Chômeurs, faites les magasins ! - Le Point\nChômeurs, faites les magasins !\nUne agence danoise propose d'exposer des chômeurs en vitrine pour attirer de potentiels employeurs. Surprise, la méthode fait ses preuves.\nPublié le 13/05/2013 à 14h51\nHannibal est prêt à essayer "n'importe quoi". Au chômage depuis quatre ans, il considère son CV comme "mort". Pourtant, comme beaucoup d'autres, il ne manque pas de qualifications. Cet analyste politique, ex-employé du ministère de l'Impôt, ne parle pas moins de six langues. Et pour se mettre à nouveau en valeur, il a profité d'un projet un peu fou : celui de Reputation Copenhagen. L'idée ? Proposer aux demandeurs d'emploi de s'exposer en vitrine, comme des mannequins.\n"J'ai l'impression d'être un singe en cage", ironise ainsi Hannibal, interrogé par le Wall Street Journal : "Les gens traversent la rue et s'arrêtent pour me fixer." Vêtu de son costume habituel, il prend place derrière son bureau. En attendant qu'un employeur le repère, il vaque à ses traditionnelles occupations. Il fouine, encore et toujours, et soigne son image sur le Web et les réseaux sociaux. À côté de lui, son CV est en bonne place, affiché sur une pancarte géante.\nUne quinzaine d'hommes et de femmes ont pris part au projet depuis fin avril. Si l'on en croit le site web de l'agence, trois ont même déjà trouvé un emploi. A priori, la méthode demanderait peu d'efforts. Ces derniers n'ont eu qu'à s'exposer "un ou deux jours" pour convaincre. Lorsqu'un employeur potentiel est intéressé, plusieurs options s'offrent à lui. Il peut d'abord scanner le QR code du candidat, sur la vitre. À condition de posséder un smartphone, il est alors redirigé vers une présentation vidéo. Mieux, il peut décider de briser la glace et de le rencontrer directement.\nEn février, le taux de chômage global du pays s'élevait à 7,4 %. Plus bas qu'en France, et plutôt dans la moyenne basse en Europe. Néanmoins, le syndicat à l'origine du projet avance que 41 % des jeunes diplômés seraient toujours sans emploi un an après leur sortie d'école. À l'heure de l'uniformisation des CV, c'est l'audace qui est recherchée.\nVous lisez actuellement : Chômeurs, faites les magasins !\nPar Ender3131 le 15/05/2013 à 12:53\nJe vous invite à voir le reportage le revenu de base inconditionnel, ou l'avenir du travail vu par Albert Jacquard, peut-être que ça vous ouvrira les yeux sur ce système qui fait de l'humain un animal en cage. A l'heure ou l'on parle de prolongement des retraites, ou la crise est encore présente dans les esprits, il y a des quoi être sceptique, d'autant quand on consomme du média de masse qui formate les esprits à collaborer à ce jeu (déjà qu'un sujet traité ne l'est pas toujours innocemment, il y a la manière qui n'est pas neutre et favorise tel point de vue dans le sens d'une ligne éditoriale elle-même influencée par une culture dominante),\nmais il ne faut pas oublier tous les scandales, les milliards qui s'évaporent pour x ou y raisons etc. Bref, à mon sens, la solution n'est pas de s'expatrier, ni de se plier pour se coller des étiquettes sur le front, mais plutôt de se réveiller d'un mauvais rêve qu'on tente de nous imposer.\nTravailleurs, au chômage !\nPar transwatersysteme le 15/05/2013 à 07:46\nFaire sa vie ailleurs qu'en Europe\nBonjour, bien sur partir et vite le plus vite possible, tant qu'ont le peu encore\nbientôt nous devront aussi obtenir l'autorisation de administrations publiques\ncomme dans beaucoup de pays d'Afrique et ailleurs.\nPar Le curieux le 14/05/2013 à 13:23\nLe nombre de chômeurs nécessiterait beaucoup de vitrines si tous accédait à ce type de représentation. La coïncidence de l'employeur en présence d'une de ces vitrines et du chômeur adéquat, au bon moment, face à un besoin de l'entreprise est du domaine de l'aléa. Sauf à casser les notions de critères établis au terme d'un long processus.\nA quand l'employeur potentiel intéressé dans une vitrine ?


Je suis intéressé par le bien : COMMERCE - 36 000 € /an - Seine-et-Marne (77) - réf : 781075\nCENTRE VILLE - MELUN : Local commercial de 108 m² environ avec un espace aménagé et accueillant en sous sol de 60m². Idéal pour commerces de services.ou bureaux. Emplacement n°1 pour ce local. A proximité, banque, restaurants, commerces de bouche. Honoraires : à la charge du preneur (15 % H.T. du loyer annuel H.T. et H.C. soit 5.400,00 € H.T. soit 6.480,00 € T.T.C.)\nEnvironnement commerces de bouche restaurants rue commercçante\nMelun centre ville en pied d'immeuble, local commercial d'une superficie de 65 ...\nCentury 21 cottage immobilier vous propose : nemours zone commerciale idéal artisan ...


Prix du médicament - Des contrats à la performance au compte-gouttes\nDes contrats à la...\nOn en parle beaucoup mais on en fait peu. Le concept du contrat à la performance, passé entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et un laboratoire lors des négociations tarifaires sur un traitement innovant, fait de rares émules en France.\nDepuis le retour de l'innovation thérapeutique, son financement est un sujet récurrent des acteurs du monde de la santé. Objectif ? Que les Français y accèdent en fonction de leurs besoins thérapeutiques et non de leurs moyens financiers. C'est dans ce cadre que les contrats à la performance ont timidement fait leur apparition. En décembre 2015, le président du Comité économique des produits de santé (CEPS) de l'époque, Dominique Giorgi, avait rappelé que le CEPS conclut ce type...


Si le nombre d’indépendants a diminué de moitié depuis les années 70 (moins d’agriculteurs et de petits commerçants), la croissance des freelance est énorme ces 10 dernières années : +120% ! Un phénomène dû en grande partie au développement du statut de l’auto-entrepreneur. Mais aussi à la crise de 2008 qui a mis sur le carreau des millions de salariés, couplé à une prise de conscience de la dureté du monde du travail et de la perte de sens dans le monde de l’entreprise. De forts bouleversements que la société française est en train de traverser. Aux USA, les freelance représenteraient déjà 34% des travailleurs !\nMais voilà la liberté a toujours un prix à payer vous dites-vous... Comment vivre sans salaire récurrent tous les mois, avec l’incertitude des lendemains ? La peur que tout s’effondre un beau jour. Que vos enfants vous en veulent de ne plus leur offrir autant qu’avant… Impossible de ne pas y penser, dans une société où la possession matérielle est toujours un gage de réussite… Si votre choix est mûrement réfléchi, il y a fort à parier que vous mettrez vos doutes de côté. Et vous changerez votre façon de voir la vie, comme le résume Arnaud Lemoine, consultant en stratégie, « j’ai moins de revenu que quand j’étais salarié. Car j’étais très bien payé comme consultant sénior. Mais je vis mieux. C’est paradoxal mais j’ai changé mon mode de vie et de consommation. Je n’ai plus les mêmes aspirations » .\nIl ne faut pas se reposer sur ses lauriers, créer un compte, ajouter des contacts et attendre qu’on vienne à vous. Il faut devenir une experte dans votre domaine et le faire savoir. En écrivant sur votre sujet, en étant invitée à témoigner dans toutes sortes d’events... Ou en ayant un site internet de qualité, en se faisant recommander par vos premiers clients... Les premiers seront d’ailleurs souvent votre premier cercle, c’est par eux que tout commence. Puis ensuite votre professionnalisme et votre visibilité feront la différence.\nL’erreur à éviter quand on travaille seule ? Rester seule ! Il faut au contraire aller vers les autres, coworking, rencontres, conférences, vous devez en être. « il faut se rendre dans des rencontres entre freelance ou chefs d’entreprise toutes les semaines pour sortir de l’isolement ». Mais aussi pour y « trouver des partenaires et des clients » affirme Arnaud qui y consacre une bonne partie de son emploi du temps. Car comme il le dit si bien « un freelance c’est 3 job en 1 job : vendre, produire et gérer ». Un statut qui ne convient pas à tout le monde. Mais qui, une fois que l'on y a goûté, vous fera oublier le salariat !


Le CSAT de l’OTAN : un poste clé | Association nationale des croix de guerre et de la valeur militaire\nLe CSAT de l’OTAN : un poste clé\nL’OTAN est la seule organisation politico-militaire apte à mener des opérations d’envergure et « la France y a une position influente et respectée ». Tel est l’avis du général Stéphane Abrial, chef du « Commandement suprême allié de la transformation » (CSAT) de l’OTAN.\nAu cours d’une conférence organisée, le 13 septembre 2012 à Paris, par l’Association des journalistes de défense, il a souligné l’importance d’en faire vivre les réseaux et d’utiliser cette influence au mieux.\nLa perception américaine. Le fait que la France soit le deuxième pays contributeur de l’état-major du CSAT, après les Etats-Unis, est considéré à Washington comme une meilleure prise en compte du fardeau de leur défense par les Européens. « Les Etats-Unis souhaitent une Europe forte ». Le renforcement de leur intérêt pour l’Asie-Pacifique ne signifie pas un abandon de l’Europe : le Corps de déploiement rapide de l’OTAN y reste implanté (bases en Italie, Allemagne et Espagne). Par ailleurs, la France a toujours maintenu son intérêt pour la zone Pacifique. En ce qui le concerne, le général Abrial peut s’adresser directement au Pentagone (secrétaire à la Défense, chef d’Etat-major interarmes et leurs adjoints), au département d’Etat (ministère des Affaires étrangères), au Congrès (Parlement), au monde universitaire et aux « Think Tanks » (institutions privées à but non lucratif regroupant des experts en matière de politiques publiques).\nLes partenariats. La relation de l’OTAN avec la Russie, son principal partenaire, fonctionne bien malgré quelques passages à vide (Géorgie) et divergences (Libye), précise le général Abrial. Toutefois, la coopération dans la lutte anti-missiles est difficile, car la Russie estime que cette défense donne à l’OTAN une trop grande visibilité sur sa dissuasion nucléaire. Pourtant, le CSAT est parvenu à développer des échanges au niveau Ecole de guerre (officiers supérieurs élèves), au cours des trois dernières années. En mars 2012, son chef s’est rendu à Moscou et y a noué de « bons contacts » avec le ministre de la Défense et le chef d’Etat-major des armées… qu’il a invité à venir à Norfolk. L’OTAN coopère avec l’Agence européenne de défense dans les domaines de la capacité médicale en opération et du ravitaillement en vol, pour éviter les duplications et renforcer les capacités européennes (voir rubrique archives : AED, 15-8-2012). La Grande-Bretagne compte sur l’OTAN (28 pays) pour compenser la réduction importante de ses moyens militaires. Depuis le 1er juillet, le CSAT est responsable de l’entraînement collectif, en vue d’une plus grande cohérence et, à terme, d’une plus grande efficacité. Il apporte son soutien aux exercices demandés par le « Commandement allié Opérations » (planification, exécution et évaluation). Chaque pays membre organise la formation et l’entraînement de ses forces armées. Mais, seule l’OTAN peut monter des exercices de grande ampleur dans un cadre multinational. En ce sens, l’opération « Unified Protector » au large de la Libye en 2011 a constitué un test en vraie grandeur (revue téléchargeable septembre 2011 p.11-12). Selon le général Abrial, elle a démontré que l’OTAN peut décider en quelques jours, alors qu’il lui a fallu des mois pour les opérations au Kosovo (1999) et en Bosnie (1995). Ensuite, les Etats-Unis ont constaté, avec satisfaction, que des Etats européens sont prêts à s’engager et même à prendre la direction des opérations. Enfin, les pays européens devront combler leurs lacunes capacitaires constatées en matière de drones, ravitailleurs en vol, renseignement, surveillance, ciblage (désignation d’objectifs, attaque et évaluation des effets) et stocks de munitions de précision. Celles-ci concernent tout ce qui permet une frappe d’une précision d’un mètre avec la garantie de réduire au minimum les dégâts collatéraux. En Afghanistan, en dix ans et à un prix élevé, les forces de l’OTAN ont atteint un niveau inégalé d’interopérabilité au combat. Il s’agit désormais de le maintenir et de l’adapter aux nouvelles menaces par la formation, l’entraînement et les exercices majeurs, malgré la crise économique.\nLes conséquences. Depuis trois ans, les autorités militaires françaises ont pris en compte le retour au commandement militaire intégré de l’OTAN, notamment dans la formation à l’Ecole de guerre de Paris (archives : Coalition 2012, 25-4-2012). A ces stagiaires qui occuperont des fonctions élevées d’état-major, le général Abrial fait plusieurs recommandations : être à l’aise en anglais, à l’écrit et à l’oral, afin d’être lu et écouté ; pouvoir débattre en public en anglais, pour faire passer ses idées au bon moment ; examiner les documents OTAN pour saisir comment les questions sont traitées ; nouer des contacts avec les officiers stagiaires étrangers ; demander une affectation à l’OTAN pour comprendre d’autres modes d’action, car « ce qui est évident pour nous ne l’est pas pour d’autres ».\nBudget en baisse. Alors que, presque tous les pays augmentent leurs dépenses militaires, les pays occidentaux les diminuent. L’OTAN en subit les conséquences. La révision globale de la structure de commandement, entreprise depuis dix-huit mois, conduit à la suppression de onze agences de l’Alliance atlantique. Au 1er décembre 2012, il n’en restera que trois : acquisition et suivi des matériels ; systèmes d’information et de combat ; soutien des forces. A la même date, les effectifs auront été réduits de 30 % pour descendre… en dessous de 9.000 personnes !\nLe général d’armée aérienne Stéphane Abrial dirige le « Commandement suprême allié de la transformation » (CSAT) de l’OTAN depuis le 9 septembre 2009, année où la France a décidé de participer pleinement aux structures de l’OTAN après son retrait de la structure militaire intégré en 1966. Sa fonction a été attribuée, à partir du 28 septembre, au général d’armée aérienne Jean-Paul Paloméros, son successeur à la tête de l’état-major de l’armée de l’Air. Le CSAT dirige la transformation continue des structures, des forces, des capacités et des doctrines militaires de l’OTAN, menée pour en améliorer l’efficacité. En coopération avec le Commandement allié Opérations, il analyse les besoins opérationnels de l’OTAN, afin de déterminer la nature et l’importance des besoins futurs en matière de capacités d’interopérabilité et de les classer par ordre de priorité, dans le but de contribuer au processus global d’établissement des plans de défense de l’OTAN. Chargé de l’étude de nouveaux concepts et doctrines d’emploi, le chef du CSAT supervise les expériences effectuées et le soutien apporté à la recherche, au développement et à l’acquisition de nouvelles technologies et capacités. Enfin, au 1er décembre 2012, le CSAT, qui a son siège à Norfolk (Etats-Unis), comptera 1.050 personnels, dont 100 Français.\nArticle précédentLa simulation au cœur de tout engagement aérien\nArticle suivant309 – Dossier : “Armée de Terre, polyvalence et réversibilité”


