanıcılarının büyük bölümü MS SQL veri tabanı kullanmasından dolayı MS SQL 2005 ve 2008 R2 versiyonları ile uyumlu geliştirilmiştir. - Stok yönetimi için Parti-Lot takibi ve Değişken Katsayılı Stok Takibi özellikleri eklendi. Her iki özellik Seri takibi modülü ne eklendi. Bu özellikler sayesinde üretim ve toptan alış/satış yapan sektörlerdeki önemli ihtiyaçlara cevap verilmiştir. Detaylar en alt bölümde anlatılmıştır.
15 - Yönetici Pusulasına, yapılacak tahsilat ve ödemeler durumu gösteren değerler ve Nakit akış değerleri-grafiği eklenmiştir. Ayrıca özel rapor modülünden çıkartılarak standart özellik olarak eklenmiştir. - Miktar, tutar, bakiye vb. nümerik değer gösteren tüm seçim ekranlarına grafik gösterim özelliği eklendi. Özel alan ve gruplar ile anlamlı pek çok grafik üretilebilmektedir. - Stok ve Cari kart seçim ekranına Kart Detayı butonu eklenerek, üzerinde bulunulan stok veya cariye ait, F7 Detay butonu içindeki bilgilerin anında görülebilmesi ve ulaşılabilmesi sağlandı.
16 - Fatura, irsaliye, sipariş, çek-senet bordroları gibi içinde satır olan fişlerde, seçim penceresinde iken Fiş Detayı butonu ile fiş satırlarının görünmesi sağlandı. - Stok ve Cari kart seçim ekranlarının sol tarafına ilgili fişlere hızlı ulaşım kısa yolları eklendi. Seçili-işaretli stok(lar) veya cari fatura-irsaliye-sipariş veya diğer fişlere tıklandığında otomatik olarak fiş üzerine gelir.
17 - - Stok ve Cari Kart içindeki tüm alanlarda bilgi aranabilmesi sağlandı. Aradığınız bilgiyi hangi alana yazdığınızı hatırlamadığınız durumlarda karta kolayca ulaşabilmenizi sağlar. Sipariş Bölümünde eklenenler
18 Sipariş seçim ekranından bir siparişi 'siparişi faturaya aktar' ya da irsaliyeye aktar seçildiğinde aktarılacak siparişin kullanımda olup olmadığı kontrol edilerek ilgili bölüme aktarılması sağlandı. Alış Sipariş Detayında yer alan; Otomatik Sipariş Hazırlama, Menüsü Satışlara ve Kartlara göre, birden fazla seçeneğe uygun olarak hızlıca sipariş hazırlamanızı sağlayacaktır. Satışlara Göre Günlük, Aylık, tarih aralığına göre firmanızda yaptığınız satışların, ürün satış ortalaması, biten ürünlerin satış ortalaması, minimum altındaki ürünlerin satış ortalaması seçeneklerini dikkate alarak, satacağınız üründen daha fazla sipariş vermenizi engeller ve gereği kadar stok bulundurmanızı sağlar. Böylece hızlıca sipariş hazırlamanıza yardımcı olacaktır. Kartlara Göre Kartlarda belirlenen Min., Maks. Ortalama değerlere göre sipariş vermenizi sağlar. Böylece hızlıca sipariş hazırlamanıza yardımcı olacaktır. Sipariş Fişlerinde Onaylama Sipariş Fişleri kayıtlarında parametre seçimine bağlı olarak Onaylama alarak kayıt edilmesi sağlandı. Böylece yetkiliden onayı alınarak ve kontrollü sipariş alışı / çıkışı sağlanmış olacak. Ön Ödemeli Siparişlerin Parçalı Sevkiyatının Yapılabilmesi Teslimattan önce taksitlendirme amacıyla kullanılan ön ödemeli sipariş uygulamasında hazırlanan siparişin farklı fişlerde sevk / fatura edilmesi sağlandı. Bu uygulamanın çalışabilmesi için irsaliye ve fatura üzerindeki ön ödemeli sipariş aktar fonksiyonları kaldırıldı. Bu tarz siparişleri diğer siparişlerin faturalandığı gibi ayırt edilmeden faturalanabilmektedir. Ön Ödemeli Siparişlerde Stok Değiştirilmesi Ön ödemeli olarak kaydedilmiş siparişlerde seçilmiş olan stok kartlarının kolaylıkla değiştirilebilmesi sağlandı. Bu değişiklik sayesinde müşteri tarafından sonradan karar değişiklikleriyle oluşan ürün değiştirme probleminin giderilmesi işlemleri yapılabilecek. Önemli Eklemeler - Müşteri Kredi Kartlarının girişi sırasında otomatik taksitlendirilmesi yapıldı.
19 - - İptal Faturaların Geri Alınması sağlandı Programa kayıt edilmiş faturaların İptal işlemi gerçekleştirildiğinde, GERİ AL butonu kullanıcı yetkisine bağlı olarak aktif olacaktır. İptal işleminden sonra Faturayı sil işlemi yapılmadı ise geri alınabilmektedir. - Stok fiyatları ekranında, Alış fiyatına göre %kar ekleyerek anında satış fiyatı oluşturulması sağlandı. % kar kullanılmadan manuel satış fiyatı girilmesi esnasında, zarar rakamı girilmesi durumunda satır rengi kırmızı olmaktadır.
