Éxito del primer WELCOME ZING, el evento para impulsar el compromiso de los zingers - Zing Programme\nEl pasado sábado 23 de octubre se celebró el Welcome ZING, un nuevo evento para dar la bienvenida a los jóvenes becados por ZING Programme para el curso 2021-2022.\nEl encuentro ha sido creado para potenciar el compromiso y la motivación de los jóvenes por los estudios que han empezado, con el objetivo de asegurar su éxito educativo.\nEn el Welcome ZING tuvimos la oportunidad de dar la bienvenida a los zingers, divertirnos con una actuación de Improshow, presentar al equipo ZING y todo lo que ofrece el programa, realizar diferentes dinámicas motivacionales y disfrutar de la actuación musical de una zinger.\nAdemás, el acto sirvió para que los zingers pudieran conocerse entre ellos, crear nuevos vínculos sociales y ampliar su círculo de contactos.\nGalería de fotos del Welcome Zing\nWelcome ZING, la primera actividad del año de ZING Network\nEl Welcome ZING es una de las muchas actividades que ofrece la red ZING Network, una comunidad formada por más de 1.500 jóvenes vinculados a entidades sociales de toda España.\nZING Network es uno de los ejes diferenciales del Programa ZING, y hace que este sea mucho más que una beca. Su misión es reforzar las competencias transversales de los zingers a través de formación, actividades, deporte y asesoramiento legal, con el objetivo de mejorar su éxito educativo y su inserción laboral.\nSu lema es “Si caminas sólo llegarás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos”.


Una musulmana en la corte conservadora de Cameron - Webislam\nBaronesa Warsi, ministra sin cartera\n15/05/2010\t- Autor: I. A.\t- Fuente: lavozdegalicia.es\nLa baronesa Warsi, presidenta del Partido Conservador. FOTO: F. ARRIZABALAGA/EFE\nLa baronesa Sayeeda Warsi es la primera musulmana que se sienta en un Consejo de Ministros en el Reino Unido. Su cargo es el de copresidenta del Partido Conservador y ministra sin cartera (el otro es Andrew Feldman, pero no está en el Gabinete).\nEste es el segundo récord que rompe esta mujer, ya que en julio del 2007 se convirtió en la primera musulmana en ser elegida como miembro en un gabinete en la oposición, a la edad de 36 años.\nDe origen paquistaní, aunque nacida en Dewsbury (Yorkshire), Warsi representa lo que una parte de la comunidad inmigrante asiática ha logrado en el Reino Unido con el paso de varias generaciones, el éxito económico y la plena integración en la vida británica. Su padre pasó de trabajar en un molino a dirigir un negocio de fabricación de camas valorado en unos 2,2 millones de euros.\nWarsi, miembro no elegido de la Cámara de los lores, tiene reputación de decir las cosas sin rodeos, aunque tal grado de sinceridad le pueda acarrear problemas. En el 2005 fue muy criticada por el grupo proderechos gais, Stonewall, por decir durante la campaña electoral de ese año que «el Partido Laborista ha reducido la edad para el consentimiento de relaciones sexuales homosexuales de los 18 años a los 16, permitiendo a los estudiantes recibir proposiciones de relaciones homosexuales».\nEn noviembre del 2009 fue atacada con huevos por un grupo de fanáticos islamistas durante una visita a la ciudad de Luton. Los manifestantes la acusaron de no ser una verdadera musulmana, y de apoyar la muerte de musulmanes en Afganistán.\nAyer, cuando llegó al 10 de Downing Street, mostró su satisfacción por formar parte de un Gobierno, y dijo sentirse «orgullosa de pertenecer a la clase trabajadora, a la fe musulmana y ser de origen paquistaní». Tiene una hija, Aamna.


Instalaciones y Alojamiento | Campus Baloncesto y Surf Cantabria\nSabemos que una de las cosas que más valoran los chicos, chicas y familias son las instalaciones, alojamiento y dietas.\nAquí es donde tiene lugar toda la diversión después de entrenar a baloncesto o surfear las olas: skate miniramp, volley playa, zona chill, billar, juegos de mesa, actividades con los Monitores de Ocio y Tiempo Libre y un largo etcétera.\nLos desayunos, comidas y cenas van a ser en el restaurante de Latas Surf Camp. Los menús van a estar realizados por un nutricionista y elaborados por nuestro chef. Contamos con menús especiales para aquellas personas que tengan algún tipo de alergia y también para veganos y celíacos.\nTodos los chicos y chicas que se alojen en pensión completa van a descansar en Latas Surf House, en habitaciones compartidas en grupos y separadas por edades y sexos. Ven con tus amigos/as y alojaros todos juntos compartiendo habitación.\nDentro del Camp tenemos zonas verdes de descanso, pista de skate, campo de voley playa, hamacas, tumbonas, zona chill, billar, multitud de juegos de mesa, wifi… y hasta una televisión con Netflix, todo lo necesario para que el descanso y disfrute sea máximo.\nTodas nuestras instalaciones se encuentran en la misma calle, el Camp de Latas es el punto más alejado de la playa y hay menos de 300 metros de distancia hasta esta, el polideportivo se encuentra justo en medio, entre la playa y el camp. Puedes verlo en el mapa.


El Lepizig, eufórico: “Ahora, el Real Madrid” |\nEl Lepizig, eufórico: “Ahora, el Real Madrid”\nUna fiesta por todo lo alto en un autobús, cánticos hasta el alba y después tres días libres: el Leipzig celebra a lo grande su clasificación directa a la Liga de Campeones, un logro conseguido apenas 2.909 días después de su fundación.\nEl Leipzig, un equipo que ascendió hace 12 meses a la Bundesliga, se aseguró el sábado la segunda plaza del torneo con su victoria por 4-1 en el campo del Hertha de Berlín. Pero no quiere detener ahí el camino: ahora sueña con grandes noches europeas ante los mejores clubes de continente.\n“Ahora que venga el Real Madrid o un club así”, dijo el defensor Marvin Cooper en el estadio olímpico de la capital germana. “Esto es increíble, es difícil describir la temporada con palabras”, añadió el director deportivo de club, Ralf Ragnick.\nEl Nobelclub L1 de Leipzig estuvo hoy abierto hasta el amanecer. Ahí estaban los entrenados por Ralph Hasenhüttl tras poner la rúbrica a una temporada increíble. “Cuando ya no hay presión es como una explosión”, dijo el técnico sobre la sensación del equipo tras el 4-1.\nFundado el 19 de mayo de 2009 bajo el paragüas de Dieter Mateschitz, dueño del imperio de bebidas Red Bull, el Leipzig asumió el lugar del Markranstädt en la quinta división e incorporó a varios conjuntos del insolvente Sachsen Leipzig. Trepó en siete años hasta la primera categoría. Y 12 meses después ya tiene le billete para la competición de clubes más importante del mundo.\n“Hace cuatro años estábamos jugando en el campo del Union Berlín II, rodeados de montones de nieve. Era un lugar en el que normalmente no se juegan ni partidos de la cuarta división. Ahora estamos de vuelta en Berlín y jugando ante 65.000 espectadores, de los que 12.000 o 13.000 son de Leipzig. Es simplemente espectacular”, explicó Rangnick, uno de los artífices de que el club del este vaya a jugar la Champions.\n“Si yo hubiera dicho que esperábamos algo así nadie me creería. Claro que nadie se imaginaba esta evolución. Todos sabíamos que el equipo tenía potencial para mejorar”, añadió Rangnick, que se niega a quitarle méritos a su equipo. “No se puede decir que estamos segundos porque los otros estuvieron muy flojos. Hemos conseguido una media de más de dos puntos por partido”.\nEl gerente del Leipzig, Oliver Mintzlaff, inmortalizó el “histórico momento” en el estadio olímpico con un selfie. Pero segundos después ya estaba planeando la próxima temporada. “Ahora seguro que no tendremos vacaciones de verano (boreal), ahora tenemos que centrarnos en mantener el equipo a flote”, anunció.\nl máximo artillero del equipo, Timo Werner, que lleva 19 goles en la presente Bundesliga, permanecerá en el equipo. Pero analistas aseguran que el Leipzig deberá dar un salto cualitativo para poder competir con los mejores del continente.\nQuizás se necesiten “cinco o seis incorporaciones”, aseguró Rangnick. “Pero no vamos a fichar a ninguna estrella internacional, sino que vamos a mantenernos fieles a nuestra línea y fichar a jóvenes inteligentes que puedan explotar con nosotros”.\nAl Leipzig le quedan ahora dos jornadas para disfrutar en la Bundesliga. Sin nada en juego, recibirá al todopoderoso Bayern Múnich, que ya es campeón, el sábado 13 de mayo. Y una semana después cerrará la temporada en el campo del Eintracht Frankfurt.\nSerán dos partidos para que el Leipzig mejore los récords conseguidos. De momento igualaron el récord de victorias (20) de un recién ascendido a la primera categoría. El Bayern Múnich fue el único equipo que sumó tal número de triunfos en su primer año en la Bundesliga.\nAdemás, el Leipzig estuvo invicto las primeras 13 jornadas, superando una marca que llevaba intacta desde las diez del Duisburg en 1993/194.\n← La DFB premiará el trabajo de cantera\nRB Leipzig podría quedarse fuera de la Champions League →


¿La victoria de Trump liberó a los fantasmas en EE.UU.? | PERU | GESTIÓN\nActualizado el 14/11/2016 04:06 p.m.\nAFP.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos temen que la elección de Donald Trump haya liberado fantasmas en Estados Unidos, ante la proliferación de agresiones verbales racistas u homófobas, e incluso actos violentos contra minorías criticadas por el presidente electo.\nPintadas con esvásticas y consignas nazis en Filadelfia, cantos xenófobos en liceos de Nueva York, cartas amenazantes distribuidas en los buzones, insultos y ataques en los campus universitarios: desde el martes 8 de noviembre, las denuncias de tales hechos se multiplican a través de las redes sociales.\n"Yo uso pañuelo en la cabeza, hoy alguien me pasó en un embarcadero y me dijo: 'tu hora llegó, mi pequeña'", escribió en Twitter la periodista Mehreen Kasana.\nLa minoría latina, blanco de ataques de Trump durante toda la campaña, parece particularmente expuesta, constató la organización Southern Poverty Law Center (SPLC), que comenzó a censar los recientes desbordes racistas.\nInterrogado sobre esos ataques xenófobos, Trump afirmó que se trata de un "muy pequeño número" de hechos. "Deben parar" afirmó.\n"Hagan sus valijas"Un educador del Estado de Washington (noroeste) relató: "en la cafetería el miércoles en el almuerzo, algunos comenzaron a corear 'Construyan el muro'. En mi clase algunos alumnos gritaban 'si no nacieron aquí, hagan las valijas'".\nDel martes al viernes, el SPLC registró más de 200 actos similares contra negros, mujeres, miembros de la comunidad LGBT.\n"No es como en la época (de la segregación y) del movimiento de los derechos civiles. Nadie incendia iglesias", comentó Richard Cohen, presidente del Southern Poverty Law Center, al diario The New York Times. "Pero sin duda alguna hay un resurgimiento" de la intolerancia.\nLa policía federal hizo público un informe dando cuenta de un incremento de 67% de los actos antimusulmanes en el 2015. En ocasiones se trata solamente de graffitis en los baños.\nEn esas inscripciones, el eslogan de la campaña de Trump de "Hacer a Estados Unidos grande otra vez" algunas es veces modificado: "Hacer a Estados Unidos blanco otra vez".\nExtremistas envalentonadosA ello se suma el peor vocabulario xenófobo y despreciativo para designar a los negros, latinos y gays.\nEn Nueva York, aparecieron esvásticas pintadas en el barrio de Brooklyn, llevando a la policía a abrir una investigación.\n"No toleraremos actos de violencia en nuestra ciudad, tan bella por su diversidad", advirtió el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Con frecuencia, los actos de odio no se limitan únicamente a las palabras.\nUna estudiante musulmana de la universidad de San Jose relató que un hombre blanco había intentado arrancarle su velo, llegando casi a asfixiarla.\nOtra estudiante de la universidad de Ann Arbor, en Michigan, dijo haber sido abordada por un hombre que amenazó con prenderla fuego con su encendedor si no se quitaba el chador.\nEn la ciudad de Missoula, en Montana, se distribuyeron volantes del American Nazi Party en zonas residenciales, acusando a los judíos de controlar los medios. La sinagoga local solicitó a la policía un refuerzo de la seguridad.\nEn este clima inquietante, Trump nombró como alto consejero de la Casa Blanca al sulfuroso Steve Bannon, un ultra-conservador conocido por sus nexos con supremacistas blancos.\nEsta decisión "no hace sino envalentonar más a los sectores extremistas en este período tan tenso", concluyó Oren Segal, director de la organización Anti-Defamation League (ADL).