Cagnotte pour Anthony - Kalyaan Massage\nAccueil » Cagnotte pour Anthony\nCagnotte pour Anthony\nAnthony Cano pour certains, votre Masseur de Kalyaan Massage pour d’autres, mon ami pour moi, a, en ce jour du 06 janvier 2021, tout perdu lors de l’incendie de son Appartement.\nLe feu ayant pris dans son appartement en pleine nuit, il a eu les réflexes pour s’échapper des flammes de justesse et le courage de sauver au passage, les 3 locataires de son immeuble.\nJe vous laisse voir les dégâts sur son compte facebook, quelques photos du chaos qu’il a du laisser derrière lui. Heureusement personne n’a été blessé !\nMalheureusement, Anthony a tout perdu, vêtements, meubles, souvenirs, ainsi que tout son matériel de Massage.\nEn plus de la fermeture des bars, le privant de son emploi, aujourd’hui il ne peut plus assurer vos Massages.\nJ’ai passé la journée avec lui et j’ai vu tous vos messages, vos appels, vos petites marques de tendresse et d’affection, preuves du bien qu’Anthony apporte aux gens autour de lui.\nC’est pour cela que nous avons décidé de mettre en place une cagnotte en ligne afin de l’aider à repartir à Zéro. A notre place, Anthony nous aurait aidé sans réfléchir. Et tous le monde sait que perdre sa vie dans un incendie reste un traumatisme conséquent.\nNous n’avons pas voulu créer de cagnotte style Leetchi ou autre, Anthony a besoin de fonds maintenant pour se reconstruire, c’est pourquoi vous pouvez lui faire directement un don en cliquant sur le bouton ci dessous.\nVos paiements sont réalisés en sécurité via Paypal, vous pouvez faire un don par Carte Bancaire ou via votre compte Paypal. Vos dons seront affectés directement à son compte paypal afin qu’il puisse en bénéficier tout de suite pour ses achats.\nMême 5€, les petites attentions cachent de grands sentiments ! Aidez Anthony !


FPI-Le Gaulois: Municipales : JM Le Pen favorable à des accords avec certains UMP\nMunicipales : JM Le Pen favorable à des accords avec certains UMP\ne président d'honneur du Front National Jean-Marie Le Pen a déclaré dimanche sur France 3 qu'il verrait bien un accord à Marseille avec « des gens proches » de son parti aux élections municipales de mars 2014.\nInvité du « 12-13 », JM. Le Pen a rappelé que le FN n'avait « jamais été adversaire d'accords locaux » avec d'autres forces politiques mais que son parti était « hostile à un accord global » avec l'UMP, car celle-ci est « euromondialiste et immmigrationniste ».\n« Dans la logique de l'élection à deux tours, qui oblige les partis à se regrouper au 2e tour, il est tout à fait normal qu'on passe des accords, sur le plan local, sur le plan municipal au second tour. »\n« Les gens du Front National sont dans beaucoup d'endroits des gens compétents et dévoués, ils ont leur place dans les administrations municipales, quelquefois à leur tête, et un accord avec les gens les plus proches sur le plan local est tout à fait normal », a-t-il dit en estimant que des candidats UMP pouvaient en faire partie.\nComme on lui demandait à quelles villes il songeait, le dirigeant du FN a répondu: « Disons Marseille, par exemple, pour prendre un cas que je connais bien puisque je suis élu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ».\nInterrogé sur Bernard Tapie, qui vient de prendre pied dans la presse de cette région, M. Le Pen a dit: « C'est un peu un has been, un has been friqué, il n'est pas sûr qu'il aurait des chances s'il se présentait à la mairie de Marseille ».\nInterrogé sur d'éventuelles évolutions du FN, Jean-Marie Le Pen a jugé que « ce qui a changé, c'est le regard des Français sur le Front National et la situation générale de la France ».\n« Les Français s'aperçoivent que les critiques que faisait le Front National sont justifiées, que son programme est raisonnable alors qu'il était décrit comme extrémiste. C'est cette considération qui va faire que, la situation s'aggravant - car elle va s'aggraver -, il y aura de plus en plus de Français pour espérer que le FN arrive au pouvoir ».


FINALE DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL CAP SIZUN (21/03/2009) – C.H.M.\nFINALE DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL CAP SIZUN (21/03/2009)\nLe club organisait la finale du championnat régional par équipe. Les six clubs étaient présents, et la compétition s’est déroulée dans une joyeuse ambiance.\nL’équipe 1 du CHM Cap Sizun en à profité pour dépasser pour la 1ère fois la barre des 180pts. En effet avec 182.9pts (+20.1pts de mieux à leur actif par rapport à la 3ème journée). Le CHM Cap Sizun gagne le championnat régional et termine à le 2ème place du classement de la zone derrière le club de St Herblain.\nCette journée fut belle, avec la revanche de Mathieu sur Vincent Morice, Chacha qui bat son record à l’arraché, Douille qui démarre à 50kg à l’arraché, Sébastien qui pulvérise ses records, Max qui revient sur ses barres records, Shoopy qui se reprend, Jean Baptiste (Roger) qui bat lui aussi ses records, Gégé qui bat lui aussi ses records, un Jean Marie toujours performant, vraiment une belle journée!!!!!!\nBravo Sébastien ton mouvement est de mieux en mieux. Ça se voit sur tes barres records Continue comme ça!!!. Arraché 42kg\nQuel belle progression Roger. Bravo !!! Arraché 55kg\nHé oui Gégé 75kg à bout de bras à l'arraché, incroyable mais vrai!!!! Arraché 75kg\nAlors Shoopy, tu as fini par nous faire voir comment tu t'y prends pour arracher 80kg\nBizarre comme compétition Steven, comme la personne qui à pris les photos et qui t'as oublié à l'arraché. Arraché 22kg / Epaulé jeté 35kg / Total 57kg\nParfait Douille, belle barre de départ que ces 48kg, de mieux en mieux. Arraché 50kg\nImpressionnant Mathieu 55kg en barre de départ, et tu arraches plus lourd que ton poids de corps!!!! Belle tentative à 60kg Arraché 58kg\nOn se rapproche des objectifs à l'arraché à grand pas Chacha, c'est bien. Beau record battu très facilement. Arraché 86kg\nAlors Maxou on étonne tout le monde tellement tu es facile à ce poids là!!! Arrache 81kg\nEncore une belle bagarre sous les barres Jean Marie. Arraché 103kg\nBelle compétition Sébastien, des mouvements aussi propres qu'à l'arraché, malgré un essai raté par fébrilité. Epaulé Jeté 55kg / Total 97kg\nDommage que tu manques de confiance dans tes capacités, car tu devrais être déja à 80kg Epaulé jeté 60kg Total 115kg\nBelle bagarre Gégé, les 88kg tu les rates d'un rien. C'est superbe!!!! Epaulé jeté 85kg / Total 157kg\nShoopy c'est dommage on à pas encore vu les 100kg, tu bloques à 98kg. Dommage!!! Epaulé Jeté 95kg / Total 175kg\nAlors mon Douille 70kg ça te fais peur, ne dis pas non on l'a vu!!!!. Épaulé Jeté 65kg / Total 115kg\nMathieu on aurait du mettre 75kg ce jour là, tu avais la confiance en toi.Tu as vu ou tu l'as laissé Vincent!!! Bravo pour avoir battu tes records et réalisé ton beau total!! Epaulé Jeté 73kg / Total 131kg\nC'est bien Chacha, beau 100kg, plus facile qu'au Bretagne, mais il y a encore du travail pour être plus performant comme à l'arraché!!! Epaulé Jeté 100kg / Total 186kg\nAllez Max encore un petit effort et les 110kg c'est pour demain. Epaulé jeté 100kg / Total 181kg\nTon dernier jeté, c'est la cerise sur le gâteau pour la réalisation des 182pts de l'équipe 1 !!!!!!. Epaulé Jeté 115kg / Total 218kg\nL'équipe 1 avec un supporter de choc Total 182.90pts. Vainqueur du Championnat Régional par équipe\nL'équipe 2 sans Quentin en voyage au Pays de Galle. Total -12.20pts 4ème au classement général


