1 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Muhakemat üreç Gurubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı İstatistik İşlemleri Ana üreç 1.3 ürecin () Kodu ve Adı 1.4 ürecin Kapsamı Dönem onu Dava İstatistiklerinin Gelmesiyle Başlayıp Verilerin İlgili Merciilerin Kullanımına Açılmasına Kadar Olan üreci Kapsar 1.5 ürecin Amacı Dava İstatistik Verilerinin Güncel Haliyle Kullanılmasını ağlamak üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
2 Kırıkkale Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Dönem onu Dava İstatistik Cetvellerinin İlçelerden Gelmesi Anasayfa Dava İstatistik Cetveli Evrak Giriş Kaydının Yapılması METOP Evrakın İlgili Memura Havale Edilmesi Evrakın Kontrol Edilmesi Eksiği Yok Eksiği Var İstatistik Verilerinin Tablolara Yansıtılması İlgili Yerlerle Görüşüp Eksiklerin Bildirilmesi EBY Hazırlanan Tabloların BAHUM'a Gönderilmek Üzere Üst Yazının Yazılması Eksiklikler Tamamlandı Yazının Muhakemat Müdürü Tarafından E- İmza ile İmzalanması METOP EBY isteminden Otomatik Tarih ve ayı Alan Evrakın Çıkış Kaydının Yapılması Üst Yazı Evrak Gönderildii Hazırlayan: İlyas EYFELİ VHKİ. Onaylayan:Müş.Av.Y.elim ÖRDEMİR/Muhk.M.V.
3 G A Muhakemat üreç Gurubu İstatistik İşlemleri Ana üreç 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Muhakemat Müdürü 1 2 Muhakemat ervis Şefi 1 3 İstatistik Görevlisi 1
4 G A Muhakemat üreç Gurubu İstatistik İşlemleri Ana üreç 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 2 2 Yazıcı 2 3 Kırtasiye Gideri (Kağıt, Toner vb. Muhtelif 4 Telefon 2 5 Faks 1 6 Fotokopi 1
5 G A Muhakemat üreç Gurubu İstatistik İşlemleri Ana üreç 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 METOP
6 G A Muhakemat üreç Gurubu İstatistik İşlemleri Ana üreç 3.1.üreci Başlatan Olaylar No Olay Tanımı 1 Dönem onu Dava İstatistiklerinin Gelmesi
7 G A Muhakemat üreç Gurubu İstatistik İşlemleri Ana üreç 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Dava İstatistik Cetveli
8 G A Muhakemat üreç Gurubu İstatistik İşlemleri Ana üreç 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı 1 Üst Yazı 2 Eksikliklerin Tamamlanması Yazısı
9 G A Muhakemat üreç Gurubu İstatistik İşlemleri Ana üreç 3.4.ürecin İlişkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No
10 G A Muhakemat üreç Gurubu İstatistik İşlemleri Ana üreç 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür
11 G A Muhakemat üreç Gurubu İstatistik İşlemleri Ana üreç 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Dava İstatistik Cetveli
12 G A Muhakemat üreç Gurubu İstatistik İşlemleri Ana üreç Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı Gerçekleştiren Onaylayan Danışılan 1 Evrak Giriş Kaydının Yapılması Evrakın İstatistik görevlisine 2 havale Edilmesi 3 Evrakın Kontrol Edilmesi İstatistik Verilerinin Tablolara 4 Yansıtılması Evrak memuru tarafından METOP sistemine evrakın giriş kaydının yapılması İstatistik yazısı ve eki cetvellerin Muhakemat Müdürüı tarafından İstatistik görevlisine havale edilmesi İlçe Hukuk birimlerinden gönderilen verilerin İstatistik görevlisi tarafından veri girişine uygun olup olmadığının incelenmesi ve veri girişinin yapılması Dönem sonunda (6 aylık) verilerin tamamlanıp veri girişi sonunda elde edilen bilgilerin Ecel tablosunda ilgili bölümlere kaydının istatistik görevlisi tarafından yapılması İstatistik görevlisi tarafından hazırlanan tabloların Her eferinde Her eferinde Evrak kayıt Görevlisi Muhakemat Müdürü Her eferinde İstatistik Görevlisi Aktarılan (Bilgi Verilen) Muhakemat Müdürü Kullanılan Doküman (Talimat, Prosedür, Form) Dava İstatistik İstatistik Görevlisi Cetveli Muhakemat Müdürü Her eferinde İstatistik Görevlisi Hazırlanan Tabloların BAHUM'a