20 Stok parametrelerinde Satış fiyatı karlılık hesaplamasında kullanılacak alış fiyatı başlıklı alanda alış fiyat adı seçilmelidir. - Alıştan satış fiyatı oluşturulurken stok kdv si dikkate alınarak ve onun üzerinden kar oranı eklenerek, satış fiyatı oluşturulması sağlandı. - Kombini Stokta grup kartı kullanarak paketleme asorti oluşturmak. Kombini Stok Kartları sayfasında, grid üzerinden filtrelenerek, aynı gruba dahil edilecek paketlenmesi istenilen ürünler işaretlenir ve Grup Kartı Aç butonuna tıklanırsa, otomatik olarak grup kartı açılır.
21 - Gruplu Stok Kartları sayfasına Stok kartlarındaki fiyat kullanılacak seçeneği eklendi. Bu sayede giriş-çıkış işlemlerinde, gruba uygulanan fiyat veya normal ürün fiyatının kullanılması sağlandı. - Renk beden modülünde istenirse detay kartların fişe otomatik gelebilmesi sağlandı. Hareket parametrelerinde, Alt Kartların Seçilmesi ile ilgili olan parametre başlığının yanındaki alan seçimi sayesinde, otomatik getirilsin parametresi işaretlenerek, üst ürün fişe seçildiğinde bağlı alt kartların tamamı fişe otomatik olarak getiriliyor.
22 - Özel alanlar eskiden sadece metin ya da nümerik olan formatına, tarih formatı alması da eklendi. - Hizmet / Masraf Kartı üzerindeki özel alan ve grupların sayısı 10 adet yapıldı. - Fatura seçim ekranına Pos Kasa Numarası sütunu eklendi. - Cari kart seçim ekranlarında adres bilgilerinin gösterilmesi sağlandı. - Fatura fişlerinde olduğu gibi tüm üretim fişlerinde de, satırına seçilen stok kartına ait özel alan ve özel grup bilgilerinin getirilmesi sağlandı. - ÖTV Tutar Alanının değeri, birim fiyat ondalık hane değeri ile aynı çalışılması sağlandı. - Teknik Servis Bölümü Tamir Onaylama İşlemleri sayfasında "tamire gönderilenleri göster", iptal edilenleri göster şeklinde iki adet alan eklendi. - Depo Nakil Fişinde Formun altında giriş ve çıkış deposu stok miktarlarının görünmesi sağlandı. - Müstahsil Makbuzunda: Müstahsil makbuzunda kesintilerin arasında bulunan Borsa alanının yeri değiştirilerek Kesintiler toplamı altına alındı. - TESCİL ÜCRETİ HESABI Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen tarih ve 8262 sayılı yazı ve Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 1771 sayılı yazıları gereğince borsa tescil ücreti; "faturaların KDV'siz toplam tutarı üzerinden, müstahsil makbuzlarının ise, stopaj ve diğer kesintiler yapıldıktan sonraki toplam tutar üzerinden" hesaplanacaktır. - Borsa alanının hesabı şu şekilde olacak: - Müstahsil rakamdan yani stok toplamından, Kesintiler toplanarak düşülür ve Toplam Tutar oluşur. Toplam Tutar alanındaki değer üzerinden, Borsa alanına yazan değer ne ise hesaplanarak düşülür ve Net Toplama ulaşılır.
23 Z Raporlarının Muhasebeleştirilmesi POS İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ YAPILANLAR Pos Satış Takip aktarma ekranına eklenen Z Raporu butonu ile oluşan satışların, seçilen gün ve kasalara ait Z raporları okunarak, bu Z raporları üzerinden muhasebe fişlerinin hızlıca kayıt edilmesi sağlandı. Kullanıcılara Seçerek Muhasebeleştir ve Otomatik Muhasebeleştir şeklinde iki farklı yöntem sunulmuştur. Bölüme ait muhasebe entegrasyonunun sağlanabilmesi için, Parametreler, Muhasebe Entegrasyonu Parametresindeki KDV Muhasebe sayfasında bulunan, Stok Muhasebe Entegrasyonu Kodu sütununa ilgili muhasebe hesap kodları seçilmelidir. Fatura seçim ekranı - Fatura seçim ekranına Pos Kasa Numarası sütunu eklendi. Faturala ve fişlerin hangi kasalardan kayıt edildiği bilgisine daha hızlı ulaşmanızı sağlar. Promosyon ve Satın Alma Sözleşmesi Pos Satın Alma Sözleşmesi ne Eklenenler; 5.0 versiyonunda pos modülüne ek olarak promosyon bölümü eklendi. 4.1 versiyonunda, tarihinden önce Pos modülünü satın almış olan son kullanıcılarımız tarihine kadar 5.0 versiyonuna geçmeleri durumunda ücretsiz olarak promosyon ve satın alma sözleşmesine sahip olacaklardır. Genel Satın alma sözleşmesi üzerinde, peşin ve vadeli alımlara ayrı iskonto girilebilir ve faturadaki ödeme tipi durumuna göre, uygun iskontonun gelmesi sağlanır. Bir cari karta birden fazla satın alma sözleşmesi kayıt edilir. -Satın Alma Sözleşmesine Fiyat Aktar Sipariş üzerine belirlenen fiyatlar, tarihleriyle birlikte Satın Alma sözleşmesine gönderilebilir. İştirak Bedelleri
