Logo Yazılım Destek - j-Guar 2.51.6.0 Sürüm Duyurusu
j-guar ürünü için v.2.51.6.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.
Bu düzenlemeden sonra 2.51 öncesi versiyonlara dönüs yapilamaz.
Satıs kampanya kartında "Malzeme Özel Kod" değişkenleri, sql info kullanılarak sipariş fişlerinde kampanya uygulanmak istendiği zaman fişlere değer getirmemekte.
Kampanyalarda kullanılan malzeme özel kodu değişkenleri siparişler için çalışmıyordu. Düzeltildi.
2.48.6.9 versiyonunda e-fatura içinde tevkifatlı ve tevkifatsız satırlar olması durumunda fatura xml içeri alınamıyor.
Sorun hizmet satırı olan e-faturaların içeri alınması esnasında gerçekleniyordu, bu sorun düzeltildi.
Sevkiyat fişleri f9 menü sipariş faturalama bilgileri ekranı Excel'e sürüklenip bırakıldığında sadece tek satır bilgi aktarılıyor.
Sevkiyat fişleri f9 menü sipariş faturalama bilgileri ekranı Excel'e sürüklenip bırakıldığında bütün satırların aktarılması sağlandı.
İndirim veya kampanya kartı içerisinde formül kısmında sql info kullanıldığında fişlere değer getirmemekte.
İndirim ve kampanya formüllerinde kullanılan SQLINFO formülündeki $P105 değişkeninin çalışması sağlandı.
E dönüşüm posta kutusu filtrelerinde yer alan işlem tipi filtrelerinin arasına "Toptan Satış İade Faturası" seçeneğinin de eklenmesi gerekmekte.
E dönüşüm/posta kutusu filtrelerindeki işlem tipi filtrelerinin arasına (03)Toptan Satış İade Faturası ve (04) Alınan Hizmet Faturası (Kur Farkı) seçenekleri eklenmiştir.
Satınalma Kdv muhasebe baglantı kodlarında org. birim ve özel kod tanımlandığında çalışmamaktadır.
Satınalma Kdv muhasebe baglantı kodlarında org. birim ve özel kod tanımlandığında çalışmıyordu, düzeltldi.
Açılış fişinin sisteme sonradan girilmesi durumunda e-defter hatalı oluşmakta.
Müşteri ortamında gerçeklenen Açılış fişinin sisteme sonradan girilmesi durumunda schematron hatası alınması sorunu düzeltilmiştir.
Cari hesap üzerinden ulasılan "Cari Hesap Mektup" raporuna "İBAN NO" isimli değişken eklendiği zaman rapora veri getirmemekte.
Cari hesap üzerinden ulasılan "Cari Hesap Mektup" raporuna "İBAN NO" isimli değişken eklendiği zaman rapora veri getirmiyordu, ilgili sorun düzeltildi.
Aynı kuruma bağlı birden fazla kullanıcıda aynı türden fatura formu açıldığında, şablondan alınan ilk numara ile kaydedilen faturadan sonra diğer faturalar kaydedilirken aynı numara içeride mevcuttur hatası veriyor.
Aynı kuruma bağlı birden fazla kullanıcıyla aynı türden fatura formu açıldığında; kayıt numaralama şablonundan alınan ilk numara ile fatura kaydedildikten sonra diğer faturalar kaydedilmek istendiğinde "aynı numara içeride mevcuttur" hatası veriyordu; şablondan sıradaki numaranın verilerek kaydedilmesi sağlandı.
Farklı portlardan programa bağlı kullanıcılarda satış faturası eklendiğinde numara şablonu diğer porttan kaydedilen fatura numarasını görmemekte ve fatura kaydedilememekte. Numaratör ile de yeni numara verilememekte.
Farklı portlardan programa bağlı kullanıcılarda satış faturası eklendiğinde numara şablonu diğer porttan kaydedilen fatura numarasını görmüyor ve fatura kaydedilemiyordu; sorun düzeltildi.
Satış noktası faturaları "Perakende Satış Faturası" formuna belge tarihi alanı eklenmelidir.
Satış noktası faturaları "Perakende Satış Faturası" formuna belge tarihi alanı eklendi.
Xml ile fatura aktarımında "ResetDisptachInfo" parametresi 'True' ise irsaliyenin olmadığı durumda faturayı oluşturmamalı.
Yapılan geliştirme ile eğer sistemde faturaya ait irsaliye yok ise fatura içeri alınmıyor, sistemde eşleşen irsaliyenin olmadığı durumlarda faturanın içeri alınması isteniyorsa fatura xmlinde irsaliyeye ait slip numberın başına ~ karakteri eklenerek fatura içeri alınıyor ve yeni irsaliye oluşturuluyor.
Xml ile fatura aktarımında fatura içerisinde birden fazla irsaliye varsa ve bu irsaliyelerden en az ikisinde aynı malzeme varsa faturadaki miktarlar eşitlenmiyor ve hata alınıyor.
Xml ile fatura aktarımında fatura içerisinde birden fazla irsaliye varsa ve bu irsaliyelerden en az ikisinde aynı malzeme varsa faturadaki miktarlar eşitlenmiyor ve hata alınıyordu bu sorun giderildi.
Varlık Yönetimi değer düşüklüğü işlemi uygulandıktan sonra net defter değerini ve yıllık amortisman değerleri doğru hesaplanmamakta.
Varlık değer düşüklüğü işlemindeki hesaplama hatası düzeltildi
E-defter oluşturma işleminde memory kullanımında optimizasyon yapılmalı.
e-defter oluşturma sırasında memory kullanımı ile ilgili optimizasyon yapılmıştır.
