Article Category: Faktury sprzedaży - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima\nListę wystawionych faktur uruchamiamy z menu Handel/ Faktury. Na ekranie wyświetlone zostanie zestawienie wszystkich wystawionych wcześniej dokumentów sprzedaży.\nStandardowo każda pozycja listy zawiera:\nNumer dokumentu – numer faktury nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.\nStatus – pole to określa stan danego dokumentu. Pole może przyjmować następujące wartości:\nPuste pole statusu oznacza, że z tą fakturą nie jest związany żaden inny dokument,\nPA oznacza, że Faktura Sprzedaży została utworzona z Paragonu,\nV oznacza przeniesienie dokumentu do rejestru VAT,\nF wskazuje na zafiskalizowanie Faktury Sprzedaży,\nPF – faktura utworzona na podstawie Faktury Pro Forma,\nZL – Faktura Zaliczkowa,\nStatusy dostępne w modułach Handel, Handel Plus:\nWZ informuje o powiązaniu FS z Wydaniem Zewnętrznym,\nRW informuje o wygenerowaniu Rozchodu Wewnętrznego dla Faktury, na której znajduje się usługa złożona z zaznaczonym parametrem Pobieranie składników na FS/PA,\nDatę wystawienia – data wystawienia faktury.\nMagazyn – lista wystawionych w programie Faktur Sprzedaży może zostać ograniczona do dokumentów dotyczących wybranego magazynu. Wyboru dokonujemy z listy zdefiniowanych w programie magazynów. Lista ta zawiera tylko magazyny aktywne. Magazyn nieaktywny można wskazać po kliknięciu na przycisk Magazyn. Opcja korzystania z wielu magazynów dostępna jest w przypadku modułów Handel, Handel Plus.\nNazwa Kontrahenta – pierwsza linia nazwy Nabywcy.\nMiasto – miejscowość, w której Nabywca ma siedzibę.\nKwotę netto – wartość netto faktury.\nKwotę brutto – wartość brutto faktury.\nDodatkowo, dla listy można wskazać kolumny: Adres dod., Brutto w walucie, Data sprzed., Kategoria, Kod kontrahenta, Kod odbiorcy, Netto w walucie, Odbiorca, Opis, PRED (przyjmuje wartość Tak jeśli dokument był predekretowany – kolumna dostępna dla Użytkowników moduł Księga Handlowa), Termin płatn., Ulica, VAT, VAT w walucie, Waluta,\nWydrukował, Data wydruku, Zatwierdził, Data zatwierdzenia\nUtworzył e-mail, Data utworzenia e-maila (dane dotyczące e-maila uzupełniane są wyłącznie dla wiadomości e-mail tworzonych poprzez skrzynkę pocztową skonfigurowaną w module CRM).\nLista zawiera wszystkie dokumenty, które związane są z wystawianiem faktur. Są to Faktury Sprzedaży, Faktury Korygujące, faktury w buforze oraz dokumenty, które zostały anulowane. Rodzaj i status dokumentów rozróżniane są kolorami:\nczarny oznacza dokumenty zapisane w programie na stałe,\nzielony to faktury lub korekty znajdujące się w buforze (można je modyfikować),\nczerwony to dokumenty anulowane. Pomimo anulowania pozostają na liście i blokują numer (numer dokumentu anulowanego można wpisać ręcznie na nowej fakturze). Nie są brane pod uwagę w żadnych zestawieniach i raportach,\nniebieski – oznacza dokumenty zaksięgowany.\nOprócz standardowych przycisków (opisanych tutaj) w oknie znajdują się:\n– księgowanie do księgowości kontowej. Program pozwala na księgowanie zaznaczonych dokumentów na konta księgowe. Księgowanie odbywa się za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowych. Zasady księgowania opisane są tutaj .\n– utworzenie wydania magazynowego (WZ, RW lub WKA) na podstawie Faktury Sprzedaży (opcja dostępna w modułach Handel, Handel Plus).\n– Przenieś do rejestru VAT. Przycisk zapisuje wskazane (zaznaczone myszką) faktury do rejestru VAT. Program przed zapisem pyta o nazwę rejestru, w którym mają znaleźć się przenoszone dokumenty. Zasady przenoszenia do rejestrów VAT opisane są tutaj.\n– korekta faktury. Przycisk umożliwia skorygowanie faktury. Standardowo naciśnięcie opisywanej ikony zaproponuje całkowity zwrot do wskazanej kursorem faktury Pod przyciskiem strzałki rozwija się menu dostępnych w programie korekt.\n– eksport faktur w formacie Comarch EDI. Z poziomu programu istnieje możliwość wysyłania faktur do systemu Comarch EDI. Przycisk pojawia się tylko w sytuacji, gdy użytkownik posiada wykupioną opcję. Opis funkcji znajduje się tutaj .\nFormularz faktury, który pojawi się na ekranie po naciśnięciu na liście przycisku Dodaj lub wciśnięciu klawisza <INS>, podzielony jest na pięć zakładek: Ogólne, Kontrahent, Płatności, Dokumenty i Atrybuty.\n– Operacje seryjne umożliwiające:\ndodawanie/ usuwanie/ zmianę atrybutów dokumentu.\nzmianę kategorii dokumentu,\ndodawanie/ usuwanie/ zmianę atrybutów dprzenoszonych do pliku JPK_FA,\ndodawanie/ usuwanie kodów JPK_V7.\nWięcej informacji na ten temat jest dostępnych w artykule Operacje seryjne.\nZasady dotyczące obsługi listy, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu listy do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj. Ponadto listę zawęzić można zgodnie z kryteriami filtra zaawansowanego:\nFiltr dla listy Faktur Sprzedaży\nZasady obsługi filtra:\nTak – wyszukane zostaną pozycje spełniające warunek\nNie – wyszukane zostaną pozycje, które nie spełniają warunku\nTak i Nie – warunek nie będzie uwzględniony podczas wyszukiwania\nW zależności od zaznaczeń program wyszukuje faktury np. zaksięgowane lub te, które jeszcze nie zostały zapisane w rejestrze VAT. Jeśli chcemy aby podczas wyszukiwania status zaksięgowany nie był brany pod uwagę – należy zaznaczyć oba pola . Wtedy podczas wyszukiwania wyszukiwane będą zarówno faktury zaksięgowane jak i nie.\nZasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo tutaj.\nFormularz faktury: zakładka [Ogólne]\nFormularz faktury: zakładka [Kontrahent]\nFormularz faktury: zakładka [Płatności]\nFormularz faktury: zakładka [Dokumenty]\nZapis z wydrukiem\nNa formularzu Faktury Sprzedaży (poniżej przycisku Zapisz) znajduje się przycisk , który umożliwia zapis faktury (na trwałe lub do bufora – zgodnie z zaznaczeniem parametru Bufor) i jej automatyczny wydruk. Drukowany jest dokument wg wzoru określonego jako domyślny dla faktury.\nZakładka zawiera podstawowe dane dotyczące faktury. Znajdują się na niej następujące pola i przyciski:\nDokument – typ dokumentu w klasie Faktura sprzedaży. Determinuje on, który schemat numeracji zostanie użyty na wystawianym dokumencie. Proponowany jest domyślny typ dokumentu ustawiony w konfiguracji programu. Naciskając przycisk Dokument dostaniemy się do listy wszystkich typów w danej klasie i w ten sposób możemy wybrać inny schemat numeracji. Mechanizm numeracji dokumentów został opisany w artykule Definicje dokumentów.\nNumer – to, co wyświetla się obok pola numer zależy od wybranego schematu numeracji. W zależności od schematu numeracji, wyświetlonych zostanie od trzech do pięciu pól, w ustalonej przez użytkownika kolejności, które zawierały będą poszczególne sekcje numeru. Jeśli w schemacie numeracji ustalona została sekcja zawierająca serię, naciśnięcie strzałki obok pola wyświetli listę wszystkich serii i pozwoli na wskazanie właściwej.\nW chwili wystawiania faktury, w sekcji numeru kolejnego wpisane jest AUTO. Numer kolejny nadawany jest automatycznie w chwili zatwierdzania dokumentu (na trwałe lub do bufora). Użytkownik może nadać własny numer kolejny faktury, wprowadzając go z klawiatury. W przypadku, gdy istnieje już faktura o takim numerze – nie da się zapisać dokumentu, a program poinformuje o przyczynie stosownym komunikatem.\nKontrahent – to miejsce na wybór kontrahenta, z którym zawieramy transakcję. Standardowo program proponuje listę kontrahentów, ale naciskając strzałkę obok przycisku kontrahent, uzyskujemy dostęp do list pracowników, wspólników, urzędów lub banków. Przycisk umożliwia weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym. Szczegóły są dostępne w artykule Formularz kontrahenta.\nKategoria – kategoria sprzedaży skojarzona z dokumentem kopiowana jest z karty kontrahenta. Jest to wyłącznie propozycja programu. Naciskając przycisk Kategoria dostaniemy się do listy kategorii, z której możemy wybrać właściwą (domyślnie typu Przychody).\nWybór i wpisanie kategorii związanej z fakturą jest ważne nie tylko z punktu widzenia raportowania analiz. W chwili zaksięgowania transakcji kategoria jest również przenoszona do rejestru VAT i tam w znaczący sposób uzupełnia gromadzone dane.\nIstnieje możliwość zmiany kategorii na dokumencie zatwierdzonym, ale jeszcze niezaksięgowanym. Uprawnienia do zmiany kategorii można ustawić dla poszczególnych operatorów na ich kartach (Konfiguracja program/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Parametry].\nMagazyn – symbol i nazwa magazynu, z którego sprzedajemy. Istnieje możliwość przypisania magazynu do operatora/ stanowiska (wybór magazynu jest dostępny w modułach Handel, Handel Plus). Mechanizm został dokładniej opisany w artykule .\nData wystawienia – data, kiedy dokument został wystawiony. Wg tej daty faktura zapisywana jest do rejestru VAT. Standardowo proponowana jest data systemowa.\nData sprzedaży – data sprzedaży bądź wydania towaru z magazynu. Standardowo proponowana jest data systemowa.\nFaktura liczona od – netto lub brutto. Określamy tutaj algorytm, wg którego liczony będzie podatek VAT. Jeśli od:\nnetto – najpierw wyliczana będzie wartość netto faktury w poszczególnych stawkach, następnie podatek VAT jako % od tej kwoty. Wartość brutto będzie sumą netto i VAT.\nbrutto – najpierw wyliczana będzie wartość brutto w poszczególnych stawkach, następnie podatek VAT i kwota netto jako różnica brutto i VAT\nDomyślny algorytm netto/brutto można wskazać na formularzu kontrahenta, na zakładce [Handlowe] pod opcją Dokument liczony od. Wskazany algorytm będzie podpowiadany na nowo tworzonym dokumencie po wybraniu kontrahenta, jeśli na dokument nie zostały wpisane pozycje.\nW momencie wpisania pierwszego towaru/ usługi, możliwość zmiany jest blokowana. Aby można było zmienić algorytm naliczania podatku VAT na Fakturze w buforze, na której są już pozycje, należy w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry zaznaczyć Pozwalaj na zmianę netto/brutto. Trzeba jednak pamiętać, że zmiana algorytmu przy dodanych pozycjach może spowodować nieznaczne różnice w cenach i wartości.