Que faire en Entre-Deux-Mers ? - Caves de Rauzan, le Blog\nQue faire en Entre-Deux-Mers ?\nDécouvrez l’arrière pays Bordelais, découvrez l’Entre-Deux-Mers !\nQue faire en Entre Deux Mers ?\nSitué à l’est de Bordeaux, entre la Dordogne et la Garonne, l’Entre-Deux-Mers est une région verdoyante. Surnommée « la petite toscane », la région est riche en histoire et en culture et voici quelques idées d’activités à faire si vous passez dans le coin.\nVous pouvez commencer votre séjour en visitant un chef-d’œuvre de l’art roman, l’Abbaye de la Sauve Majeure. Située à La Sauve, elle était avant la révolution une halte sur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur un vaste site de 3 hectares, les ruines des bâtiments monastiques et du cloître avoisinent une église abbatiale célèbre pour ses chapiteaux historiés, qui illustrent les textes sacrés et l’imaginaire médiéval.\nPour vous dépenser, profitez de plus de 50 km de piste cyclable entre Latresne et Sauveterre de Guyenne. La piste cyclable Roger Lapébie est une ancienne voie ferrée riche en paysage et avec un dénivelé faible. En bordure de piste, de nombreux restaurants, aires de pique-nique et chambres d’hôtes sont disponibles.\nEt pour une évasion spéléologique en Entre-Deux-Mers, partez à la découverte des souterrains de la région en visitant la grotte Célestine à Rauzan. Équipés comme de vrais spéléologues, profitez d’une balade de 45 minutes afin d’explorer les magnifiques décors naturels de la grotte.\nL’Entre-Deux-Mers en montgolfière\nPour prendre de la hauteur, embarquez avec François Pont, vigneron aéronaute. A bord d’une montgolfière, profitez d’une balade survolant les vignobles des grands crus de l’Entre Deux Mers. Avec plus de 20 ans d’expérience, François est le pilote expert pour découvrir l’Entre-Deux-Mers vu du ciel.\nProfitez des journées chaudes pour vous baigner dans le lac de Blasimon. Le lac propose plusieurs activités comme la pêche ou la baignade. Pour la baignade, profitez d’une zone surveillée de juin à septembre et d’une eau de bonne qualité. Le domaine classé espace naturel sensible possède une piste de 5 km pour faire de la marche tout autour du lac.\nLes champis de l’Antre Deux Mers\nToutes ces activités ont dû vous ouvrir l’appétit ! Découvrez dès à présent nos produits du terroir, en commençant par un détour par Lugasson pour visiter la champignonnière : champis de l’Antre Deux Mers. Pénétrez dans des carrières souterraines de pierre avec des conditions idéales pour les champignons. Vous pouvez visiter et profiter des animations disponibles sur place le samedi. Vous pourrez également acheter sur place des champignons bio.\nDécouvrez également le savoir-faire de Terr’a Safran à Nérigean en profitant d’une visite guidée et d’une dégustation gratuite autour de l’or rouge. Vous pouvez visiter les champs de Safran toute l’année mais il est recommandé de venir d’octobre à novembre pour découvrir les champs en pleine floraison. Vous pourrez acheter du safran dans la boutique sur place.\nEt vous ne pouvez pas passer dans la région de l’entre deux mers sans visiter les Caves de Rauzan ! La coopérative regroupe près de 4060 ha de vignes et 320 viticulteurs et est leader dans la région bordelaise pour son implication dans une viticulture durable. Les caves de Rauzan possèdent un des plus impressionnants chais de France que vous pouvez visiter aux mois de juillet et d’août accompagnés d’un vigneron.\nDe nombreux événements se déroulent également dans la région de l’Entre Deux Mers. Par exemple, une fois par an en octobre, se déroule la Ronde des Caves. 9 grandes caves coopératives de toute la France réunies pour faire connaître et apprécier leurs appellations. Durant cette manifestation, échangez avec les viticulteurs pour en apprendre plus sur leur savoir-faire et leurs engagements. Des visites du chai des Caves de Rauzan sont également proposées aux visiteurs durant la manifestation.\nUn autre évènement incontournable dans l’Entre-Deux-Mers pour apprécier la gastronomie et l’ambiance festive de la région c’est la Récréation Gourmande. Le deuxième dimanche de juin chaque année profitez d’une promenade pédestre de 6 km au cœur des vignobles. 7 étapes gourmandes et musicales durant lesquelles 120 vignerons bénévoles vous feront déguster leurs vins de façon festive et authentique. Alors que vous soyez novice ou amateur, enfilez vos baskets et venez tenter l’expérience !\nBalade vigneronne : reportée, à fin mai on espère !\nRécréation Gourmande 2021 : annulation\nPromotions et jeux de la Saint Valentin


Question au Rav : Chauffer des biberons d'eau dans le micro-onde Bassari\nChauffer des biberons d'eau dans le micro-onde Bassari\nJ'ai un micro-onde que j'utilise uniquement pour chauffer des plats Bassari.\nCependant, il nous est arrivé à ma femme et moi de chauffer un biberon d'eau (sans lait) pour ensuite ajouter du lait dans le biberon. Le biberon est donc 'Halavi. L'eau n'atteint normalement jamais la température de Yad Solédèt Bo, puisque ce serait trop chaud pour notre bébé.\nPeut-on continuer de faire chauffer les biberons d'eau dans le micro-onde ?\nSi le plateau, les parois et le plafond du micro-onde sont absolument propres et que l'eau du biberon ne parvient jamais à une température supérieure à 45 degrés, il est permis d'agir comme mentionné dans votre question.


Entretiens pharmaceutiques - Pharmacie du Mas Cerise\nRue Frédéric Legrand - 87220 Feytiat\t05 55 00 20 66\nVotre médecin vous a prescrit un traitement d’anticoagulants oraux. Votre Pharmacie du Mas Cerise, en lien avec l’Assurance Maladie et en collaboration avec votre médecin, vous propose un suivi personnalisé pour vous permettre d’en optimiser l’efficacité. Ce suivi comprend deux entretiens dans un local confidentiel (pris en charge par l’Assurance Maladie).\nLa Pharmacie du Mas Cerise à Feytiat vous accueille et vous conseille dans vos prescriptions médicales, vos demandes d'automédication et sur vos besoins paramédicaux.\nRue Frédéric Legrand - 87220 Feytiat\n05 55 00 20 66\nDu lundi au samedi : 09h00-19h30\n© 2022 Pharmacie du Mas Cerise - tous droits réservés


Actualité Urgence-secours.fr :Notre actualités sur le matériel médical, équipements premiers secours, nouveauté trousse de premiers secours\nurgence-secours.fr » Le saviez-vous ?\nLe 4e salon Secours Expo aura lieu les 8, 9 et 10 février 2018 Porte de Versailles à Paris.\nApplication d'urgence de proximité de Sauveteurs sans Frontières\nSauveteurs sans Frontières lance une application d'urgence de proximité.\nProtocole à appliquer dans l'ensemble de la chaine des secours\nLes nouvelles recommandations scientifiques internationales ont été publiées le 15 octobre 2015.\nLes premiers secouristes professionnels de France\nLes premiers secouristes professionnels de France sont les sapeurs pompiers.\nGilet jaune obligatoire pour les livreurs à scooter\nDécret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité :\nTaux d'alcoolémie pour les jeunes conducteurs\nDésormais, le taux d'alcool autorisé pour les jeunes conducteurs est de 0.2g/l.\nSecourisme au permis de conduire\nPour circuler en France avec un véhicule, il est nécessaire de posséder certains équipements nécessaires à la sécurité des passagers ou des autres usagers de la route. L'absence de ces équipements constitue une infraction et entraîne une contravention plus ou moins importante\nLe contexte dans lequel nous évoluons est souvent très bruyant même si nous ne nous en apercevons pas. Pourtant, les risques pour la santé existent, et le bruit est maintenant considéré comme une véritable pollution.\nCoussin hémostatique : Le geste d'urgence !\nUne hémorragie externe veineuse ou artérielle nécessite en premiers secours de stopper l'écoulement sanguin par compression manuelle\nInfos sur l'Evacuation Incendie\nGuide file, Serre File : leur équipement, leur rôle, ...\nPansements bleus détectables pour les industries agroalimentaires\nVenez découvrir et essayer l'ensemble de notre gamme de pansements bleus détectables\nLa trousse de secours Sauveteur Secouriste du Travail\nLa trousse de secours incontournable pour tous les SST\nUn collégien sauvé par un défibrillateur !\nNouveauté pour vos formations : Veste d'entrainement à la technique d'Heimlich\nUrgence-secours vous propose de découvrir les nouveaux pansements agroalimentaires détectables aux Rayons X en vente sur son site !!\nLes pansements agroalimentaires Coverplast détectables aux Rayons X.\nLes défibrillateurs cardiaques utilisables par tous\nC'est 30% de chance de survie en plus si un défibrillateur cardiaque est utilisé dans les 5 minutes suivant l'arrêt cardiaque.\nSignature de la 'Charte du coeur"\nLe Ministre de la Santé signe une charte afin de sensibiliser la population au risque cardiaque.\nProposition de loi sur les défibrillateurs automatisés externes\nUrgence-secours vous propose de prendre connaissance de la proposition de loi portant sur l'obligation des établissements recevant du public (ERP) de s'équiper d'un défibrillateur (DEA)\nNOUVEAU : Gamme Evacuation Incendie\nNouvelle gamme de produits.\nNouveauté : Urgence-Secours réalise vos trousses de secours sur-mesure !\nVous décidez, nous fabriquons!\nLe Coussin Hémostatique\nUrgence-Secours vous propose de venir découvrir le Coussin Hémostatique "Coupe-Hémo"\nUrgence-Secours vous propose de venir découvrir le coussin hémostatique\nLes armoires AIVIA\nUrgence-Secours vous fait découvrir toute la gamme des armoires AIVIA pour la protection et la surveillance des défibrillateurs.\nLa Trousse de Secours "Sauveteur Secouriste du Travail"\nUrgence-Secours vous présente la Trousse de Secours destinée aux Sauveteurs Secouristes du Travail.\nQuelques réponses aux questions que vous vous posez peut-être sur la défibrillation.\nCroix-Rouge : Venez télécharger l'"Appli qui sauve" pour iPhone\nLa Croix-Rouge française vous offre une séance de rattrapage pour vous enseigner les gestes qui sauvent ! Téléchargez gratuitement l'Appli qui sauve, testez vos connaissances grâce aux quizz et apprenez les comportements à adopter en cas d'urgence.\nUrgence-Secours vous propose une gamme complète de douches et laveurs d'yeux de sécurité\nUrgence-Secours vous propose de découvrir les produits de la marque Comimex\nUrgence-Secours vous propose une gamme complète d'articles pour intervenir efficacement dans tous les cas de brûlures.\nUrgence-Secours vous propose de découvrir les produits Hydrogel Anti-brûlures de la marque Burnshield.\nUrgence-Secours vous propose une gamme complète pour le soin des yeux parfaitement adaptée à tous les types de projections\nUrgence-Secours vous propose de découvrir tous les produits pour les soins d'urgence des yeux de la gamme PLUM.


Bénin : le président de l'Assemblée nationale veut "préparer la transition démocratique" de 2016\nAccueil Société Bénin : le président de l’Assemblée nationale veut « préparer la transition démocratique »...\nBénin : le président de l’Assemblée nationale veut « préparer la transition démocratique » de 2016\nLe nouveau président de l’Assemblée nationale, Adrien Houngbédji, a été investi ce lundi dans la capitale béninoise, Porto-Novo. L’opposant historique a appelé à « préparer la transition démocratique » d’avril 2016, date de la prochaine élection présidentielle qui doit voir le départ du Président béninois Boni Yayi, au terme de deux mandats. Les défis sont nombreux, a-t-il rappelé.\nLa tribune des officiels était bien remplie, ce lundi 15 juin 2015, sur la place de l’Assemblée nationale de la capitale béninoise, Porto-Novo. Le public était venu assister à la cérémonie d’investiture du nouveau président de l’institution issue des élections législatives du 26 avril dernier. Les différents ambassadeurs ainsi que les présidents des Assemblées nationales des pays amis, ou leurs représentants, étaient présents en nombre pour féliciter l’historique opposant Adrien Houngbédji. Il a été élu au perchoir pour la troisième fois de sa longue carrière politique[[Il a été élu une première fois de 1991 à 1995 et une deuxième fois de 1999 à 2003]]).\n« Le président de tous »\nDans son fief de Porto-Novo, le président du Parti du renouveau démocratique (PRD), applaudi à chaque fois que son nom était cité par les différents intervenants, a salué l’attachement des Béninois à « l’alternance démocratique ». Lors des élections législatives du 26 avril dernier, l’opposition, toute tendance confondue, a remporté une courte majorité de 43 députés sur 83.\nAssurant vouloir être « le président de tous », au delà des clivages partisans, il a appelé à préparer l’alternance démocratique d’avril 2016, date de la prochaine élection présidentielle, qui doit « permettre de passer d’un régime à un autre, en douceur ». L’opposition accuse le Président Boni Yayi de vouloir se représenter pour la troisième fois à la tête du pays malgré la Constitution qui limite à deux le nombre de mandat.\n« Les défis sont nombreux »\nL’ancien Premier ministre Adrien Houngbédji est le premier opposant à être élu à cette fonction depuis le début de la présidence de l’actuel chef de l’Etat, en 2006. Boni Yayi était accusé de contrôler toutes les institutions du Bénin.\n« Les défis sont nombreux », a-t-il insisté. Une des priorités de l’ancien avocat d’Omar Bongo est de réformer le système partisan en limitant le nombre de partis dans l’hémicycle qui étaient près de 200 à concourir aux dernières Législatives. Adrien Houngbédji a indiqué vouloir interdire la transhumance qui désigne les députés, nombreux dans le pays, qui changent de partis en cours de mandat au gré des différentes élections.\nIl s’agit aussi de restaurer la confiance des Béninois dans la politique en leur montrant une meilleur image du débat politique, a conclu le nouveau président, notamment en supprimant les invectives, ou améliorant le taux de présence des députés aux sessions parlementaires.