BAHUM'a gönderilmesi için, EBY sisteminden üst yazının 5 gönderilmesi içn üst yazı yazılarak paraflanıp cetvellerin sistemdeki yazıya eklenip, Her eferinde İstatistik Görevlisi yazılması Muhakemat Müdürü Tarafından 6 İmzalanması 7 Evrak Çıkış Kaydının Yapılması sistem üzerinden imza için Muhakemat Müdürüne gönderilmesi Yazının Muhakemat Müdürü tarafından E-İmza ile imzalanması, Muhakemat İmzayı müteakip yazının sistemden otomatik olarak tarih ve Her eferinde İstatistik Görevlisi Müdürü sayı alması, sistem üzerinden ilgili birim/idareye gönderilmesi istemden gönderilen ve Muhakemat Müdürünün e- imzasını müteakip otomatik olarak tarih ve sayı alan evrakın bir çıktısı alınarak, evrak kayıt görevlisi tarafından METOP istemine Evrak kaydının yapılması Kontrolü sırasında veri girişine uygun bulunmayan Eksikliklerin Tamamlanması İçin 8 istatistik cetvellerindeki eksikliklerin tamamlanması için İlgili Yerlerle Görüşülmesi ilgili yerlerle görüşülüp bilgi verilmesi Hazırlayan: İlyas EYFELİ VHKİ. Her eferinde Evrak kayıt Görevlisi Her eferinde İstatistik Görevlisi Muhakemat Müdürü Kullanılan Yazılım Ekran METOP EBY METOP Onaylayan: Müş.Av.Y.elim ÖRDEMİR/Muhk.M.V. İlçe Hazine Avukatlıkları Yetkinlik (En fazla 5 adet) Yazışma ve Belge Yönetimi Rapor Yorumlama İstatistiksel Analiz M Ecel Kullanım Bilgisi orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Doküman ve Arşiv Yönetimi Kavramsal Düşünme Teknikleri İstatistik Microsoft Office Eğitimleri Tedarikçi Marifetiyle? Hayır Hayır Hayır Hayır EBY Resmi Yazışma Yazılı İletişim Hayır Ön Mali Kontrol Mevzuatı Bilgisi Yazılı İletişim ve Arşiv Yönetimi Veri Analizi ve Bilgi Oluşturma Ön Mali Kontrol Mevzuatı Doküman ve Arşiv Yönetimi Veri Toplama ve Analiz Teknikleri Hayır Hayır Hayır
13 G A Muhakemat üreç Gurubu İstatistik İşlemleri Ana üreç Anasayfa 3.8. İletişim İlişkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletişimde Bulunduğu Görev Adı İletişim Şekli İletişim Yönü İletişim ebebi İstatistik verileri hazırlamakla görevli ervis 1 İlçe Hazine Avukatlıkları Şefi özlü Çift Yönlü Rapor Alma İstatistik verileri hazırlamakla görevli ervis İstatistik verileri hazırlamakla görevli 2 Şefi memur özlü Çift Yönlü Rapor Verme İstatistik verileri hazırlamakla görevli ervis 3 Muhakemat Müdürü Şefi özlü Çift Yönlü Rapor Verme İstatistik verileri hazırlamakla görevli 4 İlçe Hazine Avukatlıkları özlü Çift Yönlü Rapor Alma memur İstatistik verileri hazırlamakla görevli İstatistik verileri hazırlamakla görevli 5 özlü Çift Yönlü Rapor Alma memur ervis Şefi İstatistik verileri hazırlamakla görevli 6 memur Muhakemat Müdürü Yazılı Çift Yönlü Onay Alma
14 İletişim Akış Diyagramı Anasayfa İlçe Hazine Avukatlıkları ervis orumlusu İl ve İlçe İstatistik Veri Girişlerini Yapmakla Görevli İstatistik Görevlisi Muhakemat Müdürü
15 G A Muhakemat üreç Gurubu İstatistik İşlemleri Ana üreç Anasayfa 5.İyileştirme Önerileri Mevcut Durumda No ürecin İyileştirme Öneriniz İyileştirmenin Önerinizin ağlayacağı Önerinizin Tahmini Gerçekleştirilmesinde (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak İyileştirme Alanı Gerçekleştirilebilmesi Fayda Maliyeti Yaşanan orun, Hata açıklayanız.) İçin Gerekli Kaynaklar veya Olumsuzluk ürecin İşleyişi
16 G A Muhakemat üreç Gurubu İstatistik İşlemleri Ana üreç Anasayfa 6.Formu Dolduranlar No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Müş.Av.Y.ELİM ÖRDEMİR Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü Muhakemat Müdür V. 2 İlyas EYFELİ Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü VHKİ. 3 Fazıl DANIŞ Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü VHKİ. 4 Hüseyin ULUDAĞ Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü VHKİ.