24 Satın alma sözleşmesi aracılığı ile iştirak bedellerini takip edebilirsiniz. Hareketler Pos İşlemleri İştirak Bedelleri Hareketleri bölümünden otomatik raporlayıp faturalandırabilirsiniz. (iştirak bedelleri: Raf bedeli, açılış bedeli, fiyat farkı, insert çalışması) Stok Fiyatları Satın alma sözleşmesine seçilen stoklara tanımlanmış fiyatların tarihine göre saklanarak takip edilebilmesi sağlandı. Alış faturasından fiyat farkı hesaplama işleminde, stok kartındaki saklanan fiyatların tarihleri dikkate alınarak hesaplatıp kayıt işleminizi gerçekleştirebilirisiniz.. Hareketler Pos İşlemleri Fiyat farkı Hesaplama bölümünden, fiyat farkı kesilmiş faturalar takip edilerek mükerrer veya hatalı kayıtlar önlenmiş olacaktır. Eksik fiyat farkı faturalarınızın kalması önlenecektir. Fiyat farkı otomatik hesaplanıp, tek fatura veya bölünerek kayıt edilebilecektir. Fiyat farkları listesi Excel dosya olarak kayıt edilebilmesi sağlanmıştır. Hedef Ciro Tanımları Ciro üzerinden / Kota üzerinden
25 Ciro yada belirlenen kota üzerinden prim oranı girilerek aylık, üç aylık, veya sözleşme süresi dikkate alınarak prim takibi yapılabilmektedir. Hareketler - Pos İşlemleri Prim Faturalandırma bölümünden raporlama yapılabilir, yapılan raporlama ile hesaplanan değerler için otomatik olarak primler tedarikçiye fatura edilebilir. Pos Karma Koli Marketlerde birden fazla ürünü, bir araya getirerek paketlenip, tek ürün olarak kasadan çıkışını sağlamak için karma koli tanımlarının pos cihazlarına gönderilmesi sağlandı. Hareketler Pos İşlemleri Pos Gönderme İşlemleri Pos Karma Koli gönderimi bölümünde gönderilecek grup kartları listelenecektir ve pos kasalara gönderilmesi sağlanacaktır. Pos bölümü ile birlikte guruplu mal modülü de varsa, pos karma koli olarak gönderme işlemi yapılabilecektir. Pos İnsert / İleri Tarihli Fiyat Güncelleme Pos Fiyatlarında İnsert Çalışması Ürünlerin fiyatlarını verilen ileriki bir tarihte değiştirilmek üzere hazırlanan listenin poslara gönderilebilmesi sağlandı. Bu uygulama marketlerdeki İnsert uygulaması na çözüm üretmektedir. Mağazalarında belirli günlerde katalog çalışması belirli günlerde belirli ürünlerde indirim uygulaması gibi çalışmalara çözüm üretmektedir. Ayrıca insert için bir bitiş tarihi söz konusu olmaktadır. İnsert bittikten sonraki fiyatının ne olacağı da yine belirlenebilir. Mevcut fiyat ta verilebilir farklı fiyatta verilebilir. Bu listelerin barkod basımı otomatik sağlanabilmektedir. Farklı zamanlar için çok sayıda listeler hazırlanabilir. Bu listelerin tek seferde pos cihazlarına gönderilebilmesi sağlanır. Hareketler - Pos İşlemleri Pos Gönderme İşlemleri - Pos İnsert / İleri Tarihli Fiyat Güncelleme bölümünden
26 Yeni diyerek insert listenizi hazırlayabilirsiniz. Pos Kasalara birden fazla insert çalışması gönderebilirsiniz. Interpos (Çoklu Fiyat) Pos Stok / Fiyat Gönderme ekranına İNTERPOS kasalar için çoklu fiyat ekledin. Ödeme işlemine göre farklı fiyat uygulaması yapılabilmektedir. Bu fiyatların gönderilmesi için fiyat gönderme ekranındaki eklenen filtreden çoklu fiyat seçilerek, pos fiyatları gönderme işlemi yapılır. Promosyon Pos Pos Gönderme İşlemleri Pos Promosyon Gönderme PROMOSYON UYGULAMALARI Bay-t Entegre Market uygulamalarında POS cihazlarına gönderilmek üzere tanımlanan promosyonlar (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, PA) başlıklarıyla programımızda yer almaktadır. Uygulamalar Pos Kasa parametreleri, Genel Sayfasında bulunan bu 3 başlığa, stok parametrelerinden tanımlanmış özel gruplardan belirlemiş olduğunuz uygun tanımlar seçilerek belirlenmelidir. Promosyon uygulamaları için Hareketler- Pos İşlemleri Pos Stok /Fiyat Gönderme ekranında, Grup. Dat, Reyon.dat, ÖzelKod.Dat gönderilsin işaretli olmalıdır. Pos cihazlarına promosyon bilgileri gönderilmiş olacaktır.