Support de formation Missions V1.3 Date : 22/10/ ppt télécharger\nSupport de formation Missions V1.3 Date : 22/10/2007\nPublié parVincens Deschamps Modifié depuis plus de 5 années\nPrésentation au sujet: "Support de formation Missions V1.3 Date : 22/10/2007"— Transcription de la présentation:\n1 Support de formation Missions V1.3 Date : 22/10/2007\nCNRS – Projet BFC Etablissement Support de formation Missions V1.3 Date : 22/10/2007\n2 Introduction Programme du cours\n1er jour : flux dépense 2 jours 2ème jour : flux mission Processus global mission, processus détaillé Référentiel agents et suivi du flux dans BW Un outil de gestion: les états Les principaux cas d’erreur Procédures particulières à la liquidation\n3 Introduction Objectifs de cette formation :\nA la fin de ce cours, vous serez en mesure de : Expliquer le flux mission entre Xlab et BFC-E Décrire les différentes actions de contrôle et de saisie à réaliser dans BFC-E Valider le flux mission de l’engagement à la liquidation Analyser les principaux cas d’erreur\n4 Sommaire Concepts et processus du flux Mission Le référentiel Agent\nSuivi du flux agent BW Les états mission Suivi du flux mission Le traitement des principaux cas d’erreur Le complément de liquidation Liquidation: le forfait global Liquidation: les OM permanents Exercice Liquidation: les abattements Les évolutions en cours Annexe : corrections d’exercices\n5 Rappel de base: processus mission et référentiel agent\n6 Concepts et Processus du flux Mission\n1 Concepts et Processus du flux Mission\n7 Description du processus Mission\n1. Le processus mission, un processus Transverse 2. Détail du processus mission 3. Rappel des règles de gestion mission\n8 Le processus mission, un processus Transverse\nAgent payé par le CNRS BFC Agents Missionnaires SIRHUS Agent non payé par le CNRS Missions Agents Fournisseurs XLAB Commentaire JDU: Comment décrire ce schéma: Les agents viennent soit d’XLAB (pour les agents non rémunérés par le CNRS), soit de SIRH (pour les agents rémunérés par le CNRS). BFC n’est en aucun cas le référentiel maître sur les agents. A l’arrivée dans BFC (ou plutôt lors du passage du batch à 20h30), les agents sont automatiquement transformés en fournisseurs si et seulement si ces derniers possèdent des coordonnées bancaires cf. sections suivantes. Des missions sont déclarées pour 1 et 1 seul agent, ce qui implique qu’on ne peut recevoir de missions dans BFC que si l’agent a été intégré. Vient ensuite l’étape de la comptabilisation des missions. Cette comptabilisation a un impact dans les 3 domaines suivants que sont la comptabilité budgétaire, analytique et générale. Seule la pièce de comptabilité générale est envoyée vers XLAB et génère alors la facture de mission dans XLAB. Rappel : ce cours, visant l ’apprentissage de l ’outil informatique SIG, ne détaille que les activités nécessitant d ’utiliser le SIG Légende : Saisir à l ’écran Editer/imprimer un état, une édition Comptabilité Budget Contrôle de Gestion\n9 Le flux mission BFC XLAB Opération manuelle Opération automatique\nEtat liquidatif XLAB Missions et engagements associés Facture Xlab MAE / SESAME Missions Comptabilisa-tion de l’avance Liquidation de la mission Comptabilisa-tion globale Règlement Mail à l’ambassade de France du pays principal Ordre de mission BFC\n10 Saisie des frais réels /liquidation Prise en charge de l’avance\nDétail du processus mission (hors OM permanent) Contrôle CMOD à posteriori S C M C = Création\tS = Suppression M = Modification\tR = Rejet Impact budgétaire analytique Écritures comptables D 47211x C 4xxx Saisie des frais réels /liquidation Ordre de mission C Prise en charge de l’avance Facture D 6256xx C 4xxx et 47211xx Maj. des AE Conso des CP Réel CO 6256xx Consommation AE Comptabi-lisation Règlement Xlab BFCE L’ordre de mission est envoyé d’XLAB en création ou suppression. (pas de modification). A l’arrivée dans BFC, l’autorisation d’engagement budgétaire est généré. L’avance est générée dans BFC au lancement du batch, ce qui induit que la mission passe du statut « Demande acceptée » « à décompter » à « demande acceptée » « Transféré FI » => une pièce comptable est créée automatiquement et envoyée directement au processus de paiement automatique (type de pièce RM). L’avance est payée au maximum 30 jours avant le départ de l’agent en mission. Une fois les frais réels saisis et la mission autorisée à passer en comptabilisation, la mission est entièrement comptabilisée avec une reprise automatique de l’avance si celle-ci a été générée automatiquement. La comptabilisation finale a un impact sur les crédits de paiement budgétaire, le réel CO et la comptabilité générale. La dernière étape est la remontée de la facture de mission vers XLAB (une pièce comptable BFC devient une facture de mission XLAB, il n’y a pas de facture de mission à proprement parler dans BFC). La facture de mission peut arriver dans XLAB en création ou en modification.\n11 Ordre de mission permanent Création liquidation sur OMp\nDétail du processus mission (OM permanent) Contrôle CMOD à posteriori C M C = Création\tS = Suppression M = Modification\tR = Rejet Ordre de mission permanent C Création liquidation sur OMp Impact budgétaire analytique Écritures comptables Facture D 6256xx C 4xxx Conso des AE Conso des CP Réel CO 6256xx Consommation AE Comptabi-lisation Règlement Régularisation Xlab BFCE\n12 Flux Mission BFCE XLAB BW + EAI Agent session Agent Xlab Mission\nIntégration Mission Mission + Commande(s) associée(s) Retour du matricule session Facture mission Facture Comptabilisation Mission Facture avec date de règlement Paiement Mission\n13 Chronologie du flux mission\nSens Xlab -> BFC 2 / jour BFCE À l’initiative du labo ECC agent Agent XLAB EAI session Mission intégrée Mission Saisie frais rééls /liquidation comptabilisation Règlement Mission liquidée 23h30 12h Mission réglée Sens BFC -> Xlab session Mise à jour BW: 2 fois par jour (1h et 13h). Par contre, rejeu des idocs: agents en erreur: tous les week ends Mission de – d’1 mois: 2 fois par jour (13h15 et 20h15) Mission de + d’1 mois: tous les week ends Missions Intégré En erreur Rejeté vers xlab Agents Intégré En erreur BW MAJ BW 2 / jour 01h et 13h idocs\n14 Chronologie du traitement d’une mission sans avance (*)\nJ J+1 J+N J+N+1 Nouvel agent ou modif. agent Sirhus 23h BFCE agent 22h30 et 4h25 fournisseur Nouvel agent ou modif. agent Xlab agent Liquidation Et autorisation mission Pré-comptabilisation Mission Xlab 9h 12h Batch de transformation agent en frs: 22h30pour agents Xlab 4h25 pour agents SIRH Rem: Transformation en frs si modif de l’agent ou RIB saisi dans la journée sinon la transformation se fait le soir de la saisie du RIB Comptabilisation globale mission 23h Proposition paiement Paiement 23h30 (*) Agent avec coordonnées bancaires\n15 Chronologie du traitement d’une mission avec avance (*)\nJ J+1 J+N J+N+1 Nouvel agent ou modif. agent Sirhus 23h BFCE agent 22h30 et 4h25 fournisseur Nouvel agent ou modif. agent Xlab agent 9h Pré-comptabilisation Avance dans prop. paiement Liquidation Et autorisation mission Mission Xlab 9h 12h 23h Paiement de l’avance Comptabilisation globale mission Proposition paiement Paiement 12h 23h30 (*) Agent avec coordonnées bancaires\n16 Règles de gestion Mission\n1- Une mission est toujours liée à un matricule 2- Un agent est toujours transformé en fournisseur pour qu’il puisse être remboursé 3- Une mission est (presque) toujours créée dans XLAB. 4- Une mission ne peut pas être modifiée dans XLAB : elle doit être supprimée puis recréée. 5- Les agents proviennent de SIRH ou XLAB suivant qu’ils soient rémunérés par le CNRS ou pas. 6- Les bases agents de XLAB et SIRH sont remises à jour automatiquement 7- Les missions sont liquidées dans BFC. 8- Les factures missions sont créées par BFC et transmises à XLAB (à la comptabilisation et au règlement de la mission). 3- Presque  pour les liquidations d’OM Permanent (créé par copie depuis BFC) 4- Si tentative de modification par le labo d’une mission intégrée, idoc en erreur avec le message « Modification de mission non autorisée par le système » (ZDER/037/#)\n17 Concepts et processus du domaine Mission Mini-quizz !\noui non Peut-on modifier une mission dans XLAB ? Peut-on modifier une mission dans BFC ? Les agents sont-il créés manuellement dans BFC ? Faut-il créer manuellement des factures mission dans BFC ? Une facture mission peut elle être modifiée ?\n18 Concepts et processus du domaine Mission Je me souviens !\noui non Peut-on modifier une mission dans XLAB ? Il faut la supprimer et la recréer. Peut-on modifier une mission dans BFC ? A la liquidation seulement. Les agents sont-ils créés manuellement dans BFC ? Créés par interface. Faut-il créer des factures mission dans BFC ? Les pièces comptables sont créées automatiquement Une facture mission peut elle être modifiée ? Par interface seulement.\n19 Le Référentiel Agent dans BFC\n20 Un peu de vocabulaire… 2 types d’agents dans BFC\nLes agents payés par le CNRS, provenant de SIRHUS Les agents non payés par le CNRS, provenant de Xlab Mise à jour des données Agent CNRS : SIRHUS  BFC  XLAB Ces agents sont transmis et intégrés dans BFC, après chaque création ou modification dans SIRHUS. Les agents affectés à une structure opérationnelle CNRS sont ensuite transmis et intégrés automatiquement dans la base Xlab concernée. Catégorie salariés Une catégorie de salariés est une unité structurelle pour laquelle peuvent être définies des règles relatives au personnel. Une catégorie de salariés est divisée en plusieurs statuts de salariés. 1- Fonctionnaire CNRS 2- Autres CNRS 3- Fonct. Non CNRS 4- Autres\n21 Mise à jour des données agent SIRHUS\nSens SIRHUS -> BFC 1 /jour 23h Sens BFC -> XLAB 1 / jour 2h15\n22 Agent non rémunéré par le CNRS : XLAB  BFC  XLAB\nLa mise à jour du matricule de BFC dans Xlab est faite lors de l’intégration de la 1ère mission sur cet agent dans Xlab La mise à jour d’un agent de provenance Xlab dans BFC ne déclenche pas un flux de mise à jour à destination d’Xlab. Le gestionnaire de la délégation doit informer le gestionnaire du laboratoire de sa modification. Néanmoins, suite à une modification d’un agent dans Xlab, l’agent est renvoyé vers BFC lors de sa prochaine mission. L’agent correspondant est alors mis à jour dans BFC. Un agent provenant d’Xlab de type « Fonctionnaire CNRS » ou « Autre CNRS » n’écrase pas les données dans BFC, car cet agent a été créé à partir de SIRHUS. Exemple: Cas d’un agent affecté à la DR10 labo 2054 qui fait une mission pour le labo 0116 de la DR14. Il faut le saisir dans Xlab. Le labo 0116 doit saisir un agent xlab typé CNRS (Fonctionnaire CNRS ou Autre CNRS) en prenant garde à bien renseigner les données suivantes qui sont la base de la recherche croisée du matricule SIRH: Si agent français: NOM et INSEE Si agent étranger: Nom, date de naissance et pays de l’adresse principale L’idoc agent sera intégré mais il ne modifiera pas les données présentes dans BFC. La mission engagée par le labo 0116 s’intègrera sur le matricule SIRHUS présent dans BFC Si doublon, conditions pour suppression du matricule par la DSI.\n23 Mise à jour des données agent Xlab\nSens XLAB -> BFC Intégration dans BFC en même temps que la mission BFCE Ctrl N° matricule agent dans BFC Trouvé F15bis –Personnel Xlab Ctrl provenance agent Non trouvé XLAB SIRH Ctrl type missionnaire XLAB Agent typé CNRS Agent typé non CNRS Ctrl type missionnaire Agent typé CNRS Agent typé non CNRS Sens BFC -> XLAB N° matricule repart après intégration mission Pas d’intégration Agents Modification F74bis – Référence personnel Xlab Création\n24 Un peu de vocabulaire… Les infotypes :\nDans BFC les informations d’un agent sont définies par fiche, appelée « infotype ». Contrairement à SIRHUS, les infotypes accessibles dans BFC sont moins nombreux dans la mesure où ne sont récupérés que les infotypes utiles pour BFC. Les infotypes comportent une ou plusieurs périodes ce qui permet de créer des historiques. Les données utilisées sont celles des infotypes en cours de validité. 