\nRabat – rabat procentowy, którego udzielono wystawiając fakturę. Wartość % rabatu jest każdorazowo przeliczana po dopisaniu kolejnej pozycji.\nFormularz Faktury Sprzedaży\nPłatność – domyślnie ustawiana jest forma płatności przypisana na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności]. Jeśli kontrahenta nie wybierzemy – standardowo ustawiana jest gotówka. Formę płatności można dowolnie zmieniać podczas wystawiania faktury\nJeśli wybrana forma płatności jest powiązana z rejestrem nieaktywnym – program poinformuje o tym i nie pozwoli zatwierdzić dokumentu.\nTermin – termin płatności pobierany jest z karty kontrahenta z zakładki [Płatności]. Jeżeli nie został tam określony, wtedy ustawi się termin przypisany do formy płatności. Termin można dowolnie zmieniać podczas wystawiania dokumentu. Ustalając termin można korzystać z kalendarza, ukrytego pod prawym klawiszem myszki. Obok pola widoczna jest ilość dni dzieląca datę wystawienia faktury i termin płatności.\nPole Termin nie jest dostępne, jeśli wpisana forma płatności to gotówka z terminem 0 dni.\nW Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry znajduje się parametr Pozwalaj na zapis dokumentu z odroczoną płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony! Jeśli jest zaznaczony, program pozwala zapisywać dokumenty z odroczonym terminem płatności dla kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO!. Jeśli jest odznaczony, taka operacja nie będzie możliwa.\nNetto – łączna wartość netto faktury (bez podatku VAT) wyliczana automatycznie, bez możliwości zmiany.\nRazem brutto – łączna wartość brutto faktury (razem z podatkiem VAT). Wartość brutto jest wyliczana automatycznie, zgodnie z wybranym algorytmem (od brutto lub od netto). Użytkownik nie może jej zmienić.\nZapłacono – to kwota, która została zapłacona przez kontrahenta. Pole to wypełniane jest dopiero wtedy, gdy płatność zostanie dokonana. Np. jeśli faktura jest płatna gotówką, pole Zapłacono zostanie wypełnione po zatwierdzeniu dokumentu, gdy odpowiedni zapis o wpłacie znajdzie się wśród zapisów kasowych.\nPozostaje – różnica pomiędzy całkowitą wartością brutto faktury, a kwotą zapłaconą.\nFaktury zapisane do bufora są uwzględniane w polu Zadłużenie. Na wysokość zadłużenia wpływają również dokumenty z przekształcenia, które przy generowaniu od razu zapisywane są do bufora, np FS z WZ. Przy włączonym parametrze w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry: kontrola ilości na dokumentach rozchodowych przy akceptacji pozycji (przez bufor) pole Zadłużenie aktualizowane jest na bieżąco przy dodawaniu pozycji.\nMPP – podzielona płatność – parametr powinien być obligatoryjnie zaznaczony dla faktur rozliczanych metodą podzielonej płatności (kwota VAT jest automatycznie przelewana przez bank na specjalny rachunek VAT). W programie parametr jest zaznaczany automatycznie po spełnieniu poniższych warunków:\nw przypadku dokumentów walutowych płatność VAT jest wykazana w PLN.\nWartość podlegająca MPP – łączna wartość brutto towarów (z uwzględnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, które na swoich kartotekach mają zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej płatności. Nie są tu uwzględnianie pozycje ze stawką VAT NP. W przypadku dokumentów w walucie, wyświetlana jest wartość pozycji po przeliczeniu na walutę PLN.\nSzczegóły tej funkcjonalności zostały opisane w artykule Mechanizm podzielonej płatności.\nW zależności od ustawień konfiguracyjnych na nowo utworzonej fakturze sprzedaży zaznaczony jest parametr bufor lub WZ. Ustawienia te znajdują się w Konfiguracji Firmy/Magazyn/ Inicjacja dokumentu.\nJeśli parametr Bufor:\njest włączony – oznacza to, że faktura nie została jeszcze zapisana w sposób trwały. Na dokumencie w buforze można dokonywać wszelkich zmian. Można go również skasować (uwaga: powstanie luka w numeracji, którą zapełnić można ręcznie). Wprowadzenie dokumentu do bufora pociąga za sobą utworzenie zdarzenia w preliminarzu płatności. Zdarzenie to również jest w buforze, przy czym, ponieważ jest powiązane z dokumentem – nie można go skasować ani zmodyfikować z poziomu preliminarza. Nie da się również wykonywać żadnych rozliczeń związanych ze zdarzeniem, a więc i z fakturą.\njest wyłączony – zapis faktury jest trwały. Nie można na niej dokonywać żadnych zmian (oprócz dostępnych w programie korekt). Odznaczenie pola powoduje automatyczne zaznaczenie parametru WZ.\nWZ – parametr mający zastosowanie w modułach Handel, Handel Plus, który:\njeśli jest włączony – przy zapisywaniu Faktury Sprzedaży na trwałe program automatycznie, w tle, generuje dokument magazynowy. W trakcie tworzenia wydania magazynowego sprawdzana jest ilość towaru na magazynie i jeśli chociaż dla jednej pozycji FS jest za mało towaru, program poinformuje o tym odpowiednim komunikatem, a formularz faktury pozostanie otwarty, dzięki czemu Użytkownik może ją zmodyfikować lub zapisać bez WZ.\njeśli jest wyłączony – zapisywana jest Faktura Sprzedaży, ale nie powoduje ona wydania towaru z magazynu. Wydanie musi być wykonane później, z poziomu listy Faktur Sprzedaży.\nNie można jednocześnie zaznaczyć parametrów bufor i WZ.\nFiskalizuj – to parametr odpowiedzialny za fiskalizację dokumentu na drukarce fiskalnej. Dostępny jest tylko jeśli faktura wystawiona jest od brutto oraz w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna wskazany jest sterownik do urządzenia fiskalnego.\nJeśli warunki są spełnione – parametr jest dostępny. Jeśli kontrahent wpisany na fakturze ma na karcie zaznaczony status podmiot gospodarczy – parametr jest domyślnie odznaczony, a użytkownik może zdecydować o fiskalizacji dokumentu zaznaczając go. Jeśli kontrahent na karcie ma zaznaczony status osoba fizyczna – parametr jest domyślnie zaznaczony.\nIstnieje możliwość wprowadzenia wartości, po której dana pozycja towarowa/usługowa ma zostać sprzedana. Wówczas program wyliczy cenę sprzedaży na podstawie ilości i wartości, zaokrąglając ją do dwóch miejsc po przecinku. Pole z wartością dostępne jest do edycji po zaznaczeniu parametru Zmiana wartości na pozycji FS, WZ w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry.\nUżytkownik powinien zdecydować się na zaznaczenie bądź odznaczenie parametru na początku pracy. W szczególności nie powinien wystawiać dokumentów WZ przy zaznaczonym parametrze, a następnie po odznaczeniu parametru przekształcać ich do jednej Faktury Sprzedaży. Takie działanie może spowodować różnice wartości na dokumentach.\nNa zakładce [Ogólne] znajduje się lista, na którą wprowadzane będą kolejne pozycje faktury.\nLista może być obsługiwana standardowymi przyciskami:\n– dodanie nowej pozycji na fakturę.\n– edycja szczegółów o pozycji. Standardowo na liście widoczne są podstawowe dane o elemencie faktury: kod towaru lub usługi, ilość, jednostka miary, rabat, cena i wartość. Wciśnięcie lupki otwiera okno z dodatkowym informacjami o sprzedawanym towarze lub usłudze. Przycisk nie jest dostępny jeśli lista towarów jest pusta.\nZmiany w nazwie czy opisie są dopuszczalne tylko wówczas, gdy na formularzu towaru/usługi zaznaczono taką możliwość (formularz towaru: zakładka [Dodatkowe]).\n– usunięcie pozycji.\nKolejność pozycji na dokumencie można zmieniać metodą „przeciągnij i upuść” – należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji i trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszą kursor do wybranego miejsca.\n– wyszukiwanie pozycji na dokumencie. Po jego wciśnięciu nad listą pojawia się pole, gdzie można wpisać ciąg znaków, wg których ma być wyszukiwana pozycja.\nWyszukiwanie obejmuje informacje widoczne na liście pozycji (kod/ nazwa, ilość, jednostka miary, cena, wartość…). Program rozpoczyna wyszukiwanie po wciśnięciu przycisku Znajdź, a po każdym wciśnięciu wyszukuje kolejną pozycję spełniającą warunki.\nNa górnej wstążce programu znajdują się dodatkowe opcje:\n– wprowadzanie danych za pomocą kolektora (można również wywołać kombinacją klawiszy <CTRL>+<ALT>+<K>). Funkcja jest opisana w artykule Współpraca z kolektorami danych.\n– Kolektor danych/ Importuj pozycje – opcja umożliwiająca import towarów na dokument z pliku o rozszerzeniu .txt lub .csv. Zaimportować można identyfikator towaru, ilość oraz cenę.\nKolektor danych/ Eksportuj pozycje – opcja umożliwiająca eksport towarów z dokument do pliku o rozszerzeniu .txt lub .csv. Wyeksportować można identyfikator towaru, ilość oraz cenę.\n– na formularzu Faktury Sprzedaży (poniżej przycisku Zapisz) znajduje się przycisk , który umożliwia zapis faktury (na trwałe lub do bufora – zgodnie z zaznaczeniem parametru Bufor) i jej automatyczny wydruk. Drukowany jest dokument wg wzoru określonego jako domyślny dla faktury.\nDopisanie nowej pozycji możliwe jest po wciśnięciu przycisku Dodaj, klawisza <INS> lub wybraniu z menu kontekstowego pozycji Dodaj. Sposób wybierania pozycji jest zależny od ustawienia w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry: Dodawanie pozycji na dokumencie .\nKod, Nazwa – kolumny zawierają kod i nazwę wybranego towaru/ usługi.\nIlość – Proponowana jest sprzedaż 1 jednostki towaru. Ilość można zmienić wpisując ją z klawiatury lub przesuwając strzałki znajdujące się po prawej stronie pola. Zasady kontroli ilości zostały opisane tutaj.\nJednostka miary – program standardowo proponuje jednostkę podstawową. Jeśli sprzedaż ma się odbywać w jednostkach pomocniczych – wystarczy nacisnąć myszką strzałkę obok pola J.m. (lub strzałkę w dół z klawiatury) i wskazać jednostkę pomocniczą. Akceptacja zmiany automatycznie przeliczy cenę dla jednostki pomocniczej.\nRabat – podawany w % rabat od pozycji. O podaną ilość % pomniejszana jest cena jednostkowa (netto lub brutto, w zależności od wybranego algorytmu).\nCena – cena za wskazaną jednostkę miary. Cena może być:\npodana netto lub brutto w zależności od wybranego algorytmu liczenia podatku VAT,\nwyliczona w zależności od wskazanej jednostki miary. W cenniku pokazane są ceny dla jednostek podstawowych. Zmiana na jednostkę pomocniczą automatycznie przeliczy cenę za tę jednostkę.