27 (P1) Toplam Tutara Uygulanacak Promosyon Öncelikle ulaşılması belirlenen fiş toplam rakamı için yapılacak iskonto belirtilir. Bu tanımlar istenirse sadece nakit alışverişlere uygulanabilir Örneğin 100 TL'ye ulaşırsa %5 iskonto yap, fiş toplamı 250 TL'ye ulaşırsa 10 TL iskonto yap gibi tanımlar verilebilir. Fiş toplamları için farklı kademelerde değişik olarak tanımlanabildiği gibi doğrudan iskonto bedeli de uygulanabilir. (P2) Ürüne Uygulanacak Promosyon Promosyon yapılması istenilen ürünlerde, belirtilen ürün bazında oran şeklinde iskonto veya fiyat düşülebilmesi yapılabilir. Ürün için promosyon uygulanacak en az ve en çok adet belirlenebilir. Bu ürünler için belirtilen sayıdan daha fazlası için iskonto yapılmaz. En çok adet sıfır geçilir ise, bu üründe sınır verilmediği varsayılır ve istenen sayı için iskonto uygulanır. Örneğin 5 adetten itibaren %2 iskonto uygula. Bu işlem en çok 9 adet üründe uygulanabilir, gibi tanımlar verilebilir. Meşrubat alana para indirimi yapılacağını belirten bu örnekte gazoz ve meyve suyu gibi iki farklı stok için ayrı ayrı promosyon satırı tanımlanabilir. En çok adet belirtilmediği durumlarda sınır yoktur. İstenilen sayıda satış yapılabilir. Meyve suyu için en çok 20 adet sınırı konulmuş olacağından POS 21. ürün satışına izin vermeyecektir. Bu promosyon tanımlaması için en çok 7 farklı ürün belirtilebilir. (P3) Ürüne Uygulanacak Adet Promosyonu Ürün promosyonunda seçilen bir ürünün belirli bir sayıda satılması durumunda bu veya başka bir üründen belirli bir sayıya kadar özel fiyat uygulanır. 1 Adet okul çantası alana yanında 2 adete kadar kurşun kalem ücretsizdir veya suluboya 1 adete kadar 1 TL'ye verilecektir gibi tanımlar yapılabilir. Bu promosyon örneğinde 6 KG lık deterjan alan müşteriye, yumuşatıcının belirtilmiştir. 5 TL den satılacağı Birden fazla tanım verilebilir.
28 (P4) Toplam Tutara Verilecek Ürün Promosyonu Fiş toplamının belirli bir değer ulaşması durumunda, belirli ürünlere özel fiyat uygulaması yapılır. Fiş toplamı 60 TL'ye ulaşırsa X marka çamaşır suyu 2 adete kadar 1 TL'den satılabilir gibi tanım verilebilir. Alışveriş tutarı 100 TL veya üzerinde ise 1 paket Meyve suyu 1 TL den satılacaktır. İndirimli fiyat belirtilmezse bu ürünün hediye ürün olduğu anlaşılır ve kasada Hediye Ürün Kazandınız uyarısı görüntülenecektir. (P5) Toplam Tutara KDV İndirimi Bu promosyon tanımı ile KDV'nin belirli bir kısmı kadar indirim yapılabilir. Orantı için bölme işlemi (2'de biri, 3'de biri gibi) uygulanır. Fiş toplamı 80 TL'yi geçerse Nakit alışverişlerde KDV / 2 kadarlık Kredili alışverişlerde KDV / 3 kadarlık bedel iskontosu yap, şeklinde tanımlar yapılabilir. Bu örnekte hem nakit hem de kredili satışlarda 150 TL yi aşan alışverişlerde toplam KDV nin yarısının alınacağı belirtilmektedir. (P6) Reyon İndirimi Marketlerde Departman bazında dip iskonto uygulaması içindir. Belirtilen Departmana ait, satış toplamına belirtilecek oran kadar iskonto yapılır ya da bir bedel belirtilerek doğrudan o kadar bedel düşülür. Müşteri kayıtlı ise buna ait standart iskonto olabilir. Müşteri iskontosu bu departman satış iskontosundan daha fazla olacak ise, istenirse Müşteri iskontosu esas alınabilir. Bu amaçla bir seçenek verilmiştir. Belirtilen departmanlarda ki satışlarda bu mallar için %2 iskonto uygulanabilir,15 TL doğrudan düş gibi tanımlar verilebilir. Şarküteri reyonundan yapılan alışverişlerin toplamı üzerinden %10 indirim olacağı belirtilmiştir. Oran yerine direkt indirim bedeli de girilebilirdi. Hem oran hem de iskonto bedeli yazılacak olursa, program sadece girilmiş olan oranı dikkate alır. İskonto bedeline bakmaz. Yukarıda yazılan örnekler için pos kasa parametrelerinde tanımlamış Reyon Bilgisi İçin Stok Özel Grup Başlığı alanı içinde tanımlanmış bilgiler kullanılır. Reyon İndirimi Promosyonunun uygulanabilmesi ve pos cihazına gönderilebilmesi için, Hareketler- Pos İşlemleri Pos Stok /Fiyat Gönderme ekranında, Reyon.dat Gönderilsin filtresi seçimi yapılmalıdır.