E-dönüşüm hizmet faturaları için eşleme yapılırken aynı hizmet kodunun bütün satırlar için uygulanabilmesi sağlanmalıdır.
E-dönüşüm hizmet faturaları için eşleme yapılırken aynı hizmet kodunun bütün satırlar için uygulanabilmesi sağlandı.
Banka hesapları browserdan veri aktarım yöntemi ile içeri alınan kayıtların türü "Cari Hesap" olarak değişmekte.
Banka Hesapları Browserdan Veri aktarım yöntemi ile içeri alınan kayıtların Türü Cari Hesap olarak değişiyor. Bu hata düzeltildi.
Slip Lists and Extracts - Input / Output totals
2.48.6.13 versiyonunda giriş /çıkış toplamları raporu "Listeleme Şekli - Ambarlara Göre" filtresi ile alındığında rapor listelenmekte fakat, miktarlar listelenmemekte.
Giriş-Çıkış Toplamları Raporu "Listeleme Şekli - Ambarlara Göre" filtresi ile alındığında rapor listeleniyor fakat miktarlar listelenmiyordu; sorun düzeltildi.
2.48.6.13 versiyonunda Malzeme Ekstresi Raporu "Listeleme Şekli - Ambarlara Göre" filtresi ile alındığında hiçbir veri listelenmemekte..
Malzeme Ekstresi Raporu "Listeleme Şekli - Ambarlara Göre" filtresi ile alındığında hatalı veri listeliyordu; sorun düzeltildi.
İrsaliye üzerinden faturala denildiği zaman negatif seviye kontrolü yapılıyor.
Daha önce irsaliye ile bir ambara girişi yapılmış malzeme, başka bir ambara transfer edildikten sonra irsaliye üzerinden faturala yapıldığında negatif seviye kontrolüne takılıyordu, bu sorun giderildi.
Malzemelere verilen birim setleri içerisindeki çevrimler, sipariş fişleri üzerinde kullanıldığında, sipariş fişlerinde durum değişikliği yapılamamakta..
Malzemelere verilen birim setleri içerisindeki ondalıklı çevrimler, sipariş fişleri üzerinde kullanıldığında, sipariş fişlerinde kaydetme veya durum değişikliği yapılırken hataya sebep oluyordu; sorun düzeltildi.
Kar/Zarar tablosu "Rapor" olarak alındığında kuruş hanesini göstermekte ancak "Tablo" olarak alındığında kuruş hanesini göstermemekte.
Genel Muhasebe - Mali Tablolar - Kar/Zarar Tablosu "Tablo" olarak alındığında kuruş hanesini göstermiyordu, bu sorun düzeltildi.
Transactions - Leasing Registrations
Leasing hareketleri üzerinden olusturulmus satınalma fiyat teklifi satırına aktarılmıs olan varlık teklifi kayıt edildikten sonra değiştir ya da incele ile girildiğinde kaybolmakta.
Leasing hareketleri üzerinden olusturulmus olan satınalma fiyat teklifi satırına aktarılmıs olan varlık teklif kayıt edildikten sonra değiştir ya da incele ile girildiğinde kayboluyordu, bu sorun giderildi.
E Dönüşüm modülü posta kutusu üzerinde F4 ile "Kod" alanında arama yapılamamakta.
e-dönüşüm/posta kutusunda e-fatura tipindeki kayıtlar için F4 ile kod alanında arama yapılması sağlandı.
E-dönüşüm modülü posta kutusuna gelen bir faturayı admin olmayan bir kullanıcı ile eşleştir yaptığımızda hata vermekte.
E-dönüşüm modülü posta kutusuna gelen bir faturayı admin olmayan bir kullanıcı ile eşleştir yaptığımızda hata veriyordu, bu hata giderildi.
Ledger and Lists - Extract Ledger
Muavin defter raporu filtrelerin de raporlama kaynağı muhasebe fişleri seçilerek alındığında, fiş url lerini onaylı fiş referansları ile eşleştirmekte.
Muavin defter raporu Raporlama kaynağı muhasebe fişleri seçilerek alındığında, muhasebe fişinin rapor üzerinden görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
Kasa işlemlerinden girilen Satış faturalarında negatif seviye kontrolü yapmamakta.
Satış ve Dağıtım Parametreleri : Fatura Öndeğer / Taslak Taslak Fişlerde Seviye Kontrolü / Yapılmayacak Finans Parametreleri : Kasa Fişi Durumu / Onaylı Parametreleri seçili olduğu durumda, kasadan kesilen faturalarda seviye kontrolü yapılması sağlandı.
Genel Muhasebe - Yevmiye Madde Numaralama - Aşağıdaki madde kapsamında hazırlanan data için yevmiye madde numaralama işlemi yapıldığında işlem çok uzun sürüyor/sonlanmıyor.
Yevmiye madde numarala batch işleminin hızlı çalışması sağlanmıştır.
Leasing kayıtları üzerinden teklife bağlı sözleşmelerde, işlem para birimi ile sözleşme satırları oluşturulup, sözleşmeye bağlı ödeme tablosundan faturalama işlemi yapıldığında TL birim fiyat alanına dövizli tutar gelmekte.
Leasing kayıtları üzerinden, teklife bağlı sözleşmelerde, işlem para birimi ile sözleşme satırları oluşturulup, sözleşmeye bağlı ödeme tablosundan faturalama işlemi yapıldığında TL birim fiyat alanına YPB tutar dövizli birim fiyat alanına İPB değer gelmesi sağlandı.
Varlık Hareketleri işletmeye alınmış olan bir varlık işletmeye çıkış fişi ile çıkarıldıktan sonra oluşan muhasebe fişinde kaynak türü "Varlık Sayımı" olarak gelmekte.
İşletmeye çıkış fişinde Çıkış seçilince muhasebe fişi kaynak fiş türünün varlık sayımı gelmesi hatası düzeltilmiştir
Kasadan girilmiş olan alınan hizmet faturasının toplam tutarı muhasebe fişinde kuruş farkı ile tutmamakta.
Kasadan girilmiş olan alınan hizmet faturasının muhasebe fişindeki kuruş farkı sorunu düzeltildi.
Definitions - Equipments
Varlık listesi "xls" olarak içeri aktarım yapıldığında varlık kartında zorunlu alan olan "Organizasyonel Birim" excelde olmasına rağmen açılan yeni varlık kartlarında boş gelmekte.
OrgUnitRef'e ek olarak FirmCode ve Code değerleri de seçilip set edildiğinde Excel içeri alımda org birimin gelmesi sağlandı. Ayrıca eğer Excelde'ki org birim sistemde yok ise varlık kartı oluşturulmuyor ve toplu işlemlerde "org birim bulunmadı" mesajı veriliyor.
E dönüşüm modülü giden e-faturalar ekranında statüsü "GİB'e Gönderilecek" olan faturaların e-fatura görüntüle işleminde hata alınmakta.
Giden E-Faturalar ekranında statüsü "GİB'e Gönderilecek" olan faturalarda "E Fatura Görüntüle" işleminde hata alınıyordu, Connect tarafında yapılan düzeltme neticesinde ilgili hata giderildi.
Ödeme emirleri ödeme satırında cari hesap borç ödemeleri aktarımı ile açılan listeden bir carinin birden fazla hareketi seçilerek ödeme listesine getirildiğinde, cariye ait seçilen hareketlerinin toplamının gelmesi istenmektedir.
Cari hesap bazında ödeme toplamlarının görüntülenebilmesi için formun F9 menü seçeneklerine “Ödeme Emri Cari Hesap Toplamları” eklenmiştir. Bu seçenek ile devam edildiğinde açılan pencerede, ödeme emrindeki Cari Hesap Ödeme ve Cari Hesap Borç Ödeme işlem tiplerindeki satırlardaki Cari Hesaplar bazında gruplanmış Ödenecek Tutar toplamları yerel ve raporlama para birimi cinsinden gösterilecektir. Ödeme Emri raporuna “Listeleme Şekli: Ödeme Satırları / Cari Hesap Ödeme Toplamları” filtresi eklenmiştir. Filtre değerinin Cari Hesap Ödeme Toplamları olması durumunda raporda yalnızca Cari Hesap Ödeme ve Cari Hesap Borç Ödeme işlem tiplerindeki satırların Cari Hesaplar bazında gruplanmış Ödenecek Tutar toplamları yerel ve raporlama para birimi cinsinden gösterilmektedir.
Toptan satış faturası fatura üzerinde "Ödemeleri Beklet" işlemi yapıldıktan sonra, fatura üzerinden borç takip ekranına geçilerek eşleştirme yapılmak istendiğinde gelen mesaj anlamlı olmalı.
Fatura üzerinde "Ödemeleri Beklet" işlemi yapıldıktan sonra fatura üzerinden Borç Takip ekranına geçilerek eşleştirme yapılmak istendiğinde verilen mesaj içeriği durumu karşılamıyordu; düzeltildi.
Satış yönetimi "Otomatik birim fiyat güncellenme" parametresi "Kullanıcı Uyarılacak" seçili iken, fatura formunda malzeme satırı olmamasına rağmen ilk cari seçiminden sonra birim fiyat güncellenecektir uyarısı vermekte..
Satış Yönetimi- 'Otomatik birim fiyat güncellenme' parametresi 'Kullanıcı Uyarılacak' seçiliyken fatura formunda malzeme satırı olmamasına rağmen ilk cari seçiminde sonra birim fiyat güncellenecektir uyarısı veriyor. Bu hata düzeltildi.
Malzemeler browser filtrelerin de bulunan "Fiili Stok" seçeneğinde çoklu seçim yapılabilmesi istenmekte.
Fiili ve gerçek stok filtreleri için çoklu seçim geliştirmesi yapıldı.
Satış noktası faturası üzerinden perakende satış faturası girişinde "Yeni" işareti seçilerek cari girişi yapılıp fatura kayıt edildiğin de fatura üzerinde adres bilgilerindeki veri, açılan cari kartın adres bilgileri kısmına gelmelidir.
Satış noktası faturası üzerinden perakende satış faturası girişinde "Yeni" işareti seçilerek cari girişi yapılıp fatura kayıt edildiğin de fatura üzerinde adres bilgilerindeki veri, açılan cari kartın adres bilgileri kısmına gelmiyordu; sorun düzeltildi.
Öndeğer ve parametreler finans parametreleri altında yer alan "Ana hesap Karsı Hesap olarak kullanılsın" parametresi "Evet" seçeneği çalışmamakta.
Ana Hesap Karşı Hesap olarak kullanılsın paremetresi Evet ise Banka işlem satır karşı hesaplı fişlerde Analiz boyutlarında Öndeğer Karşı Hesap seçili geliyordu, Bu tür fişlede paremere evet ise sadece Ana Hesap türünün seçili olması sağlandı.
Dövizli girilen satış siparişi satırında dövizli tutar(İPB) yanlış hesaplanmakta.
Dövizli girilen satış siparişi satırında Dövizli Tutar(İPB) yanlış hesaplanıyordu; sorun düzeltildi.
Kayıt tablosunda "PRINTCNT" kolonu bulunan kayıtlar üzerinden yazıcıya çıktı gönderildiğinde, ilgili kaydın "MODIFIEDON" ve "MODIFIEDBY" alanları güncelleniyor.
İlgili tablolar tespit edilerek sorun düzeltildi.
Banka fişleri browser'nda, durumu kolonunun filtrelenebilmesine ihtiyaç vardır.
Banka fişleri browser in da durumu kolonunun filtrelenebilmesi sağlandı.
Other Reports - AR/AP G/L Contract Report
Cari hesap muhasebe mutabakat raporu için, "Para Birimi, Org. Birim" filtrelerinin eklenmesi ve rapor içeriği standart alanlarda "İşlem Döviz Tutarı" nın gelmesi gerekmektedir.
Cari hesap hareketinin org.birim ve işlem para birimini filtrelemek üzere , "Organizasyonel Birim" ve "İşlem İPB Türü" filtreleri eklendi. Rapor değişkenleri içine, - Cari hesap hareketiyle ilgili olarak "İşlem İPB Türü, İşlem İPB Kuru, İşlem İPB Tutarı" değişkenleri, - Muhasebe hareketiyle ilgili olarak "İPB Türü, İPB Kuru, İPB Tutarı" değişkenleri eklendi.
Other Reports - Safe Deposit G/L Agreement Report
Kasa muhasebe mutabakat raporu için,"Para Birimi, Org. Birim" filtrelerinin eklenmesi ve rapor içeriğinde standart alanlarda "İşlem Dövizi Tutarı" nın eklenmesi gerekmektedir.
Kasa hareketinin org.birim ve işlem para birimini filtrelemek üzere , "Organizasyonel Birim" ve "İşlem İPB Türü" filtreleri eklendi. Rapor değişkenleri içine, - Kasa hareketiyle ilgili olarak "İşlem İPB Türü, İşlem İPB Kuru, İşlem İPB Tutarı" değişkenleri, - Muhasebe hareketiyle ilgili olarak "İPB Türü, İPB Kuru, İPB Tutarı" değişkenleri eklendi.
Banka muhasebe mutabakat raporu için, "Banka Hesap Türü, Para Birimi ve Org. Birim" filtrelerinin eklenmesi ve rapor içeriğinde standart alanlarda "İşlem Dövizi Tutarı" nın gelmesi gerekmektedir.
Banka hareketinin org.birim ve işlem para birimini filtrelemek üzere , "Organizasyonel Birim" ve "İşlem İPB Türü" filtreleri eklendi. "Banka Hesap Türü" filtresi eklendi. Rapor değişkenleri içine, - Banka hareketiyle ilgili olarak "İşlem İPB Türü, İşlem İPB Kuru, İşlem İPB Tutarı" değişkenleri, - Muhasebe hareketiyle ilgili olarak "İPB Türü, İPB Kuru, İPB Tutarı" değişkenleri eklendi.
Kayıt numaralama işlemi "Cari Hesap Fişleri" için yapıldığında "ARPTRANS" ve "TRANSNR" değerleri güncellenmemekte.
Kayıt numaralandırma işleminde Cari hesap ve banka fişlerine ait hareketlerin transnr değerlerinin güncellenmemesi hatası giderilmiştir.
Operations - Credit Card Collection
"Kredi Kartı Tahsilat İşlemleri" ekranında "Tutar" kolonuna göre sıralama istenmekte.
"Kredi Kartı Tahsilat İşlemleri" ekranında "Tutar" kolonuna göre sıralama yapılması sağlandı.
Banka fişleri ile birlikte karşı hesabı da filtreleyecek bir banka raporu istenmekte. Karşı hesabı muhasebe, banka, cari ve personel olanlar ayrı ayrı raporlanabilmeli.
Banka hareketleri dökümü ve Cari hesap hareket dökümü raporlarına karşı hesap türü filtresi, ayrıca karşı hesap türü ve karşı hesap kodu alanları eklendi.
Bank Reports - Bank Slip List
Banka raporları "Banka Fiş Listesi" raporunda "İşlem Detayı" görüntülenmek istenmekte.
Banka fiş listesi filtrelerine "İşlem Detayı" seçeneği eklendi, öndeğer hayır olacak. Evet seçili olduğunda yeni bir section eklenecek ve fiş hareketlerini basacak.
Campaign Reports - Sales Campaigns List
Kampanya raporları satış kampanyaları dökümü raporu filtrelerine "Organizasyonel Birim" filtresi eklenmesi istenmekte.
Satış kampanyaları dökümü raporu filtrelerine "Organizasyonel Birim" filtresi eklenmiştir.
Sistem ayarları işlemler onaylama ekranında F9 menü "Toplu Onay Giriş Tarihi" ekranında verilen filtrelerin kayıt edilebilmesi istenmekte.
Sistem ayarları-işlemler-onaylama ekranında F9 menü "Toplu Onay Giriş Tarihi" ekranında verilen filtrelerin kayıt edilebilmesi sağlandı.
Krediler kredi tanımı ekranında "Kredi Tahsilatını Yap" check'i olmalı ve kredi tanımı kaydedildiğinde ilgili fişi açılmalı.