\nJeśli cena sprzedaży na karcie towaru wynosi 0 – podczas wpisywania pozycji na fakturę pierwszą wpisaną cenę program traktuje jako cenę początkową i umożliwia udzielenie od niej rabatu.\nAby zmienić cenę sprzedaży bez wyliczania rabatu – należy towar usunąć z dokumentu, a następnie dodać ponownie.\nDotyczy to jedynie towarów, które nie mają ustalonych cen sprzedaży na karcie. W innym przypadku jako cena początkowa pobierana jest cena z karty towaru.\nCena sprzedaży na karcie 0 PLN. Podczas wpisywania towaru na fakturę Użytkownik wpisał cenę 100 PLN. program zapamiętał taką cenę jako początkową. Teraz w przypadku zmiany ceny dla tego towaru (np. na 90 PLN) będzie wyliczany upust (10%).\nIstnieje możliwość zablokowania dla operatora możliwości zmiany ceny i udzielenia dodatkowych rabatów na Fakturach Sprzedaży (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy – formularz operatora, zakładka [Parametry])\nWartość – wartość pozycji (netto lub brutto w zależności od stosowanego algorytmu liczenia podatku VAT).\nZakładka [Kontrahent] podzielona jest na dwie części. W pierwszej umieszczone są dane Nabywcy, w drugiej – Odbiorcy faktury (towaru/usługi).\nStandardowo jako nabywcę program proponuje kontrahenta wprowadzonego na zakładce [Ogólne]. Wyświetlone dane są pobierane z jego karty ewidencyjnej. Znajdujący się obok przycisk umożliwia wyświetlenie karty ewidencyjnej kontrahenta. Wyświetlony formularz jest otwarty tylko do odczytu (bez możliwości wprowadzania zmian).\nJako odbiorca proponowany może być:\nkontrahent wpisany jako Nabywca – jeśli dla danego kontrahenta nie ma zdefiniowanego odbiorcy domyślnego na jego karcie ewidencyjnej na liście odbiorców (zakładka [Dodatkowe]).\nkontrahent zdefiniowany jako Odbiorca domyślny na karcie ewidencyjnej nabywcy: na zakładce [Dodatkowe] znajduje się lista odbiorców kontrahenta. Jeśli na liście tej znajduje się odbiorca o statusie Domyślny (wartość TAK w kolumnie Domyślny), wówczas odbiorca ten jest proponowany na dokumencie wystawionym dla takiego kontrahenta.\nW razie konieczności, z poziomu tej zakładki można zmienić zarówno Nabywcę jak i Odbiorcę.\nW trakcie wystawiania faktury można z poziomu tej zakładki zmienić zawartość danych o Nabywcy lub Odbiorcy. Zmiana ta nie wpłynie na informacje zapisane na ich kartach ewidencyjnych, ale zostanie zapamiętana wraz z fakturą.\nNumery NIP wprowadzane na dokumentach mają format przystosowany do standardów numeracji obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Numer NIP składa się z dwuliterowego przedrostka oraz unikalnego ciągu liter/ cyfr.\nObok pola, gdzie wpisuje się numer NIP znajduje się pole przeznaczone na przedrostek. Lista jest zdefiniowana w programie i zawiera przedrostki określone dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniej pozycji z rozwijanej listy.\nPo zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry parametru Sprawdzanie poprawności NIP w chwili zatwierdzania faktury program sprawdza, czy kontrahent ma wpisany numer NIP oraz czy spełnia on określone algorytmy. Jeśli nie ‑ wyświetli komunikat i umożliwi jego uzupełnienie.\nSprawdzanie poprawności NIP nie dotyczy:\nkontrahentów z numerem NIP, gdzie wpisany prefiks kraju jest inny niż PL lub pusty,\nkontrahentów o statusie osoba fizyczna,\ndokumentów wystawianych w walutach obcych.\nPoprzez przycisk Weryfikacja statusu VAT kontrahenta można zweryfikować czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP). Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent ma niewłaściwie zaznaczoną wartość parametru Podatnik VAT czynny, parametr na dokumencie Podatnik VAT czynny jest zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji), a obok parametru pojawia się chmurka z komunikatem: Ustawiono zgodnie z danymi Ministerstwa finansów. W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT czynny, a kontrahent widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy. Jeżeli kontrahent ma poprawnie ustawione w/w parametry, po wywołaniu funkcji sprawdzenia statusu nie pojawia się żaden komunikat dla Użytkownika. Informacje dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl\nFunkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji\nZ formularza kontrahenta przenoszony jest dodatkowo numer PESEL. Jeśli pole NIP dla osoby fizycznej nie jest uzupełnione, wówczas program pobierze numer PESEL na wydruk. Numer PESEL można uzupełnić bezpośrednio na formularzu dokumentu. Jego poprawność jest sprawdzana w zależności od zaznaczenia w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry parametru Sprawdzanie poprawności PESEL.\nW sekcji Domyślny płatnik możliwe jest wybranie innego płatnika, niż nabywca wskazany na dokumencie.\nW dolnej części zakładki [Kontrahent] znajduje się Nazwisko osoby odbierającej fakturę. Wyświetlone imię i nazwisko pobierane są z karty ewidencyjnej Nabywcy (na zakładce [Dodatkowe] znajduje się tabela, gdzie można uzupełniać informacje o przedstawicielach). Proponowany jest zawsze przedstawiciel określony jako domyślny. Jeżeli żaden z przedstawicieli kontrahenta nie jest oznaczony jako domyślny, pole nie jest uzupełniane. W trakcie wystawiania faktury można ustawić osobę odbierającą poprzez wybór z listy przedstawicieli, dostępnej po wciśnięciu widocznej obok strzałki, lub wpisać bezpośrednio w pole. Dane te zostaną zapamiętane z fakturą i wydrukowane.\nNa karcie operatora dostępny jest parametr Zmiana opisu i osoby odbierającej na fakturze, który umożliwia zamianę zarówno opisu, jak i osoby odbierającej nawet na zatwierdzonym dokumencie (do czasu zaksięgowania).\nW ostatniej linii zakładki [Kontrahent] można uzupełnić nr listu przewozowego oraz informację o nazwie przewoźnika. Pola Kurier i numer listu przewozowego, można edytować zarówno dla dokumentu będącego w buforze, jak i zatwierdzonego. Dla pola Kurier do wyboru dostępnych jest 16 przewoźników: UPS, GLS, Ruch, DHL, InPost, Poczta Polska, DPD, FedEX, TNT Express, DB Schenker, Raben, GEIS, Pocztex, DTS, PEKAES, Patron Service.\nNa zakładce [Płatności] znajdują się między innymi: kwoty netto, VAT i brutto wynikające z wartości wprowadzonych na dokument pozycji oraz dłuższe pole przeznaczone na dodatkowy opis Faktury. Zawartość tego pola przepisywana jest z Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry wydruku faktury. Wprowadzony tutaj opis zostanie zapamiętany wraz z dokumentem i pojawia się na wydruku.\nNajważniejszą informacją znajdującą się na tej zakładce są dane o płatnościach związanych z wystawianym dokumentem. Zawarte są one w tabeli, w której każdy zapis o płatności składa się z pól:\nTermin – data realizacji wpłaty. Termin dla każdej dodawanej płatności jest wyliczany na podstawie daty sprzedaży bądź wystawienia (zależne od ustawienia w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Fasa/Bank/ Daty dokumentów: FS/ WKA, PA – termin płatności liczony od) i terminu zdefiniowanego dla wskazanej formy płatności. Dla kontrahenta z zaznaczonym innym terminem płatności, program wylicza datę z uwzględnieniem tych indywidualnych ustawień.\nWaluta – waluta rozliczenia kolejnych płatności (standardowo jest zgodna z walutą dokumentu). Walutę rozliczenia dla zatwierdzonego dokumentu można zmienić w preliminarzu płatności.\nKwota – wartość płatności.\nRozliczono – wpłata, która została zrealizowana i dotyczy wskazanej płatności. Wpisana w tym miejscu wartość różna od zera oznacza, że otrzymaliśmy już wymienioną tu kwotę jako zapłatę za fakturę.\nPłatnik – podmiot będący płatnikiem danej płatności.\nWszelkie zmiany na liście płatności można wprowadzać tylko podczas wystawiania faktury i podczas edycji faktur z bufora.\n– dodanie nowej raty płatności.\n– edycja pozycji – możliwość wprowadzania zmian.\nPrzy dzieleniu płatności na raty program proponuje kolejne wpłaty na kwotę brakującą do wartości faktury. Jeżeli użytkownik ręcznie zmodyfikuje kwoty, a ich suma będzie różna od wartości całej faktury, program nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu.\nW chwili wystawienia Faktury program proponuje jedną płatność za Fakturę w oparciu o informacje wprowadzone na zakładce [Ogólne] (forma i termin płatności, wartość brutto faktury).\nJeśli wystawiana faktura ma zostać zapłacona w kilku ratach (np. część płatna gotówką przy wystawianiu dokumentu, część przelewem za 7 dni) – operator wystawiający dokument musi dokonać „rozbicia” płatności. Na liście płatności powinno pojawić się tyle pozycji, ile rat przewidzieliśmy na spłatę należności. Terminy, formy płatności oraz kwoty muszą odpowiadać poszczególnym ratom.\nPrzykłady dotyczące obsługi płatności na fakturach znajdują się w artykule Od faktury do rozliczenia płatności .\nZaliczki do rozliczenia – funkcja została opisana w artykule Rozliczenia zaliczek\nOpis/Atrybuty – po naciśnięciu przycisku dostępna jest lista atrybutów kontrahenta wybranego na dokument\nFormularz faktury: zakładka Dokumenty\nZakładka ta zawiera listę związanych z Fakturą dokumentów, np. korekt lub dokumentów, z których i do których faktura została przekształcona.\nLista ta składa się z czterech kolumn:\nNumer – dokumentu skojarzonego z fakturą\nTyp – dokumentu związanego z fakturą. Pole to może przyjmować wartość:\nPA – Paragon, z którego powstała faktura,\nWZ – Wydanie Zewnętrzne związane z Fakturą Sprzedaży,\nKOR – korekta faktury,\nVAT – zapis faktury w rejestrze sprzedaży VAT,\nDEK – dekret księgowy, który powstał w wyniku zaksięgowania faktury.\nData – data wystawienia dokumentu skojarzonego z fakturą\nRazem netto – wartość netto dokumentu skojarzonego\n– przycisk pozwala na podglądnięcie odpowiedniego dokumentu, np. wciśnięcie przycisku jeśli kursor znajduje się na dokumencie typu VAT umożliwi podejrzenie odpowiedniego zapisu w rejestrze sprzedaży.\nJeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych, na zakładce znajdują się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.