Search the Community: Showing results for tags 'fútbol'.\nPrevio: Demo Pro Evolution Soccer 2017\nLa nueva entrega del simulador de fútbol de Konami regresa golpeando fuerte para reclamar el que (al menos en ventas) mantiene FIFA con hegemonía desde hace un tiempo. El realismo, belleza, nuevas licencias y mejora en la física de balón y jugadores son las armas con las que este demo le pide una oportunidad al jugador de echarle un ojo al producto final. El demo nos recibe con una espectacular postal del Camp Nou, hogar del club F.C. Barcelona, equipo del cual recientemente Konami obtuvo la licencia, con todo y un acuerdo de exclusividad para recrear su mítico estadio. Como siempre, este juego contiene una gran variedad de configuraciones que el usuario puede modificar a placer, pero como estamos en una demostración sólo se nos permite cambiar pocos rasgos del juego, vaya, hasta cambiar la alineación se ve limitada en esta prueba. En esta ocasión contamos con 9 clubes para elegir que son: F.C. Barcelona Arsenal F.C. Club Atletic de Madrid C.A. Boca Junions C.A. River Plate S.C. Corinthians Paulista C.R. Flamengo Selección Nacional de Alemania Selección Nacional de Francia Estos equipos podrán combatir en alguno de los dos siguientes estadios: Camp Nou Neu Sonne Arena Pero vamos a lo mejor de este demo: la apariencia. Después de hacer tus 8,000 cambios para tener a tu equipo a punto, podrás entrar al partido para vivir la emoción del deporte rey y lo primero que verás será a los jugadores en el túnel del estadio, preparándose para el encuentro y desde ahí ya podemos ver la calidad de detalle que se tiene en cada parte de estos gladiadores: la piel, ojos, expresiones y movimientos corporales son simplemente un deleite visual. Ya dentro del terreno de juego (y dependiendo de cómo hayas modificado tus controles), te puedes dar cuenta de la evolución que ha tenido este título, los pases, el correr, las barridas, vaya, prácticamente es como si estuviéramos observando un partido real; los movimientos no son tan robóticos y si a eso le añadimos el nivel de detalle en los rostros y sus expresiones faciales, tenemos un gran producto que levanta la mano para ser tomado en cuenta. Habrá que esperar para ver el resultado final, pero el demo me deja con buenas impresiones y personalmente, Konami me está recuperando luego de los tragos amargos que me llevé con entregas anteriores. Eso sí, no esperes nada similar a FIFA, porque estos dos colosos del fútbol ven a este deporte de maneras distintas, cosa que los seguidores del balón pie quizá ya sepan. No los compares, sólo disfrútalos.\nKonami anuncia Pro Evolution Soccer 2017 de manera oficial\nKonami ha confirmado de manera oficial el lanzamiento de Pro Evolution Soccer 2017, a través de su sitio web la compañía mostró que su simulador de fútbol llegará este año con varias mejoras en diferentes apartados. Se mostrará más información del juego este fin de semana en Milán. Alégrense todos los aficionados del deporte rey porque uno de los títulos más importantes de fútbol soccer llegará este año a Playstation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 y PC; sin embargo, aún no se ha dado una fecha de lanzamiento. PES 2017, como comúnmente se le conoce, llegará bajo el lema, Control Reality, por lo que podrémos ver una mejora notable en las físicas del balón y jugadores. El título contará con agrgados como Real Touch, que hará que el esférico se comporte de diferentes maneras, también, dependiendo la dificultad, la inteligencia artificial se adaptará a nuestros movimientos.además de que se mejora la estrategia a balón parado y lo arqueros contarán con más animaciones para verse realmente ágiles. El título llega de la mano del mismo motor gráfico, el FOX Engine, aunque las mejoras en el apartado gráfico son notables. El juego será revelado por primera vez este fin de semana en Milán en el marco de la Final Mundial de PES League 2016 y celebrando la final de la Champions League.\nVideo de mi colección ;D\nLuis_NSMU posted un tema in Nintendo 3DS/2DS\nLes dejo mi video de una probadita de mis colecciones, podrán ver que hay de todo un poco ;D


Manual de PROCEDIMIENTOS by oscar cuevas - issuu\nI. MUNICIPALIDAD DE LLAY-LLAY REGLAMENTO DE ADQUISICIONES\nMANUAL DE PROCEDIMIENTO DE\nDECRETO N° 734, DEL 28 DE MARZO DEL 2008\n2. Normativa que regula el proceso de compra\n3. Organización del abastecimiento de la Municipalidad\n4. Procedimiento planificación de compras\n6. Evaluación de las ofertas\n7. Cierre de Procesos.\n8. Recepción de bienes y servicios\n9. Procedimiento de pago\n10. Política de inventario\n11. Gestión de contratos y de proveedores\n12. Manejo de incidentes\nIntroducción Con fecha 24 de Marzo del 2008, entra en vigencia este Manual de procedimiento de adquisiciones de la I. Municipalidad de Llay-Llay, que se dicta en cumplimiento de lo establecido en Decreto N° 20 del Ministerio de Hacienda, de Mayo de 2007, que modifica Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Este manual se refiere a todos los procedimientos relativos a la contratación, a título oneroso, de bienes o servicios para el desarrollo de las funciones del Municipio, es decir a todas las adquisiciones y contrataciones reguladas por la Ley 19.886. El objetivo de este manual es definir la forma en común que este Municipio realiza los procesos de compra y contratación para el abastecimiento de bienes y servicios para su normal funcionamiento, los tiempos de trabajo, coordinación y comunicación, y los responsables de cada una de las etapas del proceso de abastecimiento. Este manual será conocido y aplicado por todas Unidades y los funcionarios de este Municipio, y será publicado en la Web Municipal www.munillay.cl, para conocimiento de toda la comunidad.\nPara efecto del presente Manual, los siguientes conceptos tienen el significado que se indica a continuación: • Bodega: Espacio físico organizado destinado a almacenar los productos de uso general y consumo frecuente adquiridos con la finalidad de mantener niveles de inventarios necesarios para evitar quiebres de stock en la gestión de abastecimiento periódica. • Boleta de Garantía: Documento mercantil de orden administrativo y/o legal que tiene como función respaldar los actos de compras, ya sea para cursar solicitudes, llamados a licitación (seriedad de la oferta), como también la recepción conforme de un bien y/o servicio (fiel cumplimiento de contrato). En casos en que el monto de la contratación sea superior a 1.000 UTM será siempre exigible. • Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final de productos o servicios, y que está asociado a una orden de compra. • Guía de Despacho: Documento tributario, de registro interno, utilizado para trasladar mercadería fuera de la bodega hacia otros lugares de la institución. • Orden de Compra / Contrato: Documento de orden administrativo y legal que determina el compromiso entre la unidad demandante y proveedor, tiene como función respaldar los actos de compras o contratación, respecto de la solicitud final de productos o servicios. Estos documentos son validados con la firma de los responsables del proceso en toda su magnitud, ya sea en el documento o en forma electrónica según lo establezcan los procedimientos. • Plan Anual de Compras: Corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter referencial, que el Municipio planifica comprar o contratar durante un año calendario. Los procesos de compra se deben elaborar en conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan anual de compras elaborado por cada Entidad Licitante. • Portal Chile-Compra: (www.chilecompra.cl), Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, utilizado por las ÁREAS O UNIDADES DE COMPRA para realizar los procesos de Publicación y Contratación, en el desarrollo de los procesos de adquisición de sus Bienes y/o Servicios.\n• Requerimiento: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto o servicio que el Usuario Requirente solicita a la Unidad de Compra del Municipio. • Resolución: Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en el cual se contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública. • Siglas: Para los efectos del presente instrumento, las siglas que se indican tendrán los siguientes significados: • AG :\n• ADQ :\n• CM :\n• Chilecompra :\nDirección de Compras y Contratación Pública.\n• LP :\n• LE :\n• OC :\n• SP :\n• TDR :\n• UC :\nUnidad de Compra.\nNormativa que regula el proceso de compra\nLey N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, en adelante “Ley de Compras” y sus modificaciones.\nDecreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, en adelante “el Reglamento”, y sus modificaciones.\nDFL 1- 19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.\nResolución N° 520, de 1996, de la Contraloría General de la República, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.\nNormas e Instrucciones para la ejecución del Presupuesto y sobre materias específicas, sancionadas por Resolución y/o Circular del Ministerio de Hacienda, documentos los cuales son prácticos y dictados año a año, en virtud a los contenidos que incorpore la Ley de Presupuesto.\nLey de Probidad Nº 16.653.\nLey sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma N° 19.799.\nPolíticas y condiciones de uso del Sistema Chile-Compra, instrucción que la Dirección de Compras Públicas emite para uniformar la operatoria en el Portal Chile-Compra.\nDirectivas de Chile-Compra.\nEl Decreto 946, del 07 de Junio del 2001 que aprueba Reglamento de Organización Interna de la I. Municipalidad de Llay-Llay.