Modello Unico - SIS Group Manuali\n1 IL PROGRAMMA SETA XG UNICO\n2 I TASTI FUNZIONE\n3.1.1 SCELTA DEL TIPO DI TRACCIATO RECORD\n3.1.2 DATI NOTAIO\n3.1.3 DATI REPERTORIO\n3.1.5 TIPO PAGAMENTO\n3.1.7 RICHIEDENTE DIVERSO DAL ROGANTE\n3.1.7.1 Gestione del Coadiutore:\n3.1.7.1.1 Esempi di utilizzo dei dati notaio e coadituore\n3.1.9 IMPOSTA DI BOLLO\n3.1.9.2 La gestione\n3.2.1 SOGGETTI COMPARENTI\n3.2.2 SOGGETTI DA INSERIRE AI SOLI FINI DELLE VOLTURE CATASTALI\n3.2.3 CONIUGE NON COMPARENTE\n3.2.4 SOGGETTO A COMPLETAMENTO D'INTESTAZIONE CATASTALE\n3.2.5 SOGGETTO IN FAVORE DEL QUALE DEVE ESSERE INTESTATA LA VOLTURA\n3.2.6 SOGGETTI RAPPRESENTANTI LEGALI O VOLONTARI\n3.2.7 SOGGETTI NON COINVOLTI IN FORMALITÀ IPOCATASTALI\n3.3.1 ESTREMI PRECEDENTI\n3.3.2 IMMOBILI GRAFFATI\n3.5.1 DETTAGLIO TASSAZIONE\n3.5.1.1 AMPLIAMENTO DEI NEGOZI\n3.5.1.2 CREDITO D’IMPOSTA\n3.5.1.2.1 CREDITO D’IMPOSTA ORIGINATO\n3.5.1.2.2 CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZATO\n3.5.1.2.3 CREDITO ATTI PRECEDENTI\n3.6.1 Novità 2011 sui Codici Atto\n3.6.2 QUADRO A GENERALE\n3.6.3 QUADRO A SPECIFICO\n3.6.4 QUADRO D\n3.6.6 FORMALITÀ DI RIFERIMENTO\n3.8 DATI MEDIATORE\n3.9 CESSIONE FABBRICATI (non ancora attivo)\n3.9.1 TABELLE PER LA CESSIONE -> TIPO DI UTILIZZO PRECEDENTE ED ATTUALE\n3.10 OPZIONE 496 – PLUSVALENZE\n3.12 TESTO ATTO\n3.13 INTEGRAZIONE E COMPENSAZIONE\n3.13.1 MEMORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE COMPENSAZIONI\n3.14 MODELLO DUE\n3.14.1 Nuovo testo per "Modello Due".\n3.15 ALTRE INFO\n3.16 CHI SIAMO\n4 I MENÙ\n4.1 MENÙ ARCHIVI\n4.1.2 NUOVO DA REPERTORIO\n4.1.3 NUOVO VUOTO\n4.1.4 RECUPERA DATI PLUSVALENZA\n4.1.5.1 ESTRAI ATTO SETA\n4.1.5.2 ESTRAI ATTO DA APPUNTI\n4.1.8 ULTIMO UNICO COMPLETATO\n4.1.9 CARICA GSU “TEMPORANEO”\n4.1.11 DATI GENERALI\n4.1.12 FINE LAVORO\n4.2 SOLO REGISTRAZIONE\n4.3 FILE TELEMATICO\n4.3.2 METTI ALLA FIRMA\n4.3.4 ESPORTA FILE DATI\n4.3.5 VERIFICA CON BLACK-BOX\n4.3.6 PAGINA SISTER\n4.3.7 INVIA MODELLO ALL’ASSISTENZA\n4.4 DATI PRATICA\n4.4.1 DETTAGLIO UNITA’ NEGOZIALI\n4.4.2 DETTAGLIO UNITA’ NEGOZIALI\n4.4.3 DETTAGLIO TASSAZIONE\n4.4.5 Importa Visura\n4.5 CONTI CORRENTI\n4.5.1 MEMORIZZA IMPOSTE\n4.5.2 GESTIONE CONTI CORRENTI\n4.6.1 VISUALIZZA RICEVUTE PDF\n4.6.2 APRI “FIRMA E VERIFICA”\n4.6.3 APRI “SECURSIGN”\n4.6.4 FIRMA ADEMPIMENTO CON “SECURSIGN”\n4.6.5 PARAMETRI DI SISTEMA\n4.6.5.1 Configurazione dell'interprete dati Registrazione\n4.6.6 PARAMETRI DI FIRMA “SECURSIGN”\n4.6.7 CRITERI DI TASSAZIONE\n4.6.8 MANUTENZIONE ARCHIVI\n4.6.10 INSTALLAZIONE SOSTEL 4\n4.6.11 INSTALLAZIONE BLACK BOX 5.1\n4.6.12 BASE 64 VIEWER\n4.7.1 GUIDA IN LINEA\n4.7.2 PRONTUARIO DTD 2005\n4.7.3 PRONTUARIO DTD 2006\n4.7.4 PRONTUARIO DTD 2008\n4.7.5 CIRCOLARE CONTROLLI 2006\n4.7.6 INFORMAZIONI SU\n4.7.7 CHI SIAMO...\n4.7.8 RICHIEDI ASSISTENZA\n4.7.9 DOMANDE FREQUENTI SU SITO (FAQ)\n6 IL TITOLO DIGITALE\n6.1 Titolo principale e titoli secondari\n6.2 Importazione di Files PDF/A ed apposizione di firma dall'Adempimento\n6.3 Importazione di una cartella con documenti già firmati in Gestione Allegati\n6.4 Altre funzionalità della Sezione Titolo Digitale\n6.4.1 La Spunta\n6.5 Visualizzazione dei titoli inseriti nel file XML\n6.6 Rallentamento delle operazioni di archiviazione, invio e controllo\n6.8 Scarico e Controllo del Duplo\n7 Voltura Tavolare e Libro Fondiario\nIL PROGRAMMA SETA XG UNICO\nPermettono di accedere alle funzionalità abituali del programma.\nLE NOVITA’ INTRODOTTE NEL TRACCIATO\n1. Introduzione del Codice IBAN per il Pagamento Telematico\n2. Introduzione di due nuove tipologie di credito in compensazione:\n- Credito per Nota Restituita\n- Crediti riferiti ad una Voltura Catastale\n3. Gestione del Coadiutore\n4. Gestione della restituzione solo informatica del Duplo\n5. Nuova informazione per le Convenzioni (Note) Parigrado\n6. Trasmissione del Titolo Digitale\n7. Trasmissione della sola voltura senza trasmissione di Note.