- 如果 使用 某 一 发票 登记 簿 ， 则 您 在 过帐 该 发票 登记簿 以 检索 凭证 后 使用 “ 发票 审核 日记 帐 ” 页面 ， 将 采购 订单 链 接到 发票 ， 选 中 “ 创建 新 的 固定 资产 ” 选 项 ， 然后 过 帐 该 供应商 发票 。 如果 您 是 可以 创建 购置 交易 记录 的 用户 组 的 成员 ， 则 创建 该 购置 ， 并且 该 资产 具有 “ 未 结 ” 状态 。

- If an invoice register is used , you use the Invoice approval journal page after the invoice register is posted to retrieve the voucher , link the purchase order to the vendor invoice , select the Create a new fixed asset option , and then post the vendor invoice . If you are a member of a user group that can create acquisition transactions , the acquisition is created and the asset has a status of Open .
