& lt ; td &gt ; 选择 有关 未 审核 的 供应商 发票 信息 过帐 到 的 会计 科目 编号 。 在 发票 登记簿 日 记帐 中 输入 此 信息 。 例如 ， 在 发票 登记簿 中 接收 供应商 发票 时 ， 用户 输入 与 发票 有关 的 最 基本 信息 。 在 过帐 发票 登记簿 时 ， 交易 记录 被 过帐 到 在 此处 输入 的 科目 以及 “ 对方 科目 ” 字 段 中的 科目 。 在 审核 发票 时 ， 债务 将 从 “ 到达 ” 科目 转移 到 供应商 汇总 科目 。 & lt ; / td &gt ;

&lt; td &gt; Select the ledger account that information about unapproved vendor invoices is posted to . The information is entered in the Invoice register journal . For example , a user enters very basic information about vendor invoices when they are received in the invoice register . When the invoice register is posted , the transactions are posted to the account that is entered here and in the Offset account field . When the invoices are approved , the debt is transferred from the Arrival account to the vendor summary account . &lt; / td &gt;