\nLE NOVITA’ OBBLIGATORIE DA LUGLIO 2008\nL’unica obbligatorietà a partire da luglio 2008 riguarda l’introduzione del Codice IBAN negli estremi per il pagamento Telematico.\nLe coordinate ABI, CAB e Numero di Conto Corrente, sebbene presenti nel codice Iban e quindi previste come “facoltative”, saranno comunque da\ntrasmettere per garantire un controllo incrociato dei dati trasmessi\nPermette di selezionare un Repertorio e di recuperare tutti i dati presenti quali:\n- dati dei soggetti comparenti e rappresentanti\n- dati degli immobili\n- dettaglio delle convenzioni\n- dettaglio dei negozi.\nCrea un nuovo adempimento vuoto o recuperando la “pratica di default” se presente. Tutti i valori presenti nei campi verranno azzerati, ma prima l’utente viene avvertito con un messaggio di richiesta a procedere.\nPermette di recuperare un adempimento salvato precedentemente.\nAll’interno del pulsante “archivia” ci sono due funzioni: il salvataggio dei dati della pratica, che sostituisce il pulsante “salva”;e il tasto “crea file XML”, che crea il file contenente l’adempimento telematico da trasmettere dopo la firma. Il nome proposto è “Rnnnnnnn” ove nnnnnnn identifica il numero di repertorio.\nIl file dati (GSU) è un file contenente tutte le informazioni dell'adempimento. È sufficiente salvare i dati per memorizzare tutti i dati inseriti nell'adempimento e recuperarli successivamente.\nil file XML è l'effettivo adempimento da inviare. È quindi necessario salvare il file XML, che verrà firmato, per procedere all'invio.\nLa procedura Crea File XML salva in modo automatico\nanche il file dati corrispondente.\nNelle versioni novembre 2012, è stata inserita la possibilità di eseguire un salvataggio automatico del file DATI ad ogni cambio di sezione del programma Adempimento Unico.\nAttivando la spunta su salva automaticamente al cambio di sezione, ad ogni navigazione nell'adempimento viene salvato il file dati (GSU).\nLa spunta viene annullata se:\nsi crea un nuovo adempimento\nsi carica un adempimento da file\nsi crea un adempimento da repertorio\nIl tasto Firma permette di avviare automaticamente il programma di Firma Digitale pee la firma dell'adempimento corrente.\nIl programma da utilizzare per l'apposizione della firma può essere Secursign o eSign, il programma del Notariato in distribuzione nel 2010 ed obbligatorio per il 2011.\nLa configurazione dell'applicazione di firma è condivisa con la configurazione del programma Gestione Allegati, e quindi si può fare riferimento a Configurazione per l'utilizzo di eSign\nInoltre, per il corretto funzionamento della firma è necessario configurare il programma seguendo le indicazioni dei parametri all'interno di E-sign.\nLa procedura di Firma copia negli appunti di Windows il nome completo del percorso del file firmato per la successiva trasmissione. Questa funzione permette di accedere al sito SISTER e di eseguire “incolla” nello spazio con la richiesta del nome del file da trasmettere.\nApre Internet Explorer e visualizza il contenuto “sorgente” del file telematico creato.\nVisualizzazione XML con Explorer\nVisualizza l’abbinamento degli immobili ai soggetti per ogni unità negoziale presente nell’adempimento. La maschera è di ausilio alla verifica delle relazioni tra i soggetti e gli immobili presenti nell’adempimento.\nVisualizza il dettaglio delle imposte presenti nell’adempimento e l’eventuale “compensazione” prevista per ogni codice. Utile per verificare la correttezza degli importi inseriti.\nLa schermata per l’inserimento dei dati è suddivisa in 16 sezioni per rispettare la logica dell’inserimento delle informazioni. Ove richiesto un elenco di dati (soggetti, immobili, convenzioni, negozi, allegati, volture) sono presenti i tasti “aggiungi” “modifica” ed “Elimina” per agire sui dati stessi. Le sezioni sono le seguenti:\nTasto , è la maschera iniziale di inserimento.Vediamone ora il dettaglio.\nSCELTA DEL TIPO DI TRACCIATO RECORD\nTramite la casella che riporta le tre tipologie di tracciato record è possibile visualizzare ed inserire i dati relativi specifici del tracciato record.