Forum > Vergi Mevzuatı > Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu > Kurum Geçici Vergi Hata
Konu: Kurum Geçici Vergi Hata
18.Temmuz.2017, 11:31 #1
Merhaba arkadaşlar, geçici vergide bulunan mahsup edilecek geçmiş yıl zararına 121,000 yazmam gerekirken, 174,000 yazmışım, sonuç olarak her iki durumda da vergi çıkmıyor, sistem uyarı da vermedi, gönderdim. Düzeltme mi yapmalıyım?
18.Temmuz.2017, 12:41 #2
Bence bir sonraki dönem beyanında doğrusunu yazarsanız sıkıntı çıkmaz.
16.Ağustos.2018, 00:42 #3
sehven bir önceki geçici vergi miktarı (9000) yerine ondan evvel ki geçici miktarı (aynı zamanda geçmiş yılın 4. dönem geçicisi)5000 yazılmış. bu dönem vergiside 3bin civarı çıktı. gelecek dönemkine doğru sunu yazsak sıkıntı olmaz mı dersiniz.bana da uyarı gelmeden kabul etti ve onayla beraber gelen mesajda bu durum belirtildi.
17.Ağustos.2018, 17:28 #4
hazra Nickli Üyeden Alıntı
Düzeltme vermeniz gerekecek.Bir daha ki dönem sistem daha yüksek önceki dönem hesaplanan geçici vergi yazmanıza müsade etmeyebilir. Ayrıca inceleme riski de mevcut. Düzeltme beyannamesi verilmesi en uygunu olacaktır.
07.Şubat.2019, 02:06 #5
2018-3.dönem geçici vergi ödememiz yoktu
eksik satış faturası var onun için kdv düzeltme verdik ancak bu geçici vergide ödemeye yol açmıyor.3.dönem geçici vergi için düzeltme bey vermeye gerek var mı
2018 son döneminde zaten eklenmiş olacak bildiridiğim satış faturası
yani 3.dönem için vergi ziyaına neden olmuyor
yine de geçiciye düzeltme vermek gerekir mi
13.Şubat.2019, 14:23 #6
Hocam 4.dönem geçiciden bahsediyorsunuz galiba. Onaylamadıysanız "iptal" edin, onayladıysanız da "DZT" verebilirsiniz, kanuni süresi içinde olduğu için hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır.
13.Şubat.2019, 14:29 #7
Sayın meduzam, şu sıralar benim de arkadaşlarımın da başına benzeri geldi. Biz 3.dönem geçici için "DZT" vermedik. Gerekçesi,vergi ziyaı olmaması. 4. geçiciden sonra yıllık bazda vergi matrahı da tutacak.
Siz KDV düzeltmesini vermişsiniz. Sonuçta bir izah talebinde ciddi sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum.