BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI - PDF
1 Birliği liği B.G. PO.1 1/8 BGYS POLİTİKASI 2 1. AMAÇ KAPSAM TANIMLAR ve KISALTMALAR BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ BİLGİ GÜVENLİĞİ YAPISI VE ORGANİZASYONU... 3 BGYS KOMİSYONU. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI. 4 BGYS Komisyon Başkanı Görev, Yetki ve Sorumlulukları.. 5 BGYS Komisyonu Görev, Yetki ve Sorumluluklar 6 BGYS YGG (BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİM GÖZDENGEÇİRME)TOPLANTILARI Bilgi hassasiyeti ve riskler Bilgi Varlıklarımız Varlık Sınıflandırılması Bilgi Güvenliği Politikası ve Kılavuzu Bilgi Güvenliği Sözleşmeleri. 8 9.Bilgi Güvenliği Eğitimleri 8
2 Birliği liği B.G. PO.1 2/8 BGYS POLİTİKASI BGYS politikası, Birliği liği ve bağlı sağlık tesisleri bünyesinde yürütülen bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının kapsamını, içeriğini, yöntemini, mensuplarını, görev ve sorumlulukları, uyulması gereken kuralları içeren bir dokümandır. Bu politikada tüm bölümleri ilgilendiren maddeler olduğu gibi sadece bazı bölümleri ilgilendiren maddeler de bulunmaktadır. 1. AMAÇ Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amacı tüm bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlamaktır. Bilgi diğer kıymetli varlıklarımızın içinde en çok ihmal edilen fakat kurum açısından en önemli varlıklardan biridir. Bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri çalışanlarının sorumluluğunda değil eksiksiz tüm çalışanların katılımı ile başarılabilecek bir iştir. Ayrıca bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri ile ilgili teknik önlemlerden oluşmaz. Fiziksel ve çevresel güvenlikten, insan kaynakları güvenliğine, iletişim ve haberleşme güvenliğinden, bilgi teknolojileri güvenliğine birçok konuda çeşitli kontrollerin risk yönetimi metoduyla seçilmesi uygulanması ve sürekli ölçülmesi demek olan bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarımızın genel özeti bu politikada verilmektedir. Uygulama detay bilgileri için sistem dokümantasyonuna, ilgili prosedürlere, rehberlere, planlara ve raporlara bakılmalıdır. Bu politika bilgi güvenliği politikası ve detaylı kullanım politikalarını da kapsayan bir üst dokümandır. Yönetim tarafından onaylanmış ve yayınlanmıştır. Yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. 2. KAPSAM Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikası dokümanında yer alan kriterler; Bilecik İli Kamu Hastaneler Birliği liği ve bağlı sağlık tesislerini (Bilecik Devlet Hastanesi, Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bozüyük Devlet Hastanesi, Söğüt Devlet Hastanesi, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi), bilgi İşlem altyapısını kullanmakta olan tüm birimleri, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını kapsamaktadır.
3 Birliği liği B.G. PO.1 3/8 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR a- BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi b- Bilgi Güvenliği: Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunmasıdır. Ek olarak, doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsar. c- Bilgi güvenliği ihlal olayı: İş operasyonlarını tehlikeye atma ve bilgi güvenliğini tehdit etme olasılığı yüksek olan tek ya da bir dizi istenmeyen ya da beklenmeyen bilgi güvenliği olayı. d- Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) : Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Yönetim sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir. e- Bilgi Güvenliği Riski: Açıklıklardan fayda sağlamak suretiyle kuruluşa zarar verebilecek varlık ya da varlık gruplarının potansiyel tehdididir. Bir olayın ve sonucunun olasılığının kombinasyon koşulları olarak ölçülür. g- PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al 4. BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ Bilgi güvenliği yönetimi kapsamına alınan tüm süreçlerde ve varlıklarda gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik prensiplerine uyacak önlemler almak amacıyla aşağıda detayları belirtilen risk yönetimi faaliyetleri yürütülmektedir. Her bir varlık için risk seviyesinin kabul edilebilir risk seviyesinin altında tutmak hedeflenmektedir. Risk yönetimi ve kontrollerin uygulanması sürekli bir faaliyettir ve kabul edilebilir risk seviyesinin altına inen riskler için de iyileştirme yapılması hedeflenmektedir. 5. BİLGİ GÜVENLİĞİ YAPISI VE ORGANİZASYONU Birliği liği ve bağlı sağlık tesisleri bünyesinde bu politika metninde madde 2 de tarif edilen kapsam dahilinde TS ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerini yürütmek üzere BGYS KOMİSYONU kurulmuştur. BGYS KOMİSYONU Komisyon Başkanı Osman Nuri ARI İdari Hizmetler Başkanı Üye Uzman Üye Utku BALCI Uzman Üye İbrahim KAMALI Uzman Üye M.Kemal KARABIYIK Avukat