29 (P7) Grup Promosyonu Belirtilen Ürün grubuna sahip ürünlerden belirli bir bedele kadar alınca bunlara oran veya bedel iskontosu yapılır. Ayrıca belirtilen üründen belirtilen adede kadar belirtilen fiyattan verilir. 2 nolu ürün grubuna sahip ürünlerin toplam bedeli 50 TL olmuş ise bu ürünlere %10 iskonto yap 3 nolu ürün grubuna sahip ürünlerin toplam bedeli 70 TL olmuş ise 500 gr'lık kaşar peyniri 3 adede kadar 3 TL'den 3 nolu ürün grubuna sahip ürünlerin toplam bedeli 60 TL olmuş ise hem 5 TL indirim yap hem de 500 gr'lık kaşar peyniri 1 adede kadar 3.5 TL'den ver gibi tanımlar verilebilir. X Temizlik Ürünleri Grubu ndan 150 TL yi aşan alışverişlerde 10 TL indirim ve ayrıca sıvı Sabun hediye. Yukarıda yazılan örnekler için pos kasa parametrelerinde tanımlamış Grup Bilgisi İçin Stok Özel Grup Başlığı alanı içinde tanımlanmış bilgiler kullanılır. Grup Promosyonunun uygulanabilmesi ve pos cihazına gönderilebilmesi için, Hareketler- Pos İşlemleri Pos Stok /Fiyat Gönderme ekranında, Grup.dat Gönderilsin filtresi seçimi yapılmalıdır. (P8) Özel Kod İndirimi Aynı Ürün Özel koduna sahip ürünlerden belirli bir sayıda alınınca, başka ürün özel koduna sahip stoklardan belirli sayıya kadar bedava verilsin şeklinde uygulama yapılabilir. 3 adet 8 nolu özel kodlu üründen (örneğin çaylar) alana 7 nolu özel kodlu ürünlerde (örneğin çay bardağı) 2 adete kadar bedava verilsin. Bu örnekte farklı markalara ait büyük boy diş macunlarından 2 adet alan müşterilere bir adet kendi seçeceği ağız bakım suyu ücretsiz verilecektir. Yukarıda yazılan örnekler için pos kasa parametrelerinde tanımlamış Özel Kod Bilgisi İçin Stok Özel Grup Başlığı alanı içinde tanımlanmış bilgiler kullanılır. Özel Kod Promosyonunun uygulanabilmesi ve pos cihazına gönderilebilmesi için, Hareketler- Pos İşlemleri Pos Stok /Fiyat Gönderme ekranında, ÖzelKod.dat Gönderilsin filtresi seçimi yapılmalıdır. (PA) Ürüne Uygulanacak Adet Promosyon Sabiti Ürünlerden belirli bir sayıda alınırsa, başka bir üründe belirli sayıya kadar fiyattan indirim yapılır. 12 tane Kağıt havlu alınırsa peçetelerden 3 paketine kadar tane başına 0,25 TL indirim gibi tanım verilebilir. 2 tane pantolon alan müşterilere beraberinde alacakları her bir gömlek için 10 TL olmak üzere 2 adet gömlek alınması durumunda 20 TL indirim uygulanacaktır.
30 - Maliyetlendirme Servisi Maliyet ile ilgili raporları (Envanter Raporu, Stok karlılık Raporu, Fatura Karlılık Raporu Vb) hızlı alabilmek amacı ile hazırlanmıştır. Maliyetlendirme servisi, servis menu başlığı altında yer alır. Firma Parametrelerinde Maliyetlendirme sayfasında belirtilen fiş tiplerini dikkate alarak, çıkış fişlerine depo bazında maliyet atar. Atanan maliyet değerleri fişlerde görülmez, sadece raporların hızlı çalışmasında kullanılır. Maliyetlendirme servisi devir tarihinden itibaren maliyet hesaplayacağı için İlk defa çalıştırıldığında işlem veri yoğunluğuna göre uzun zaman alabilir. Raporlar Bölümü Değişiklikleri -Plasiyer Bazında Cari Bakiye Takip Raporu eklendi. -Plasiyer Faaliyet Raporu eklendi. Plasiyerin belirli tarih arası yapmış olduğu satışlar ile almış olduğu tahsilatların tek raporda izlenebilmesi sağlandı. Rapor filtrelerinde dikkat edilmesi gerekler; Örneğin filtrede A plasiyeri seçildi ise, aynı plasiyere bağlı olan depo kodu seçilmelidir. Ayrıca Tahsilat, Fatura ve Stok detayları Listelensin / Listelenmesin filtreleri ile detay bilgiler görüntülenecektir..