\nFormularz faktury: zakładka Atrybuty/JPK\nNa formularzu faktury znajduje się zakładka: [Atrybuty/ JPK]. Z tego poziomu użytkownik może uzupełniać i modyfikować listę atrybutów związanych z dokumentem. Do dokumentu można przypisać dowolną ilość atrybutów, a jeden atrybut może być przypisany do dokumentu wiele razy (na przykład z różnymi wartościami).\nFormularz pozycji na fakturze\nFormularz pozycji jest dostępny po wciśnięciu przycisku na liście towarów wpisanych na dokument.\nFormularz pozycji składa się z zakładek: [Ogólne], [Szczegóły], [Atrybuty], [Akcyza] (po odpowiednim skonfigurowaniu) oraz [Składniki] dla usług złożonych z zaznaczonym parametrem Pobieranie składników na FS/PA .\nFormularz pozycji: zakładka [Ogólne]\nFormularz pozycji: zakładka [Szczegóły]\nFormularz pozycji: zakładka [Atrybuty]\nFormularz pozycji: zakładka [Składniki]\nFormularz pozycji: zakładka [Akcyza]\nNa zakładce [Ogólne] zebrane są informacje dotyczące ilości oraz ceny/ wartości. Zawiera następujące informacje:\nLp. – numer kolejny pozycji na fakturze.\nTowar – kod i pełna nazwa towaru. Z tego miejsca można zmienić sprzedawany towar/usługę, wprowadzając nowy kod z klawiatury lub wybierając z listy zasobów, która zostanie wyświetlona po naciśnięciu przycisku Towar. Nazwa towaru jest możliwa do zmiany tylko wtedy, gdy na karcie ewidencyjnej tej pozycji (zakładka [Dodatkowe]) zaznaczony jest parametr Pozwól na edycję nazwy na fakturze. Zmiany w nazwie zostaną zapamiętane wraz z fakturą, natomiast nie mają żadnego wpływu na nazwę towaru/usługi na jego karcie ewidencyjnej.\nOpis – dodatkowy opis pozycji. Opis ten może być kopiowany z karty ewidencyjnej towaru/usługi jeśli na karcie ewidencyjnej (zakładka [Dodatkowe]) zaznaczony jest parametr Kopiuj opis na fakturę.\nJeśli dodatkowo na karcie ewidencyjnej zaznaczony jest parametr Pozwól na edycję opisu na fakturze:\noperator wystawiający dokument może dokonywać w opisie zmian. Zmiany te zostaną zapamiętane wraz z fakturą, ale nie mają wpływu na treść pola Opis na karcie towaru/usługi.\ndla opisu dostępny jest przycisk Opis/ Atrybuty pod którym znajduje się lista atrybutów towaru, dla których na karcie ewidencyjnej towaru/usługi (na zakładce [Atrybuty], w oknie Atrybut towaru) zaznaczono parametr dokleić do opisu dokumentu. Taki atrybut jest automatycznie dodawany do opisu pozycji Faktury. Jeśli dodatkowo dla atrybutu towaru zaznaczono kod atrybutu przed wartością, będzie on wyświetlany opisie pozycji.\nKategoria – jest pobierana z karty ewidencyjnej towaru/usługi, ale na użytek bieżącego dokumentu można ją zmienić. Istnieje możliwość księgowania dokumentu wg kategorii przypisanej pozycjom na dokumencie.\nIstnieje możliwość zmiany kategorii dla poszczególnych towarów na dokumencie zatwierdzonym, ale jeszcze niezaksięgowanym. Uprawnienia do zmiany kategorii można ustawić dla poszczególnych operatorów na ich kartach (Konfiguracja program/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Parametry].\nPKWiU – numer PKWiU. Można go wpisać na pozycji faktury i zmiana zostanie zapamiętana z dokumentem, ale nie wpłynie na zawartość karty ewidencyjnej.\nStawka VAT – jest kopiowana z karty ewidencyjnej, ale na użytek bieżącego dokumentu można ją zmienić.\nIlość – ilość sprzedawanego towaru. Obok wyświetlana jest jednostka miary (domyślnie jest to jednostka podstawowa z karty towaru). Zarówno ilość jak i jednostkę miary można dowolnie zmieniać.\nPozycja faktury – zakładka Ogólne\nCena początkowa – cena za jednostkę podstawową towaru. Wyświetlona zostanie cena domyślna ustawiona na karcie towaru, kontrahencie lub magazynie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Ceny sprzedaży. Grupę cenową można zmienić naciskając przycisk Cena początkowa i dokonując wyboru z wyświetlonej listy.\nRabat – rabat % ustalony dla pozycji. Można go zmienić.\nCena netto/brutto – cena za jednostkę, w której towar był wpisany na dokument. Jeśli jest to jednostka pomocnicza – cena jest odpowiednio przeliczona. Na formularzu pozycji widoczna jest zarówno cena netto, jak i brutto. Obydwa pola są edytowalne, jednak cena zostanie ostatecznie przeliczona zgodnie z zastosowanym na dokumencie algorytmem podatku VAT\nW przypadku niektórych dokumentów (FS, PA, RO, FPF, WZ, ZD) istnieje możliwość zablokowania dla operatora zmiany ceny. Parametry zostały dokładniej opisane w artykule Konfiguracja uprawnień operatora\nWartość netto/brutto – wartość pozycji. Netto czy brutto – zależy od stosowanego na dokumencie algorytmu liczącego podatek VAT.\nIstnieje możliwość wystawiania dokumentów FS wpisując ilość towaru i jego wartość (pole jest dostępne do edycji). W takim przypadku program wyliczy przybliżoną cenę sprzedaży (z dokładnością do zaokrągleń).\nJeśli cena towaru podana jest w walucie obcej – program wyświetla poszczególne ceny (w walucie/ w PLN) w odrębnych kolumnach. Sposób przeliczania cen na formularzu jest dokładnie opisany tutaj.\nNa zakładce [Szczegóły] można podejrzeć:\nWartość netto – wartość netto pozycji,\nKwota VAT – wartość podatku VAT wyliczonego dla pozycji,\nWartość brutto – wartość brutto pozycji,\nKoszt zakupu – koszt zakupu towarów lub koszt usługi. Na karcie ewidencyjnej usługi można wprowadzić procentowy lub kwotowy koszt przypadający na jedną jednostkę miary. W opisywanym polu wyświetlany jest łączny koszt związany z pozycją. W przypadku usług istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kosztu zakupu. Domyślnie koszt jest wyliczany na podstawie danych z karty usługi (zakładka [Dodatkowe]).\nNależy pamiętać, że w przypadku zmiany danych o rozchodowanej usłudze (ilość, cena) program ponownie przeliczy koszt własny na podstawie danych z karty towaru. W takim przypadku Użytkownik powinien informację o zmienionym koszcie uzupełnić ponownie.\nJednostka miary – jednostka miary wykorzystana na dokumencie. W przypadku jednostki pomocniczej wyświetlany jest przelicznik dla jednostki podstawowej.\nKurs – pole jest widoczne dla dokumentów wystawianych w walucie. Widoczny jest kurs ustalony na dokumencie.\nIstnieje możliwość skojarzenia towaru z tzw. atrybutami. Umożliwia to pamiętanie większej ilości parametrów związanych z towarem. Parametry takie to np. kolor towaru, numer seryjny, położenie w magazynie, waga, termin ważności, kod (numer katalogowy) u dostawcy itp. Wykorzystanie atrybutów na poszczególnych kartach zależy od potrzeb danego towaru. Dodatkowe atrybuty karty rozszerzają także możliwości analityczne programu.\nZasady definiowania atrybutów i kojarzenia ich towarami zostały dokładniej opisane w artykule Atrybuty towaru\nAtrybuty prezentowane są w formie listy z możliwością edycji wartości.\nZakładka [Atrybuty] na formularzu pozycji dokumentu\nNa liście widoczne są kolumny:\nLp – numer kolejny atrybutu.\nKod – kod atrybutu przenoszony z formularza towaru, z zakładki [Atrybuty].\nWartość – wartość atrybutu w formacie tekst, liczba, lista lub data. Pole edytowalne.\nE-sklep – kolumna widoczna jest tylko dla zamówień pochodzących z Comarch e-Sklep. W kolumnie wyświetlana jest wartość Tak/Nie odpowiednio jeśli wartość atrybutu została przesłana z Comarch e-Sklep.\nIstnieje natomiast możliwość edycji takiego atrybutu. Jeśli zmieniona zostanie tylko jego wartość, wówczas w kolumnie E-Sklep pozostanie Tak. Jeśli zmieniony zostanie kod atrybutu, wtedy wartość w kolumnie E-Sklep zmieni się na Nie.\nPod nazwami kolumn dostępny jest wiersz filtra, umożliwiający zawężenie wyświetlanej listy według ustalonych kryteriów. Możliwe jest również tworzenie własnych kolumn poprzez funkcję personalizacji.\nZapisz zmiany / Anuluj zmiany – odpowiednio powodujące zapis lub zaniechanie zapisu zmian na oknie oraz jego zamknięcie.\nDodanie atrybutu – umożliwia dodawanie atrybutów poprzez edycję bezpośrednio na liście, bez konieczności podnoszenia formularza atrybutu. Naciśnięcie przycisku powoduje utworzenie nowego wiersza dla atrybutu, gdzie możemy wprowadzić kod atrybutu lub za pomocą przycisku , otworzyć listę atrybutów. Jeśli podamy nieistniejący kod atrybutu lub naciśniemy otworzy się lista atrybutów zdefiniowana w menu Ogólne/Atrybuty na zakładce Towaru (z pominięciem atrybutów o formacie binaria).\nEdycja atrybutu – umożliwia edycję na liście dla wartości z kolumny Kod lub Wartość atrybutu\nDodatkowo w menu kontekstowym, uruchamianym prawym klawiszem myszy, dostępna jest opcja Dodaj seryjnie, wywoływana również skrótem klawiszowym <ALT>+<INSERT>.\nNa liście można zmieniać dowolnie kolejność atrybutów metodą „przeciągnij i upuść”, przestawiając poszczególne atrybuty z wciśniętym lewym klawiszem myszy.\nMożliwe jest również kopiowanie atrybutów wraz z wartościami. Po ustawieniu się w wybranym wierszu należy nacisnąć kombinację klawiszy <CTRL>+<INSERT> lub przytrzymać <CTRL> i nacisnąć ikonę zielonego plusa. Skopiowany atrybut pojawi się w ostatnim wierszu.\nDodawanie wartości do definicji atrybutu typu lista\nDwukrotne kliknięcie w kolumnie [Wartość] na konkretnym atrybucie, uruchamia edycję bezpośrednio na liście.\nDla atrybutów typu lista możliwe jest dodanie nowej wartości dla definicji atrybutu, bezpośrednio z poziomu formularza pozycji dokumentu. Wprowadzając atrybut typu lista dla pozycji dokumentu, możemy wskazać opcję <Nowa> z rozwijanej listy wartości. Po jej wybraniu podnoszone jest okno Nowa wartość – zostanie dodana, w którym można zdefiniować nową wartość listy.\nIstnieje też możliwość wprowadzenia dla wybranego atrybutu, w kolumnie [Wartość] bezpośrednio ciągu znaków. Po zatwierdzeniu takiego wpisu, program sprawdza czy wpisana wartość znajduje się już na liście wartości atrybutu. Jeśli tak, wówczas zatwierdzany jest wybór. Jeśli nie, pojawi się komunikat Czy wprowadzoną wartość dopisać do atrybutu wraz z opcjami wyboru Tak/Nie:\nTak powoduje dodanie nowej wartości listy oraz zatwierdzenie wyboru\nNie powoduje wycofanie z edycji bez zapisu\nModyfikacja wartości atrybutów możliwa jest również na korektach dokumentów.