000 Mesures 001 Affectation 017 Régime d'indemnisation frais dépl. 009 Coordonnées bancaires 002 Données individuelles 006 Adresses\n25 Règles des coordonnées bancaires:\nLes coordonnées bancaires principales de l’agent sont fournies par SIRHUS pour le virement du salaire des agents rémunérés par le CNRS. Les coordonnées bancaires « Frais de déplacement » sont utilisées pour le virement des frais de déplacement des agents non rémunérés par le CNRS et éventuellement pour les agents rémunérés par le CNRS. Les agents issus de SIRHUS comportent obligatoirement des coordonnées bancaires principales, à leur création dans BFC. Par défaut, les frais de déplacement seront réglés sur ce compte. Si l’agent en fait la demande, il est tout à fait possible de lui rajouter des coordonnées bancaires « Frais de déplacement ». Aucune coordonnée bancaire ne vient d’XLAB. Les coordonnées bancaires sont nécessaire pour pouvoir transformer un agent en fournisseur (transformation automatique par batch – passage 2fois/j à 4h et 22h). Les coordonnées bancaires sont donc nécessaires pour pouvoir payer un agent par virement. Transformation agent en fournisseur: par batch Chaque agent est associé à un tiers fournisseur en comptabilité. Cette étape est effectuée automatiquement toutes les nuits, elle permet de créer ou de mettre à jour automatiquement les informations communes de l’agent et du tiers fournisseur. Les agents sans coordonnées bancaires comme les agents Xlab ne seront pas créés en tant que tiers fournisseur. Les agents SIRHUS seront créés en tant que tiers fournisseur si la date de l’infotype « Coordonnées bancaires » est postérieure à la date de lancement du traitement.\n26 Suivi du flux Agent BW 3\n27 Alimentation BW : rejeu des idocs\nBFCE À l’initiative du labo ECC XLAB EAI session BW Le dimanche Agent Intégré Agent En erreur Rejeu des Idocs (agent) session MAJ BW 2 / jour 01h et 13h\n28 BW Suivi du Flux Agent Cet écran de consultation permet d’avoir une vue détaillée du suivi des IDOCs pour le flux Agent On peut analyser tous les IDOCs avec le Statut : Intégré En erreur\n29 Chemin BW – Suivi des flux entrants > Requêtes > Suivi flux: Agent XLAB 1 2\n30 BW Suivi du Flux Agent Dans l’Ecran de variables :\nOrganisation d’achats (DR) [champ obligatoire] Division Type de flux IDOC Créé le Message d’erreur Xlab Statut Statut IDOC L’écran de variables sert à spécifier des filtres en entrée de la requête et ainsi améliorer les temps de traitement et la lisibilité du résultat, si on ne souhaite voir les résultats que pour certains champs. Sept paramètres constituent l’écran de sélection typique pour une requête. [champ obligatoire]: indiqué par un astérisque (*) On peut jouer avec les opérateurs mathématiques (=, , <=, >, >=, <, *, <>) et inclure, exclure et insérer ligne.\n31 BW Suivi du Flux Agent Zone pratique à rajouter pour analyse\nSupprimer zoom Eclater dans les lignes Sélectionner valeur filtre Effacer une valeur filtre Zone pratique à rajouter pour analyse Supprimer le zoom: permet d’enlever une colonne dans le tableau Eclater dans les lignes: permet de rajouter un champs (+1 colonne) La sélection d’un filtre de variable se fait en cliquant sur l’icône entonnoir. Le filtre choisi va être visible sur le rapport ! Ce filtre peut être effacé en appuyant sur l’icône poubelle. A rajouter pour vérifier le code pays ou la nationalité\n32 BW Suivi du Flux Agent La requête de base :\nAvec les paramètres rajoutés :\n33 l’analyse des cas d’erreur\nLes états mission et l’analyse des cas d’erreur\n34 Les outils Agents et mission\nLes États Mission 4 Les outils Agents et mission\n35 Les états mission Plusieurs états sont à votre disposition :\nL’état liquidatif Historique des paiements État chevauchement des missions Liste des agents ayant un trop perçu Visualisation des indemnités\n36 L’état liquidatif: Chemin\nDépenses > Gestion des déplacements > Impression état liquidatif mission (Transaction ZPRF0) 3 2 1 1\n37 Etat liquidatif Les états liquidatifs définitifs des missions comptabilisées sont générés automatiquement par batch de nuit et envoyés aux DR concernées tous les jours via une liste de diffusion. Néanmoins, les états peuvent être imprimés individuellement en mode copie si problème. Vous ne pouvez imprimer un état liquidatif définitif qu’une seule fois. Pour demander l’impression d’un nouvel état liquidatif, il faut cocher la mention « Déplacement imprimé ». Dans ce cas, la mention « Copie » apparaît. Si l’impression n’apparaît pas, c’est que la période n’est pas correcte. Dans ce cas, il faut cliquer sur « Autre période » et sélectionner la période de comptabilisation. Pour connaître, la période à renseigner. La période à renseigner correspond à la période de comptabilisation de la mission, la date à laquelle la mission a été comptabilisée. Si vous demandez l’impression d’un état liquidatif faisant référence à une mission annulée, vous obtenez un état avec la mention « justificatif d’annulation ». Si vous demandez l’impression d’un état liquidatif sur une mission ayant fait l’objet d’un complémént de liquidation, vous obtenez un état avec la mention «Justificatif de correction». Le centre de coût imprimé dans l’en-tête de l’état correspond au centre de coût d’affectation de l’agent. Pour connaître l’affectation des coûts du déplacement, il faut regarder le pavé « Affectation des coûts » qui contient l’imputation analytique et budgétaire de la mission.\n38 L’état liquidatif\n39 L’état Liquidatif Choisissez le n° de déplacement\nLe matricule de l’agent Et exécuter Déplacements imprimés?: pour demander une réimpression de l’état liquidatif. La mention copie apparaît sur l’état. Coche test: pour effectuer des tests lorsque vous n’êtes pas sûr de vous\n40 L’état s’affiche Ceci est une copie de l’état de frais.\nUne fois l’état édité cliquer sur le chemin: Menu > Liste > imprimer\n41 Remarques et astuces Si l’impression n’apparaît pas, c’est que la période n’est pas correcte. Dans ce cas, il faut cliquer sur « Autre période » et sélectionner la période de comptabilisation de la mission. Depuis l’historique de la mission:\n42 Ou bien depuis l’historique des paiements:\nSi vous demandez l’impression d’un état liquidatif faisant référence à une mission annulée, vous obtenez un état avec la mention « justificatif d’annulation ». Si vous demandez l’impression d’un état liquidatif sur une mission ayant fait l’objet d’un complément de liquidation, vous obtenez un état avec la mention «Calcul de correction». Le centre de coût imprimé dans l’en-tête de l’état correspond au centre de coût d’affectation de l’agent. Pour connaître l’affectation des coûts du déplacement, il faut regarder le pavé « Affectation des coûts » qui contient l’imputation analytique et budgétaire de la mission.\n43 L’historique des paiements: Chemin\nDépenses > Gestion des déplacements > Reporting gestion des déplacements > Historique paiement Frais Dépl (Transaction PTRV_PAYMENT_HISTORY). 2 3 1 1\n44 L’historique des paiements\nPour l’historique des paiements deux variantes existent, elles représentent chacune une façon différente d’interpréter cet état: La variante NONLIQUID0: Elle affiche toutes les missions non liquidées / non comptabilisées avec un montant à 0. La variante NONANNULE Elle affiche toutes les missions passées en comptabilisation sauf celles qui ont été annulées. Utile pour avoir un état global de toutes les liquidations pour un agent. Sans variante: C’est le même état qu’avec la variante NONANNULE sauf que l’on voit en plus les mouvements d’annulation. Remarque: l’historique des paiements pour un agent est également accessible directement depuis le gestionnaire des déplacements. Variante NONLIQUID0: Utile pour avoir une liste des missions sans frais non liquidées Variante NONANNULE : Utile pour avoir un état global de toutes les liquidations pour un agent\n45 L’historique des paiements\n46 Accéder aux variantes\n47 État des missions non liquidées avec un montant à 0\nIci, on voit deux OM permanents Attention, il peut aussi il y avoir des missions de type « sans frais »\n48 État global de paiement\nMissions comptabilisées Missions non liquidées Missions en cours de liquidation ou OM perm. État des pièces comptables\n49 Date de comptabilisation de la pièce Pièce de rapprochement = payé\n50 Date du règlement\n51 Etat de chevauchement des missions: Chemin\nDépenses > Gestion des déplacements > Reporting gestion des déplacements > Données dépl./Cumuls/Justif./Coûts (Transaction S_AHR_ ) 2 3 1 1\n52 Etat de chevauchement des missions: Chemin\nEntrer le matricule d’un agent et exécuter Remarque: Cet état, permet de connaître par agent le total des remboursements effectués pour cet agent. On peut ainsi savoir combien un agent dépense chaque année pour ses frais de déplacement.\n53 Etat de chevauchement des missions: Chemin\nCet état se décompose en 3 tableaux: Le 1er: les missions de l'agent avec les dates, heures, lieux de mission et montants remboursés Le 2ème: cumuls justificatifs Le 3ème: imputations analytique et budgétaire des missions ainsi que le labo qui a engagé la mission avec sa DR de rattachement. Ce dernier tableau permet la visualisation de toutes les missions de l’agent toutes DR confondues  Etat de chevauchement\n54 Etat de chevauchement des missions: Chemin\n1er tableau: Récapitulatif missions Montant à rembourser à l’agent et totaux Durée du déplacement Dates du Destination principale du déplacement Statut technique de la mission\n55 Etat de chevauchement des missions: Chemin\n2ème tableau: Justificatifs Cumul justificatifs\n56 Etat de chevauchement des missions: Chemin\n3ème tableau: Affectation Imputation analytique Imputation budgétaire C’est ce tableau qui va vous permettre de visualiser l’ensemble des missions pour un agent toutes DR confondues\n57 Le trop perçu agent: Chemin\nDépenses > Gestion des déplacements > Reporting gestion des déplacements > Liste des agents ayant un trop perçu (Transaction FBL1N) 2 3 1 1\n58 Liste des agents ayant un trop perçu\n59 Liste des agents ayant un trop perçu\n60 Liste des agents ayant un trop perçu\nExemple: Remarques: Ici, par exemple on voit bien que l’agent a eu un trop perçu qu’il doit reverser au CNRS. Le trop perçu est ici de 176€. Un total signé positivement signifie que l’agent (identifié comme fournisseur) doit de l’argent au CNRS. Attention, il se peut que ce montant positif corresponde à une avance non payée. Pour le savoir, il faut visualiser la pièce comptable et vérifié si le compte comptable est un compte d’avance. Si le total est négatif, c’est le CNRS qui doit de l’argent au missionnaire. Un montant nul signifie que le compte est équilibré. Le poste fournisseur est positif. Ce qui signifie que le fournisseur (l’agent) doit de l’argent au CNRS. Un poste positif signifie que l’on a un Trop perçu agent.\n61 Liste indemnités de mission à l’étranger: chemin\nDépenses > Gestion des déplacements > Reporting gestion des déplacements > Données dépl./Cumuls/Justif./Coûts (Transaction ZINDEMNITE) 3 1 2\n62 Cet état récapitulatif permet de visualiser les indemnités journalières à l’étranger pour chaque pays\n64 Sélectionnez le champ « Cat. interne dépl. » et validez.\nLa sélection peut aussi se faire par les champs: « Pays », « Date de début », « Date de fin », « GrR. R/H interne »\n65 Affectez la valeur « C » (= Etranger avec Frais) à la zone catégorie interne puis validez votre sélection en cliquant sur « Sélectionner »\n66 La liste des indemnités journalières et de leur historique s’affiche alors :\n67 Double cliquez sur une des indemnités pour visualiser son montant :\n68 Vous pouvez cliquer sur pour afficher d’autres\nvaleurs dans le temps pour ce pays. Vous pouvez cliquer sur « Positionner » pour accéder directement à un pays en particulier puis cliquez sur\n69 Montrer table des taux de change pour trouver le montant de l’IJ en EUR. Transaction: S_BCE_68000174\nType cours: EURX Devise source: USD (par exemple)\n70 Suivi du flux Mission BW\n71 Alimentation BW : rejeu des idocs\nBFCE À l’initiative du labo ECC XLAB EAI 2 / jour 13h15 et 20h15 session BW Missions Intégré Missions En erreur Rejeté vers Xlab Rejeu des Idocs en erreur de moins d’un mois Le dimanche Rejeu des Idocs en erreur de plus d’un mois session MAJ BW 2 / jour 01h et 13h\n72 BW Suivi du Flux Mission\nCet écran de consultation permet d’avoir une vue du suivi des IDOCs pour le flux Mission. On peut consulter tous les IDOCs avec le Statut : Intégré En erreur Rejeté vers Xlab Par défaut, on n’affiche pas les idocs avec le statut intégré.