Krediler browserı üzerinden açılan "Kredi Tahsilatını Yap" işleminin aynısının tetiklenmesi sağlanmıştır. Bu menünün aktif olma koşullarından birisi de kredi tanımının onaylı olmasıdır. Dolayısıyla kredi tanımının onaylı olarak kaydedilmesi sağlandı. Ayrıca kredi tanımı ekranına "Kredi Tahsilatını Yap" checkbox eklendi. Bu işlem yeni kredi tanımı eklendiğinde(kopyalama da dahil) çalışacaktır.
Sevkiyat fişi formu üzerindeki "Nakil Vasıtası" ve "Satış Elemanı" kod'u alanları genişletilmeli.
Nakil vasıtası ve Satış elemanı kodu alanları genişletilmiştir.
Cari hesap kartı üzerinden "İlişkili Kayıtlar" seçeneği ile ulaşılan "Sevkiyat Adresleri" ekranındaki kayıtlarda f9 menü seçenekleri arasında "Kayıt Bilgisi" seçeneği eklenmeli.
"Kayıt Bilgisi" seçeneğinin eklenmesi sağlanmıştır.
Dövizli bütçe kalemlerinde "Bu işlem için yeterli ödenek ayrılmamıştır" uyarısın da toplam miktarını hem yerel para cinsinden hem de bütçe kalemi döviz cinsinden verilmesine ihtiyaç vardır.
Dövizli bütçe kalemlerinde "Bu işlem için yeterli ödenek ayrılmamıştır" uyarısın da Toplam miktarını hem yerel para cinsinden hem de Bütçe kalemi döviz cinsinden verilmesi sağlandı.
Rotatif kredi özelinde kredili mevduat hesabı mantığında çalışması istenmekte.
Rotatif kredinin kredili mevduat hesabı mantığında çalışması sağlandı.
Satış Faturası iptal edildiğinde oluşan "Ters işlem Muhasebe Fişi" nin parametrik olarak durum değişikliği yapılabilmesi sağlanabilmeli.
Satış Faturası iptal edildiğinde oluşan "Ters işlem Muhasebe Fişi" nin parametrik olarak durum değişikliği yapılabilmesi sağlandı. Öndeğer ve Parametreler - Genel Muhasebe - Öndeğerler - Fiş Durumları altına "Fatura İptalinde Oluşacak Muhasebe Ters İşlem Fişi" parametresi eklendi.
Diğer varlık için atama yapılan ekranda varlık kodu yazıldığında "Yetkiniz yok" uyarısı alınmakta. Lookup'tan açılan varlık browser'ı seçilerek işleme devam edilmekte.
Satış Faturası varlık ataması ekranında manuel varlık kodu yazıldığında kayıt bulmama hatası düzeltlmiştir
SMM fişi olan bir faturada değişiklik yapılırken SMM fişi olduğu uyarısına ihtiyaç vardır.
Faturaya değiştirle girildiğinde smm fişi olduğu uyarısı verilip devam etmek isteyip istemediği soruluyor
Satınalma yönetimi satınalma sözleşmeleri sözleşme üzerinden bire bir sipariş oluşturulmuş ve onaylanmışsa sözleşmenin browser'daki görüntüsü değişmeli ya da üzerinden sipariş oluşturulduğunu direkt gösterir bir ibare olmalı.
Satınalma sözleşmeleri browserında "Sipariş Fişi" kolonunda sözleşme üzerinden oluşturulan, iptal ve taslak durumu dışında ki sipariş fiş numarası bu kolona doldurulmaktadır.
Satış irsaliyeleri "e-Fatura / e-Arşiv" filtresi ve "e-Fatura Oluşturulacak" filtreleri tek filtre olarak radyo buton özelliğinde olmalıdır.
1)"e-Fatura Oluşturulacak" filtresi kaldırıldı. "e-Fatura Oluşturulacak" filtresinin kaldırılmasıyla oluşacak açık "Faturanlama Durumu" filtresinin kullanımı ile tamamlaması sağlandı. 2) "e-Fatura/e-Arşiv" filtresinden "Hepsi" seçeneği kaldırılarak, filtrenin çoklu seçim özelliğinde olması sağlandı. "e-Fatura/e-Arşiv" filtresi "U_$V(firm)_ARPS" tablosunda "EINVOICEUSER" alanını kontrol edecektir. Filtre değeri; - "Evet" seçili ise, “EINVOICEUSER=1” olan kayıtlar listelenecektir. (Carisi e-Fatura Kullanıcısı olan irsaliyeler) - “Hayır” seçili ise, "EINVOICEUSER=0" olan kayıtlar listelenecektir. (Carisi e-Fatura Kullanıcısı olmayan irsaliyeler)
Bütçe yönetimi ödenek tahsisi işleminde "Tahsis Eden Personel" bilgileri lookup'ında tüm personeller (onaysız personeller dahil olmak üzere) listelenmeli.
Onaylı + onaysız personellerin listelenmesi sağlandı.
E-Defter belge detaylarına gidecek olan değerler parametrik olarak belirlenebilmeli.
Cari,banka,çek senet bordroları için oluşan e-defter belge detayı bilgilerinin paremetrik olarak belirlenmesi sağlandı.
Transactions - Staff Vacancy Requests
Eleman Seçme Yerleştirme-Hareketler-Personel Talepleri Ekranında Seçilen Kurum,İşyeri,Birim Kodları Değişiyor.
Birim alanında İşyeri'nin gösterilmesi engellenerek hata giderildi.
Definitions - Critical Group Definitions
Personel Üstüne Vekalet Ettiğinde İzin Onay Talebi İki Kere Gelmemeli
Personel üst yöneticisine vekalet ederken 2 aşamalı onay mekanizması var ise ilk onaylayıcı onayladıktan sonra onayın ve izin talebinin direkt onaylandı olması sağlandı.