\nAtrybuty pozycji zależne od kontrahenta\nW przypadku gdy na karcie cennikowej, na zakładce [Atrybuty], znajdują się atrybuty zależne od kontrahenta, atrybuty te zostaną przeniesione na dokument tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na dokumencie jest wybrany kontrahent przypisany do tych atrybutów. Jeżeli zmienimy kontrahenta na innego, który nie jest przypisany do atrybutu zależnego, atrybut jest usuwany.\nZakładka pojawia się tylko dla pozycji o typie usługa złożona, które na swojej karcie mają zaznaczony parametr Pobieranie składników na FS/PA (funkcjonalność dostępna w modułach Handel, Handel Plus). Użytkownik może tutaj zmienić skład receptury, wybrać inną, spośród dostępnych dla tej usługi lub też wprowadzić ręcznie składniki, jeżeli dla usługi nie utworzono żadnej receptury. Dla wszystkich składników możliwe jest określenie: ilości, jednostki miary oraz magazynu. Jeśli w skład usługi złożonej wchodzi usługa prosta, Użytkownik może określić jej koszt, wpisując odpowiednią wartość w kolumnie Wartość zakupu.\nMagazyn dla ręcznie dodanych składników ustawiany jest zgodnie z aktualnie podanym magazynem dla usługi złożonej.\nZakładka [Akcyza] zawiera przeniesione z karty towaru: kod CN, wartość opałową GJ/1000 kg oraz stawkę akcyzy.\nWidoczna tu ilość w 1000 kg wyliczona jest na podstawie ilości towaru z dokumentu i przelicznika między jednostkami określonego na karcie towaru.\nWyliczona Wartość akcyzy stanowi iloczyn wartości opałowej, stawki akcyzy i ilości sprzedawanego/wydawanego towaru.\nPowyższe informacje będą służyły do wyliczania podatku akcyzowego podczas generowania z programu deklaracji AKC-WW.\nNaliczenie podatku akcyzowego jest możliwe na:\nFakturze Sprzedaży, Paragonie, Wydaniu Zewnętrznym, Rozchodzie Wewnętrznym,\nFakturze Zakupu, Przyjęciu Zewnętrznym, Przyjęciu Wewnętrznym.\nDla schematów księgowych o typie Faktury Sprzedaży, Paragony, Faktury Zakupu, Wydania Zewnętrzne, Przyjęcia Zewnętrzne, Rozchody Zewnętrzne i Przyjęcia Zewnętrzne dostępne są w programie makra umożliwiające księgowanie akcyzy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Podatek akcyzowy na wyroby węglowe\nCo należy wiedzieć o fakturach\nFaktura Sprzedaży jest dokumentem handlowym, powoduje naliczenie podatku VAT i płatności.\nW zależności od ustawień parametrów faktura może powodować tylko rezerwacje towaru lub pomniejszać stan na magazynie. Parametry te ustawiamy w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/Inicjacja dokumentu. Do wyboru mamy:\nrezerwacja – Faktura Sprzedaży nie pomniejsza stanu. Faktura ta, zatwierdzona na stałe lub zapisana do bufora, powoduje tylko zarezerwowanie towaru (pomniejsza ilość dostępną). Pełny proces sprzedaży i wydania towaru wymaga przekształcenia Faktury do Wydania Zewnętrznego.\npobranie – po zaznaczeniu tego parametru faktura pomniejsza ilość i ilość dostępną. Przy takim ustawieniu nie można wystawić dokumentu jeśli nie mamy odpowiedniej ilości towaru w magazynie.\npozwalaj na zmianę – po zaznaczeniu tego parametru na formularzu faktury widoczne są dwa dodatkowe parametry: rezerwacja i pobranie. Jeśli dokument jest w buforze, możliwa jest zmiana ustawień z rezerwacji na pobranie i odwrotnie. Musi przy tym być spełniony jeden warunek – po zaznaczeniu pobrania musimy na magazynie posiadać wystarczającą ilość towaru.\nJeśli deklarujemy pobranie towaru na Fakturze/ Paragonie, w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry możemy zaznaczyć parametr Kontrola ilości na dok. rozchodowych – przy akceptacji pozycji (przez bufor), wówczas ilość sprawdzana jest w chwili wpisywania towaru na dokument i równocześnie dokument jest zapisywany do bufora. Jeżeli parametr nie jest aktywny, ilość sprawdzana jest przy zapisie całego dokumentu (do bufora/ na stałe).\nPamiętajmy, że parametr kontroli ilości – przy akceptacji pozycji (przez bufor) dotyczy tylko dokumentów rozchodowych FA i PA zapisywanych do bufora oraz nieskojarzonych z dokumentami magazynowymi, które mają zadeklarowane pobieranie towaru z magazynu. Jeśli na dokumencie zadeklarowana jest rezerwacja towaru – parametr ten nie jest wykorzystywany.\nWydruk faktury jest możliwy po wciśnięciu przycisku drukarki w górnym pasku zadań.\nJeśli wciśniemy przycisk Drukuj <F2> – następuje natychmiastowy wydruk domyślnego wzoru faktury, kierowany na domyślną drukarkę. Drukowana jest taka liczba egzemplarzy, jaka została wskazana w Konfiguracji wydruków.\nJeśli wciśniemy przycisk strzałki widoczny obok Drukuj – wydruk następuje po wybraniu z trzy poziomowego menu: Faktura VAT/ Wzór faktury/ Wydruk na konkretne urządzenie (podgląd na ekran, drukarka domyślna lub inna drukarka):\nWydruk faktury – menu\nW programie zdefiniowano kilka wzorców wydruku faktury:\nWzór standard – standardowy wydruk Faktury.\nDuplikat – zawartość faktury i duplikatu jest identyczna, w szczególności dotyczy to płatności. Wydruk zawiera płatności w takim stanie jak w momencie zapisywania oryginału. Dodatkowo zawiera datę wydruku duplikatu (data bieżąca).\nKolumna z rabatem – dodatkowo drukowana jest kolumna z procentową wartością udzielonego rabatu dla każdej pozycji.\nGotówkowa / Karta – jeśli jako formę płatności zadeklarowano gotówkę, na fakturze dodatkowo drukuje się adnotacja Zapłacono gotówką. Adnotacja jest drukowana tylko dla faktur gotówkowych zapisanych do bufora. Analogicznie dla Faktur Sprzedaży w buforze, dla których wskazano płatność kartą, drukowana jest adnotacja „Zapłacono kartą”.\nRachunek – w nagłówku dokumentu zamiast faktury drukowany jest Rachunek. Wydruk jest możliwy tylko jeśli kwota netto jest równa kwocie brutto (na rachunku nie może być naliczony VAT).\nFaktura bez VAT – wydruk zawiera analogiczne elementy jak wydruk Rachunku, natomiast jego nazwa pobierana jest z Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry wydruku faktury z pola Tytuł faktury krajowej/unijnej.\nAtrybuty – wydruk zawiera dodatkowo atrybuty towaru/ usługi, wpisane na zakładce Atrybuty na formularzu pozycji. Na wydruku pojawią się tylko te atrybuty, które mają zaznaczony parametr Drukować na dokumentach.\nPełna tabela zaliczek – w przypadku wydruku Faktury Sprzedaży, rozliczającej wystawione wcześniej faktury zaliczkowe, na wydruku pojawiają się odrębne tabele VAT zawierające: wartość faktury przed odliczeniem zaliczek, wartość wystawionych faktur zaliczkowych oraz wartość faktury po uwzględnieniu zaliczek.\nFaktura (bez stopek pośrednich) – w przypadku faktur wielostronicowych na wydruku podsumowanie (płatności, tabelka VAT) oraz dane operatora są drukowane tylko na ostatniej stronie.\nParametryzowalne kolumny – zawartość poszczególnych kolumn, w tym kolejność drukowanych w nich informacji ustalana jest w Konfiguracji firmy/ Handel/Parametry wydruku faktury.\nDuplikat dla wydruku parametryzowanego – wydruk duplikatu korzystający z ustawień wydruku parametryzowanego.\nFaktura VAT – PowerPost (GenRap) – Wzór standard. Wydruk dostępny jest z poziomu formularza FS oraz z poziomu listy FS w menu Wydruki seryjne (GenRap). Wykorzystywany jest przy współpracy z systemem wirtualnej drukarki firmy Fibra-Hallo (InPost). Użytkownik może przez sieć wysłać wydruk w postaci elektronicznej. InPost przetwarza taki wydruk w konkretny list (drukuje, kopertuje i przesyła odbiorcy).\nFaktura ze świadectwem jakości/ Wzór standard – wydruk wykorzystywany w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych. Razem ze zstandardowym wydrukiem Faktury Sprzedaży na oddzielnej stronie drukowane jest Świadectwo jakości sprzedawanych paliw stałych. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych w artykule Świadectwo jakości paliw stałych.\nWarto pamiętać, że wciśnięcie przycisku drukarki powoduje automatyczny zapis faktury w bazie danych. Jednocześnie w chwili wydruku danej fakturze zostaje nadany kolejny numer (widoczny w nagłówku).\nPo zakończeniu wydruku formularz faktury jest nadal widoczny na monitorze, faktura jest nadal edytowalna jednak przy próbie jej wycofania przy pomocy przycisku Anuluj zmiany faktura i tak zostanie zapisana:\nprzy zaznaczonej opcji Faktura w buforze – faktura zostanie zapisana do bufora.\nprzy odznaczonej opcji Faktura w buforze – faktura zostanie zapisana ostatecznie, bez możliwości zmiany (pozostaje jedynie anulowanie).\nIstnieje możliwość takiego zdefiniowania parametrów pracy operatora, by wydruk dokumentu powodował jego zapis na trwałe. Funkcja została opisana w artykule Konfiguracja uprawnień operatora\nW programie Comarch ERP Optima jest możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz przechowywania kopii wystawionych Faktur VAT w formie elektronicznej.\nElektroniczne przesyłanie faktur\nWydruki Faktur Sprzedaży oraz większości dokumentów można wysyłać e-mailem. Jest to możliwe z każdego miejsca, gdzie jest dostępna ikona . Po wybraniu opcji Wyślij zostanie otwarty formularz wiadomości e-mail. Dodatkowo, jeśli użytkownik posiada moduł CRM, to może korzystać z dostępnej w tym module Skrzynki pocztowej. Skrzynka pocztowa umożliwia wysyłanie i odbieranie e-mali za pomocą konta zdefiniowanego w Comarch ERP Optima, a ponadto jest możliwe zdefiniowanie wzorca podpisu, jaki ma się pojawiać na formularzu wiadomości e-mail oraz utworzyć wzorce szablonów wiadomości e – mail.\nUżytkownik ma możliwość seryjnego wysłania faktur dla różnych kontrahentów jednym e-mailem (np. w przypadku faktur abonamentowych wysyłanych do różnych kontrahentów) – utworzy się jeden formularz e‑mail, ale wiadomości zostaną automatycznie wysłane do różnych odbiorców. Wysłane wiadomości są zapisywane w odpowiednich folderach w Skrzynce odbiorczej.\nPo kliknięciu na przycisk Wyślij, program sprawdza czy operator ma skonfigurowane chociaż jedno aktywne konto. Jeśli tak, to podniesie się formularz wiadomości z Comarch ERP Optima. Jeśli nie, to podniesie się wiadomość z domyślnego klienta poczty.\nWięcej na temat Skrzynki pocztowej i wysyłania e-maili opisane jest tutaj.