\nI dati inseriti vengono sempre memorizzati, indipendentemente dal tipo di tracciato selezionato, ma verranno salvati nel file da firmare compatibilmente al tipo correntemente selezionato quando viene eseguita l’archiviazione.\nValori accettati: Prima Versione di Unico: Prima versione ormai in disuso. La voce è stata conservata solo per permettere di visualizzare adempimenti storici.\nAdempimento 2005: Tracciato in uso almeno fino al mese di aprile 2007.\nAdempimento 2006: Nuovo tracciato a partire da aprile 2007, dismesso a luglio 2008.\nAdempimento 2007-2008: Tracciato attuale in vigore da luglio 2008.\nIl tipo di adempimento selezionato viene memorizzato nel file di salvataggio, e quindi riproposto alla riapertura di un adempimento già memorizzato. La scelta del tipo di adempimento automaticamente imposta la procedura di controllo (Sostel 3 o Sostel 4) per la fase di controllo.\nIl sistema propone come tipologia base la tipologia impostata nei parametri, alla voce “Black Box”.\nRiepiloga tutti i dati del Notaio per la trasmissione dell’adempimento. I dati vengono recuperati automaticamente dai parametri di Seta XG in fase di creazione di un nuovo adempimento, sia vuoto che da repertorio. E’ possibile, con la pressione del tasto “Dati Notaio”, forzarne la compilazione in ogni momento.\nRiporta gli estremi del Repertorio da trasmettere telematicamente quali numero di repertorio, raccolta, data, forma (atto pubblico o scrittura privata). Occorre poi selezionare il tipo di elaborazione, cioè se la pratica va inviata solo al territorio (nota) o ad entrambi (elaborazione normale). Nell’apposito campo va anche inserita l’esenzione dal bollo e la valuta.\nNel caso avessimo sbagliato il numero di repertorio, all’Ufficio Entrate l’utente deve richiedere la correzione del numero di repertorio presentando la richiesta presso l’ U.E. competente.\nAll’ Ufficio del Territorio invece si distinguono due ipotesi:\n1)se non è ancora stata trascritta la nota, l’utente deve recarsi in conservatoria portando la RICHIESTA DI CORREZIONE DEL REP. (inoltrata e protocollata dall’Ufficio delle Entrate), la NOTA CORRETTA PRODOTTA SU FLOPPY e la RICEVUTA DI TRASMISSIONE RELATIVA ALL’INVIO CON NUMERO DI REPERTORIO ERRATO (per attestare l’avvenuta liquidazione della nota);\n2) se la nota è già stata trascritta è necessario un atto di rettifica alla nota trascritta.\nL’elenco degli uffici destinatari dell’adempimento viene ampliato aggiungendo alle voci già esistenti (Entrate e Territorio) le combinazioni con il libro fondiario.\nATTI DESTINATI AL SOLO UFFICIO ENTRATE\nPossono essere inviati con destinazione solo Entrate gli atti che rispondono ad una o più delle tipologie sottostanti:\n• Atti che si riferiscono ad immobili ubicati esclusivamente nella regione Trentino Alto Adige;\n• Atti che si riferiscono esclusivamente ad immobili censiti al catasto terreni in regime tavolate (la voltura non è dovuta in questo caso);\n• Atti che si riferiscono esclusivamente ad immobili urbani in regime tavolare nel caso in cui non si voglia procedere alla voltura tavolare ( in questo caso la voltura è un onere e non un obbligo - per il momento nell’adempimento non possono essere inserite le informazioni relative all’iscrizione tavolare non essendo stato previsto normativamente che l’istanza tavolare possa essere presentata telematicamente);\n• Atti che si riferiscono esclusivamente ad immobili esteri. In tutti questi casi è obbligatoria la presenza nel file dei dati relativi al titolo, ai soggetti, ai negozi giuridici per effettuare la liquidazione delle imposte ed il testo dell'atto;\n• Atti immobiliari che non comportano per il notaio l’obbligo di procedere alla pubblicità immobiliare (trascrizione); ad es. ipoteca su beni futuri o altrui Art. 2822 e 2823 del Codice Civile (quest’ultima ipotesi è in via di definizione anche se sia il tracciato che il programma sono predisposti per gestirla) In questo caso sarà obbligatoria la presenza nel file dei dati relativi al titolo, ai soggetti, agli immobili, ai negozi giuridici per effettuare la liquidazione delle imposte ed il testo dell'atto.