\nOrganización del abastecimiento de la Municipalidad\nPersonas y unidades involucradas en el proceso de abastecimiento\nLas personas y unidades involucradas en el proceso de abastecimiento de la institución son: • Alcalde: Responsable de generar condiciones para que las áreas de la organización realicen los procesos de compra y contratación de acuerdo a la normativa vigente, preservando máxima eficiencia y transparencia, y de las decisiones adoptadas en los procesos de compra, sean directas o delegadas. Así también es responsable de la elaboración, publicación y control del cumplimiento del presente manual. • Administrador del Sistema Chile-Compra: Nombrado por el Alcalde, corresponde a un perfil del sistema www.chilecompra.cl, el cual es responsable de: • Crear, modificar y desactivar usuarios • Determinar perfiles de cada usuario, como supervisores y compradores • Crear, desactivar y modificar Unidades de Compra • Modificar y actualizar la información institucional registrada en el Sistema. • Administradora Suplente del Sistema Chile-Compra: Es responsable de administrar el Sistema Chile-Compra en ausencia del Administrador Chile-Compra, es nombrado por el Alcalde. • Usuario Requirente: Todos los funcionarios de la institución con facultades específicas para, a través de www.chilecompra.cl o de documentos internos, generar requerimientos de compra. Los Usuarios requirentes deben enviar a la Sección de Adquisiciones de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) cuando corresponda a través de www.chilecompra.cl o de los procesos administrativos internos, los requerimientos generados. • Unidad Requirente: Unidad a la que pertenece el Usuario Requirente • Oficina de Adquisiciones: Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) Municipal encargado de coordinar la Gestión de Abastecimiento de la I. Municipalidad de Llay-Llay y gestionar los requerimientos de compra que generen los Usuarios Requirentes. En su labor debe aplicar la normativa vigente de compras públicas, el presente manual y toda otra normativa relacionada. • Bodega: Oficina dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) Municipal, encargada del almacenamiento, registro y control de los stocks de artículos, materiales e insumos, que se requiere para el normal funcionamiento de la Institución. • Operadores/as de compras: Funcionarios de la I. Municipalidad de Llay-Llay encargados de completar en www.chilecompra.cl la información faltante en cada uno de los requerimientos generados por los Usuarios Requirentes o bien, ingresar en www.chilecompra.cl los mencionados requerimientos cuando son entregados a través de documentos internos. • Supervisores/as de Compras: Funcionarios de la I. Municipalidad de Llay-Llay encargados revisar y de validar los requerimientos de compra para posteriormente publicarlos en www.chilecompra.cl. Además, una vez cerrados los procesos y recibidas las ofertas a través de www.chilecompra.cl, el Supervisor de Compras debe realizar el proceso de adjudicación, en virtud de los criterios de evaluación definidos o respecto de la recomendación de adjudicación de la comisión de evaluación. • Unidad de Compra: Unidades Municipales, a la que pertenecen los operadores y supervisores de compra. Le corresponde realizar todo o parte de los procesos de adquisiciones, ajustadas a la normativa legal e interna, para proveer de productos y servicios a todas las dependencias, para el normal funcionamiento de la Institución. Esta unidad elabora o colabora en la preparación de bases, términos de referencia, solicitud de cotizaciones, etc., necesarias para generar la compra de un Bien y/o Servicio.\n• Otras Unidades Relacionadas al proceso de Compra: Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Fiscalía, Áreas Técnicas, Auditoría, todas partícipes conforme a su función siendo en general, la de asignación y/o autorización de Marcos Presupuestarios, de registro de los hechos económicos, y de materialización de los pagos, respectivamente. Estas Unidades, que se mencionan en función de su rol, apoyan la gestión de abastecimiento de la institución. • Comisión de Evaluación: Grupo de funcionarios municipales convocados para integrar un equipo multidisciplinario que se reúne para evaluar ofertas y proponer el resultado de un llamado a Licitación. Su creación será necesaria siempre que se realice una licitación, sea ésta pública o privada, y estará, por lo general, consignada en las respectivas Bases de Licitación. • Encargados de Finanzas: Municipio y Depto. de Administración de Educación Municipal (DAEM), responsables de efectuar el compromiso presupuestario de las Órdenes de Compra, contratos y otros pagos relacionados con los procesos de compras. • Unidad de Control Interno Municipal: Responsable de velar por el control de la legalidad de los actos y contratos administrativos de la institución, de revisar y visar las Bases, Resoluciones y Contratos asociados a los procesos de compras, prestar asesoría a los encargados de cada Unidad de Compra en materias jurídicas y orientar a las unidades funcionales internas respecto de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los actos y contratos de la Administración.\n3.2 Competencias de las personas involucradas en el proceso de abastecimiento Se entiende como competencias los conocimientos, técnicas y habilidades con que deben contar las personas involucradas en los procesos de abastecimiento de la Institución. Dichas competencias deben ajustarse a los perfiles establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública- Chile-Compra.\n3.3 El Proceso del abastecimiento en la Municipalidad de Llay-Llay. Condiciones Básicas El Usuario Requirente enviará al Encargado de Adquisiciones de su Unidad Municipal, a través de: Software de Adquisiciones, correo electrónico/ memo papel, el requerimiento, considerando un plazo mínimo de anticipación a la entrega del requerimiento según los siguientes parámetros: - Para contrataciones menores a 100 UTM: - Para contrataciones entre 100 y 1000 UTM: - Para contrataciones mayores a 1.000 UTM:\n[05 días de anticipación] [10 días de anticipación] [15 días de anticipación]\nRespecto del monto asociado a la adquisición de un producto, éste se calculará conforme al valor total de los productos requeridos, y para la contratación de un servicio, por el valor total de los servicios por el período requerido. El requerimiento enviado contendrá al menos: • Individualización del producto o servicio a contratar. • Cantidad requerida. • Monto total estimado para la contratación. • Fecha en que se requiere el bien o servicio y plazo por el cual se requiere. • Criterios, ponderaciones y puntajes para seleccionar las ofertas que se presenten. • Bases Administrativas Generales (BAG) en CD. Toda adquisición de bienes o contratación de servicios que realice el Municipio, deberá realizarse a través de www.chilecompra.cl. Este será el medio oficial para la publicidad de los llamados a licitaciones o trato directo. De la misma forma se deben utilizar solamente los\nformularios definidos por Chile-Compra para la elaboración de Bases y Términos de referencia, los que se encuentran disponibles en www.chilecompra.cl. Las excepciones a este proceder se encuentran claramente reguladas en el Art. 62 del Reglamento de la Ley 19.886: “Artículo 62º. Licitaciones en soporte papel: Las Entidades podrán efectuar los Procesos de Compras y la recepción total o parcial de ofertas fuera del Sistema de Información, en las siguientes circunstancias: 1. Cuando existan antecedentes que permitan presumir que los posibles proveedores no cuentan con los medios tecnológicos para utilizar los sistemas electrónicos o digitales establecidos de acuerdo al Reglamento, todo lo cual deberá ser justificado por la Entidad Licitante en la misma resolución que aprueba el llamado a licitación. 2. Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección. 3. Cuando en razón de caso fortuito o fuerza mayor no es posible efectuar los Procesos de Compras a través del Sistema de Información. 4. Cuando no exista de manera alguna conectividad en la comuna correspondiente a la Entidad Licitante para acceder u operar a través del Sistema de Información. 5. Tratándose de contrataciones relativas a materias calificadas por disposición legal o por decreto supremo como de naturaleza secreta, reservada o confidencial. En el caso de las garantías, planos, antecedentes legales, muestras y demás antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico, podrán enviarse a la Entidad Licitante de manera física, de acuerdo a lo que establezcan en cada caso las Bases”. Con este requerimiento, el Operador de Compra procederá a ejecutar el procedimiento de contratación correspondiente, en función de los siguientes criterios: a). Compras y Contrataciones inferiores a 3 UTM (impuestos incluidos). En estos casos, el Director de Administración y Finanzas (DAF) en el caso del Municipio y el jefe del DAEM, respectivamente, resolverán, de acuerdo a las siguientes reglas: • Requerimiento previo, por escrito, de la Unidad Requirente a través de Software de Adquisiciones, correo electrónico u orden de pedido, correspondiente. • La Unidad Requirente del bien o servicio a adquirir deberá fundamentar claramente la razón o motivo que origine su adquisición, lo cual deberá quedar explicitado en la respectiva resolución de compra. b). Compras y Contrataciones superiores a 3 UTM e inferiores a 100 UTM. El Director de Administración y Finanzas (DAF) en el caso del Municipio y el jefe del DAEM respectivamente resolverán y ejecutarán estas compras y contrataciones. En caso de ausencia de éste, por el que ocupa el primer orden de subrogación de la jefatura respectiva, y en caso de faltar este último firmará el Director de Control. En estas contrataciones se procederá de acuerdo a las siguientes reglas: • Requerimiento previo por escrito de la Unidad Municipal que lo formula, el que deberá ser autorizado por el Director de Administración y Finanzas (DAF) en el caso del Municipio o el Jefe del DAEM, respectivamente, en función de la fundamentación de su adquisición, de la disponibilidad presupuestaria, y de los siguientes instrumentos de gestión: Plan Anual de Acción Municipal y PADEM, vigente. • La Unidad Municipal requirente deberá redactar las Bases Administrativas Generales (BAG), y/o términos de referencia (TTR), según sea el caso, en las que se establezcan los aspectos administrativos más fundamentales, tales como: definición técnica del bien o servicio, forma de pago, plazo de entrega, garantía de fabricación y todas las características necesarias para individualizar el bien o servicio y las condiciones de prestación. Las bases de los procesos de licitación deberán ser visadas por el Alcalde a través del Decreto Alcaldicio respectivo.\n• Se deberán publicar los llamados a licitación o cotizaciones a través del Sistema de Información www.chilecompra.cl , salvo los casos de indisponibilidad señalados en el Reglamento de la Ley N° 19.886. • Las resoluciones que aprueben las bases respectivas, que las modifiquen o aclaren, y todos los demás actos administrativos que se realicen durante los procesos de contratación serán suscritos por el Alcalde, o quien lo subrogue. • Los cuadros comparativos que se elaboren sobre la base de la información recibida a través del Sistema, deben ser completos y fundamentados y atenderán a todos los criterios de evaluación definidos. Además, deberán ser suscritos por la Comisión Evaluadora pertinente, la que deberá estar integrada por a lo menos un funcionario de la Dirección de Administración y Finanzas Municipal y uno de la Unidad Municipal requirente. • La resolución de adjudicación o la resolución que declara el proceso de contratación desierto, deberá ser suscrita por el Alcalde, en caso de ausencia de este por quién lo subrogue, en ella se establecerá de manera clara y precisa el fundamento de la decisión que se adopta. Asimismo, los contratos que se celebren serán suscritos por el Alcalde, y en caso de ausencia por quién lo subrogue. c). Compras y Contrataciones Superiores a 100 UTM (impuestos incluidos). Resuelve el Alcalde, de acuerdo a la propuesta de la Comisión Evaluadora designada para tal fin. Una vez ejecutado el proceso de contratación seleccionado, los productos o servicios requeridos son entregados, según las condiciones establecidas en el formulario de requerimiento a la Unidad Municipal Requirente, quien deberá evaluar su conformidad con los productos o servicios recibidos, a través de www.chilecompra.cl.