31 -Detaylı Satış Faturaları Raporu Raporun filtreleri içine, Taksitli Faturalar filtresi eklendi. Tüm Faturalar Listelensin/ Taksitli Faturalar Listelensin/ Taksitli Faturalar Listelenmesin. Taksit modülü olduğunda bu filtreler sayesinde taksitli satış faturaları ile normal satış faturaları ayırt edilebilecek. - Stok Barkod Basımı Stok Barkod Basımı veri ağacına stok kartının KDV bilgisi ve fiyat kartının KDV dahil, hariç bilgisini içeren alanlar eklendi. -Stok Barkod Ölçülebilir ürünlere otomatik barkod basımı. Tanımlı barkodu ölçülebilir barkod olarak tanılanmış, stok kartının fiş üzerinde hareket görmesi haline, otomatik olarak fişteki miktarı içeren barkot basılması sağlandı. -Stok Lot Hareketleri raporu eklendi. ( Seri no takibi modülü var ise gelecektir) -Sipariş Karşılama Raporu Rapora yeni filtreler eklendi. tarih - saat - sipariş numarası - fiş özel alan ve grupları sipariş/irsaliye/fatura hareket satırlarına gelen özel alan ve gruplar
32 - Taksit hareketleri raporu filtrelerine işlem tarihi filtresi eklendi. Bu filtre sayesinde taksit fişinin tarihine göre de raporlama yapılabiliyor. -Banka Raporları Banka kartının filtrelenebildiği raporlarda banka kartı üzerindeki hesap tipi alanını filtrelere eklendi. -Teknik Servis Rapor Arızalı Parça Durum Raporuna, Ürüne yapılan arızalar bilgisi de eklenerek listelenmesi detaylı gösterilmesi sağlandı. -Stok Envanter Raporu Stok Envanter raporu maliyet seçeneklerine Son Alış Tutarına göre maliyet seçeneği eklendi. -Stok Hareket Toplamları Raporu Veri ağacına depo mevcudu, depo seçimi ne olursa olsun depo da o an bulunan miktarı gösteren alan eklendi. Yevmiye Defteri / Muavin / Kebir Defterleri MUHASEBE İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER -Yevmiye Defterinde sayfanın en altındaki Alt Toplamlar listelenebilir hale geldi. Yevmiye Defterine yeni filtre eklendi. Bu filtre, kullanıcı muhasebe fişlerindeki hesap kodlarını hangi sırada kayıt etti ise aynı şekilde listelenmesini sağlayacaktır. (Filtre Adı: Fişlerde Yazdırma Sıra No/ Giriş Sıra sına Göre Hayır / Evet) -Muavin ve Kebir Defterde alt toplanlar listelenebilir hale geldi. Stok kartı, Muhasebe Hesapları Sayfasına Tevkifat Muhasebe Kodları Eklendi. Tevkifatlı Alış Muhasebe kodu Alış muhasebe hesaplarında tevkifatlı kısımlarının ayrı gösterilmesi işlemi sağlandı. Tevkifatlı Satış Muhasebe kodu Satış muhasebe hesaplarında tevkifatlı kısımlarının ayrı gösterilmesi işlemi sağlandı. -Beyanname üzerinde ise İşlem türü alanı eklendi ve Gelirler idaresinin değiştirmiş olduğu tevkifat oranları değiştirildi. MUHASEBE FİŞLERİ: Satırlardaki hesaplar birleştirilsin.
33 Muhasebe fişlerinin içinde kısa yol tuşları ile üzerinde bulunduğumuz satırdaki hesap kodunun farklı satırlardaki değerlerin tutarları toplanarak birleştirilmesi sağlandı. Kısa yol tuşu CTRL+B Bu kullanım sayesinde muhasebe fişlerinin satır sayısı azalacak ve Yevmiye defteri basımında daha az yer tutarak sayfa sayısının artması önlenebilecektir. Toplu Muhasebe Entegrasyonu Toplu muhasebe uygulaması sırasında kullanım farklılıklarına uygun olarak yeni filtreler eklendi. Oluşturma Şekli: Tek Muhasebe Fişi Oluşsun Filtresi seçilir ve muhasebe fişi tarihi girilir ise belirlenen tarihe ön muhasebeden oluşmuş olan hareketleriniz tek bir muhasebe fişinde kayıt edilecektir. Alt tarafta listelenen bilgilerin daha kolay müdahale edilebilir ve anlaşılabilir olması için yeni sütunlar eklendi ve bu bilgilerin süzülebilmesi sağlandı. Cari Kodu - Cari Adı - Fiş Kdv Tutarı - Fiş Matrahı - Fişin Özel Alanları - Fişin Özel Grupları KDV Beyannamesi 1: Sayfa 1 de bulunan 42 Nolu alanı için Beyanname Oluştur yapılınca otomatik değerinin gelmesi sağlandı. KDV Beyannamesi 1 üzerindeki Beyan Tanımında bulunan tanımların arasına 42 Nolu alan eklendi, bu alan karşına 42 nolu alana uygun muhasebe hesap kodu seçilir ve beyan tanımı kayıt edilir. KDV Beyannamesi 1: Sayfa 1 de bulunan 30 Nolu İlave Edilecek KDV alanı için otomatik değer alması, sağlandı. Bu hesaba otomatik değer getirilirken birden fazla muhasebe kodu seçimi sağlandı. 30 nolu ilave edilecek kdv hesabı için Alış ve Satış Fiyat farkı Faturalarının KDV hesaplarının muhasebe entegrasyonu parametrelerinde ayrı ayrı muhasebe hesap kodu seçimi sağlandı. Muhtasar Beyanname Aşağıda yazılı alanlar, Muhtasar Beyanname üzeride bulunan beyan tanımı sayfasına eklendi. Beyan tanımında bu hesapların karşılığına muhasebe hesabı seçilerek kayıt edilir.