\n73 BW Suivi du Flux Mission\nDans l’Ecran de variables : Organisation d’achats (DR) [champ obligatoire] Division Type de flux IDOC Créé le Message d’erreur Xlab Statut Statut IDOC\n74 BW Suivi du Flux Mission\nSupprimer zoom Eclater dans les colonnes Sélectionner valeur filtre Effacer une valeur filtre Zone pratique à rajouter pour analyse A rajouter pour vérifier le code pays ou la nationalité\n75 BW Suivi du Flux Mission\nLa requête de base : Avec les paramètres rajoutés :\n76 Traitements des principaux\ncas d’erreur 6\n77 Erreurs d’intégration (BW)\nAction du laboratoire : Il existe déjà des données de dépl. pour la période du &1 &2 Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff SIRH/XLAB :INSEE,da Pays différent de France dans un schéma France » ou « La catégorie de frais de dépl. & n'est pas définie dans le Custo » Action de la DSI: Salarié n’est pas actif (mesures) entre & et & (cas d’erreur amené à disparaître) Infotype "&" pour & inexistant (cas d’erreur amené à disparaître pour infotype 17) Compensation carte crédit active. Vers. de dplt ne peut pas Action en DR: Le programme CB &2 n’existe pas dans le périmètre financier Prog. Budg. &2 dans le pér. fin. &1 n’est pas valable Element d’OTP & inexistant Statut système & actif (&) Budget annuel dépassé de &2 pour postes de pièce &1\n78 Il existe déjà des données de dépl. pour la période du &1 &2\nLa mission est rejetée dans le suivi du flux mission avec le message d’erreur «Il existe déjà des données de dépl. pour la période du &1 &2»… Lorsqu'une mission est rejetée vers Xlab pour cause de chevauchement de dates, cela peut provenir : d'une erreur du laboratoire dans les dates de la mission. Dans ce cas il faut se retourner vers le missionnaire pour qu'il vérifie ses dates de mission. Une fois le rejet de la mission intégré dans Xlab, les dates de missions peuvent être corrigées. La mission est de nouveau transmise à BFC. de l’existence dans BFC d'une autre mission aux mêmes dates sur le même matricule, et imputée sur les crédits d'une autre délégation. Dans le suivi du flux mission de BW rajouter les paramètres 1 et 2 (dates de début et fin de la mission) puis aller voir l’état de chevauchement «Données dépl./Cumuls/Justif./Coûts » DR2 – labo 0379 – Mission Xlab L00453 1/ Vérifier si pas de mission à cette date engagée sur ces dates par la DR2 2/ Etat de chevauchement pour voir qu’elle est la DR qui a engagé une mission pour cet agent. Se mettre en contact avec elle.\n79 Il existe déjà des données de dépl. pour la période du &1 &2\nPour visualiser les missions d'un agent toutes DR confondues, vous pouvez utiliser le reporting « Données dépl./cumuls/justif./Coûts » du menu « Dépenses/Gestion des déplacements/Reporting gestion des déplacements ». Vous devez renseigner le n° de matricule de l'agent dans l'onglet "Données du personnel" puis cliquez sur "Exécuter", vous obtenez alors : - dans le 1er tableau, les missions de l'agent avec les dates et heures et lieux de mission\n80 Il existe déjà des données de dépl. pour la période du &1 &2\n- dans le 3ème tableau, les délégations concernées par les missions (colonne DomA : Domaine activité).\n81 Il existe déjà des données de dépl. pour la période du &1 &2\nIl faut se mettre en rapport avec le missionnaire et potentiellement avec l’autre délégation pour détecter la mission erronée. Cette mission doit être corrigée. Si la mission à rectifier est celle qui a déjà été intégrée, la délégation concernée peut intervenir sur les dates et heures de mission lors de la liquidation ainsi qu’après la comptabilisation de la mission et le paiement au missionnaire. Si la mission à corriger est la mission qui a été rejetée, c’est au laboratoire d’intervenir sur les dates de la mission.\n82 Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff SIRH/XLAB :INSEE,da\nLa mission (et/ou l’agent) est (et/ou sont) en erreur dans le suivi du flux mission (et/ou agent) avec le message d’erreur «Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff SIRH/XLAB :INSEE,da»… Demandez au labo de vérifier les données suivantes: Si agent de nationalité française: INSEE (13 premiers caractères, on ne tient pas compte de la clé) et Nom de famille Si agent étranger: Nom, date de naissance et pays de l’adresse principale Les comparer aux données présentes via la transaction «Afficher données de base personnel » (Référentiels > Gestion des tiers > Agents > Afficher données de base personnel) Enfin demandez au laboratoire de faire les modifications et de vous renvoyer la mission et l’agent corrigés.\n83 Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff SIRH/XLAB :INSEE,da\n1er exemple: Informations visibles depuis suivi du flux mission: Informations visibles depuis suivi du flux agent: DR14 – labo 0239 – mission xlab L00424 Message « Agent Xlab mais type missionnaire ‘Fonctionnaire CNRS’ ou ‘Autre CNRS’ » n’est pas un pb en soi si l’agent possède un matricule SIRH dans BFC. 1- Si agent possède matricule SIRH dans BFC, alors comparer avec le labo les données saisies suivantes et celles présentes dans BFC : Agent français: Nom et INSEE Agent étranger: Nom, date naissance et code pays de l’adresse principale Ces données qui permettent de retrouver le matricule SIRH. 2- Si pas de matricule SIRH pour cet agent dans BFC alors ne pas le typé en tant que tel.\n84 Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff SIRH/XLAB :INSEE,da\n2ème exemple: Informations visibles depuis suivi du flux mission: Informations visibles depuis suivi du flux agent: Vérifier les zones obligatoires mais aussi si le code pays et/ ou le code nationalité n’est pas erroné. Attention: Si adresse à l’étranger, demander au labo de ne pas renseigner le code postal.\n85 Pays différent de France dans un schéma France » ou « La catégorie de frais de dépl. & n’est pas définie dans le Custo » La mission est rejetée dans le suivi du flux mission avec le message d’erreur «Pays différent de France dans un schéma France » ou « La catégorie de frais de dépl. & n’est pas définie dans le Custo »… 1ère cause: le type de la mission est soit égal à « Etranger avec frais » ou « Etranger sans frais » alors que le pays principal est « France ». Dans ce cas, le message est justifié et vous devez dire au labo de modifier le type de mission pour que celle-ci soit intégrée. 2ème cause: l’agent a eu droit à une mission alors qu’il n’était pas encore embauché. Contactez la DSI qui modifiera la date d’embauche de l’agent de manière à permettre l’intégration de la mission.\n86 Salarié n’est pas actif (mesures) entre & et &\nLa mission est en erreur dans le suivi du flux mission avec le message d’erreur «Salarié n’est pas actif (mesures) entre & et &»… Si vous avez le message suivant lorsque vous scrutez BW pour savoir si votre mission a bien été intégrée: « Salarié non actif du 01.XX.YYYY au 31.XX.YYYY » où XX est le n° de mois de la mission et YYYY l’année de la mission. Et si votre mission n’est pas intégrée (BW). Dans ce cas la DSI doit « réactiver l’agent ». DR14 – labo 0250 – mission xlab L00545\n87 Infotype "&" pour & inexistant\nLa mission est en erreur dans le suivi du flux mission avec le message d’erreur «Infotype "&" pour & inexistant»… Parfois un agent intégré ne possède pas d’infotype de régime d’indemnisation des frais de déplacement. Dans ce cas il est absolument nécessaire de lui en créer un. Cette procédure ne peut être faite que par une personne ayant les droits suffisants (AU de la DSI). Infotype 17: en relation avec agent inactif\n88 Compensation carte crédit active. Vers. de dplt ne peut pas\nLa mission est en erreur dans le suivi du flux mission avec le message d’erreur «Compensation carte crédit active. Vers. de dplt ne peut pas»… Ce message d’erreur apparaît dans le suivi du flux mission de BW, lorsque l’envoi en suppression de la mission arrive dans BFC après la liquidation de la mission. Dans ce cas, contactez la DSI qui va: Régresser le statut de la mission à « demande acceptée – Transféré FI » Puis rejouer l’idoc en erreur\n89 Compensation carte crédit active. Vers. de dplt ne peut pas\nL’idoc en suppression est bien arrivé après la liquidation de la mission\n90 Le programme CB &2 n’existe pas dans le périmètre financier\nMission en erreur avec le message «Le programme CB &2 n’existe pas dans le périmètre financier » Dans BW: Paramètres à rajouter pour analyser le message: Pour info: le prog CB est dérivé à partir de l’EOTP (notion compta analytique). Pour les contrats suivis et anr, le prog CB est formé de la façon suivante: /N° partenariat de l’EOTP (onglet zone utilisateur) DR1 – labo 0586 – mission xlab L01751\n91 Le programme CB &2 n’existe pas dans le périmètre financier\nComment vérifier dans BFC? Chemin: Référentiels > Axe budgétaire > Programme CB : gérer (Transaction: FMMEASURE)\n92 Prog. Budg. &2 dans le pér. fin\nProg. Budg. &2 dans le pér. fin. &1 n’est pas valable (au date de la mission) Mission en erreur avec le message «Prog. Budg. &2 dans le pér. fin. &1 n’est pas valable » DR1 – labo 0502 – mission xlab L00396\n93 Prog. Budg. &2 dans le pér. fin\nProg. Budg. &2 dans le pér. fin. &1 n’est pas valable (au date de la mission) Comment vérifier dans BFC? Chemin: Référentiels > Axe budgétaire > Programme CB : gérer (Transaction: FMMEASURE)\n94 Element d’OTP & inexistant\nMission rejeté vers Xlab avec le message «Element d’OTP & inexistant» DR1 – labo 0442 – mission xlab L00048\n95 Element d’OTP & inexistant\nComment vérifier dans BFC? Chemin: Comptabilité analytique > Gestion env. analytique > Gestion des OTP > Project Builder (Transaction CJ20N)\n96 Statut système & actif (&)\nMission rejetée vers Xlab avec le message «Statut système & actif (&)»\n97 Statut système & actif (&)\nComment vérifier dans BFC? Chemin: Comptabilité analytique > Gestion env. analytique > Gestion des OTP > Project Builder (Transaction CJ20N) Statut système OUV au lieu de lancer. Des fois, Z002 Cdes interdites au lieu de Z001\n98 Budget annuel dépassé de &2 pour postes de pièce &1\nMission en erreur avec le message «Budget annuel dépassé de &2 pour postes de pièce &1 DR5 – labo 0190 – mission xlab L00263 Adresse budgétaire: Centre financier / Compte budgétaire / Domaine fonctionnel / Fond / programme CB\n99 Budget annuel dépassé de &2 pour postes de pièce &1\nChemin: Budget > Reporting > Disponible sur engagé (Transaction FMRP_RW_BUDCON ) Vérification budgétaire dans le cas le plus simple: pas de levée de contrôle de niveau 1 ou contrôle de disponible activé.\n100 Budget annuel dépassé de &2 pour postes de pièce &1\n101 Erreurs à la liquidation (BFC)\nAction de l’utilisateur Aucune autorisation écriture déplacement Entrée non trouvée dans la table T706V Action de la DSI ou du labo Labo: Impossible d’enregistrer l’adresse TOUSFONDS / N/A / N/A DSI: Statut RW non 'doc. enregistré', le déplac. ne peut donc pas Aucune action (message informatif): Salarié n’est pas actif (mesures) entre & et & (cas d’erreur amené à disparaître)\n102 Aucune autorisation écriture déplacement\nJe ne peux absolument pas liquider cette mission. Un message bloquant apparaît: «Aucune autorisation écriture déplacement »… Ce message apparaît car la mission n’est pas au bon statut pour être liquidée (Demande acceptée – Transféré FI). Si la mission a été intégrée le jour-même, elle arrive au statut « Demande acceptée – A décompter ». Il faut attendre que le batch de nuit passe pour comptabiliser une éventuelle avance et faire passer la mission au statut « Demande acceptée – Transféré FI » Si la mission est au statut « Demande acceptée – Calculé », le batch de comptabilisation a échoué. Il faut regarder si l’agent possède des coordonnées bancaires pour être transformé automatiquement en fournisseur et être payé.\n103 Entrée non trouvée dans la table T706V\nJ’essaie de liquider un OM permanent. Un message apparaît: «Entrée non trouvée dans la table T706V»… Vous créez une mission de type liquidation sur OM permanent et vous avez oublié de renseigner la zone « pays » sur une ou plusieurs des destinations de la mission. Renseignez correctement la destination.