\nGli atti con destinazione “solo Entrate o Entrate/Territorio” sono accettati a condizione che nella base dati NON esista un atto già\nregistrato dal “titolare del repertorio” avente gli stessi numeri di repertorio e raccolta di quello che si sta inviando.\nATTI DESTINATI AL SOLO UFFICIO TERRITORIO\n• correzione di note non trascritte relative ad atti registrati telematicamente;\n• rettifiche a note trascritte relative ad atti registrati telematicamente da definire;\n• atti esenti da registrazione: gli atti esenti da registrazione, al momento, non sono accettati finché non saranno stabiliti esattamente i codici atto relativi;\n• atti già registrati per i quali si richiede successivamente pubblicità immobiliare;\nQuesti atti immobiliari potranno essere inviati successivamente al Territorio solo quando saranno stabiliti esattamente i codici atto relativi (ad esempio gli annotamenti). In questo caso sarà obbligatoria la presenza dei dati relativi al titolo ed almeno una formalità ipotecaria, ai fini dell’iscrizione o annotazione e del testo dell'atto.\nPertanto in generale gli atti con destinazione “solo Territorio” sono accettati a condizione che nella base dati esista un atto già registrato telematicamente dal “titolare del repertorio” avente gli stessi numeri di repertorio e raccolta di quello che si sta inviando; se tale condizione non si verifica l’atto viene scartato.\nIn base al DL del 4.7.2006 all’atto della cessione dell’immobile è obbligatorio indicare le modalità di pagamento del corrispettivo. I valori ammessi sono disponibili dal menu a tendina e sono:\n- Misto (A,C,B)\n- Altro (diverso da A,C,B)\n- Nessuno (nel caso in cui non si effettua ancora il pagamento né si conosce la modalità, ed es. il MUTUO)\nIn previsione del futuro utilizzo della PEC per le trasmissioni, viene riportato, in sola lettura, l’indirizzo di PEC dello studio e viene segnalato se l’invio dovrà generare la risposta via PEC.\nI parametri per la PEC sono da configurare nella sezione dei parametri di sistema.\nRICHIEDENTE DIVERSO DAL ROGANTE\nSezione da compilare solo se il richiedente è diverso dal rogante (ad esempio atti del tribunale). In questo caso tutte le convenzioni (ovvero le note) relative all’atto avranno lo stesso richiedente. Il rogante è sempre colui che è titolare del repertorio, chi firma il FILE può essere il rogante, un coadiutore oppure un richiedente, mentre l’ ATTO può essere firmato o dal rogante o dal coadiutore.\nI dati del richiedente vanno inseriti in alto dove di solito sono i dati del notaio e questi – che è il rogante - va invece inserito in questa sezione.\nGestione del Coadiutore:\nL’adempimento 2008 introduce la gestione del coadiutore.\nPer facilitare la compilazione dell'adempimento e l'attivazione temporanea del Coadiutore, è stata inserita una sezione nei Parametri dove:\nE' possibile inserire i dati del coadiutore\nE' possibile decidere se e come utilizzare questi dati\nAd oggi la funzionalità non è da utilizzare !\ninfatti, dalle trasmissioni eseguite nel 2012 è stato appurato\nche il metodo corretto di spedizione da parte del coadiutore è il seguente:\n- Il notaio crea una credenziale "coadiutore" nello IAM\n(webrun.notariato.it) associato al notaio coadiutore\n- L'adempimento viene compilato con i dati del notaio\n(opzione: "Non usare Altri Pubblici Ufficiali")\n- L'adempimento e gli eventuali titoli digitali vengono firmati\ndal coadiutore con la propria smartcard\n- La spedizione avviene dall'account IAM che il notaio ha creato\nnel proprio profilo, associato al coadiutore\nPer eventuali esigenze future sarà possibile utilizzare le modalità Coadiutore dei parametri:\nLa Compilazione del campo “Email PEC”, automaticamente attiva l’accettazione di utilizzo della PEC*, si consiglia di lasciare il campo vuoto.