Personel Fotoğrafı Eklenmiş Personel Listesi Raporuna,Standart Değişkenler Dışında Bir Değişken Eklendiğinde,Siciller Çoklanıyor.
Personel Fotoğrafı Eklenmiş Personel Listesi Raporuna,Standart Değişkenler Dışında Bir Değişken Eklendiğinde,Siciller Çoklanıyordu. Düzeltildi.
Borç Tanımındaki Kullanım Sayısı ve Süre Kısıtına Göre Personel Borç Talebini Kaydememeli
Borç Tanımındaki Kullanım Sayısı ve Süre Kısıtına göre Borç Talebi ve Kaydı eklenirken kontrol yapılması ve uyarı verilmesi sağlandı.
İzin Hakkı Eksi Bakiye Olan Kişi Mazeret İzni Girip Yönetici Onayına Gittiğinde,Onaylama İşleminde Hata Alınıyor.
Yıllık İizin hakkı olmayan personel için girilen mazaret izni yöneticisi tarafından onaylanırken alınan hata giderildi.
Puantaj Kartları Hesaplama İşleminde Eksik Çalışma Nedeni Siliniyor
Puantaj kartında eksik gün varken Ücret Yönetimi - Hareketler - Puantaj Kartları Hesaplama işlemi yapıldığında eksik gün nedeninin silinmemesi sağlandı.
Kurumsal Çalışan Portal Yetkileri-İşlem Yetkileri-Hedef Tanımları Değiştir Yetkisi İçin Detay Filtre Bölümünde Bulunan "Dahil Olmayan Değerler" Kısmına Filtre Girilemiyor
Kurumsal Çalışan Portal Yetkileri-İşlem Yetkileri-Hedef Tanımları Değiştir Yetkisi İçin Detay Filtre Bölümünde Bulunan filitre seçimlerinde düzenleme yapıldı
Borç Kaydına Gelen IBAN Bilgisine İcra Dairesinin IBAN Bilgisi Girilmelidir
Borç Kaydına Gelen IBAN Bilgisine İcra Dairesinin IBAN Bilgisinin Gelmesi İstendi. Borç Kaydında Yer Alan IBAN Bilgisinin Personel Kartındaki IBAN bilgisi Yerine İcra Dairesinin IBAN Bilgisinin Gelmesi Sağlanmıştır.
Bordro Zarfı - Aynı Ay İçerisinde İki Farklı Puantaj Olduğunda,Bireysel Emeklilk Otomatik Katılım Tutarı Değişkeni ,Toplam Tutarı Getirmiyor.
Bordro Zarfına "1678 BES Otomatik Katılım Toplam Tutarı" değişkeni eklendi
Lisanslı Setlerde Yetkinlikler ve Meslek Tanımlarında Durum Değişikliği Yapılamıyor
Lisanslı setlerde yetkinlikler ve meslek tanımlarında durum değişikliği yapılabilmesi sağlandı.
"j-Guar IK Paketi" Lisanslı sette Proje Kodu Eklenemiyor Lisans Uyarısı Veriyor
Lisanslı sette Personel Kartı - Ücret Bilgileri - Detay - Proje Kodu lookupı tıklandığında "Bu formu görmek için gerekli lisansınız yoktur" hatası alınıyordu,hata giderildi.
Bordro Kanun Parametresindeki "Vergi İstisnasının SGK Primi" Parametresi Hatalı Çalışıyor.
Ek ödeme Nete Dahil olduğunda "Vergi İstisnasının SGK Primi" parametresine bakmaması , Gelir Vergisi matrahına Vergi İstisnasının SGK Primi'ni eklememesi sağlandı.
Ücret Grubu Alanı Zorunlu İse Personelin SGK Statüsü veya Personel Statüsü Değiştirildiğinde Personel Kartında Ücret Grubu Seçili Olmasına Rağmen Ücret Grubu Seçilmelidir Uyarısı Veriyor
Ücret grubu alanı zorunluyken SGK Statüsü ve Personel Statüsü değiştirildiğinde Ücret Grubu alanı siilinmiyordu,silinmesi sağlandı.
Kurumsal Çalışan Portalinde "değerlendirmem" alanı çalışan tarafından her durumda tamamlandı olarak görünüyor, kaydın durumuna göre uygun seçenek gösterilmeli
Herhangi bir performans kaydında login olan kişi hiç değerlendirici değilse veya sadece iptal durumunda değerlendirici olduğu satır varsa "Değerlendirmem" kolonunda "Yok" yazması sağlandı. Taslak veya Onaylandı durumunda, değerlendirici olduğu performans satırı varsa "Değerlendirmem" kolonunda "Tamamlanmadı" yazması sağlandı. Değerlendirildi durumunda, değerlendirici olduğu performans satırı varsa "Değerlendirmem" kolonunda "Tamamlandı" yazması sağlandı.
TDV Datasında İzin Tarihleri Hatalı Geliyor
İzin Tarihleri ile ve süre ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
Ücret Yönetimi-Raporlar-Dönemsel Ödeme/Kesinti Listesi Raporuna,Ödeme Kesiti Tutarı Olmayan Personeller de Geliyor.
Aynı ay içerisinde ödeme/kesinti bilgisi dolu ve aynı tarihte işyeri değişikliği/yeni işen giren personel varken Dönemsel Ödeme/Kesinti Listesi'nde bilgilerin doğru olarak gelmesi sağlandı.
İşe Giriş Bildirgesinde Sigorta Kolu Bilgisi Otomatik Gelmeli
İşe Giriş Bildirgesinde Sigorta Kolu Bilgisi Otomatik gelmesi sağlandı.