\n104 Impossible d’enregistrer l’adresse TOUSFONDS / N/A / N/A\nJe ne peux pas liquider cette mission. Un message apparaît: «L’adresse budgétaire TOUS-FONDS / N/A / N/A ne peut être enregistrée»… Ce message apparaît dans le cas où la mission a été saisie dans XLAB sans frais et qu’à la liquidation on s’aperçoit qu’en fait elle devait comporter des frais. Dans ce cas la structure analytique et budgétaire de la mission n’est plus en phase entre les 2 système (pas de commande dans XLAB et une « commande » dans BFC) Le seul moyen est de demander au Labo de détruire la première mission et d’en créer une autre ayant un montant à rembourser à l’agent strictement supérieur à 0,00 EURO.\n105 Statut RW non 'doc. enregistré', le déplac. ne peut donc pas\nJe ne peux pas liquider cette mission. Un message apparaît: «Statut RW non 'doc. enregistré', le déplac. ne peut donc pas»… Tous les matins, une personne de la DSI débloque le cycle comptable des missions. En effet un certain nombre de mission sont en erreur pour cause de budget insuffisant. Toutes les missions prises dans le cycle (c'est-à-dire toutes les missions intégrées et liquidées la veille) sont alors bloquées avec le message que vous avez eu. La seule solution est de commencer par liquider les missions qui ont été intégrées avant la veille. Vers 10h vous pouvez être sur que le cycle est débloqué.\n106 Salarié n’est pas actif (mesures) entre & et &\nLe message «« Salarié non actif du 01.XX.YYYY au 31.XX.YYYY » (où XX est le n° de mois en cours et YYYY l’année en cours) apparaît dans le gestionnaire des déplacements. Si sa mission est intégrée (BW), il suffit de cliquer sur « Entrée ». En effet votre mission n’est pas sur la période où l’agent est sorti, toutefois le système vous informe qu’il n’a plus le droit d’effectuer des missions pour le mois en cours.\n107 Les procédures particulières\nRappel: Les procédures particulières à la liquidation\n108 Complément de liquidation\n109 Complément de liquidation\nUn complément de liquidation peut se faire à la hausse (on a oublié des frais) ou à la baisse (on a trop mis de frais, dans ce cas, cela génère un trop perçu) Un complément de liquidation peut se faire une fois que la mission a été liquidée et transférée FI (« dépl accepté » « transféré FI »). On double clique sur la mission et on effectue les modifications adéquates. On sauvegarde la mission. On autorise la mission. La comptabilisation se fera automatiquement par batch de nuit. Une pièce comptable est générée du montant des frais rajoutés. Le paiement s’effectue comme pour une mission normale si le montant est à rembourser à l’agent Le retour de facture vers Xlab sera du montant global de la liquidation. Exemple: 1ère liquidation de 100€  retour de facture vers Xlab de 100€ Complément de liquidation de 20€  retour facture vers Xlab de 120€ La récupération de trop perçu se fait comme une récupération pour une liquidation normale. Le complément de liquidation est visible dans l’historique de la mission et l’historique de paiement.\n110 Complément de liquidation\nDépenses > Gestion des déplacements > Gestionnaire des dépl. Profession. Complément de liquidation 1ère liquidation 1ère liquidation: RETN € dans onglet justificatifs  montant à rembourser € Complément de liquidation: enlever RETN  montant à rembourser etat liquidatif €\n111 Les outils Agents et mission\nLiquidation: Le forfait Global 8 Les outils Agents et mission\n112 Qu’est ce qu’un forfait global ?\nOn parle de mission avec forfait lorsque le labo décide de ne pas payer à l’agent l’intégralité des frais réglementaires remboursables à l’agent et de ne lui rembourser qu’un montant forfaitaire. Le forfait global est utilisé au CNRS pour remplacer l’ensemble des catégories de frais d’une mission ainsi que les indemnités (journalières à l’étranger, repas + hébergement en France). Il n’est utilisé que s’il est plus avantageux pour le CNRS. Il est représenté par la catégorie de frais FORF (onglet justificatifs).\n113 Procédure classique Supprimer catégorie de frais FORF (onglet justificatifs) Saisir frais réels de la mission (onglet justificatifs et trajet) ainsi que les retenues éventuelles (onglet retenues) Cocher zones « indemnité nuitée » et « Remboursement repas » (onglet forfaits) Simuler et éditer l’état de frais provisoire qui servira de pièces justificatives pour le choix du forfait Comparer montant des frais réels au forfait Si Forfait > Frais réels: conserver le calcul avec les indemnités réglementaires et sauvegarder Si Forfait < Frais réels: sortir sans sauvegarder vos modifications puis revenir sur la mission au forfait pour la liquider Expliquer aussi la méthode de Nadia\n114 Liquidation: Les OM permanents\n115 Les OM permanents Lorsqu’un agent se déplace régulièrement au même endroit et pour le même motif pendant une période qui peut aller jusqu’à l’année, un ordre de mission permanent peut lui être établi. Ainsi, l’agent n’a pas à effectuer une nouvelle demande de mission à chaque déplacement. Dans Xlab, une mission cochée OM permanent est saisie avec l’ensemble des frais prévisionnels à rembourser à l’agent pour la période couverte par l’OM permanent. En parallèle, une commande prévisionnelle d’achats est saisie dans Xlab pour engager les frais de transport pris en charge par le CNRS associés à cet OM permanent. Les OM permanents sont créés dans Xlab puis envoyés à BFC avec le montant global estimatif pour la durée de l’OM permanent. Lors de l’intégration dans BFC, cette mission est créée avec un schéma de déplacement « Ordres permanents ». Les déplacements de schéma « Ordres permanents » créés dans BFC ne correspondent pas à des missions « réelles », ils servent d’engagement pour les missions à venir.\n116 Les OM permanents Après chaque déplacement dans le cadre de cet OM permanent, l’agent établit son état de frais ; la liquidation de ce déplacement se fait directement dans BFC. La liquidation d’un OM consiste à dupliquer l’OM permanent pour créer une nouvelle mission ‘Liquid. OM Permanent’ Après chaque liquidation sur OM permanent, il faut régulariser l’OM permanent (Cat. de frais OMPR) pour équilibrer le budget Il sont régularisés via : Des missions de type liquidation sur OM permanent Des catégories de frais OMPR. Ils ne sont jamais transférés en comptabilisation\n117 Les particularités des OM permanents\nLes dates du déplacement sont initialisées au 1er janvier de l’année en cours. Les dates réelles de l’OM permanent sont dans la zone motif. Ceci est une astuce technique pour éviter des problèmes de chevauchement de date de mission. Dans l’onglet forfait, les zones « Indemnité nuitée » « Indemnité repas » pour la France (ou « Indemnités journalières » pour l’étranger et DOM-TOM) sont décochées Le montant de tous les frais prévisionnels saisis dans Xlab sont cumulés et regroupés dans une catégorie de frais particulière « OMPE – Engagement OM permanent» Une catégorie de frais est créée pour chaque type de frais prévu dans la mission Xlab mais avec un montant à 0 Il ne comporte qu’un seul séjour dans l’onglet destination, ce séjour pouvant mentionner plusieurs villes de destination.\n118 Procédure Vérifier le montant disponible de l’OM permanent\nCréer une copie de l’OM permanent, lui affecter un schéma de déplacement « Liquid OM permanent » et saisir les frais Simuler la mission Sauvegarder et autoriser Attention: si montant à rembourser à l’agent est supérieur au montant disponible sur l’OM permanent alors il faut sortir de la mission sans sauvegarder. Prendre contact avec le labo pour solder l’OM permanent car il a été sous engagé Régulariser l’OM permanent (Cat. de frais OMPR du montant de la liquidation en négatif)\n119 Comment créer la liquidation de cet OM ?\nInsérer ici la date réelle de départ de l’agent\n120 Affichage OM Permanent copié\nCatégorie de frais porteuse de l’engagement Dates fictives Dates réelles de couverture\n121 Modifier le schéma de déplacement\n122 Affecter les valeurs de base et appuyer sur entrée\n123 Modifier le motif et la ville\n124 Supprimer / modifier les catégories de frais\n125 Supprimer / modifier les catégories de frais\n126 Renseigner les destinations\nRenseigner ces 7 champs et appuyer sur entrée\n127 L’onglet trajet: si véhicule personnel utilisé\nZones à renseigner\n128 Affecter retenues si nécessaire\n129 Recommandations Ne sauvegardez que si le montant à rembourser à l’agent est inférieur au montant disponible de l’OM permanent que vous avez vérifié avant de créer la liquidation Si le montant à rembourser à l’agent est supérieur au montant disponible de l’OM permanent que vous avez vérifié avant de créer la liquidation, vous ne devez pas sauvegarder la liquidation. Vous devez faire « Retour » et ne pas sauvegarder. Cela signifie que l’OM permanent a été sous engagé par le laboratoire. Vous devez prendre contact avec le laboratoire et lui demander de solder l’OM permanent et d’en re-créer un autre. Le solde d’un OM permanent dans Xlab n’est pas transmis à BFC. Il vous faut également solder l’OM permanent dans BFC. Cette procédure sera explicitée plus loin (saisie d’une catégorie de frais OMPR du montant disponible de l’OM permanent).\n130 Visualiser la nouvelle mission\nMontant à reporter sur l’OM permanent Les missions rattachées à un OM permanent ont le même n° de mission XLAB La liquidation est alors créée en statut « Dépl. Effectué » « A décompter » : Vous pouvez poursuivre le processus normal de liquidation, c’est-à-dire validez la liquidation en cliquant sur le bouton Autoriser ainsi le déplacement pourra être comptabilisé.\n131 Régularisation de l’engagement sur l’OM permanent\nLa saisie d’une liquidation d’OM permanent met à jour automatiquement le budget d’engagement. Or ce budget avait déjà été mis à jour lors de l’intégration de la mission Xlab typée OM permanent ( par la catégorie de frais « OMPE »). Pour annuler cette 2ème mise à jour budgétaire, il faut modifier le déplacement de schéma « Ordres permanents » en diminuant son montant du montant de la liquidation que vous venez de créer (catégorie de frais OMPR). Cette action de régularisation est à faire après chaque liquidation sur OM permanent.\n132 Régularisation de l’engagement sur l’OM permanent (suite)\nCréation d’une catégorie OMPR en négatif sur l’OM permanent d’un montant égal au montant de la mission « Liquidation OM perm » créée (signée négativement)\n133 Modification du statut\nCette opération n’est plus nécessaire Sauvegarder directement\n134 Astuce Les autres « liquidation sur OM perm. » sur le même OM permanent seront créées par copie de la « liquidation sur OM perm. » et non par copie de l’OM permanent. En effet, ceci évitera d’avoir à changer le schéma de déplacement. Cette procédure n’est pas obligatoire mais permet de remplir la liquidation plus rapidement.\n135 Solde d’un OM permanent\nLorsque le montant disponible sur l’OM permanent devient insuffisant pour liquider un déplacement ou lorsque c’est le dernier déplacement de l’agent dans le cadre de l’OM permanent et qu’il reste un disponible sur l’OM permanent, il faut le solde. Le solde d’un OM permanent doit se faire dans Xlab mais aussi dans BFC. En effet, contrairement aux autres types de mission, le solde d’un OM permanent n’est pas transmis à BFC. Pour solder un OM permanent dans BFC, il faut saisir une catégorie de frais OMPR (onglet justificatifs) du montant restant (en négatif). Puis sauvegarder. Montant restant: Ce montant correspond au montant du justificatif OMPE déduit de la somme des justificatifs OMPR de l’OM permanent. Cela correspond au montant remboursable du gestionnaire de déplacement.\n136 A ne pas oublier Ne jamais autoriser un OM permanent.\nNe pas oublier de réduire l’OM permanent. Ne pas oublier de modifier le statut de l’OM permanent avant de sauvegarder.\n137 OM Permanent Mini-quizz !\noui non Peut-on autoriser un OM Permanent ? L’OM permanent et sa copie ont-ils le même numéro de mission Xlab ? Faut-il régulariser l’OM permanent après chaque liquidation ? Le solde d’un OM Permanent est-il transmis à BFC?\n138 OM Permanent Mini-quizz !\noui non Peut-on autoriser un OM Permanent ? Non, il faut toujours procéder par copie de l’OM permanent en n’oubliant pas de modifier le schéma de déplacement L’OM permanent et sa copie ont-ils le même numéro de mission Xlab ? Oui, par contre ils ont un schéma de déplacement et un statut différents (Ordres Permanents - Dépl. Effectué A décompter et Liquid. OM perm. - Dépl. Accepté Transféré FI)\n139 OM Permanent Mini-quizz !