\nLa scelta di una delle opzioni secondarie verrà notificata in fase di salvataggio\nEsempi di utilizzo dei dati notaio e coadituore\nNon usare Altri Pubblici Ufficiali: I dati del coadiutore non vengono inseriti nell'adempimento\nUsa i dati per il Coadiutore: Il coadiutore viene inserito nella sezione adempimento mentre il notaio rimane nella sezione Chiave file e pagamento Telematico\nUsa i dati per "Chiave File, notaio che trasmette per conto di un altro notaio: Il coadiutore viene inserito in Chiave File ed il notaio viene inserito nell' adempimento. L'addebito del pagamento telematico è nei confronti del Notaio.\nUsa i dati per "Chiave File, ed impostare il codice fiscale del Coadiutore nel Pagamento Telematico: Il coadiutore viene inserito in Chiave File ed il notaio viene inserito nell' adempimento. L'addebito del pagamento telematico è nei confronti del Coadiutore.\nPermette di specificare la modalità di pagamento delle imposte tramite invio telematico.\n-\tPagamento F24 Telematico: autorizza l’addebito automatico delle imposte presenti nell’adempimento sul conto corrente specificato utilizzando il modello F24.\nLe coordinate bancarie sono le coordinate nazionali del conto corrente identificate da:\n-\tCAB di 5 caratteri\n-\tABI di 5 Caratteri\n-\tConto Corrente di 12 caratteri\n-\tCIN di un carattere\n-\tCodice IBAN comprende tutti i codici del pagamento ABI, CAB, Cin, C.C.\nLe coordinate bancarie possono essere recuperate da un archivio di banche, personalizzato nella funzione dei “parametri di sistema”, accessibile con la pressione del tasto abbinato.\nCon l'entrata in vigore della nuova tariffa per scaglioni anche tale tributo sarà soggetto ad autoliquidazione da parte del notaio (fin ora era possibile indicare solo se l'atto era o meno soggetto a bollo essendo unico lo scaglione). E' necessario tener presente che:\nnel ormai ristretto periodo di coesistenza tra il DTD del 2004 e il DTD 2006 è possibile avvalersi dei nuovi scaglioni solo utilizzando il tracciato del 2006, mentre gli applicativi che compilano l'adempimento secondo le specifiche tecniche del 2004 ammettono solo la liquidazione esente o quella a 230€;\nSecondo il nuovo tracciato nel campo “tipo bollo” si inserirà solo l'informazione se l'atto è esente o meno, mentre l'effettivo importo da corrispondere verrà autoliquidato dal notaio in uno qualunque dei negozi Entrate aggiungendo, come per qualunque altra imposta, le informazioni relative al codice tributo ed al suo importo. Nelle ipotesi residuali in cui l'adempimento sia da destinare al solo Territorio e sia comunque necessario liquidare l'imposta di bollo in maniera autonoma ( es. iscrizioni o annotazioni di atti previsti dall'art. 5 delle Tabella allegata al D.P.R. 131/1986 ), oltre ad indicare nei dati del Titolo se l'atto è esente o meno, la liquidazione del tributo verrà inserita nella liquidazione delle imposte dirette al Territorio con le medesime modalità sopra descritte: indicazione del codice tributo e determinazione dell'importo dovuto.\nSia nella liquidazione imposte entrate che territorio, viene aggiunto un quarto codice di tassazione per l’inserimento dell’imposta di bollo. Il rispettivo tasto con la lettera B presenta una maschera di scelta rapida per i casi ad oggi noti di imposta di bollo.\nL’utente può comunque inserire importi manualmente.