\nProcedimiento planificación de compras\nCada Unidad de la Municipalidad de Llay-Llay deberá elaborar un Plan Anual de Compras que debe contener los procesos de compra de bienes y/o servicios que se realizarán a través del sistema www.chilecompra.cl, durante el año siguiente, con indicación de la especificación a nivel de artículo, producto o servicio, cantidad, periodo y valor estimado, en el momento que este Presupuestando, debiendo remitirlas a la Encargada de la Oficina de Adquisiciones de la Dirección de Administración y Finanzas o el DAEM Municipales deben subir los archivos al Portal de Chile-compras. Procedimiento elaboración Plan Anual de Compras: 1. La Oficina de Adquisiciones de la Dirección de Administración y Finanzas Municipal (DAF) envía instrucciones acerca de la formulación del Anteproyecto Presupuestario. 2. Cada Unidad Municipal recepciona esta información, a través de los Encargados de Adquisiciones respectivo. 3. La Oficina de Adquisiciones de la Dirección de Administración y Finanzas Municipal (DAF), durante el mes de Agosto de cada año solicita los requerimientos de bienes y servicios a contratar el año siguiente a todas las Unidades Municipales. 4. Cada Encargado de Adquisiciones recepciona la solicitud, completan formulario de bienes y servicios a contratar el año siguiente y lo envían a la Oficina de Adquisiciones de la Dirección de Administración y Finanzas Municipal (DAF) Para lograr una mejor planificación de las compras referidas a material común y fungible, se debe considerar a lo menos las siguientes variables: • N° de personas que componen la unidad municipal. • La cantidad de producto que ocupa cada persona. • La frecuencia del uso del producto. • La información histórica de consumo de bienes y servicios. • Proyectos nuevos planificados durante el periodo a detallar. • Disponibilidad Presupuestaria.\nPara el caso de material estratégico, se deben considerar las siguientes variables: • Consumos históricos • Stock de reserva • Disponibilidad Presupuestaria Para la contratación de servicios y proyectos, se deben considerar las siguientes variables: • Proyectos planificados a ejecutar en el período. • Carta Gantt de Proyectos. • Cuantificación de Servicios de apoyo en función de Proyectos.No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 5. La Encargada de la Sección de Adquisiciones de la Dirección de Administración y Finanzas Municipal (DAF), durante el mes de Septiembre, recepciona información de requerimientos y la analiza a través de la evaluación de las siguientes variables: • Análisis histórico de consumo, por tipo de materiales de uso habitual. • Análisis histórico de consumo, por tipo de materiales de uso contingencial y excepcional. • Stock en bodega. • Unidades Municipales que comprometan en su gestión nuevos consumos, productos, etc. Está información es relevante para la planificación correcta de los insumos a comprar el año siguiente. 6. La Oficina de Adquisiciones de la Dirección de Administración y Finanzas Municipal (DAF), durante el mes de Octubre, con los datos obtenidos, recopilados y analizados procede a consolidar la información para construir el plan de compras exploratorio del siguiente año, y lo envía a los Encargados de Adquisiciones respectivo y a la Unidad de Control Interno Municipal corregido. 7. El Encargado de Adquisiciones de cada Unidad Municipal, con el nivel para ello, carga su respectivo Plan de Compras en la www.chilecompra.cl. 8. El Administrador del Sistema Chile-Compra en el Municipio aprueba el Plan de Compras y lo publica en el Sistema de Compras y Contratación Pública, el que genera un Certificado que acredita el ingreso y publicación. La aprobación del Plan en el sistema se realiza sólo una vez, sin perjuicio de las posteriores modificaciones que se pudieran informar a través del sistema en otra ocasión, oportunidad y modalidad que son informadas por la Dirección de Compras y Contratación Pública. 9. En el caso que el Administrador del Sistema Chile-Compra no apruebe el Plan de Compras, éste se devuelve a los Encargados de Adquisiciones que estén encargados del ingreso, para que se proceda a modificar sobre la base de los reparos realizados por el Administrador. 10. Difusión del plan de compras al interior de la Institución: la Sección de Adquisiciones Municipal dependiente de la DAF se encargará de difundir el Plan de compras, con el objetivo de que sea conocido por todas las Unidades Demandantes del Municipio. 11. Ejecución del Plan de Compras: lo ejecutan los Encargados de Adquisiciones de las Unidades Municipales, basándose en la programación de compras realizada o, en la medida de que se presentan sus necesidades. Una vez recibido el requerimiento por parte de los Encargados de Adquisiciones de las Unidades Municipales, se procederá a hacer entrega del producto si es que se encuentra en bodega, o en caso contrario, recepcionará la solicitud y procederá a realizar compra de producto y/o servicio solicitado, de acuerdo a los procedimientos descritos anteriormente. 12. El Encargado de la Unidad de Control Interno Municipal (UCM) efectuará el seguimiento del Plan, comparándolo con las compras y contrataciones realizadas por cada partida, ítem, que corresponda, e informará trimestralmente desviaciones al Alcalde. Esta Unidad será la responsable de sugerir mecanismos de control para efectuar mejoramiento continuo del proceso de planificación anual para el próximo año calendario. 13. Modificaciones y Actualizaciones: El plan de compras podrá ser modificado cuando el Municipio lo determine, lo cual podrá ser informado en el Sistema en la oportunidad y modalidad que la Dirección de Compras determine.\n5.1 Proceso de compra para bienes y servicios de baja complejidad Para la contratación de bienes y servicios de baja complejidad, cuya definición no requiera de competencias técnicas mayores, y cuyo monto involucrado no supere las 100 UTM, el municipio utilizará el catálogo Chile-Compra Express. En caso que los productos o servicios requeridos no se encuentren disponibles en el catálogo Chile-Compra Express, el Encargado de Adquisiciones respectivo verificará si el Municipio cuenta con convenios de suministro vigentes para la adquisición de los productos o servicios requeridos. De existir convenios de suministro vigentes, el Encargado de Adquisiciones respectivo enviará la respectiva OC. En caso de no contar con convenios de suministro vigentes, el Encargado de Adquisiciones respectivo evaluará la pertinencia de generar un nuevo convenio, considerando la periodicidad con que se requieren los productos o servicios respectivos, la posibilidad de agregar compras y de obtener descuentos por volumen. En caso de determinar que se generará un nuevo convenio de suministro, la adquisición se considerará como una compra compleja y se aplicará el procedimiento definido al efecto en el presente manual. En caso contrario, ajustándose a lo indicado en el art. 8 de la ley de Compras y 10 del reglamento de la mencionada ley, se procederá a realizar una contratación a través de Trato Directo, previa Resolución Fundada del Alcalde que autorice la procedencia de éste. 5.1.1 Compra a través de Chile-Compra Express Paso 1: Completar formulario de Orden e pedido en el caso Municipal, y del DAEM, Toda Unidad, Departamento, Sección u Oficina Municipal que requiera un producto o servicio no incluido en el plan anual de compras, debe completar el Formulario de Requerimiento. Paso 2: Autorización del Requerimiento. El Jefe de la Unidad Municipal de la cual emana el requerimiento, en caso de estar de acuerdo con lo solicitado, firma la Orden de Pedido y la deriva a la Encargada de Adquisiciones Municipal. En caso de no estar de acuerdo con lo solicitado, anulará el requerimiento. Paso 3: Revisión y Aprobación del requerimiento. El Director revisa la Orden de Pedido, verifica que no tenga errores ni le falten datos y para sancionar la disponibilidad inicial de presupuesto (refrendación presupuestaria). Paso 4: Emisión orden de compra. Una vez revisada la Orden de Pedido, el Director de Administración y Finanzas (DAF) en el caso del Municipio o el Jefe del DAEM, respectivamente, autorizan el compromiso presupuestario y la emisión de la Orden de Compra respectiva por Chile-Compra Express, o recurriendo a licitación pública o en su defecto a alguno de los procedimientos de excepción que la ley de compras establece. Paso 6: Firma de documento compromiso presupuestario por Encargados de Finanzas del: Municipio, DAEM, Si el compromiso presupuestario se realizó, los Encargados de las respectivas Unidades de Administración y Finanzas firman la documentación respectiva y le registra el N° ID correspondiente, así como la ratificación de la cuenta presupuestaria. Paso 7: Envío OC al proveedor Una vez completado el paso anterior, los Encargados de Adquisiciones del Municipio envían la Orden de compra al proveedor. Paso 8: Aceptación OC por el proveedor y despacho de bienes y/o servicios El proveedor acepta la orden de compra y la envía los bienes o servicios. Paso 9: Informar recepción conforme para pago Una vez que la Unidad Municipal Demandante recibe los bienes o servicios solicitados, procede a registrar la Recepción Conforme de los bienes y/o servicios en el anverso de la factura respectiva, que funda el pago, registra el número respectivo interno y lo envía a la Unidad de Administración y Finanzas respectiva, para pago, finalmente el Encargado de Adquisiciones respectivo procede a la evaluación de proveedores.\nPaso 10: Clasificación a Proveedor(es) Adjudicados El usuario requirente califica en www.chilecompra.cl al proveedor, a través de funcionalidad correspondiente. Observaciones Respecto del Proceso de Compra a través de Chile-Compra Express Considerando que no es obligación para los Municipios la compra por Chile-Compra Express, los Encargados de Adquisiciones respectivos deberán considerar todos los costos y beneficios asociados a la compra o contratación del producto o servicio motivo del requerimiento, identifique condiciones objetivas, demostrables y substanciales, que configuren una oferta más ventajosa que la existente en Chile-Compra Express para el producto o servicio en cuestión. Deberá respaldar la información en virtud de una posible auditoría. 