\n2. Elektroniczne kopie faktur\nW programie Comarch ERP Optima kopie elektroniczne faktur są gromadzone w Archiwum wydruków ‑ funkcjonalność jest dostępna w module Obieg Dokumentów.\nKopie wydruku użytkownik może również podejrzeć z poziomu formularza Faktury Sprzedaży, na zakładce [Dokumenty], w tabeli Biblioteka dokumentów. Tabela jest widoczna jednak tylko w przypadku, gdy pobrana jest licencja na moduł Obieg Dokumentów.\nWięcej na temat tworzenia elektronicznych kopii wydruków jest opisane tutaj.\nParametry wydruku faktury\nW Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry wydruku faktury możliwe jest ustalenie parametrów, które następnie będą wykorzystywane podczas wydruku faktury parametryzowanej:\nKolumna Towar – pozwala wybrać informacje, które będą drukowane na fakturze w kolumnie Towar (może to być np. nazwa czy numer katalogowy).\nKolejność kolumn dla płatności – w tabeli płatności zawarte są informacje o formie, terminie i kwocie poszczególnych płatności. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania w jakiej kolejności powinny one być drukowane na fakturze.\nForma płatności – dla każdej płatności określamy nazwę, którą definiuje użytkownik oraz jej typ – w programie są predefiniowane typy płatności przelew, gotówka, karta i kompensata. Użytkownik może zdecydować czy na fakturze w tabeli płatności powinna być drukowana pełna nazwa formy płatności (np. przelew_PKO) czy tylko jej typ (np. przelew).\nFormat daty sprzedaży – przepisy dopuszczają wydruk daty sprzedaży na fakturze w postaci pełnej (rr-mm-dd) lub tylko jako miesiąc i rok (mm-rr).\nCzęść dostępnych tam parametrów jest wykorzystywana na wszystkich wydrukach:\nKolejność kolumn VAT – kolejność ustawienia kolumn Netto/ VAT/ Brutto w tabeli VAT.\nFaktura VAT- Metoda kasowa – zgodnie z przepisami, firmy będące Małym Podatnikiem i korzystające z przysługujących im z tego tytułu uprawnień, powinny na wydrukach swoich faktur VAT umieszczać dopisek Metoda kasowa. Jeśli parametr jest zaznaczony, adnotacja jest drukowana na dokumencie.\nDrukuj tabelę WZ na dokumencie – parametr odpowiedzialny za wydruk tabeli z numerami WZ skojarzonymi z fakturą (jeśli nie jest aktywny – tabela nie pojawia się na wydruku). WZ można wystawić tylko w modułach Handel, Handel Plus.\nTekst opisu drukowany kopiowany na FS – wpisany tekst jest kopiowany na fakturę i drukowany w nagłówku dokumentu.\nTekst stopki dla dokumentów…. – na dokumentach związanych ze sprzedażą towaru (Rezerwacja Odbiorcy, Faktura Pro Forma, Faktura Sprzedaży, Paragon oraz Wydanie Zewnętrzne) istnieje możliwość drukowania dodatkowego tekstu w stopce wydruku. Stopka nie jest drukowana na dokumentach korekcyjnych.\nW Parametrach dotyczących nazewnictwa użytkownik może zdefiniować nazwy widniejące na wydrukach Faktur Sprzedaży krajowych i unijnych oraz oddzielnie dla pozaunijnych (eksportowych). Domyślna nazwa wprowadzona w Konfiguracji to Faktura VAT.\nSeryjny wydruk faktur\nOprócz wydruku pojedynczej faktury z poziomu formularza istnieje również możliwość wydruku wybranych faktur z poziomu listy (tzw. wydruki seryjne).\nNa liście faktur należy zaznaczyć , które dokumenty powinny być wydrukowane i z menu wydruków (po wciśnięciu strzałki obok przycisku z drukarką) wybrać opcję Dokumenty zaznaczone. W rozwiniętym podmenu dostępna jest opcja Wydruk dokumentów zaznaczonych (wybór wzorca wydr) – na podstawie zaznaczonych na liście faktur zostaną wydrukowane dokumenty zgodnie z ustalonymi parametrami: wydruk standardowy w ilości wskazanej w Konfiguracji wydruków.\nZ poziomu programu istnieje możliwość drukowania w trybie tekstowym dokumentów Faktur Sprzedaży, Paragonów, Wydań Zewnętrznych oraz Przyjęć Zewnętrznych (dokumenty magazynowe są dostępne w modułach Handel, Handel Plus). Opcja jest dostępna w menu wydruków wywoływanym z poziomu odpowiednich dokumentów:\nKonfiguracja wydruków tekstowych jest dostępna z poziomu Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Wydruki (została opisana tutaj).\nDla Faktury Sprzedaży dostępne są wydruki:\nZ kolumną ilości w jedn. zbiorczej,\nStandard (pełna tabela WZ),\nPełna Nazwa + Opis.\nNa wydrukach Standard, Z kolumną ilości w jedn. zbiorczej po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Parametry wydruku faktury Drukuj tabelę WZ na dokumencie, drukowanych jest dziesięć Wydań Zewnętrznych powiązanych z Fakturą.\nNa wydruku Standard (pełna tabela WZ) niezależnie od tego czy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Parametry wydruku faktury jest zaznaczone Drukuj tabelę WZ na dokumencie, jest drukowana lista wszystkich Wydań Zewnętrznych powiązanych z Fakturą.\nLogo na wydruku Faktury Sprzedaży\nW menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy znajduje się sekcja Logo, w której można wskazać plik graficzny drukowany na Fakturze Sprzedaży i na korektach do Faktury.\nPrzyciski dostępne w tej sekcji:\n– Wybór pliku,\n– Usuń logo z bazy,\n– Podgląd wydruku z wybranym logo.\nWydruki z logo są dostępne z poziomu formularza dokumentu pod przyciskiem Wydruk danych dostępnym na górnej wstążce programu:\nEko – Faktura: Wzór standard, Duplikat.\nFaktura ze świadectwem jakości: Wzór standard,\nEko – Faktura Pro Forma: Wzór standard, Duplikat.\nEko – Faktura zaliczkowa: Wzór standard, Duplikat,\nEko – Faktura finalna: Wzór standard, Duplikat,\nEko – Faktura Marża: Wzór standard, Duplikat, Korekty.\nEko – Korekta ilości: Wzór standard, Duplikat.\nEko – Korekta wartości: Wzór standard, Duplikat.\nEko – Korekta kursu waluty: Wzór standard, Duplikat.\nEko – Korekta stawki VAT: Wzór standard, Duplikat.\nEko – Korekta danych: Wzór standard, Duplikat.\nEko – Korekta zbiorcza: Wzór standard, Duplikat.\nEko – Faktura zaliczkowa korekta wartości: Wzór standard, Duplikat.\nEko – Faktura zaliczkowa korekta kursu: Wzór standard, Duplikat.\nNa liscie Faktur Sprzedaży można drukować seryjnie zaznaczone faktury z wykorzystaniem wzoru Eko – wydruki seryjne: Wzór standard, Duplikat.\nNa wydruk Eko – Faktura (nie dotyczy korekt) pobierane są ustawienia z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury:\nTytuł faktury krajowej/unijnej,\nFormat daty sprzedaży.\nDefiniowalny wydruk faktury\nW programie istnieje możliwość zdefiniowania własnego wydruku faktury. Definicja jest realizowana w postaci zwykłego arkusza MS Excel. Definiowanie wydruku polega na opatrzeniu komórek, do których program ma wpisać dane – odpowiednimi etykietami.\nZdefiniowany wydruk dostępny jest z poziomu formularza faktury oraz z poziomu listy faktur w Funkcjach dodatkowych.\nW Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Wydruki znajduje się parametr Wydruk faktury wg definicji. Jego zaznaczenie powoduje, że możliwe jest z poziomu programu wywołanie zdefiniowanego wydruku.\nDefiniowanie wydruku faktury polega na nadawaniu poszczególnym komórkom w arkuszu MS Excel etykiet. W chwili wydruku faktury program do komórek „wrzuca” konkretne informacje pobrane z wybranego dokumentu.\nJeśli na wydruku umieścimy komórkę z etykietą O_Nazwa1 ‑ w chwili wydruku faktury pojawi się tam pierwsza linia nazwy Odbiorcy z wybranego dokumentu.\nOprócz informacji pobieranych z bazy danych (przy pomocy etykiet komórek) na wydruku mogą pojawić się dowolne elementy graficzne lub stałe teksty umieszczane bezpośrednio w arkuszu.\nPodczas definiowania wydruku pamiętać należy jedynie o kilku zasadach.\nZasady definiowania wydruku:\nW arkuszu należy ustawić obszar wydruku (Plik/ Ustawienia strony/ Arkusz/ Obszar wydruku). Wydruk powinien obejmować obszar od pierwszej do ostatniej linii faktury i od pierwszej do ostatniej kolumny, które mają być drukowane na fakturze. Obszar wydruku poszerza się w chwili wydruku, gdy dodawane są linie z pozycjami (Np. kolejne towary na fakturze). Jest to istotne szczególnie jeśli w arkuszu znajdują się również elementy, które nie powinny być drukowane na fakturze.\nPodczas wydruku numeru domu/ lokalu w adresie firmy, nabywcy i odbiorcy stosowana jest zasada, że do komórki o takiej etykiecie kierowane są podczas wydruku tylko numer domu lub tylko numer lokalu (jeśli w adresie wypełnione jest jedno pole) lub numer domu/ numer lokalu – jeśli w adresie wypełnione są dwa pola.\nAby na wydruku wielostronicowym pojawiał się zawsze określony fragment zdefiniowanego arkusza należy zaznaczyć powtarzalne linie wydruku (Plik/ Ustawienia strony/ Arkusz/ U góry powtarzaj wiersze). Można to wykorzystać podczas tworzenia nagłówka faktury, który powinien pojawiać się na każdej stronie faktury.\nNależy pamiętać o tym, by w obszarze powtarzanym na każdej stronie znalazły się opisy kolumn tabeli z towarami (w innym przypadku na kolejnych stronach będzie drukowana tabela bez opisów).\nPodczas dodawania tabeli towarów, VAT i płatności należy pamiętać o dodawaniu etykiet początkowych (Start, Start, Start). Najlepiej umieścić je w lewej skrajnej kolumnie, która jest pusta.\nAby określić fragment wydruku, który nie powinien być dzielony na wydruku należy posłużyć się etykietą Można ją wykorzystać przy określaniu części wydruku na ostatniej stronie, który zawsze powinien być drukowany razem (np. tabela płatności i osoba wystawiająca i odbierająca fakturę). Umieszczenie etykiety na wydruku powoduje takie formatowanie wydruku, by pomiędzy nią a końcem wydruku nie było znacznika końca strony.\nW przypadku definiowania komórek z dataminależy pamiętać, by odpowiednio je sformatować (Format komórki/ Liczby/ Data).\nPodczas definiowania wydruku należy unikać scalania komórek. Może to spowodować późniejsze problemy z formatowaniem wydruku oraz dopisywaniem pozycji do tabeli (towarów, płatności, VAT).\nAby umieścić na fakturze tekst, który powinien pojawiać się na każdej stronie wydruku należy umieścić go w obszarze powtarzalnym u góry (pkt.2) lub w nagłówku lub stopce wydruku (Widok/ Nagłówki i stopki/ Stopka niestandardowa).\nAby umieścić na fakturze numer strony można umieścić go w nagłówku lub stopce wydruku (Widok/ Nagłówki i stopki).