\nNelle ipotesi (residuali) in cui l’adempimento sia da destinare al solo territorio e sia comunque necessario liquidare l’imposta di bollo\noccorre indicare nei dati generali se l’atto è esento o meno, e liquidare il tributo con le altre imposte dirette al territorio indicando codice\ntributo (9802) e valore\nDettaglio Imposta di Bollo\nNel Caso di DTD 2006, nella stampa della liquidazione delle imposte invece di proporre il bollo forfetario, viene inserita una riga, con\nimporti nulli, che descrive se il parametro “esente” è selezionato:\nSIBO: \tSOGGETTO AD IMPOSTA DI BOLLO\nNOBO: ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO\nI soggetti si possono suddividere in quattro categorie:\n• Soggetti comparenti;\n• Soggetti da inserire ai soli fini delle volture catastali;\n• Soggetti rappresentanti legali o volontari;\n• Soggetti non coinvolti in formalità ipocatastali\nI soggetti comparenti sono coloro a cui a favore e/o contro vengono eseguite le formalità ipotecarie e catastali (note e volture).\nSOGGETTI DA INSERIRE AI SOLI FINI DELLE VOLTURE CATASTALI\nIn generale si tratta di soggetti che non hanno partecipato all’atto ma i cui dati sono necessari per ottenere una corretta intestazione del bene nella banca dati catastale.\nCONIUGE NON COMPARENTE\nIl campo “coniuge non comparente” si utilizza quando il soggetto comparente in atto sia coniugato in regime di comunione legale ma intervenga da solo all’acquisto, in questo caso gli effetti giuridici dell’atto si riflettono automaticamente anche a favore del coniuge non intervenuto.\nE' possibile inserire il coniuge in comunione legale non presente all’atto di acquisto solo se il coniuge presente nell’atto è stato inserito\ntra i soggetti fisici ed è stata definita la comunione legale nel campo "Stato Civile" che lo riguarda\nSoggetto Comparente con riferimento a Coniuge non Comp.\nSOGGETTO A COMPLETAMENTO D'INTESTAZIONE CATASTALE\nCon l’utilizzo dei soggetti da inserire ai soli fini delle volture catastali è possibile ottenere una voltura che riporti correttamente i dati degli intestatari nel caso in cui i comparenti non hanno negoziato per intero il bene immobile, sia dal punto di vista delle quote (es. è stata ceduta solo la quota di un mezzo ) che dal punto di vista del diritto (è stata ceduto solo un diritto parziario).\nIn questi casi per ottenere una voltura corretta è opportuno, ma non obbligatorio, inserire i soggetti non comparenti necessari al completamento della ditta catastale.\nSoggetto a Completamnto di Intestazione Catastale\nSi precisa che i Soggetti da inserire ai soli fini delle volture si possono indicare solo se esiste il Soggetto principale a cui collegarsi\nSOGGETTO IN FAVORE DEL QUALE DEVE ESSERE INTESTATA LA VOLTURA\nSoggetto in favore del quale si esplica il trasferimento del diritto.\nQuesto tipo di indicazione deve essere usata solo quando la nota di trascrizione non prevede l’inserimento obbligatorio dei soggetti a favore (es.: Rinuncia di usufrutto - codice atto: 146).\nIn particolare il soggetto a completamento dell’intestazione catastale viene registrato insieme ai soggetti a favore della nota per completare la nuova intestazione catastale in mancanza degli atti intermedi. Se la presenza di questi soggetti ‘completa’ l’intestazione dell’immobile, le precedenti titolarità vengono sostituite altrimenti tutti i nuovi soggetti si aggiungono a quelli che restano dopo le opportune sostituzioni. Naturalmente la somma delle quote dei soggetti a completamento e delle quote dei soggetti a favore deve corrispondere all’intera proprietà.\nSoggetto a cui Intestare la Voltura\nSOGGETTI RAPPRESENTANTI LEGALI O VOLONTARI\n4. Rappresentante legale\n5. Altro rappresentante\nSi precisa che i rappresentanti di qualsiasi tipo possono essere inseriti solo se esiste il Soggetto comparente a cui collegarsi.\nQuesti soggetti, insieme ai soggetti comparenti delle note, potranno essere inseriti come altri Soggetti Danti Causa e/o altri Soggetti Aventi Causa nella sezione dei negozi giuridici.\nAltro tipo soggetto Rappresentante\nSelezionare nel campo qualifica: 9 Altro Soggetto (Unico 2005)\nIn basso specificare la qualifica di Soggetto Rappresentante ed il tipo:\nSOGGETTI NON COINVOLTI IN FORMALITÀ IPOCATASTALI\nCategoria di soggetti che non compaiano né in una nota né in una voltura, anche se partecipa al medesimo atto con altri soggetti che invece risultano coinvolti in una nota o in una voltura. Possono essere:\n7. Coniuge in comunione che fornisce l’assenso alla compravendita (CV)\n8. Altro soggetto\nIl loro inserimento, infatti, avviene solo per effettuare correttamente la sola Registrazione dell’atto e nessun altro adempimento.