4 Birliği liği B.G. PO.1 4/8 ORGANİZASYON ŞEMASI
5 Birliği liği B.G. PO.1 5/8 BGYS Komisyon Başkanı Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Bilgi Güvenliği konularının altyapısını oluşturacak projeler hazırlanmasını sağlamak. Çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli komisyonları, çalışma gruplarını oluşturmak ve görev tanımlarını yapmak. BGYS Komisyonuna başkanlık etmektir. Birliği liği ve bağlı sağlık tesisleri bünyesinde verilen hizmetleri yasal mevzuat iş gerekleri ve gereksinimlerine uygun olarak uluslararası standartlar seviyesinde bir hizmet kalitesini yakalamak amacıyla TS ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, TS ISO/IEC Bilgi Teknolojileri Hizmet Standardı, Kurumsal Bilgi Güvenliği Mimarisi gibi konuların gerekliklerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. BGYS Biriminden, BGYS Komisyonundan gelen istek ve talepleri değerlendirmek projelerin dayandırıldığı standartlar çerçevesinde onay vermek. Projelerde referans alınan standartların temel gereksinimlerinden olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini oluşturmak ve yönetmek. Yönetim Sistemi dokümantasyonlarının hazırlanmasına rehberlik etmek ve hazırlanan dokümanları onaylamak. Üst yönetim onayı gerektiren dokümanların üst yönetim tarafından onaylanmasını sağlamak. Çalışmaların yürütülebilmesi için Birliği liği ve diğer birimleri ile taşra teşkilatı ve yüklenici firmalara yönelik gerekli tüm resmi yazışmaların yapılmasını, izinlerin alınmasını sağlamak ve onaylamak. Projelerin yürütülebilmesi için gerekli olan yönetim hizmetleri çerçevesinde ihtiyaçların temin edilmesinin sağlanması. Yapılan çalışmalarla ilgili üst yönetime ve BGYS Komisyonuna rapor sunmak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek. Yönetim sistemi gerekliliklerinden olan Yönetim Gözden Geçirme, İç Denetim, Farkındalık Eğitimleri gibi faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamak. Yapılan çalışmalar doğrultusunda yapılacak olan belgelendirme dış denetimlerini (Belgelendirme ve ara denetimler) organize etmek. Projelerin daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi için BGYS Birim personelinin kişisel gelişimleri için gerekli görülen eğitimleri düzenlemek ya da dış taraflarda düzenlenmiş eğitimlere gönderilmesini sağlamak konu ile ilgili tüm yasal izin ve finansal kaynağın sağlanmasını organize etmek.
6 Birliği liği B.G. PO.1 6/8 BGYS Komisyonu Görev, Yetki ve Sorumluluklar: BGYS Komisyonu BGYS Yönetim Temsilcisi tarafından oluşturulur, kurum yöneticisi tarafından onaylanır. BGYS Yönetim Temsilcisi bu komisyona başkanlık eder. Bilgi Güvenliği konularının altyapısını oluşturacak projelerin yürütülebilmesi için gerekli onay vermek. Birliği liği ve bağlı sağlık tesislerinde uygulanması gereken Bilgi Güvenliği politikalarının geliştirilmesi için hazırlanan projelere katkı sunmak. Kapsam kararları, risk değerlendirme metodolojisi, kontrollerin uygulanması konularında onay vermek ve bağlı oldukları birimlerde uygulanmasını sağlamak. BGYS birimi tarafından hazırlanan projelerin gerekliliği olan, birim çalışanlarının, danışmanların ve yüklenici firma personellerinin farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik organize edilen çalışmaların tüm tabana yayılması için gerekli desteği vermek. BGYS YGG (BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME) TOPLANTILARI BGYS biriminin ve üst yönetimin bilgi güvenliğinin uygunluğunu, verimliliğini, risk yönetiminin işlevselliğini, tetkik sonuçlarını, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ele aldığı yılda en az bir defa düzenlenen bir toplantıdır. Bu toplantıda yönetim risk kabul kriterlerini ve kaynak ihtiyaçlarını değerlendirir. Çalışmaların, risk değerlendirme ve işleme faaliyetlerinin verimliliğini inceler. Bu toplantılarda standarda göre girdi ve çıktılar Toplantı Tutanağı Formu kullanılarak kayıt altına alınmaktadır. 6. Bilgi hassasiyeti ve riskler 6.1. Bilgi Varlıklarımız Birliği liği ve bağlı sağlık tesisleri bünyesinde Madde 2 de belirtilen kapsam dahilinde yer alan tüm fiziki alanlarda bulunan birimlerin yapmış oldukları işlerde üretilen bilgiler bilgi varlıklarımızı oluşturmaktadır. Masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, CD ve DVD ortamındaki veriler, evraklar, klasör ve evrak dolapları, sunucular gibi elektronik veya yazılı-baskılı ortamda bulunan veya iletim ortamında (internet, , telefon vb.) yer alan tüm veriler kurumumuz için bilgi varlığı olarak tanımlanmıştır.