\nAby na wydruku pojawiła się adnotacja oryginał lub kopia – jednej z komórek w obszarze drukowania należy nadać etykietę KOPIA. Niezależnie od ilości drukowanych faktur – na pierwszej zawsze pojawi się adnotacja oryginał, na pozostałych – kopia.\nIlość drukowanych kopii określa się w Konfiguracji stanowiska/ Wydruk definiowalny (po zaznaczeniu parametru Wydruk faktury wg definicji).\nRozpoczynając pracę nad wydrukiem definiowalnym warto przyjrzeć się istniejącym już definicjom dostarczanym na dysku instalacyjnym.\nWydruki definiowalne testowane były na systemie W98, Wme, W2000PL oraz na MS Excel dostarczanym w pakiecie MS Office 2000 i MS-Excel z pakietu MS-Office 97.\nMożliwe etykiety komórek są ściśle zdefiniowane. Definicje są podane w tabeli.\nNagłówek faktury – dane firmy\nF_Nazwa1 Nazwa Firmy – Linia 1\nF_Nazwa2 Nazwa Firmy – Linia 2\nF_Nip NIP Firmy\nF_Regon Regon Firmy\nF_Kraj Kraj siedziby firmy\nF_Wojewodztwo Województwo siedziby firmy\nF_Powiat Powiat siedziby firmy\nF_Gmina Gmina siedziby firmy\nF_Ulica Ulica siedziby firmy\nF_Nr Numer siedziby firmy\nF_Miasto Miasto siedziby firmy\nF_Kod Kod pocztowy siedziby firmy\nF_Poczta Poczta siedziby firmy\nF_Tel Telefon siedziby firmy\nNr_Faktury Numer drukowanej faktury\nData_Wyst Data wystawinaenia faktury\nData_Sprz Data sprzedaży towaru\nNr_Dok Numer dokumentu (np. skojarzonego Paragonu)\nOpis Opis (pole znajduje się na zakładce Płatności na fakturze)\nB_Nazwa Nazwa banku\nB_NrRachunku Numer rachunku bankowego\nP_Nazwa1 Nazwa nabywcy – linia 1\nP_Nazwa2 Nazwa nabywcy – linia 2\nP_Wojewodztwo Województwo nabywcy\nP_Powiat Powiat nabywcy\nP_Gmina Gmina nabywcy\nP_Ulica Ulica nabywcy\nP_Nr Numer siedziby nabywcy\nP_Miasto Miasto nabywcy\nP_Kod Kod pocztowy adresu nabywcy\nP_Poczta Poczta nabywcy\nP_Adres2 Adres nabywcy – linia2\nP_Nip Nip nabywcy\nO_Nazwa1 Nazwa odbiorcy – linia 1\nO_Nazwa2 Nazwa odbiorcy – linia 2\nO_Wojewodztwo Województwo odbiorcy\nO_Powiat Powiat odbiorcy\nO_Gmina Gmina odbiorcy\nO_Ulica Ulica odbiorcy\nO_Nr Numer siedziby odbiorcy\nO_Miasto Miasto odbiorcy\nO_Kod Kod pocztowy adresu odbiorcy\nO_Poczta Poczta odbiorcy\nO_Adres2 Adres odbiorcy – linia2\nO_Nip Nip odbiorcy\nElementy faktury (towary):\nT_Kod Kod towaru\nT_KodCN Kod CN\nT_Nazwa Nazwa towaru\nT_Opis Opis towaru\nT_SWW PKWiU towaru\nT_Ilosc Ilość towaru\nT_Jm Jednostka miary\nT_CenaN Cena netto towaru\nT_CenaB Cena brutto towaru (wyliczona z ceny i stawki)\nT_Rabat Rabat procentowy od pozycji\nT_Stawka Stawka podatku dla towaru (w tym zwolniona)\nT_WartoscN Wartość netto towaru\nT_WartoscB Wartość brutto towaru\nT_Wartosc_VAT Wartość VAT dla pozycji\nTabela VAT (funkcja serwera):\nRazem_Netto Suma wartości netto faktury (wszystkie stawki)\nRazem_VAT Suma wartości VAT faktury (wszystkie stawki)\nRazem_Brutto Suma wartości brutto faktury (wszystkie stawki)\nV_Stawka Stawka VAT-tu do tabelki VAT\nV_Netto Wartość netto w danej stawce w tabelce VAT\nV_VAT Wartość VAT w danej stawce w tabelce VAT\nV_Brutto Wartość Brutto w danej stawce w tabelce VAT\nPl_Forma Forma płatności\nPl_Termin Termin płatności\nPl_Kwota Kwota płatności\nPl_Razem Kwota do zapłaty całkowita\nPl_Slownie Kwota do zapłaty słownie\nPl_Zaplacono Ile zapłacono\nPl_Pozostaje Ile pozostało do zapłaty\nWystawil Osoba, która wystawiła fakturę\nOdebral Osoba, która odebrała fakturę\nPomocnicze etykiety linii startowych:\nT_Start Początek linii tabelki z towarami (lewy górny róg)\nV_Start Początek linii tabelki VAT (lewy górny róg)\nPl_Start Początek linii tabelki z płatnościami (lewy górny róg)\nStopka_Stop Między tą etykietą, a końcem wydruku nie może być znacznika końca strony\nMożliwe jest również wykorzystanie dodatkowych etykiet podczas tworzenia definicji wydruku dla faktur w walucie obcej:\nRazem_NettoWal wartość netto w walucie\nRazem_BruttoWal wartość brutto w walucie\nSymbolWal symbol waluty\nKursLWal licznik kursu waluty\nKursMWal mianownik kursu waluty\nT_CenaNWal cena netto pozycji w walucie dokumentu\nT_CenaBWal cena brutto pozycji w walucie dokumentu\nT_WartoscNWal wartość netto pozycji w walucie dokumentu\nT_WartoscBWal wartość brutto pozycji w walucie dokumentu\nT_SymbolWal symbol waluty dla pozycji\nV_NettoWal wartość netto w danej stawce w walucie\nV_VatWal wartość VAT w danej stawce w walucie\nV_BruttoWal wartość brutto w danej stawce w walucie\nPl_SlownieWal kwota słownie w walucie\nPl_KwotaWal kwota płatności w walucie\nPl_RazemWal wartość brutto faktury w walucie\nPl_ZaplaconoWal zapłacono w walucie\nPl_PozostajeWal pozostaje w walucie\nPrzedrostek (kodu kraju) przed numerem NIP:\nF_NipKraj kraj NIP z pieczątki firmy\nO_NipKraj kraj NIP dla odbiorcy\nP_NipKraj kraj NIP dla płatnika\nSeryjny wydruk faktur wg definicji\nJeśli użytkownik wykorzystuje do wydruku faktur definicje dokumentów z arkusza MS Excel to z poziomu Listy faktur dostępna jest funkcja umożliwiająca seryjny wydruk faktur (dotychczas taka możliwość istniała tylko dla standardowych wydruków dokumentów).\nFunkcja jest dostępna w menu funkcji dodatkowych w pozycji Drukowanie zaznaczonych faktur/ Definiowalny wydruk faktury (MS Excel). Drukowane są dokumenty zaznaczone na Liście faktur. Warunkiem jest prawidłowe zdefiniowanie parametrów wydruku w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Wydruki/ Wydruk faktury wg definicji.\nWystawienie dokumentu Faktura VAT marża jest możliwe z poziomu listy Faktur Sprzedaży. W menu wyświetlanym po wciśnięciu strzałki obok przycisku dostępna jest opcja Faktura Marża.\nFaktury Sprzedaży i Faktura VAT Marża są widoczne na jednej liście. Można je rozróżnić wykorzystując odrębne schematy numeracji. Na liście faktur znajduje się także parametr FV Marża umożliwiający wyfiltrowanie tylko Faktur VAT Marża (zaznaczona tylko opcja TAK).\nZasady wystawiania Faktur VAT Marża są podobne jak w trakcie wystawiania Faktury Sprzedaży, za wyjątkiem:\nDla wpisanych pozycji automatycznie ustawiana jest stawka VAT NP. – nie podlega bez względu na status kontrahenta.\nDla Faktur VAT Marża w walucie obcej nie są dostępne parametry związane z naliczaniem podatku VAT: Naliczaj VAT, Płatność VAT w PLN.\nDo Faktur VAT Marża nie można wystawiać dokumentów korygujących VAT (tylko korekty ilościowe i wartościowe).\nDodatkowo z poziomu zakładki Kontrahent możliwy jest wybór podstawy stosowania procedury marży z czterech dostępnych:\nProcedura marży dla biur podróży,\nProcedura marży – towary używane,\nProcedura marży – dzieła sztuki,\nProcedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki.\nInformacja ta będzie przenoszona na wydruk faktury.\nNa wydruku dokumentu wykazane są jedynie kwoty brutto, bez podsumowania w tabeli VAT.


Papierowe ręczniki w toaletach to raj dla bakterii?\n05-01-2012 09:05 Kategoria: Zdrowie\nPewne kanadyjskie badanie każe zastanowić się, zanim posłużymy się papierowym ręcznikiem dostępnym w publicznej toalecie. Badanie to pozwoliło już ustalić, że bakterie bardzo dobrze prosperują na produktach papierowych, a nawet na nieużywanych ręcznikach.\nBadanie zostało przeprowadzone przez naukowców z uniwersytetu Laval i opublikowane w American Journal of Infection Control.\nOtóż, okazuje się, że niektóre bakterie mogą przenosić się na człowieka po tym, jak już umyjemy ręce. Autorzy badania precyzują, że nie oznacza to, że papierowe ręczniki nie są bezpieczne.\nPo prostu, kanadyjscy naukowcy chcą powiedzieć, że papierowe ręczniki mogą ewentualnie stanowić niepożądane źródło skażenia w niektórych środowiskach. I lepiej być tego świadomym.\nKanadyjskie badania pozwala również zrozumieć, że papierowe ręczniki mogą stanowić zagrożenie w niektórych środowiskach medycznych albo przemysłowych.\nMimo że badanie odnoszące się do sześciu marek ręczników wykazało, że wszystkie były skażone, to jednakże ręczniki z papieru recyklingowanego zawierały więcej bakterii. I to znacznie więcej, ponieważ nawet 100 – 1000 razy.\nSkażenie jest więc problemem w przemyśle papierniczym, gdzie skażone maszyny mogą następnie przenosić bakterie na produkty. Badacze stwierdzają również, że bakterie mogą świetnie rozmnażać się na recyklingowanym papierze, ponieważ zawiera on składniki wiążące, takie jak skrobia oraz czynniki wypełniające, które służą bakteriom za jedzenie.\nKomentarze do: Papierowe ręczniki w toaletach to raj dla bakterii?


Coraz bardziej popularny IBX System | Moja kosmetyczka Coraz bardziej popularny IBX System – Moja kosmetyczka\nCoraz bardziej popularny IBX System\n5 sierpnia, 2019 - Zabiegi na paznokcie\nW ostatnim czasie bardzo dużą popularnością cieszy się IBX System. Coraz więcej kobiet decyduje się na skorzystanie właśnie z tego rozwiązania, ponieważ dzięki niemu można w końcu dokładnie odbudować zniszczoną płytkę paznokciową. Niestety w dzisiejszych czasach paznokcie wielu kobiet są bardzo kruche i łamliwe, a wpływ na ten stan ma między innymi nieprawidłowa dieta czy też praca z licznymi detergentami. Nie można zapominać również o tym, że stylizacja paznokci taka jak przykładowo ich przedłużanie metodą żelową lub akrylową również nie jest dla płytki paznokciowej dobra. Zatem na czym dokładnie polega ta metoda?\nDoskonałe zabiegi dla płytki paznokciowej\nIstotnie zbyt zniszczona płytka paznokciowa nie prezentuje się zbyt dobrze, a wiele domowych sposobów może nie pomóc w celu jej regeneracji. Z tego powodu warto skorzystać ze wspomnianych wcześniej specjalistycznych metod. Z pewnością dzięki temu jest możliwe wzmocnienie płytki paznokcia, jak również przywrócenie mu dawnego blasku. Taki zabieg pozwoli również wyrównać jego koloryt czy też pozbyć się nieatrakcyjnych bruzd oraz białych plamek.\nPrzedłużanie paznokci w ostatnim czasie stało się bardzo popularne. Coraz więcej osób decyduje się właśnie na to rozwiązanie, ponieważ dzięki niemu można zyskać naprawdę atrakcyjne i zadbanie dłonie. Jednak nie należy zapominać o tym, że takie sztuczne paznokcie bardzo osłabiają płytkę paznokciową. Z tego powodu warto zdecydować się na IBX Systemy. To właśnie dzięki tym zabiegom płytka paznokcia w końcu będzie mogła być dobrze odbudowana.