\nAltro soggetto non coinvolto in formalità ipocatastali\nQuesti soggetti potranno essere inseriti come altri Soggetti Danti Causa e/o altri Soggetti Aventi Causa nella sezione dei negozi giuridici.\nATTENZIONE! NUOVO CAMPO PATERNITA’/COGNOME MARITALE: è stato aggiunto nella maschera sezione dell’ inserimento soggetti, ma al momento non ancora utilizzato. La visualizzazione ha il solo scopo di mantenere il programma in linea con le specifiche tecniche dettate dalla Circolare Ministeriale\nRiporta il dettaglio delle informazioni relative agli immobili oggetto della convenzione.\nOgni immobile è identificato automaticamente da un progressivo assoluto.\nPer ogni immobile si deve specificare il progressivo “Unità Negoziale” al quale è abbinato al fine dell’inserimento della relazione Soggetto -> Negozio.\nL’indicazione degli immobili è sempre obbligatoria per tutte le Trascrizioni e le Iscrizioni.\nRelativamente ai dati da utilizzare, l’art. 2826 c.c. prevede che “l’immobile deve essere specificatamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova nonché dei dati d’identificazione catastale”. Per questo motivo i dati previsti sono rigorosamente quelli catastali.\nComune Catastale: Specificare la denominazione del comune catastale e la provincia in cui l'immobile e' ubicato solo quando differisce da quello amministrativo (ad esempio costituzione di nuovi comuni per i quali non e' ancora stata eseguita la variazione circoscrizionale presso il catasto).\nE’ obbligatorio inserire l'Indirizzo e gli eventuali “Estremi Precedenti” quando questi sono stati iscritti in atto\nGli estremi precedenti vanno impostati ogni qualvolta un immobile è identificato con dati catastali diversi da quelli indicati nella formalità di Trascrizione o Iscrizione immediatamente precedente. Per inserire gli eventuali estremi precedenti dell’immobile occorre schiacciare il pulsante apposito. La maschera seguente ne permetterà l’inserimento.\nI campi diverranno editabili solo dopo aver pigiato il tasto .\nÈ possibile inserire gli immobili graffati dall’apposito bottone negli immobili. Comparirà questa form. La modalità di compilazione è la stessa specificata per gli Estremi Precedenti.\nImmobili Siti in regime Tavolare\nPer gli immobili in regime tavolare valgono le seguenti precisazioni:\n Per gli atti immobiliari traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento aventi a oggetto esclusivamente terreni in regime tavolare non soggetti a voltura catastale (destinati quindi solamente alle entrate anche qualora abbiano ad oggetto immobili siti in Veneto o Friuli Venezia Giulia): è obbligatoria la presenza dei dati del titolo, dei soggetti, degli immobili, dei negozi giuridici ed il testo dell’atto; l’ indicazione dei dati catastali è richiesta ai fini della corretta tassazione Entrate;\n Per gli atti immobiliari traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento relativi ad immobili siti nelle provincie autonome di Trento e Bolzano: sono richieste le medesime informazioni;in particolare sono necessari i dati catastali, ai fini della corretta tassazione Entrate, per l’applicazione della disciplina del prezzo-valore o dell’opzione sulla tassazione delle plusvalenza immobiliari;\n Per gli atti costitutivi di garanzia relativi ad immobili soggetti a regime tavolare, ovunque situati, non è richiesta l’indicazione dei dati catastali essendo tali dati irrilevanti ai fini della tassazione.\nSono stati perfezionati alcuni automatismi per il recupero dei dati dagli atti e dal repertorio. Sono state aggiunte le nuove nature immobili, previste nella BlackBox 5.1:\nF2 - UNITA' COLLABENTI\nF3 - UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE\nF4 - UNITA' IN CORSO DI DEFINIZIONE\n3) Il campo "Particella 2" viene limitato a 4 caratteri (tracciato XML ufficiale)\n4) Allungato indirizzo immobile a 50 caratteri.