5.1.2 Compra a través de convenios de suministro vigentes de la Municipalidad Paso 1: Completar la Orden de Pedido. Toda Unidad Municipal que requiera un producto o servicio no incluido en el plan anual de compras, pero contenido en un convenio de suministro vigente del Municipio, debe completar la Orden de Pedido respectiva. Paso 2: Autorizar requerimiento. El Jefe de Unidad Municipal respectivo, en caso de estar de acuerdo con lo solicitado, autorizará la Orden de Pedido y la derivará a los Encargados de Adquisiciones respectivos. En caso de no estar de acuerdo con lo solicitado devuelve anula la Orden de Pedido, señalando sus observaciones. Paso 3: Revisión y aprobación requerimiento. El Director de Administración y Finanzas (DAF) en el caso del Municipio o el jefe del DAEM, respectivamente, revisan la Orden de Pedido, para verificar que no tenga errores ni le falten datos y para sancionar la disponibilidad inicial de presupuesto. Paso 4: Asignación del operador responsable y selección del proveedor. En caso de que el producto o servicio requerido se encuentre disponible en un convenio de suministro vigente, el Director de Administración y Finanzas (DAF) en el caso del Municipio o el jefe del DAEM, respectivamente, autoriza el respectivo proceso de compra a través www.chilecompra.cl. Paso 5: Emisión OC. Los Encargados de Adquisiciones respectivos generan la Orden de Compra a través de www.chilecompra.cl , y envían la Orden de compra al proveedor. Paso 6: Aceptación de OC por el proveedor. El proveedor acepta la orden de compra y la envía los bienes o servicios. Paso 7: Informe Recepción conforme de pago. Una vez que la Unidad Municipal Demandante recibe los bienes o servicios solicitados, procede a registrar la Recepción Conforme de los bienes y/o servicios en el anverso de la factura respectiva, que funda el pago, registra el número respectivo interno y lo envía a la Unidad de Administración y Finanzas respectiva, para pago, finalmente el Encargado de Adquisiciones respectivo procede a la evaluación de proveedores. Paso 8: Clasificación a Proveedor(es) Adjudicados. El usuario requirente califica en www.chilecompra.cl al proveedor, a través de funcionalidad correspondiente. 5.1.3 Compra a través de Trato o Contratación Directa menor 100 UTM Paso 1: Completar Formulario requerimiento. Toda Unidad Municipal que requiera un producto o servicio no incluido en el plan anual de compras, que no se encuentra disponible en el catálogo Chile-Compra Express ni a través de un Convenio de Suministro vigente del Municipio, debe completar la Orden de Pedido respectiva. Paso 2: Firma Formulario Requerimiento. El Jefe de Unidad Municipal respectivo, en caso de estar de acuerdo con lo solicitado, autorizará la Orden de Pedido y la derivará a los Encargados de Adquisiciones respectivos. En caso de no estar de acuerdo con lo solicitado devuelve anula la Orden de Pedido, señalando sus observaciones. Paso 3: Asignación y Aprobación Requerimiento. El Director de Administración y Finanzas (DAF) en el caso del Municipio o el Jefe del DAEM, respectivamente, revisan\nla Orden de Pedido, para verificar que no tenga errores ni le falten datos y para sancionar la disponibilidad inicial de presupuesto. Paso 4: Se asigna Encargado de Adquisiciones. El Director de Administración y Finanzas (DAF) en el caso del Municipio o el Jefe del DAEM, respectivamente asigna el requerimiento al Encargado de Adquisiciones respectivo que complete el formulario de Términos de Referencia en www.chilecompra.cl y lo publique, con apoyo del funcionario requirente. La Unidad Municipal Requirente deberá proponer los Términos de Referencia, considerando al menos los siguientes parámetros: • La descripción y requisitos mínimos de los productos/servicios requeridos. • Objeto o motivo del contrato o compra • Requisitos que deben cumplir los oferentes • Criterios de evaluación • Entrega y Apertura de las ofertas; (Modalidades) • Formas y Modalidad de Pago • Indicación del Precio o valor de parte de los oferentes de los servicios que prestarán. • Plazos de entrega del Bien y/o Servicio • Nombre y Medio del Contacto en la Institución • Garantías que se exigirán, si fuere necesario • Etapas de preguntas y respuestas cuando el tiempo lo permite. Paso 5: Elaborar Cuadro Comparativo. Con las ofertas presentadas en el sistema de información y una vez cumplidos los plazos de publicación señalados en el punto anterior, el Encargado de Adquisiciones respectivo deberá elaborar el cuadro comparativo correspondiente al proceso. Paso 6: Evaluación. La Comisión Evaluadora o, en caso de no nombrar la mencionada comisión para dicho proceso de compra, la Jefatura de la Unidad Municipal requirente será la que determine quién es el (o los) adjudicado(s), considerando los criterios de evaluación definidos para el proceso. Paso 7: Creación Resolución Adjudicación. La Jefatura de la Unidad Municipal requirente es responsable de generar Decreto Alcaldicio que aprueba la compra en la que, además, establece la procedencia de la contratación directa en función del monto del proceso, y la entrega para su V°B° al Alcalde o quien lo subrogue. Este Decreto Alcaldicio debe estar basado en los criterios de evaluación que se definieron por parte de la Unidad Requirente. Paso 8: Emisión Orden de Compra al proveedor. Una vez completado el paso anterior, el Encargado de Adquisiciones respectivo envía la Orden de Compra al proveedor. Una vez que la Unidad Municipal Demandante recibe los bienes o servicios solicitados, procede a registrar la Recepción Conforme de los bienes y/o servicios en el anverso de la factura respectiva, que funda el pago, registra el número respectivo interno y lo envía a la Unidad de Administración y Finanzas respectiva, para pago, finalmente el Encargado de Adquisiciones respectivo procede a la evaluación de proveedores. Paso 8: Clasificación a Proveedor(es) Adjudicados. El usuario requirente califica en www.chilecompra.cl al proveedor, a través de funcionalidad correspondiente. Paso 9: Gestión de Contrato. La Unidad de Control Interno Municipal realiza seguimiento para analizar el grado de cumplimiento de lo comprometido por el proveedor. Paso 10: Gestión de Reclamos. En caso de que se presente un reclamo relacionado al proceso, el Alcalde debe derivar este reclamo al gestor Institucional, para que en un plazo no superior a 48 horas, se comuniquen con el proveedor y le hagan llegar por escrito la respuesta.\n5.2 Procesos de compra para bienes y servicios de alta complejidad. Para la contratación de bienes y servicios de alta complejidad, cuya definición requiera de competencias técnicas mayores, y cuyo monto involucrado exceda las 100 UTM, la Municipalidad utilizará el catálogo Chile-Compra Express. En caso de que los productos o servicios requeridos no se encuentren disponibles en el catálogo Chile-Compra Express, o que la Municipalidad no cuente con convenios de suministro vigentes para la adquisición de los productos o servicios requeridos, deberá realizar una Licitación Pública. 5.2.1 Compra por Licitación Pública. Paso 1: Completar Orden de Pedido. Toda Unidad Municipal que requiera un producto o servicio que no se encuentra disponible en el catálogo Chile-Compra Express ni a través de un Convenio de Suministro vigente en la Institución, debe completar la respectiva Orden de Pedido. Paso 2: Autorizar Requerimiento. El Jefe de Unidad Municipal respectivo, en caso de estar de acuerdo con lo solicitado, autorizará la Orden de Pedido y la derivará a los Encargados de Adquisiciones respectivos. En caso de no estar de acuerdo con lo solicitado devuelve anula la Orden de Pedido, señalando sus observaciones. Paso 3: Revisión Requerimiento. El Director de Administración y Finanzas (DAF) en el caso del Municipio o el Jefe del DAEM respectivamente, revisan la Orden de Pedido, para verificar que no tenga errores ni le falten datos y para sancionar la disponibilidad inicial de presupuesto. Paso 4: Asignación Requerimiento. El Director de Administración y Finanzas (DAF) en el caso del Municipio o el Jefe del DAEM respectivamente, asigna el requerimiento al Encargado de Adquisiciones respectivo que complete el formulario de Términos de Referencia en www.chilecompra.cl y lo publique, con apoyo del funcionario requirente. La Unidad Municipal Requirente deberá proponer las BAG y/o los Términos de Referencia, considerando al menos los siguientes parámetros: • La descripción y requisitos mínimos de los productos/servicios requeridos. • Objeto o motivo del contrato o compra • Requisitos que deben cumplir los oferentes • Criterios de evaluación • Entrega y Apertura de las ofertas; (Modalidades) • Formas y Modalidad de Pago • Indicación del Precio o valor de parte de los oferentes de los servicios que prestarán. • Plazos de entrega del Bien y/o Servicio • Nombre y Medio del Contacto en la Institución • Garantías que se exigirán, si fuere necesario • Etapas de preguntas y respuestas cuando el tiempo lo permite. Paso 5: Envío de Bases. Las Bases deben ser aprobadas por el Alcalde a través del Decreto Alcaldicio respectivo. Paso 6: Publicación de Bases. La autoridad competente autoriza, a través del Sistema, la publicación de la adquisición y envía al el Decreto Alcaldicio que aprueba las bases, documento que el Encargado de Adquisiciones respectivo utiliza como respaldo para publicar en www.chilecompra.cl. Paso 7: Evaluación de las Ofertas. Al cumplirse la fecha de cierre, el Encargado de Adquisiciones respectivo habiendo realizado los correspondientes procesos de apertura bajará las ofertas presentadas, con las que se realizará el proceso evaluación de ofertas14 en función de los criterios de evaluación y todos los parámetros definidos en las bases de licitación, remitiendo el expediente a la Comisión Evaluadora. Paso 8: Determinar adjudicación. La comisión evaluadora será la que determine quién es el (o los) adjudicado(s), considerando los criterios de evaluación definidos para el proceso.\nPaso 9: Generación Resolución Adjudicación. La Unidad Municipal requirente procederá a generar el Decreto Alcaldicio de Adjudicación, previa revisión de que se cumple con el requisito establecido en el Artículo N° 65 letra i).