7 Birliği liği B.G. PO.1 7/ Varlık Sınıflandırılması BİLGİ SINIFLANDIRMA KILAVUZU SAKLANMA YERİ Gizli İç Kullanım Kişisel Kuruma Açık Halka Açık En kritik bilgilerdir, sadece yönetim kadrosunun erişimi vardır. Bu tür bilgilerin yetkisiz erişilmemesi, ifşa edilmemesi veya paylaşılmaması kurum açısından çok önemlidir. Gizlilik ön plandadır. Sadece birimlere özel bilgilerdir. Departman çalışanları dışında hiçbir 3. taraf kurumun veya kişinin görmemesi gereken bilgilerdir. Gizlilik ön plandadır. Birim çalışanlarının kişisel çalışmaları ile ilgili bilgilerdir. Kurum işlevleri için yapılan kişisel çalışmalar burada tutulabilir. PC, Laptop veya Dolaplarda işle ilgili olmayan diğer kişisel bilgiler tutulamaz. Erişilebilirlik ön plandadır. Bu bilgiler kurum çalışanlarının kullanımı içindir. Erişilebilirlik ve bütünlük ön plandadır. Departmanların kendi aralarında paylaştıkları bilgiler bu sınıfa girer. Bu bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm teşkilatına, tedarikçilere ve halka açık bilgilerdir. Bu bilgilerin erişilebilirliği önemlidir. Hazırlayan kişi tarafından kontrol edilen ve kapalı odalarda bulunan kilitli dolaplar ve kişisel bilgisayarlar Departmanın kilitli dolapları, kişisel bilgisayarlar Çalışma masalarının kilitli çekmeceleri Departmanın kilitli ortak dolapları Dolaplar ve dolap dışlarında
8 Birliği liği B.G. PO.1 8/8 Kurum içinde her çalışan bu sınıflandırma çerçevesinde kendi kullanımında olan veya kendi ürettiği bilgileri sınıflandırmalıdır. Bu sınıflandırmaya göre halka açık dokümanlar web sitesinde yayınlanan ve işlem için üçüncü taraflara verilen kağıt veya elektronik ortamdaki başvuru formu, duyurular vb. bilgilerdir. 7. Bilgi Güvenliği Politikası ve Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve kılavuzu çerçevesinde, Bilgi sistemleri tarafından yayınlanan bu dokümanda genel bilgi güvenliği kuralları tanımlanmıştır. Her çalışan bu dokümanda belirtilen kurallara uymakla sorumludur. 8. Bilgi Güvenliği Sözleşmeleri Kullanıcılar kurumumuzca tanımlanmış ve yayınlanmış gizlilik sözleşmelerini imzalayarak kurum politikalarına uyacaklarını taahhüt ederler. Taahhütname ve kurallar farklı dokümanlardır. Personel Bilgi Güvenliği Sözleşmesi (Taahhütnamesi) işe alınan her çalışanın (PC kullansın kullanmasın, kadrolu veya sözleşmeli tüm personel) imzaladığı bir belgedir. 9. Bilgi Güvenliği Eğitimleri 2015 yılı Sağlık Tesisleri hizmet içi eğitim planlarına Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri de dahil edilmiştir. Bağlı Sağlık tesislerimiz eğitim hemşirelerine ve bilgi güvenliği yetkililerine eğitim verilmiştir. Eğitim hemşireleri organizasyonunda Sağlık Tesislerimiz Bilgi güvenliği yetkililerince kendi kurumları bünyesinde tüm personele eğitim verilmesi sağlanacaktır. liğimizde kullanılan kısa mesaj (SMS) servisi ile tüm personele spot mesajlar gönderilerek farkındalık sağlanmaktadır. Ayrıca liğimiz web sayfası üzerinden ulaşılabilir video ve pdf formatında dokümanlarla bilgilendirmeler yapılacaktır.