Eleman Seçme ve Yerleştirme-Tanımlar-Başvuru Kartlarından İşe Alınan Pesonelin Poziyon Grubu Personel Kartına Aktarılmıyor.
Eleman Seçme ve Yerleştirme-Tanımlar-Başvuru Kartlarından İşe Alınan Personelin Poziyon Grubunun Personel Kartına aktarılması sağlandı.
Bağlı Belgesi Olmayan Gerekli Belge Tanımları Üzerinde Durum Değişikliği Yapılamaması İsteniyor.
Personel Kartları - Özlük Bilgileri - Gerekli Belgeler - Belge tanımına sağ tuş - Bağlı Kayıtlar Doküman Kataloğu eklenmemiş ise durumunu onaylandı yapıldığında "Doküman eklenmemiş kayıtlar onaylamaz" uyarısı alınması sağlandı.
Defaults and Parameters - Payroll Management - Payroll Parameters
Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Ücret Yönetimi/Ücret Parametreleri/Mesailer de İşlem Türü "Raporlu İzin" Seçildiğinde Eksik Çalışma Nedeni Seçilebilmeli
Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Ücret Yönetimi/Ücret Parametreleri/Mesailer de İşlem Türü "Raporlu İzin" Seçildiğinde Eksik Çalışma Nedeni seçilebilmesi sağlandı. Puantaj Kartları Hesaplama ve Excel'den Puantaja Veri Aktarımı işleminde raporlu izin varsa bu SGK Eksik Çalışma Nedeninin gelmesi sağlandı.
İşten Çıkış Hareketlerinde "İşlem Tamamlandı" Yapılmadan SGK Sayfasına Aktarım İşlemi Yapılamasın İsteniyor.
Personel Yönetimi -Hareketler - İşten Çıkış Hareketleri - İşlem Tamamlandı yapılmayan kayıtlar için "Bu personelin işten çıkış işlemi tamamlanmamıştır" uyarısı çıkması ve aktarım yapılamaması sağlandı.
TDV'de Kurumsal Çalışan Portalinde Form Açılmak İstendiğinde Kullanıcı Giriş Sayfasına Yönlendiriyor
Social Premium Declarations - SSP Absent Work Days
İşgücü Çizelgesine İşyeri Numarası Getirilemiyor
İş Gücü Çizelgesi Raporu'na eklenen "İşyeri No" ve "İşyeri Adı" değişkenleri rapora değer getirmiyordu.Sorunun giderilmesi ve ilgili alanların rapora değer getirebilmesi sağlandı.
Organizasyon Şeması Visio'ya Alınamıyor
Organizasyon Şemasının Visio'ya alınması sağlanmıştır.
Reports - Project Evaluation Report
Eleman Seçme ve Yerleştirme-Raporlar-Başvuru Kartları Listesi Raporunda Proje Bazlı Filtreleme Yapılabilmesi İsteniyor.
Eleman Seçme ve Yerleştirme-Raporlar-Başvuru Kartları Listesi Raporunda Proje Bazlı Filtreleme Yapılabilmesi İsteniyordu. Başvuru Kartları Listesi Raporuna "Proje Kodu" ve "Proje Adı" Filtreleri Eklerek İstenilen Özellik Sağlanmıştır.
Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Raporuna Kanun No ve Belge No Açıklaması Getirilebilmeli
Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Raporuna Kanun No ve Belge No Açıklaması Getirilebilmesi İstenmiştir. Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Raporuna Kanun No ve Belge No Açıklaması Eklenmiştir.
Eleman Seçme ve Yerleştirme-Tanımlar-Başvuru Kartları Browser'ında Proje Bazlı Başvuru Kartları Filtrelenebilsin.
Eleman Seçme ve Yerleştirme-Tanımlar-Başvuru Kartları Browser'ında Proje Bazlı Başvuru Kartları Filtrelenebilmesi İsteniyordu. Başvuru Kartları Browser'ına "Proje Kodu" ve "Proje Adı" Filtreleri Eklendi.
Eleman Seçme ve Yerleştirme-Tanımlar-Başvuru Kartları-Sağ Klik-Genel-Başvuru Formu'na,Başvuru Projeleri-Sağ Klik-Bağlı Kayıtlar-Başvurular Üzerinden De Erişilebilmeli.
Eleman Seçme ve Yerleştirme-Tanımlar-Başvuru Kartları-Sağ Klik-Genel-Başvuru Formu'na,Başvuru Projeleri-Sağ Klik-Bağlı Kayıtlar-Başvurular Üzerinden De Erişilebilmesi Talep Edilmiştir.Talep Üzerine Eleman Seçme ve Yerleştirme / Hareketler / Başvuru Projeleri / Bağlı Kayıtlar / Başvurular browserında "Yazdır" butonu altına "Başvuru Formu" eklendi.
Toplu İş Sözleşme Fark Puantajında SSK Kesintisi Hesaplanmıyor.
Fark puantajına incele ile girildiğinde hesaplar penceresine girildiğinde tutar değişiyordu,hata giderildi.
İzin tanım bilgisine göre (Süre Birimi-Dakika , Süre Kontrolü-Kaydedilmesin) izin tanımı eklenip , izin talebi girildiğinde "Süre Bilgileri izin tanımındaki gün bilgileri ile uyumsuzdur" mesajı alınıyor
Şubat Ayında Personelin Ücreti Asgari Ücretin Altında Kalıyor ve Ek Ödeme Veriliyor İse,Bildigede İkramiye Alanına Hatalı Tutar Geliyor.