34 Böylece Muhtasar Beyanname sayfa-1 deki yerlerine otomatik olarak değerlerinin gelmesi sağlanır. 20 K.V.K. 34/8 Mad. Mah. Edi. Vergi Tut.: 21 Men. Kıy.Met. 67/8 Mad Mah.Edi.Tev.Tut.: 22 AGİ Gelir Vergisi: 6 Tevkifata İlişkin D.V. : Muhtasar Beyannamede 011 ve 012 hesap türleri için yöntem değişikliği 11 ve 12 nolu alanın bilgileri beyan oluşturma da otomatik getirilmesi sağlanırken, beyan tanımlarına seçilen muhasebe kodundan getirilmesi sağlandı. BEYAN tanımlarında bulunan 11 ve 12 alanlarına birden fazla muhasebe hesap kodu seçilebilecek; EK OLARAK, Örneğin yeni bir satır açılır 011 Gelir Vergisi Tutarı için muhasebe hesap kodu seçilir ve tip alanı belirlenir. 11 Asgari Ücretliler / TİP: Gelir Vergisi Kesintisi Tutarı / seçilmeli 12 Diğer Ücretliler / TİP: Gelir Vergisi Kesintisi Tutarı / seçilmeli
35 E-beyanname Beyanname bölümlerinin üzerinden e-paket hazırlanıp internet vergi dairesine gönderilme işlemi yapıldı. Kdv1 Beyannamesi Kdv2 Beyannamesi Muhtasar Form BA Form BS Geçici Vergi Beyannamesi Beyanname Oluştur: Bu alan daha önceden (F7) Detay butonu içinde bulunuyordu, form üzerine alındı. Beyannameye ait değerleri otomatik verilerin oluşturulması sağlar. XML Oluştur: Beyannameye ait Xml dosyalar oluşturulur. E-Paket Gönder: Oluşan xml dosyalarını e-paket haline çevirerek internet vergi dairesine gönderilmesini sağlayacaktır. Vergi dairesine otomatik ulaşılır, sadece ilgili paketi seçip işleme devam edilmesi gerekmektedir. Paket Adı alanında gönderilecek pakete bir isim verilmelidir. Paket Klasörü Alanında Firma dosyanıza ait xml ve paketlere ulaşacağınız klasöre yönlendirilecektir. BEYANNAME PARAMETRELERİ Beyanname parametreleri içinde bulunan beyannameyi düzenleyen SM. SMMM bilgileri altına Müşavir için girilmesi gereken internet şifreleri tanımlaması sağlanır. Kullanıcı Kodu Parola Şifre
36 KDV 2 BEYANNAME KDV2 beyanname Sayfa- 2 bölümüne Vergiye Tabi Matrah alanı ile T.C. Kimlik Numarası alanı eklendi. Sayfa -2 bölümü ınsert tuşu ile satır açılır ve el ile doldurularak, beyanname kaydı tamamlanması yeterlidir. -Muhasebe Fişleri Export / İmport Servis Bölümü Muhasebe Fişleri Veri Aktarımı (export) ve (import) Muhasebe Fişlerinin dışarıya alınması (export) Muhasebe Fişlerinin Program içine alınması (import) Export işlemi sırasında muhasebe fişinde bulunan özeliklere göre filtreler belirlenmiştir. Bu filtrelere göre fişler dışarı yazılacak, program içine alınacaktır. (Tarih, Fiş Tipi, Fiş No, Yevmiye No, Özel alanlar, Özel Gruplar, Genel Gruplar) BORDRO MODÜLÜ (PERSONEL) Personel Kartı Bölümü - Aynı Firmanın Değişik İşyerleri Arasında Personel Transferi Personellere ait kayıtlı puantaj var ise, personel kartında işyeri değişikliği yapılamıyordu. Bir işyerinden diğer işyerine giren personel için yeni bir kart açılması zorunlu idi. Yeni yaptığımız değişlik sayesinde bu zorunluluk ortadan kaldırıldı. Personelin puantaj kayıtları olsa dahi bir işyerinden diğerine nakli sağlanıyor. Personel puantaj da çıkışı sağlanan personel kartına ulaşılır. Personel kartında İşyeri kısmında değişiklik yapılacak yeni işyeri seçilir ve kart kaydı tamamlanır. Yeni işyerine ait değişikliği yapılan ilgili personel puantaj formuna seçilince kayıtlar istenilen şekilde tamamlanmış olunacaktır.
37 Personel Bordro Bölümü Programda Personel puantaj hesabında çalışma gününü esas alarak hesaplama işlemi yapılırken, bu şekilde olan hesap yönteminde, 31 gün çeken aylarda maaş+1 günlük ücret şeklinde hesaplama tamamlanıyordu. Yaptığımız değişiklik sayesinde, ay 30 da çekse 31 de çekse ödenecek maaş sabit olacak şekilde değiştirdik. Kullanıcıya sigorta gününden bordo hazırlama işlemi sadece aylık çalışanlar için tamamlanmış oldu. Personel puantaj hesabı için, Personel kartındaki ücret tipi sadece AYLIK çalışanlar, AYLIK Brüt ve Net olarak tanımlanmış personel kartları, puantaj hesabına seçilip kayıt edilmesi adımları izlenmeli. Personel Puantaj Hesabına, ile 85084Teşvik Kanunu Uygulaması eklendi HAZİNE İNDİRİMİ için işveren sigorta pirimi asgari ücret dikkate alınarak %100 indirilir HAZİNE % 80 için işveren sigorta pirimi asgari ücret dikkate alınarak % 80 indirilir. Yani işçinin maaşı asgari ücretten fazla ise asgari ücret miktarının sigorta primine indirim uygulanır. Personel kartının Bordro Bilgileri sekmesindeki ilgili kanun numaraları seçilir. Bu kanun numarası seçili personel var ise puantaj hesabı kayıt edildiğinde, icmal üzerinden ilgili hesap takip edilebilecektir. Personel hesapları içine saatlik netten brüte hesaplama sistemi yapıldı. Personel kartı üzerinde ki, Bordro sekmesinde bulunan ücret bilgilerinden saatlik ve net hesap seçilir, personel ücreti saatlik- maaş tutarı yazılır, kart kayıt edilir. Bu tarz personellerin puantaj da çalışma gün haftalık saat olarak değer girişi yapılır ve puantaj kayıt edilir. İstenen hesaplama yöntemi puantaj da ve İcmalde takip edilebilecektir.