- de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, de lo contrario deberá presentarlo previamente al Concejo Municipal para obtener la autorización de celebración del convenio o contrato. Este Decreto debe estar basado en los criterios de evaluación que se definieron por la Unidad Municipal requirente. Paso 11: Aprobación Resolución de Adjudicación y publicación en www.chilecompra.cl El Decreto Alcaldicio de Adjudicación con los V°B° correspondientes es enviada a la autoridad competente quien, en caso de estar de acuerdo con la propuesta de adjudicación firma la resolución y la deriva al Encargado de Adquisiciones respectivo, quien procederá a realizar el proceso de adjudicación en www.chilecompra.cl. Paso 12: Elaboración Contrato. Si el monto de la contratación es mayor a 100 UTM, la Unidad Municipal requirente elabora el respectivo contrato, el cual es derivado a Alcaldía con todo el expediente para su firma. Paso 14: Anexar contrato a www.chilecompra.cl. El contrato suscrito por ambas partes y el Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato son enviados por Alcaldía al Encargado de Adquisiciones respectivo, para que este lo anexe en la ficha del proceso publicado en www.chilecompra.cl. Paso 15: Informe Recepción. Una vez que la Unidad Municipal Demandante recibe los bienes o servicios solicitados, procede a registrar la Recepción Conforme de los bienes y/o servicios en el anverso de la factura respectiva, que funda el pago, registra el número respectivo interno y lo envía a la Unidad de Administración y Finanzas respectiva, para pago, finalmente el Encargado de Adquisiciones respectivo procede a la evaluación de proveedores. Paso 16 Gestión de Contrato. La Unidad de Control Interno Municipal realiza seguimiento para analizar el grado de cumplimiento de lo comprometido por el proveedor. Paso 17: Gestión de Reclamos. En caso de que se presente un reclamo relacionado al proceso, el Alcalde debe derivar este reclamo a quien corresponda, para que en un plazo no superior a 48 horas, se comuniquen con el proveedor y le hagan llegar por escrito la respuesta. 5.2.1 Compra por Licitación Privada Los pasos a seguir para el procedimiento de compra a través de licitación privada deben ser los mismos que en el de la pública, exceptuando lo indicado en el art. 8 de la ley de compras y 10 del reglamento. Se procederá a realizar una contratación a través de licitación privada, previa resolución fundada que autorice la procedencia de éste, así también el tipo de convocatoria será diferente ya que en este caso será cerrada. 5.2.3 Formulación de bases Para determinar el contenido de las Bases Administrativas Generales (BAG) se debe considerar la siguiente información: lo dispuesto en la Ley Nº 19.886, lo señalado en los artículos 9, 19 al 43 y 57 letra b), del Reglamento de la Ley Nº 19.886 y lo indicado en las normas comunes de esta normativa, junto con la responsabilidad de cada funcionario municipal dentro del proceso. Contenidos de las Bases: • Introducción. • Objetivos de la Licitación. • Perfil y requisitos de los participantes. • Etapas y Plazos de la Licitación.\n• Calificación e idoneidad de los participantes. Este punto será validado con los antecedentes legales y administrativos que los oferentes en forma física presenten o que estén disponibles en el portal ChileProveedores. • Entrega y Apertura de las ofertas (Modalidades). • Definición de criterios y evaluación de las Ofertas (Nombramiento de Comisión, si corresponde). • Contenido del Contrato: objeto del contrato, plazo y duración, administrador del contrato, término anticipado, etc. • Modalidad de Pago. • Naturaleza y monto de las garantías de seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento y de anticipo cuando corresponda. • Montos de las garantías, forma y oportunidad de restitución. • Multas y Sanciones. • Nombre y Medio de contacto en la Institución. En cuanto a las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar, se requiere de lo mínimo: • Descripción de los Productos/Servicios. • Requisitos mínimos de los Productos. • Plazos de entrega del Bien y/o Servicio, y dónde. • Fletes y transportes. Estas condiciones deben ser expresadas en forma genérica. De ser necesario hacer referencia a marcas específicas, debe agregarse a la marca sugerida la frase “o equivalente” (Artículo 22 del Reglamento). Las Bases podrán contener otros elementos que se relacionen con el llamado a Licitación, con el objeto de precisar la materia de la compra del bien y/o servicio, siempre que no contradigan las disposiciones de la Ley de Compras y su Reglamento. De estas definiciones se extraerá la información necesaria para completar el formulario de Bases disponible en el Portal.\n6.1 Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son parámetros cuantitativos y objetivos que siempre serán considerados para decidir la adjudicación, atendiendo a la naturaleza de los bienes y servicios que se licitan, la idoneidad y calificación de los oferentes y cualquier otro antecedente que sea relevante para efectos de la Adjudicación. Es obligatorio que todos los procesos de contratación cuenten con criterios de evaluación. Los criterios de evaluación se pueden clasificar en: Criterios Económicos, por ejemplo, precio final del producto o servicio (que incluye valorización del servicio de mantenimiento). Criterios Técnicos, tales como: garantía post venta de los productos, experiencia del oferente y del equipo de trabajo, plazos de entrega, infraestructura, solidez financiera, calidad técnica de la solución propuesta, cobertura, etc. Criterios Administrativos, que tienen mayor relación con el cumplimiento de presentación de los antecedentes administrativos y legales que se solicitan a los oferentes, como por ejemplo: constitución de la sociedad, vigencia de la sociedad, certificado de la inspección del trabajo, declaraciones juradas o simples de diversa índole, boletas de garantía, entre otros. Estos elementos, en general, no tienen ponderación en la evaluación de la oferta sino que, más bien, se consideran requisitos de postulación, debido a que si alguno se omite, la oferta se considera incompleta.\nPág. Nº 16\nEstos antecedentes se pueden encontrar vigentes en Chile-Proveedores, por lo cual no deben ser solicitados por papel adicionalmente. La aplicación de los criterios debe ser realizada únicamente en función de los parámetros y ponderaciones debidamente establecidos en las respectivas BAG o TTR, según corresponda. Para determinar los Criterios Evaluación es necesario tener claridad respecto de los objetivos de la contratación (qué se quiere obtener), los que deben estar asociados a variables cuantificables (Variables observables que permitan medir el cumplimiento de los objetivos). Estas variables deben estar asociadas a ponderadores, en función de la relevancia de cada una de las ellas para el proceso de contratación. Las Variables a medir deben tener asociadas una meta o estándar (Valor deseado o ideal para cada indicador, incluyendo su tolerancia) con sus respectivos Tramos de Evaluación (Valoración de las diferencias en relación a la meta) y Método de medición. Cada proceso de evaluación debe constar de al menos dos criterios de evaluación. 6.2 Evaluación de ofertas para procesos de baja complejidad Para contrataciones de baja complejidad, la evaluación de las ofertas presentadas por los proveedores debe ser realizada por el Encargado de Adquisiciones respectivo, quien debe levantar la información de las ofertas, y aplicar a éstas los criterios de evaluación previamente definidos en las respectivas BAG o TDR, según corresponda. Con la información de las ofertas recibidas, el Gestor de Compra debe generar el Cuadro Comparativo de Ofertas, documento que registra la información de los distintos parámetros a considerar en la evaluación de las ofertas. A partir del Cuadro Comparativo de Ofertas, el Gestor de compras aplica los Criterios de Evaluación y genera el Informe de Evaluación, documento que registra el puntaje final obtenido por cada una de la ofertas en función de los Criterios de Evaluación, y que debe estar anexado a la Resolución que da cuenta del resultado final del proceso de contratación. 6.3 Evaluación de ofertas para procesos de alta complejidad En los casos de contrataciones de alta complejidad, la evaluación de las ofertas presentadas por los proveedores será realizada por una Comisión de Evaluación designada por el Alcalde para tal fin. El Alcalde nombrará a los integrantes de la Comisión de Evaluación con uno o más funcionarios: uno de la Unidad Municipal Requirente, uno de otra Unidad Municipal que también participe del bien y/o servicio que se este adquiriendo, y aquellos funcionarios que por sus conocimientos y experiencia es necesario que estén. El supervisor respectivo remitirá el expediente con todos los antecedentes de la licitación y las ofertas recibidas al integrante que fuera nombrado como Presidente de la Comisión Evaluadora, información con la que la Comisión de Evaluación procederá a iniciar su trabajo. La Comisión de Evaluación, a través de metodología que defina al efecto, procederá a aplicar los Criterios de Evaluación y generar el Acta de Evaluación, documento que deja constancia, entre otros aspectos, de: • Los integrantes que participaron en el proceso de evaluación. • Las ofertas evaluadas. • Los criterios, ponderaciones y puntajes establecidos en las bases y que fueron utilizados para la evaluación. • Las solicitudes de aclaraciones, pruebas y rectificaciones de defectos formales y las respuestas a dichas solicitudes. • Las evaluaciones de cada oferta, el puntaje final obtenido por cada una de las ofertas en función de los Criterios de Evaluación y la recomendación de adjudicación, deserción o declaración de inadmisibilidad y su justificación.\nPág. Nº 17\nEl resultado del trabajo realizado por la Comisión de Evaluación quedará registrado en una Acta de Evaluación firmada por todos los miembros de la comisión evaluadora y debe anexarse al Decreto Alcaldicio de Adjudicación que da cuenta del resultado final del proceso de contratación.\nTerminado el proceso de evaluación de ofertas y generado el Informe o Acta de Evaluación, según corresponda, el supervisor respectivo, debe realizar el cierre del proceso, entregando toda la información necesaria para fundamentar la decisión final respecto del proceso y establecer métodos para resolver las inquietudes de proveedores respecto del proceso. 7.1 Fundamentación de la decisión de compra Cada decisión de compra debe ser fundamentada en el Informe o Acta de Evaluación según corresponda, documento que debe dar cuenta, en forma clara y ajustándose a los criterios previamente establecidos en las respectivas BAG o TTR, del resultado final del procesos y de la decisión final del Municipio, y que debe ser anexado al Decreto Alcaldicio de Adjudicación que establece la decisión final del proceso. El Decreto Alcaldicio Adjudicatorio que da cuenta del resultado final del proceso debe estar en concordancia con el Informe o Acta de Evaluación, y establecer claramente las condiciones en las cuales se contratará con los proveedores adjudicados, o de lo contrario, las condiciones que hacen necesario declarar desierto todo o parte del proceso. 7.2 Resolución de inquietudes El responsable de cada proceso deberá preparar la respuesta a la inquietud del proveedor, la que deberá remitir dicha respuesta al Alcalde, quién directamente responderá al proveedor por escrito o vía correo electrónico. La respuesta al proveedor deberá ser enviada en un plazo no superior a 5 días hábiles de recibida la inquietud. Igual procedimiento si los reclamos de proveedores se reciben a través de la plataforma Probidad Activa de Chile-Compra, respecto de algún proceso de adquisición del Municipio.