Følgende fremgangsmåde beskriver , hvordan du opretter en købsfakturapost fra en kreditorfaktura , der er modtaget som et elektronisk dokument fra OCR-tjenesten . Fremgangsmåden er den samme som , når du f.eks. opretter en finanskladdelinje fra en udgiftskvittering eller en salgsreturvareordre fra en kunde .

The following procedure describes how to create a purchase invoice record from a vendor invoice received as an electronic document from the OCR service . The procedure is the same when you create , for example , a general journal line from an expense receipt or a sales return order from a customer .