Ücreti Asgari ücret altında kalan personellere ek ödeme verilip APHB XML'i alındığında İkramiye alanı hatalı listeleniyordu,hata giderildi.
İzin Tanımında Yapılan Özel Gün Hesaplamalarını Puantaja Aktarımda Dahil Edilmiyor
Puantaja aktarım sırasında izin bölünerek aktarılıyorsa ve Cumartesi veya Pazar günü ay başına ya da ay sonuna denk geliyorsa, o gün hangi döneme aitse o dönemde sayılması sağlandı.
Fazla Mesai Talep Giriş Ekranında Başlangıç Bitiş Tarihi Girildiğinde Süre Hesaplamıyor
Fazla Mesai Talep Giriş Ekranında Başlangıç Bitiş Tarihi Girildiğinde süre hesaplanması sağlandı.
Personel Kartı> Ücret Bilgileri> Ödeme Kesinti Bilgilerinde Bir Ay İçerisinde Birden Fazla Ek Ödeme Tanımlandığında Ödeme Kesinti Tutarı Yanlış Hesaplanıyor
Kurumsal Çalışan Portali-Harcirah Formu Yetkilendirilebilmeli.
Kurumsal Çalışan Portali-Harcirah Formu'nun yetkilendirilebilmesi sağlandı.
Kurumsal Çalışan Portali-İzin Bakiyesi Hatalı Listeleniyor
Personele geçmiş yıllarda hakediş tarihinden önce izin hareketi girilip Gerçekleşti yapıldığında veritabanındaki kayıtlar bozuluyordu,hata giderildi.
Transactions - Personnel Activity Schedule
Personel Bilgileri Güncelleme İşleminde Çıkış Nedeni Alanı Var Ama Liste Boş Geliyor, Seçim Yapılamıyor
Personel Bilgileri Güncelleme İşleminde Çıkış Nedeni Alanı Var Ama Liste Boş Geliyor ve Seçim Yapılamıyordu. Düzeltildi.
Self Servis'de İzin Talebi Girilirken Hangi İzin Tanımı Seçilirse Seçilsin,Toplam İzin Hakkında Yıllık İznin Bakiyesi Görünüyor.
Yıllık izin dışındaki izin tipleri için İzin Tanımındaki Toplam Süre Self Servis'te Toplam İzin Hakkı alanına gelmesi sağlandı.İzin tanımı değiştirildikçe alanının güncellenmesi sağlandı.
Excel'den Puantaja Veri Aktarımı Yapıldığında Puantajda Eksik Gün Nedeni Varsa Aktarımdan Sonra Eksik Gün Nedeni Yok Oluyor
Excel'den Puantaja Veri Aktarımı Yapıldığında Puantajda Eksik Gün Nedeni Varsa Aktarımdan Sonra Eksik Gün Nedeni Siliniyordu. Veri aktarımı Esnasında "Eksik Gün Nedeni" Alanı Dolu İse Bu Alanın Silinmemesi Sağlandı.
Eleman Seçme ve Yerleştirme-Başvuru Kartlarından İşe Alınarak Aktarılan Personel Kartlarına,Başvuru Referansı Girilip Kaydedildiğinde,kayıtlar görünmüyor.
Eleman Seçme ve Yerleştirme-Başvuru Kartlarından İşe Alınarak Aktarılan Personel Kartlarına,Başvuru Referansı Girilip Kaydedildiğinde,Kayıtlar Görünmüyordu. Hata Düzeltildi, Girilen Kayıtların Görüntülenebilmesi Sağlandı.
Eleman Seçme Yerleştirme-Başvuru Kartlarında Girilen Personel Eski İşyerleri,Personel İşe Alındığında Personel Kartına 2 Defa Aktarılıyor.
Başvuru kartında eski işyeri bilgisi varken işe alındığında Personel Kartı - Özlük Bilgileri - Eski İşyerlerine tek kayıt atması sağlandı.
Çalışan Portali-Kariyer Yönetimi bölümünde Çalışan Bir Üst Pozisyona/Tüm Pozisyonlara Ait Rolün Kariyer Bilgilerine Erişebilmeli.
Kariyer Yönetimi bölümünde çalışanın bağlı bulunduğu pozisyonun üst pozisyonlarında ki roller ile bağlı olmadığı diğer pozisyonlara ait rollerin bilgilerine erişilebilmesi sağlandı.
Self Servis'e ve J-guara Öneri/Talep Sisteminin Eklenmesi İsteniyor.
J-Guar ve Kurumsal Çalışan Portalı ürünlerine "Öneri/Geri Bildirim Yönetimi" modülü eklendi.
Harcırah Taleplerinde Kullanılan Masraf Türlerine,Limit Tanımlanabilmesi ve Limit Aşıldığında da Sistemin Uyarı Vermesi İsteniyor.
Harcırah Taleplerinde Kullanılan Masraf Türlerine,Limit Tanımlanabilmesi ve Limit Aşıldığında da Sistemin Uyarı Vermesi sağlandı.
Vergi Dilimi %15 Dışındakiler İçin Ar-ge Gelir Vergisi Teşvik Tutarını Yanlış Hesaplanıyor
Ar-ge gelir vergi istisnalarının hesaplaması personelin mevcut kümülatif vergi matrahı üzerinden yapılması sağlandı.
Ücret Senaryoları Yönetimi/Senaryo Hesaplamasında Parametre Tipi Ek Mesai Artış Tipi Bir Defalık Seçildiğinde Her Ay İçin Hesaplama Yapıyor
Hesaplamaların düzgün yapılması sağlandı.