[DnD] Bard - Szaleństwo i Śmierć - Strona 2 - lastinn\n17-12-2006, 11:11 #11\n17-12-2006, 11:57 #12\n17-12-2006, 16:37 #13\n17-12-2006, 18:48 #14\nJorun to doświadczony wojownik, który swojego czasu zarabiał na chleb jako członek straży w Luskan. Jest dość wysoki (ok 182 cm) oraz dobrze zbudowany. Potrafi się skradać, zachodzić przeciwników od tyłu, wykraść niemal sprzed nosa stróżowi ważny dokument i być bardzo niebezpieczny podczas walki. Jest 'dwuklasowcem', dominuje w klasie wojownika, ale nauczył się też swego jako Łotrzyk. Pewnego dnia ujrzał na ulicach Luskan bandę nieprzyjemnie wyglądających osobników. Byli to Cienie. Jorun strużował wtedy, a że było ciemno podszedł blisko do grupy i zapytał czego szukają. Zapewne na decyzję o przyjęciu go w szeregi Cieni zadecydował niespodziewany blok ciosu, jeszcze bardziej niespodziewanego wyprowadzonego przez jednego z Cieni, za pomocą wielkiego miecza, który zazwyczaj nosi na plecach. Po sparowaniu ciosu Jorun odskoczył i przyjął gardę. Wyglądał bardzo egzotycznie, a po gardzie dało się poznać, że prowadzi niespotykany w tych stronach typ walki takim wielkim orężem jakim jest jego miecz. Na propozycję o przyjęciu odpowiedział tak, jako że miał dość strażniczej doli. Jako test zaufania, którego powodzenie, czy też nie miało zdecydować o jego przyjęciu do Cieni otrzymał zadanie zabicia jednego ze swych strażniczych kolegów. Jako, że Jorun nie jest człowiekiem (a taka jego rasa) ani praworządnym ani dobrym (a neutralnym złym), bez mrugnięcia okiem podjął się zadania i co więcej wykonał je aż nazbyt dobrze. Posiekał strażnika na kawałki i przyniósł jego głowę Cieniom, którzy nadali mu przydomek 'Młynarz', jako, że poćwiartował nieszczęśnika jak wiatrak młyna. Jorun 'Młynarz' tak trafił do Cieni.\nJego ekwipunek to wielki miecz Żniwo Anioła (hisotria miecza: miecz należał do jednego z paladynów Helma, który pewnego razu walczył w przełęczy Kuldahar samotnie z zebraniem Malarytów, którzy otoczyli go i w niedługim czasie ubili, duch paladyna, który był wzorem cnót i rycerstwa, w postaci anioła wyszedł z jego ciała i za pomocą jego miecza zabił wszystkich Malarytów, po czym udał się ku niebu...), miecz zadaje o połowę większe obrażenia niż normalnie z 40% szansą na precyzyjne uderzenie (pozbawienie przeciwnika głowy); zbroja półpłytowa założona na czerwonego koloru Tunikę Osłabienia (historia tuniki: należała niegdyś do wojownika imieniem Karhadan, który podczas walki z magiem, przechytrzyl owego i podstawił tunikę jako siebie na manekinie przy ścianie, gdy mag rzucił czar 'Osłabienie' na sztucznego Karhadana coś zakłuciło strukturę zaklęcia i tunika wsiaknęła zaklęcie, Karhadan wyskoczył z ukrycia by z zaskoczenia zaatakować maga, jednak ten niespodziewanie wyjął sztylet i zadał wojowi cios w tętnicę. Karhadan szybko się wykrwawił i w konsekwencji zginął), tunika chroni użytkownika przed zaklęciami osłabiającymi rekację, oraz cechy takie jak siła, zręczność inteligencja i wszystkie inne; skórzane buty (zwyczajne, chronią przed zimnem), karwasze z czarnej skóry nadziewane metalowymi ćwiekami; wyposażenie dodatkowe: żelazne racje, worek z kilkoma miksturami leczenia, lutnia, harfa, mandolina, czystu zwój pergaminu)\nRasa to człowiek, a wygląd idzie tak: Wysoki, ok. 182 cm. wzrostu mężczyzna z długimi, bo sięgającymi do ramion, ciemnymi włosami nie wiązanymi ale rozpuszczonymi w nieład, broda bujna, choć często wiązana w jeden warkocz. Odkąd dołączył do drużyny, Jorun często maluje wojenne barwy na swym ciele, są to czerwonego koloru paski w kształcie kłów zwierzęcia, na twarzy dwa z nich przechodzą przez oczy, by nadać mu groźniejszy wygląd. Jest dobrze zbudowany i nosi półpłytową zbroję zakłądaną na czerwoną tunikę, która wystaje w miejscach gdzie ciało nie jest kryte przez płytówkę. Na plecach nosi swój wielki miecz Żniwo Anioła. Na nogach dlugie, bo sięgające za łydki, skórzane buty jasnego koloru, które chronią go przed zimnem. Na rękach nosi karwasze z czarnej skóry nabijane ćwiekami. Prawie nigdy na jego twarzy nie pojawia się uśmiech, chyba, że jest to żłośliwy uśmiech. W najprostszych słowach przyrównałbym tego bohatera do barbarzyńcy połączonego ze zdyscyplinowanym wojownikiem. Jest prócz rzemiosła wojennego biegły w złodziejstwie, toteż jego duże czarne oczy zawsze bacznie obserwują otoczenie.\n18-12-2006, 00:53 #15\nJestem człowiekiem jak zresztą widać raczej średniego wzrostu bo mierze jakieś 170 cm, mam długie ciemne włosy sięgające mi trochę za łopatki zazwyczaj zebrane w kucyk oraz bródkę i wąsik. Niektórzy mówią że jestem słaby, może to i prawda bo moje ciało nie jest potężnie zbudowane, ale za to jestem szybszy niż większość ludzi. Mój umysł pozostaje zawsze sprawny, posiadam też urok osobisty który sprawia że łatwiej zdobywam zaufanie ludzi jak i to że wierzą w moje słowa. Te wszystkie cechy uczyniły mnie tym kim jestem, a jestem sprytnym łotrzykiem który umie wykorzystać okazję. Gdy moje talenty nie wystarczają umiem odwołać sie do magii iluzorycznej żeby sprowadzać na moich przeciwników fałszywe obrazy jak i ukazywać im ich strachy ponieważ niektóre iluzje wyciągną z nich ich lęki i je ukształtują. Tylko jedna osoba poznała kim jestem naprawdę, nie ignoruje mnie jak i zna moją prawdziwą naturę i charakter. Znamy się już jakiś czas i pomagamy sobie nawzajem. Kocham ją ale nie wiem czy to zauważyła. Normalnie nie jestem bohaterem ale za nią pójdę w ogień oraz jej nigdy nie zdradzę. Przyjaciół sie nie zdradza a co dopiero osoby które sie kocha. To by było chyba na tyle o mnie.... a jednak o czymś zapomniałem. Nie mogę powiedzieć że jestem wykwintnym szermierzem ale umiem machać mieczem jak i dźgać sztyletem, choć i inne rodzaje broni nie są mi całkiem obce to jednak najbardziej preferuje te dwie. Jednak jeżeli idzie o broń to rzucanie sztyletami (umiem to robić jednakowo dobrze każdą ręką ot przydatna sztuczka i robi wrażenie) i strzelanie z lekkiej kuszy są tym co preferuje (ciężka sprawia mi za dużo kłopotu przy naciąganiu i jest dla mnie za wolna). Jako że nie jestem zbyt silny to nie nosze zbroi no chyba że skórzaną w wyjątkowych przypadkach... poza tym nie lubię gdy zbroja ogranicza mi swobodę ruchów a skórzana robi to jak coś w najmniejszym stopniu. Co do moich umiejętności to umiem przekonywać ludzi jak i ich zastraszać, jestem też niezłym dyplomatą. Skradanie, nasłuchiwanie czy ukrywanie się też nie są mi obce. Moją pasją jest słuchanie oraz opowiadanie opowieści... ot taka słabostka. Mam nadzieje że nie zanudziłem Cie słuchaczu opisem mojej skromnej osoby. Dziękuję za wysłuchanie tej krótkiej historii i do zobaczenia później, mam nadzieję że jeszcze sie spotkamy.\nJak się dostałem do bandy Szkarłatnych Cieni to już zupełnie inna historia ale może zechcesz jej wysłuchać drogi słuchaczu. Początki jak każdy wie nie są nigdy proste.... mój też nie był. Byłem zwykłym łotrzykiem bez patrona ani nikogo kto mógłby mnie wesprzeć lecz jakoś dałem sobie rade sam na ulicach co nie jest łatwą rzeczą. Po długim czasie spotkałem jakiegoś łotrzyka zwanego Bartusem „Krwawą Czwórką”, jego przezwisko pochodzi podobno od tego że zabił 4 gości w karczemnej bijatyce gołymi rękami, był to niezbyt bystry osiłek ale za to pewny siebie. Udało mi sie jednak go zastraszyć, ktoś to zauważył i tak słowo o moich umiejętnościach i różnych talentach dotarło do Szkarłatnych Cieni. Odszukali mnie i zaproponowali członkostwo. Niewiele myśląc zgodziłem się jako że bycie samemu nigdy nie jest łatwe na ulicach, a poza tym ta grupa zaczynała obrastać w sławę i zorientowałem sie że mogą z tego powstać interesujące opowieści... ot kolejny powód żeby sie przyłączyć. Tak więc oto jestem członkiem tej grupy i nie żałuję tego choć czasem za szybko sięgają po ostrza, a czyż nie lepiej zastraszyć kogoś albo przekonać ? W końcu martwy na nic się nie przyda. Pomimo tego wszystkiego dobrze czuję się w tej grupie. Tak właśnie dostałem się do Szkarłatnych Cieni i zacząłem nowy rozdział w moim życiu.\nPrzypomina mi się jeszcze jedna historia a mianowicie jak zdobyłem magiczną torbę która potrafi pomieścić niewiarygodne ilości przedmiotów wcale nie zwiększając swojej wagi... cóż to za wspaniały magiczny przedmiot. Magowi któremu to zabrałem nie będzie jej brakować ponieważ jego napuchnięte i zimne ciało pewnie dalej spoczywa w ciemnym zaułku tam gdzie go wykończyliśmy.\nCo do ekwipunku jaki mam przy sobie to jest nim typowy ekwipunek podróżnika czyli koc, parę ubrań na zmianę od pospolitych po naprawdę ładne, parę płaszczy, parę par butów i rękawiczek jakieś 2 stylowe kapelusze (choć ich raczej nie nosze ale mogą sie kiedyś przydać), z 3 fajne książki do czytania, pusta książka na notatki, atrament i pióra do pisania, parę butelek dobrego wina i piwa, sól, pieprz, cukier i inne przyprawy w pudełkach, jedzenie podróżne na tydzień, 50 bełtów do kuszy, 20 sztyletów do rzucania, osełka, hubka i krzesiwo, 2 bukłaki z wodą, małe lusterko, kilogram mydła, grzebień, przybory do golenia, z metr rzemienia do wiązania włosów, 20 metrów mocnej liny jedwabnej i kotwiczka do tego, z 10 świec, lampę oliwną i oliwę do niej, nieprzemakalną tubę na mapy i zwoje, parę pustych sakw, zestaw medyka czyli zioła maści i bandaże w małej skrzyneczce, namiot i drewno na opał (w wystarczającej ilości na parę ognisk), 200 sztuk złota. Te rzeczy mam w magicznej sakwie zaś na sobie ubranie, 4 sztylety (po 1 w każdym bucie 1 w rękawie lewej ręki i 1 przy pasku), rapier, lekka kusze, kołczan z 10 bełtami, parę małych sakiewek w których trzymam różne drobiazgi, oraz specjalnie zrobiony pasek który trzyma 8 sztyletów specjalnie do rzucania zrobionych (bez wygodnej rękojeści do władania nimi wygodnie w walce wręcz).\nImię jego brzmi Elwin Radu ale ludzie też wołają na niego Mortius.\n22-12-2006, 23:09 #16\nA jakby jeszcze jacyś chętni byli to czekam na postacie.\nProsiłbym tych co złożyli postacie o potwierdzenie chęci grania bo jak co poniektórzy znikli to musze poszukać graczy.\n23-12-2006, 19:26 #17\n24-12-2006, 11:53 #18\nKan, lub jak czasem zwą go w gildii "Dark", gdyż zawsze otacza go mroczna aura. Zdaje się, że do światło w pomieszczeniach do których wchodzi wydaje się przygasać.\nJest to średniej postury mężczyzna - człowiek o czarnych, krótkich włosach. NIe przykłada on zbytniej wagi do higieny toteż często chodzi zaniedbany. Zawsze ma na sobie czarną pelerynę z wychawtowanymi na zewnętrznej stronie złotymi znakiami języka handlowego panującego w podmroku - Espruar.\nW gildii zajmuje się wyrobem magicznych przedmiotów, mikstur czy narzędzi. Wyposaża on członków gildii w potrzebne przedmioty, choć nie ukrywa tego, że nie pasuje mu to stanowisko.\nZ resztą cieni łączy go tylko kilka wspólnie wykonanych akcji do których był potrzebny nekromanta. Kan jest osobą starającą się nie zawiązywać kontaktów. W rozmowie jest dość suchy i stanowczy. Nie nadużywa nadto słów, choć lubi pastwić się nad godnymi przeciwnikami. Słabych i o których nic nie wie zabija bez słowa, jeśli oczywiście się mu to uda. Kiedyś gdy wstępował w szeregi cieni zapytano go o rodzinę, skutkiem czego było kilka trupów. Najwyraźniej Ciemny nosi jakiś uraz rodzinny i nie chce się z nim nikim podzielić. Kiedy się go o to pyta zawsze się złości. Nie jest dobrym partnerem w drużynie gdyż jest nieprzewidywalny i działa wyłącznie na własną rękę.\n24-12-2006, 13:23 #19\n25-12-2006, 19:10 #20