\noui non Faut-il régulariser l’OM permanent après chaque liquidation? Oui il faut créer une catégorie de frais OMPR du montant de la liquidation pour mettre à jour le budget d’engagement. Le solde d’un OM Permanent est-il transmis à BFC? Non, il faut solder l’OM permanent dans Xlab mais aussi dans BFC (Cat. de frais OMPR)\n140 Exercice: liquidation OM permanent\n141 Voici les nouveaux agents qui vous sont affectés\nExercice : Liquidation particulière d’un OM permanent (1/5) Voici les nouveaux agents qui vous sont affectés Stagiaire 1 : agent n°2928 Stagiaire 2 : agent n°2931 Stagiaire 3 : agent n°2933 Stagiaire 4 : agent n°2935 Stagiaire 5 : agent n°2937 Stagiaire 6 : agent n°2947 Stagiaire 7 : agent n°2953 Stagiaire 8 : agent n°2954 Stagiaire 9 : agent n°2955 Stagiaire 10 : agent n°2958 Stagiaire 11 : agent n°2961 Stagiaire 12 : agent n°2962\n142 Exercice : Liquidation d’un ordre de mission permanent (2/5)\n1/ Vous devez liquider l’ordre de mission permanent pour l’agent qui vous a été affecté : - sélectionnez l’OM permanent et copiez le, - renseignez les données d’en-tête suivantes, correspondant à la mission réelle de l’agent : * Début mission : à 9h * Fin mission : h30 * Ville : Paris * Région : PA * Pays : FR 2/ Modifiez le schéma de déplacement et choisissez parmi les 3 propositions concernant la liquidation d’un OM Permanent 3/ Dans l’onglet Forfaits, renseignez - la catégorie interne : « France avec frais », - l’activité : « Autres ». 4/ Sur l’onglet Justificatifs, supprimez tous les postes repris de l’OM Permanent ne correspondant pas aux frais réels engagés dans la mission.\n143 Exercice : Liquidation d’un ordre de mission permanent (3/5)\nLes frais engagés par l’agent au cours de cette mission sont : - Taxi : 35 € - Taxe aéroport : 50 € L’agent déclare avoir pris 10 repas. 5/ Simulez puis validez vos modifications en autorisant la mission. 6/ Vous devez mettre à jour l’OM permanent vis-à-vis de la saisie de frais réels sur mission que vous venez d’effectuer. Il s’agit de modifier l’OM Permanent en diminuant son montant global des frais calculés par le système pour la liquidation effectuée. 7/ Vérifiez le statut de déplacement qui doit être passé à « Demande saisie » « A calculer ». 8/ Vérifiez si l’OM permanent est entièrement liquidé ou non.\n144 Exercice : Liquidation d’un ordre de mission permanent (4/5)\n2ème étape: Faire une deuxième liquidation à partir de la 1ère. 1/ Sélectionnez la 1ère liquidation et copiez-la, - renseignez les données d’en-tête suivantes: * Début mission : à 9h * Fin mission : h 2/ Les frais engagés par l’agent au cours de cette mission sont : - Taxi : 20 € - Taxe aéroport : 40 € L’agent a bénéficié d’un hébergement gratuit le et d’un repas administratif par jour. Effectuez les retenues adéquates. 3/ Simulez puis validez vos modifications en autorisant la mission.\n145 Exercice : Liquidation d’un ordre de mission permanent (5/5)\n4/ Vous devez mettre à jour l’OM permanent vis-à-vis de la saisie de frais réels sur mission que vous venez d’effectuer. Il s’agit de modifier l’OM Permanent en diminuant son montant global des frais calculés par le système pour la liquidation effectuée. 5/ Vérifiez le statut de déplacement qui doit être passé à « Demande saisie » « A calculer ». Dernière étape: solder l’OM permanent Créez une catégorie de frais OMPR du montant restant à rembourser.\n146 Liquidation: Les abattements\n147 La procédure d’abattement\nLes abattements dans BFC fonctionnent différemment en fonction du schéma de déplacement utilisé. En France : Dans SAP, les abattements liés aux déplacements en France sont gérés de façon automatique. Les missions concernées sont celles de schéma de déplacement: déplacement intérieur stage liquidation OM permanent intérieur Pour rappel, depuis le 1er novembre 2006, aucun abattement n’est appliqué pour les missions se déroulant en France. Auparavant, lorsque la durée de la mission était supérieure à 10 jours dans la même localité, un abattement de 10% était appliqué entre le 11ème et 30ème jour, de 20% au-delà du 30ème jour sur le montant de la nuitée. Néanmoins, ce calcul est opérationnel dans le système pour les missions en France de plus de 10 jours et dont la date de début de mission est antérieure au 1er novembre 2006. Remarque: ½ indemnité supplémentaire pour les missions à l’étranger avec retour après 17h ou mission d’1/2 journée Attention: si mission à l’étranger avec chevauchement de dates au niveau des séjours, sur l’état liquidatif on voit que le système prend l’indemnité la + élevée. Correction à faire.\n148 La procédure d’abattement (suite)\nA l’étranger ou l’Outre-mer : Contrairement au déplacement en France, la gestion des abattements pour les déplacements à l’étranger et l’outre-mer est manuelle dans SAP. Les abattements doivent être gérés sous forme de retenue à effectuer sur le déplacement. Une catégorie de frais « INDA – Indemnité suite à abattement » a été créée à cet effet. Les missions concernées sont celles de schéma de déplacement: déplacement étranger déplacement DOM-TOM liquidation OM permanent étranger liquidation OM permanent DOM-TOM Remarque: ½ indemnité supplémentaire pour les missions à l’étranger avec retour après 17h ou mission d’1/2 journée Attention: si mission à l’étranger avec chevauchement de dates au niveau des séjours, sur l’état liquidatif le système prend l’indemnité la + élevée. Correction à faire.\n149 Rappel des règles d’abattement\nEn France : Plus d’abattements depuis le Stage : A l’étranger et DOM-TOM: Du 31ème au 60ème jour % A partir du 61ème jour\t40% Au-delà de 120 jours % En France : Du 11ème au 30ème jour dans la même localité\t10% A partir du 31ème jour % Plus d’abattements depuis le Stage : Du 31ème au 60ème jour dans la même localité\t20% A partir du 61ème jour % Etranger et DOM-TOM:\n150 Calculer un abattement: Simuler une mission\nMission à l’étranger: 1 à 30 jours 0% 31 à 59ième = 20% Soit: [107,37*30]*0% [107,37*((58-30) + 1,35)]*20% Total abattements: 107,37*29,35*0,2 = 630,26 €\n151 Créer une catégorie INDA signée négativement\n152 Exercice Les abattements\n153 Voici les nouveaux agents qui vous sont affectés\nExercice: Liquidation d’une mission Etranger de plus de 30 jours avec retour après 17h (1/3) Voici les nouveaux agents qui vous sont affectés Stagiaire 1 : agent n°2890 Stagiaire 2 : agent n°2891 Stagiaire 3 : agent n°2892 Stagiaire 4 : agent n°2895 Stagiaire 5 : agent n°2905 Stagiaire 6 : agent n°2909 Stagiaire 7 : agent n°2910 Stagiaire 8 : agent n°2913 Stagiaire 9 : agent n°2915 Stagiaire 10 : agent n°2916 Stagiaire 11 : agent n°2919 Stagiaire 12 : agent n°2920\n154 Exercice: Liquidation d’une mission Etranger de plus de 30 jours avec retour après 17h (2/3)\n1/ L’agent X vient de rentrer de mission, vous devez liquider cette mission pour l’agent qui vous a été affecté : - modifiez le statut de déplacement de cette mission. 2/ Les frais réels de l’agent vous sont communiqués avec leurs justificatifs : - Frais d’Inscription: 124 € - Taxi : 59 € - RER : 16,20 € 3/ Vous devez modifier l’heure de début de la mission à : - Début mission le à 11h00\n155 Exercice: Liquidation d’une mission Etranger de plus de 30 jours avec retour après 17h (3/3)\n4/ L’agent est rentré après 17h. Le système lui fait bénéficier d’une indemnité supplémentaire de 0,5 le dernier jour. - Effectuez la retenue légale qui s’impose dans la colonne « Retenue repas/héb. ». - Effectuez une simulation pour analyser les modifications engendrées par cette opération. 5/ La mission a duré plus de 30 jours. - Créez la catégorie de frais INDA « Indemnité suite à abattement » avec le montant qui s’impose Infos: la catégorie motocyclette a une classe de véhicule: plus de 125 cm cubes. Retenue légale = 25%: on est à l’étranger et les retenues se décomposent ainsi: 1 repas -25%, 2 repas -50%, hébergement -50%; 2 repas et 1 hébergement: 100%. En effet, à l’étranger on parles d’indemnités journalières et non d’indemnités repas et hébergement différenciées.\n156 Les évolutions en cours\n157 Les évolutions en cours\nDécision de remboursement: Dans le cas d’une commande de fonctionnement, l’agent pourra partir vers BFC sans mission Marché d’hébergement Dans le cadre d’une mission avec marché d’hébergement, la mission dans BFC comporte automatiquement des retenue sur nuitée à 100%. Les frais de nuitée sont pris en charge dans une commande xlab.\n158 Conclusion et clôture Avant de se quitter\nMerci de me rendre la feuille de présence signée Pensez à remplir votre fiche d’évaluation : Au revoir et à bientôt !\n159 Correction des Exercices\nAnnexe Correction des Exercices 12\n160 Correction des exercices Exercice : liquidation d’un ordre de mission permanent (1/4)\nDans l’écran Gestionnaire des déplacements professionnels de votre agent, vérifiez la génération d’une nouvelle ligne portant le même numéro de mission Xlab que celui de l’OM Permanent. Vérifiez également le statut de cette ligne qui correspond à la liquidation de l’OM Permanent (colonnes Autorisation et Calcul). La mission doit être au statut Déplacement accepté / A décompter. Sélectionnez la mission que vous venez de liquider et cliquez sur Afficher. Contrôlez la bonne exécution des opérations de liquidation (saisie des frais réels …) Stagiaire 1 : agent n°2928 Stagiaire 2 : agent n°2931 Stagiaire 3 : agent n°2933 Stagiaire 4 : agent n°2935 Stagiaire 5 : agent n°2937 Stagiaire 6 : agent n°2947 Stagiaire 7 : agent n°2953 Stagiaire 8 : agent n°2954 Stagiaire 9 : agent n°2955 Stagiaire 10 : agent n°2958 Stagiaire 11 : agent n°2961 Stagiaire 12 : agent n°2962 CORRECTION DE L’EXERCICE : Chemin d’accès : > xxxxxx > dfddddd > ddddd Marche à suivre : 1. xxxx 2. ssssss 3. sssss\n161 Correction des exercices Exercice : liquidation d’un ordre de mission permanent (2/4)\n1/ Onglet forfait: 2/ Destinations: 3/ Justificatifs: 4/ Le montant total de la mission est: 477,50 €\n162 Correction des exercices Exercice : liquidation d’un ordre de mission permanent (3/4)\n5/ Les statuts doivent être: Liquidation OM perm intérieur OM permanent 6/ Régularisation de l’OM permanent (OMPR - 477,50€), le montant final de ce dernier doit être à 2.022,50€.\n163 Correction des exercices Exercice : liquidation d’un ordre de mission permanent (4/4)\n2ème étape: Faire une deuxième liquidation à partir de la 1ère. Le montant total de la mission est: 354,35 € Régularisation de l’OM permanent (OMPR - 354,35 €), le montant final de ce dernier passe à 1.668,15€. Dernière étape: solder l’OM permanent Régularisation de l’OM permanent (OMPR ,15€), le montant final de ce dernier passe à 0€.\n164 Correction des exercices Exercice : Liquidation d’une mission Étranger de plus de 30 jours avec retour après 17h 1/ Onglet justificatifs: 2/ Onglet retenues : 15% sur le dernier jour 3/ Calcul abattement: 186,20*((45-25) + 1,35)*20% = 795,07€ 4/ Le montant global de la mission est: 8977,75€\nTélécharger ppt "Support de formation Missions V1.3 Date : 22/10/2007"


Cour de cassation, 23 janvier 2019, 18-10.706 (Infection, Mesure d'expertise, Prescription, Responsabilité) - APHP DAJDP\nUn nouveau-né a été transféré le jour de sa naissance dans un centre hospitalier où il a été placé en soins intensifs en raison d’une infection. Il a par la suite été opéré pour un abcès avant de rejoindre le domicile familial. Par la suite, la patiente a présenté de nombreuses pathologies ayant entrainé plusieurs troubles et maladies.\nLa patiente a demandé au tribunal administratif d’ordonner une expertise afin de déterminer si les pathologies seraient imputables à l’infection contractée à sa naissance, et à la prise en charge qui a suivi. Sa demande ayant été rejetée en première instance comme en appel, elle forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat et obtient gain de cause.\nIl rappelle qu’aux termes de l’article R.521-1 du Code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Dés lors, la Cour d’appel ne pouvait se fonder sur la seule circonstance selon laquelle l’absence de prescription n’avait pas été établie pour rejeter la demande d’expertise.\nConseil d'État, 20 février 2019, 420314


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