\nSe define como las actividades que se requieren para recibir, comprobar e informar la entrega de los Bienes y Servicios que se han requerido y adquirido. Para esto el procedimiento es el siguiente: Paso 1 La recepción de los insumos entregados por el proveedor, deben ser recibidos por el funcionario de la Unidad Municipal requirente. En el caso de stock, este será administrado por los Encargados de Adquisiciones respectivos. Paso 2 El funcionario municipal de la Unidad Municipal requirente verificará que los artículos corresponden a lo solicitado en la Orden de Compra o Contrato y generará la recepción conforme a través de la correspondiente aprobación de la factura respectiva, en el reverso de la misma. Paso 3 Los Supervisores respectivos evaluarán a cada proveedor. Paso 4 Envío del reporte con la calificación obtenida al ejecutivo de ventas de la empresa proveedora, pudiendo ser vía correo electrónico, o vía correo normal. En este documento se le informará la calificación obtenida.\nPág. Nº 18\nTodo el procedimiento de compra, dentro de la flexibilidad presupuestaria Municipal, propenderá a adecuarse a lo establecido en la CIRCULAR N° 3 del Ministerio de Hacienda, que establece que los pagos deben ser realizados dentro de los 30 días desde la recepción de la factura. Previo a la emisión del pago respectivo se deberá requerir el “Decreto de Pago Municipal”, que elaboran los Encargados de las Unidades de Administración y Finanzas Municipal o DAEM. 9.1 Respaldar el pago con el Informe de Recepción Conforme Con el objeto de poder materializar un pago a un tercero se requerirá siempre, salvo aquellos que se realicen por Caja Chica, un Decreto, al que se adjuntará el Informe de recepción de bienes y servicios, que lo autoriza de acuerdo al tramo que se establece a continuación: 9.2 Al realizar Pagos inferiores a 3 UTM, estos deberán ser autorizados mediante Memorándum suscrito por el Jefe de Unidad Municipal respectivo o su subrogante o suplente según corresponda. Pagos superiores a 3 UTM y hasta 100 UTM, el Decreto Alcaldicio deberá estar suscrito por el Alcalde o quien lo subrogue. Para pagos superiores a 100 UTM, el Decreto Alcaldicio será siempre suscrito por El Alcalde. Las personas autorizadas para hacer pago son: • Los Jefes de las Unidades de Administración y Finanzas del Municipio o DAEM, • Sus Subrogantes. Los Jefes de las Unidades de Administración y Finanzas del Municipio o DAEM, deberán preparar la información contable y el Decreto de Pago correspondiente.\n10. Política de inventario 10.1 Objetivos específicos: El objetivo principal de realizar control de inventarios reside en la óptima utilización de los productos que se guardan en bodega. Garantizar la disponibilidad permanente del grupo de productos definidos como estratégicos, asegurando el adecuado funcionamiento operacional de la Institución. Establecer y determinar los volúmenes de producto que se manejarán en el Inventario, asegurando que dichos niveles sean óptimos y que representen un adecuado costo de operación. Identificar los puntos del proceso asociado al manejo de inventario, definiendo mecanismos de registro y control del mismo, que permitan asegurar y efectuar el adecuado control y seguimiento, y disponer de elementos que apoyen la gestión del mismo. 10.2 Alcance. El alcance de la política de inventario estará acotado a los productos que se utilizan para el normal funcionamiento y que son administrados por los Encargados de Adquisiciones del Sistema Municipal agrupándose en 3 grupos de productos en función del uso: - Artículos de oficina. - Artículos de aseo. - Insumos computacionales. 10.3 Proceso de inventario 10.3.1 Preparación de inventario Las fases principales del proceso de inventario son las siguientes; • Conservación: Localización y distribución correcta de los materiales para que puedan ser fácilmente inventariados. • Identificación: Exactitud de la identificación de los componentes y solamente un número restringido de personas puede identificarlos correctamente.\nPág. Nº 19\n• Instrucción: Debe estar bien definida la función de cada actor en el proceso de inventario. • Formación: Es necesario formar y recordar a los actores del proceso en el procedimiento óptimo de inventario. El proceso de inventario debe determinar cuales son las potencialidades y falencias del inventario, considerando lo siguiente para tomar acciones correctivas: • Exceso de Inventario. • Insuficiencia de inventario. • Robo. • Mermas. • Desorden. En el proceso de inventario participan fundamentalmente 4 actores: los usuarios, el encargado de bodega, los Encargados de Adquisiciones del Sistema Municipal, y el Encargado de la Unidad de Control Interno Municipal. El Control de Inventario se debe realizar sobre la base de los registros que deben mantener los Encargados de Adquisiciones del Sistema Municipal. Una vez al año, con el fin de corroborar que los archivos de stocks representan lo que se encuentra en bodega, se realizará el levantamiento del inventario. Para mantener el control de los inventarios se utilizarán los formatos que un buen funcionamiento administrativo. 10.3.2 Bodega de materiales El acceso a la bodega de materiales está restringido al personal encargado. Las mercaderías deben estar ordenadas, ya que el acomodo de las mercaderías ayuda a tener un mejor control, facilita el conteo y localización inmediata. Esto debe ser realizado con base a la estructura de la Bodega. Con respecto al control de mermas, se debe siempre tener la documentación que registre esto, con el fin de determinar las causas y buscar correcciones. 10.3.3 Reposición de stock Para el procedimiento de reposición de stock se deben definir los tiempos de entrega.\n11. Gestión de contratos y de proveedores La Gestión de contratos significa definir las “reglas de negocio” entre la entidad compradora y los proveedores - minimizando los riesgos del proceso - y manejar eficaz y eficientemente su cumplimiento. Comprende la creación del contrato, su ejecución, la gestión de las entregas de los productos o servicios y la relación con los proveedores. Una visión integral incluye además la gestión post entrega (o post venta), la evaluación de los contratos, el registro y uso de la información generada en cada adquisición para planificar las compras y tomar mejores decisiones. La Unidad de Administración y Finanzas, llevará registro y actualización Trimestral de todos los contratos vigentes del Municipio. Esto, de acuerdo a familias clasificadas de la siguiente manera: • • • • • •\nInmobiliarios (arriendos) Telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, Internet, entre otros) Mantención y Servicios Generales (aseo, mantención de infraestructura, entre otros) Mantención vehículos y equipamiento Servicios de Apoyo Otros servicios\nCada registro debe contener los siguientes datos: • Todas las contrataciones reguladas por contrato, • Fecha de inicio de contrato • Antigüedad del Contrato (en años y meses) • Monto anual de contrato • Si tiene cláusula de renovación automática\nPág. Nº 20\nSi tiene cláusula de término anticipado Fecha de entrega de productos o cumplimiento de hitos Fecha de pago Funcionario de la entidad responsable o coordinador de ese contrato Garantías Multas Calificación al Proveedor\nSe actualizará la base de datos, de manera que contenga la información completa de cada contrato. Esta información debe ser utilizada para verificar mensualmente si proceden pagos renovación, término u otros hitos. La evaluación de los contratos debe ser realizada antes de la fecha de término o renovación establecida en los mismos. Se debe considerar los plazos de avisos anticipados establecidos en los contratos. Criterios a evaluar, cuando corresponda: • Antigüedad • Especificidad • Complejidad de licitarlo • Cláusulas de término de contrato • Cumplimiento del contrato por parte del proveedor La Unidad de Control Interno Municipal definirá un calendario de actividades de evaluación, para realizar la evaluación oportuna, considerando: fechas de vencimiento contrato, condiciones de término, antigüedad del contrato. Los funcionarios del Municipio designados ITOS de los contratos y los que estén a cargo de los pagos tienen la obligación de entregar al funcionario encargado de gestionar los contratos toda la información que éste requiera en forma oportuna, con el fin de evitar posibles reclamos de parte del proveedor o incumplimiento de contrato por parte de éste. Plazo para la suscripción de los contratos: El plazo para la suscripción del contrato será aquel que se contemple en las BAG o TTR; si nada se dice, deberá ser suscrito en un plazo no superior a 30 días corridos a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación. El contrato definitivo podrá ser suscrito por medios electrónicos, de acuerdo a la legislación sobre firma electrónica. Una vez suscrito, se deberá publicar en el Sistema de Información www.chilecompra.cl.\n12. Manejo de incidentes El Municipio siempre dará solución a todos los problemas que se pudieran generar producto de los procesos de adquisición que realiza. Estos problemas serán analizados según se trate de situaciones o incidentes internos o externos. 12.1 Incidentes internos Los incidentes internos son todas las situaciones irregulares, que involucren sólo a funcionarios del Municipio, no contenidas en el presente manual, que afecten la transparencia y eficiencia de los procesos de compra o contratación. Para dar respuesta a un incidente interno relacionado con una adquisición, la Unidad de Control Interno Municipal emitirá un Informe en el cual sugerirá al Alcalde las acciones a seguir. 12.2 Incidentes externos. Los incidentes externos son todas las situaciones irregulares, que involucren a funcionarios del Municipio, proveedores o ciudadanos, no contenidas en el presente manual, que afecten la transparencia y eficiencia de los procesos de compra o contratación.\nPág. Nº 21\nPara dar respuesta a un incidente interno relacionado con una adquisición, la Unidad de Control Interno Municipal emitirá un Informe en el cual sugerirá al Alcalde las acciones a seguir. 12.3\nCualquier conducta apartada de las buenas prácticas de abastecimiento, que atente contra los principios y valores del Municipio, será sometida a la evaluación del Comité de Ética del Municipio. El Comité de Ética se conformará para cada situación, del Escalafón Directivo y Jefaturas de la Municipal que no estén involucrados en la conducta cuestionada, nombrado por el Alcalde, y tendrá como objetivo someter a evaluación los casos que le sean presentados y determinar si corresponde ejecutar acciones producto de conductas no apropiadas de funcionarios de la Institución. Es responsabilidad del comité de ética conocer y sancionar incidentes internos y externos que no puedan ser solucionados por las comisiones que los evalúen, y determinar acciones a seguir en cada caso. Las decisiones adoptadas por el comité de ética se formalizarán a través de las actas que se levantarán cada vez que el comité sesione, que se dirigirán al Alcalde.