38 Personel Bölümü Muhasebe Entegrasyonu Teşvik İndirimlerinden faydalanan firmaların muhasebe fişlerinde ilgili değeri yansıtabilmesi için Muhasebe Entegrasyonu Personel Muhasebe Entegrasyonunda sayfasında Mahsup Edilecek İşveren İndirimi ismi ile karşıt hesap alanı eklendi. Bu alana seçilen muhasebe hesabı koduna alacak değeri yansıtılacaktır. Örneğin 6111 nolu teşvik yasasında SSK İşv. Payı alınmıyor, bu pay ile karşıt hesap muhasebe fişinde dengelenerek muhasebe fişinin kaydı sağlanacaktır. Muhasebe Defter Dökümleri Daha önce Raporlar başlığı altında bulunan Yevmiye Defteri Muavin Defter Kebir Defteri ve Sayfa Numaralandırma, Hareketler Menüsünde Muhasebe Başlığı altına alınmıştır. Raporlarda alt toplamların görünmesi ile ilgili gelen istekler üzerine, bu yenilikle birlikte tamamlanmıştır. Özelikler Yevmiye Defteri basımında hem sayfa altı toplamlar görünecek hem de bir sonraki sayfada nakli yekünleri ile takip edilebilecektir. Parti-Lot Takibi Seri No Modülü var ise Lot takibi de yapılabilecektir. Stok kartı Özel Ayarlar Sayfasında, Bu ürün İçin Lot Takibi Yapılsın seçeneği işaretlediğinde o stok kartı (ürün) için Lot takibi işlemi yapılacaktır. Lot takibi için 3 farklı yöntem bulunmaktadır. Ürün Çıkış Kontrolü Yapılmayacak Ürün Çıkılan FİFO YA Göre Yapılacak:
39 İlk giren ilk çıkar yöntemine uygun şekilde takip edilebilecek. Kullanıcı lot takibi yapılan ürünün çıkışını yaptığında, yanlış yapmaması için ilk giren ürün getirilip uyarıyla hata yapması önlenecek. Ürün Çıkılan LİFO YA Göre Yapılacak Son giren ilk çıkar yöntemine uygun şekilde takip edilebilecek. Kullanıcı lot takibi yapılan ürünün çıkışını yaptığında, yanlış yapmaması için son giren ürün getirilip uyarıyla hata yapması önlenecek. Alışta Kullanım Şekli Örneğin Alış Faturası ile girişi yapılan stoğa ait lot numaraları alış faturası numarası ile kayıt edilirken miktarı da stoğa yazılan miktar kadar artırılacaktır. Kayıt sırasında kullanıcı uyarılır Lot takibi Numarası Boş geçilemez, bu yüzden fiş noyu ata seçeneği ile otomatik olarak yada el ile istenile değer lot sütununa yazılarak kayıt işlemi tamamlanmalıdır. Satışta Kullanım Şekli Satış faturasında satırda bulunan lot sütunundan, kayıtlı olan lot numaralarından istenilen seçilerek fatura kayıt edilir. Fatura, İrsaliye, Stok Fişlerinde lot takibine uygun giriş ve çıkışları yapılabilir. Stok seçim ekranında kart detayı seçeneği işaretli ise, seçim penceresinin alt tarafında bulunan lot takip detayı ile hızlıca kontrol edebilirsiniz
40 Raporlar Stok Raporları -Stok Lot Hareketleri raporundan da lot giriş çıkış hareketleri takip edilebilir. - Değişken Katsayılı Stok Takibi: Üreticiler, ara toptancılar, fasona mal gönderen bazı meslek guruplarında aynı cins ürünün 2.birimi farklı olabilmektedir. Örneğin 1 Top kumaş, kablo vs, bazı durumlarda mt arasında değişebilmektedir. Bu tür ürünlerin Giriş çıkış işlemleri minimum kayıp olması için parçalamadan satılması istenmektedir. Bu giriş-çıkış işlemlerinin kolay yapılabilmesi ve takip edilebilmesi için hazırlanmıştır. Değişken Katsayılı Stok alış örneği, alış faturası ile açılan pencerede 10 top 100 metre olarak açılan satıra veri girişi yapılır.
41 Birden fazla satırda farklı metrelerde girişler yapılabilir. Değişken Kat Sayılı Stok satış faturası örneği, açılan pencereden hangi metrelerin çıkacağı belirlenerek kayıt tamamlanır.
42 Alış faturasından üretilerek girişi yapılan 100 er metreden 10 top kumaşın, 500 metresi satış faturasından çıkışı yapılmıştır. Stok seçim penceresinde kart detayında kalan 5 top 100 metrelik kumaş bilgisini takip edebilirsiniz.
Bay-t Entegre_PRO Farklılıkları
Bay-t Entegre_PRO Farklılıkları - Bay-t Entegre_PRO serisinde MRP Çözümleri geliştirilmiş olup uyarlama safhasındadır. Kısa bir süre sonra konu ile ilgilenen bayilerimizi eğitim ve sertifikasyon için bilgilendireceğiz.
BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler
BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler * Fiyat Farkı Faturalarının Alış/Satış Faturalarına bağlanması sağlandı Fiyat farkı faturasının stok kartının maliyetine sağlıklı bir şekilde dağıtılabilmesi