CRM y Social Customer, la nueva era – Evaluando CRM\nSubido el 13 diciembre, 2011 17 mayo, 2016\nAunque, actualmente, nombres como Facebook, Twitter, Linkedin y muchos otros son de uso común y los encontramos en casi todos los momentos de nuestro día, no debemos olvidar que son la expresión de un cambio radical en la forma en que nos comunicamos. Participar en foros, comunidades, blogs, redes sociales, nos permite ampliar la comunicación. Nuestra característica de ser “social” es entonces el apoyo de todas estas nuevas tecnologías que entran en el ámbito de la llamada Web 2.0.\nEn este nuevo escenario da cuenta de la posibilidad de establecer, se quiera o no, de un diálogo entre las empresas y los consumidores, a diferencia de antes que la comunicación era unívoca y unidireccional. El rol del CRM (Customer Relationship Management) en los tiempos de Social Customer es fundamental, la posibilidad de hacer seguimiento de las opiniones y poder desarrollar nuevos procesos de fidelización de clientes se irá volviendo fundamental en el tiempo.\nEl Social Customer:\nQuiere comunicarse con la empresa (y quiere ser escuchado) de acuerdo con lo que son sus necesidades y datos de contacto.\nExige un mayor y constante compromiso por parte de empresas para ver sus necesidades satisfechas.\nIncentiva el juego para tomar decisiones que afectan directa e indirectamente en la reputación y la imagen de la empresa (y por ende en las ventas).\nDebe empezar a pensar cómo este nuevo paradigma afectará su estrategia de negocio y la forma en que desea prepararse para enfrentar este desafío. Normalmente las actividades preliminares son las siguientes: escuchar cómo y dónde llevar a cabo una conversación acerca de su marca, un producto / servicio, competidores, sector del mercado, etc., la preocupación acerca de qué y cuál es el tono, comprender, por lo tanto, la oportunidad de presentar su definición de “social” y el tipo de contribución que va a caer sobre los procesos de marketing, ventas, servicio al cliente y la innovación.\nLas principales oportunidades en términos de negocios son numerosas:\nReducir los costos de servicio al cliente gracias al apoyo generado desde abajo o desde clientes en apoyo de la comunidad específica (autónoma o especialmente desarrollado por la empresa) se ayudan mutuamente, (casi) independiente y proactivamente ofreciendo soluciones y compartiendo diferentes problemas que afectan a la experiencia del cliente.\nFacilitar la aparición (y posterior gestión) de los embajadores de la marca en la comunidad de clientes, que en función de su experiencia del cliente posee un fuerte compromiso con la empresa y que se sienten representantes de los valores de la misma mediante su publicación a través de sus redes sociales.\nProponer, compartir y evaluar – en apoyo del departamento de I + D – las posibles propuestas de innovación radical o marginal en plataformas específicas de innovation management.\nAprender más de acerca a sus clientes y sus redes con el fin de reducir el tiempo del proceso de venta a la fase de generación de oportunidades y el cierre de la operación.\nLa empresa tiene éxito cuando se logra crear la participación de los clientes, es decir, involucrar activamente a su estructura y su base de clientes en un diálogo continuo, participativo y multi-direccional, lo que logra el objetivo de co-creación de valor para todas las partes interesadas, la transformación de la experiencia del cliente en un nuevo modelo llamado Experience Continuum (diseñado por Jacob Morgan y Kolsky Esteban). Un nuevo modelo de experiencia en la que el vínculo es indisoluble y continuo (siempre teniendo en cuenta que los hilos de la organización entre los departamentos de la empresa no creen un obstáculo para el flujo de conocimiento y el de gestión operativa interna).\nTag: CRM Social, redes sociales, Social Customer\n« Maximizando el valor de la cadena de suministro


Compromiso medioambiental - Promat - Protección pasiva contra incendios\nCalidad, Ambiente, Salud y Seguridad\nEl impacto del fuego puede ser devastador, cobrando vidas o destruyendo propiedades. El efecto en la comunidad y la prosperidad económica puede ser muy largo. Otra "víctima" de cualquier incendio es el medio ambiente. Al proporcionar un nivel óptimo de seguridad contra incendios, Promat ofrece una influencia proactiva y positiva en el medio ambiente, y el bienestar general de la comunidad circundante.\nLos sistemas y productos Promat han sido ensayados siguiendo las normas de calidad internacionales y están reconocidos por la mayoría de las referencias internacionales y sistemas regulatorios.\nLa misma atención al detalle se refleja en otra dimensión: Promat se dedica a la seguridad y la salud del medio ambiente, en todos los niveles de sus operaciones, desde la fabricación hasta la instalación. En línea con el Grupo Etex, Promat ha desarrollado sus propias políticas de medio ambiente, salud y seguridad. Estos asuntos son parte de política de la compañía, y trabajamos en la mejora continua de los mismos para consolidar una base amplia y global en la empresa. Ellos incluyen:\nla creación de un entorno de trabajo seguro para todos los empleados;\ncontrolar y minimizar el posible impacto negativo sobre el medio ambiente;\nintegración de los factores de EHS en las estrategias de investigación y desarrollo para todos los productos y sistemas de la empresa;\nmedición continua, el seguimiento y la mejora del rendimiento EHS;\nfomentar el diálogo abierto con todas las partes interesadas, sobre la base de la lógica y los datos publicados.


Se arrancó los ojos porque no quería ver más\nHoy es Lunes 16 de Mayo de 2022 y son las 16:36 Radio argentina 89.3 Mhz Av. Lavalle 222 Resistencia Chaco para comunicarte 362 4879579\nEl hecho ocurrió en Ciudad del Este, Paraguay. El hombre, de origen brasileño, quiso cortarse los genitales pero terminó mutilándose la cara.LAS IMÁGENES PUEDE HERIR LA SENSIBILIDAD DE LOS LECRTORES.\nLos habitantes de Ciudad del Este se toparon con una imagen dantesca. Un hombre en cuero se bajó los pantalones e intentó cortarse los genitales. Como no pudo, se sacó los ojos. Logró arrancarse por completo uno e hizo que el otro estallara. Lo único que llegó a expresar fue su intención de acabar con su vida para dejar de ver a seres “que le causaban terror y miedo”.\nHugo Magallanes es originario San Pablo, Brasil, y estudiante de segundo año de Medicina en la Universidad a Distancia y Presencial Paraguay (UPAP). De acuerdo con testigos de la desesperante escena, dijeron que el sujeto estaba completamente desorientado y no escuchaba a nadie. Versiones locales apuntan a que el sujeto atentó contra sí mismo porque cruzaba por una crisis emocional, derivada de la ruptura de una relación sentimental y complicaciones psiquiátricas del pasado, producto de la muerte de su papá.\nFederico Schrodel, director del Hospital Regional de Ciudad del Este donde recaló el hombre, indicó que habló con compañeros de Hugo quienes le expresaron que días atrás él y su pareja dieron por terminada la relación. Los mismos allegados relataron que, tiempo atrás, había tomado medicación psiquiátrica.\nLo concreto es que tras la ruptura, sus amigos comenzaron a notar cambios en su estado de ánimo hasta que la madrugada del 8 de mayo les dijo que visitaría la catedral de San Blas para encontrar paz espiritual. "Él no consumía alcohol, era una persona creyente y muy religiosa y muy alegre. Pero lo notaron triste y cabizbajo. Les dijo que no podía dormir y abandonó el departamento", contó Schrodel.\nLuego de ser internado, se confirmó por pruebas oftalmológicas que perdió ambos ojos, mientras que una tomografía practicada reveló una hemorragia interior que tendrá que ser intervenida por neurocirugía. Por ahora permanece hospitalizado y bajo observación en el Hospital Regional de Ciudad del Este.\nAsesinaron a un periodista en una ciudad fronteriza con Brasil\nCampaña solidaria por los evacuados en Paraguay


Proponen aumentar penas para delitos contra mayores de 70 a�os y menores de 16\n* Nota correspondiente a la publicación del día 10 de Mayo de 2012\nProponen aumentar penas para delitos contra mayores de 70 años y menores de 16\nInforegion 10 de Mayo de 2012 301 Lecturas\nLa diputada nacional del Frente para la Victoria, Diana Conti, presentó ayer un proyecto que propone aumentar las penas para los delitos previstos en el Código Penal cometidos contra mayores de 70 años o menores de 16 años, embarazadas o en situación de vulnerabilidad.\n"Con estos proyectos el Congreso está dando señales concretas de los casos que son necesarios atender para incorporar al Código Penal frente a nuevas modalidades delictivas", señaló la diputado nacional.\nA través del texto, se establece que cuando alguno de los delitos previstos en este código se cometiera contra personas mayores de 70 o menores de 16 años de edad, en estado de gravidez o discapacidad, la escala penal prevista para el delito que se trate se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo".\nSin embargo, la iniciativa aclara que la pena se fijará "siempre que no se encuentre establecida otra pena por la especial situación de vulnerabilidad.\nLa iniciativa propone incorporar "una agravante genérica determinando un aumento en la cuantificación de la pena cuando existan circunstancias particulares en la víctima del delito, en la cual resulta evidente su estado de indefensión".\nEl fundamento reside "en la mayor facilidad de realizar el delito en los casos en que se cometen delitos en personas mayores de 70 o menores de 16 años, embarazadas o discapacitados", ya que se trata de una circunstancia de determinación prevista como factor general de agravamiento en la cuantificación punitiva.\nAsimismo, se establece que "el estado de gravidez como de discapacidad suponen también una evidente superioridad y desequilibrio entre las fuerzas o capacidades entre el agresor y el agredido, reconociéndose en ese mayor poder para intimidar, la revelación de una superior magnitud en el injusto".\nDe esta manera, y según el proyecto, "el contenido del ilícito debe aumentar por un criterio valorativo de agravación, en función de la mayor indefensión del bien a través del fácil sometimiento que se ejerce sobre la víctima".\nFinalmente, para Conti, resulta "imprescindible dar una respuesta a la sociedad frente a estas nuevas y crueles modalidades delictivas".