\n5) E’ possibile aprire nella sezione immobili e soggetti una finestra per la cancellazione multipla. La finestra rimane in primo piano ma non blocca il programma.\nE’ sufficiente eseguire un “doppio Click” sui soggetti e sugli immobili da eliminare per inserirli nell’elenco di eliminazione multipla.\nAlla conferma della maschera avviene l’eliminazione.\nEliminando un immobile (sia da cancellazione multipla che singolo) vengono ora eliminati gli estremi precedenti.\nRiporta l’elenco delle convenzioni presenti nel repertorio.\nConvenzione è il legame esistente tra Soggetti ed Unità Negoziali relativamente ai diritti reali oggetto della convenzione.\nPer ogni convenzione è necessario specificare:\n- Il soggetto e l’unità negoziale ai quali si riferisce\n- Il regime patrimoniale del soggetto e l’eventuale progressivo del coniuge in comunione\n- La quota (numeratore e denominatore), il diritto e il ruolo del soggetto.\nNel caso di “ruoli” non previsti nell’elenco è infine necessario specificare una descrizione. Con la nuova modalità di compilazione del modello unico è possibile inserire, come diritto reale , la proprietà per l’area: facoltà del proprietario di costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà (art. 952, primo comma, c.c.), nonché al diritto del proprietario medesimo di alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo (art. 952, secondo comma, c.c.).\nPertanto, la Circolare n. 3 del 26 aprile 2004 da parte dell’Agenzia del Territorio, ha integrato l’elenco dei diritti reali oggetto di trascrizione e l’elenco dei diritti reali oggetto di iscrizione ipotecaria.\nEcco quindi cosa prevede la nuova elencazione dei diritti reali oggetto di trascrizione:\nPROPRIETA' SUPERFICIARIA 1s\nPROPRIETA' PER L'AREA 1t\nNUDA PROPRIETA' 2\nNUDA PROPRIETA' SUPERFICIARIA 2s\nABITAZIONE SU PROPRIETA' SUPERFICIARIA 3s\nDIRITTO DELL'ENFITEUTA 5\nUSO PER PROPRIETA' SUPERFICIARIA 7s\nUSUFRUTTO PER PROPRIETA' SUPERFICIARIA 8s\nEd ecco la nuova elencazione dei diritti reali oggetto di iscrizione ipotecaria:\nPer tutti gli atti sottoposti a registrazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 , devono essere indicati, obbligatoriamente, i dati dei negozi giuridici contenuti nell’atto.\nLa struttura e la gestione dei negozi giuridici è stata completamente rivista dal Decreto del 9 giugno 2004.\nNel singolo negozio, quando i beni sono sottoposti a tassazioni differenti, si inserisce un unico negozio con più codici, valori e tassazioni.\nCreare un negozio, ciccando il tasto :\nSi passa alla maschera dati negozio, che può contenere più tassazioni, senza alcuna limitazione:\nProgressivo: attribuito in automatico dal sistema e serve ad identificare il progressivo del negozio.\nProgr. Permuta: In caso di permuta bisogna indicare il progressivo del negozio collegato ai fini della tassazione.\nValore: Il valore del negozio è ammesso solo per i negozi di divisione con conguaglio. In tutti gli altri atti è a zero e non utilizzabile.\nSomma singoli negozi: E’ la somma del singolo imponibile, tenendo conto che all’interno di un unico negozio possono essere presenti beni soggetti ad aliquote di imposta di registro differenziate.\nAnnotazioni: Eventuali informazioni che si vogliono fornire all’Ufficio delle Entrate riguardanti le modalità di tassazione del negozio.\nLiquidazione Negozio: Tassazione complessiva del negozio.\nInoltre, il sistema dà delle informazioni sul numero di negozi e sulla presenza di un credito d’imposta originato, di un credito d’imposta utilizzato e di altri crediti.\nPer creare il negozio vero e proprio occorre spostarsi nella cartella “codici , valori e tassazioni” e pigiare il tasto :\nProg: Progressivo del negozio, comune alle singole tassazioni\nCodice Negozio: Codice negozio secondo le istruzioni di codifica all.5 D.M. del 15 dicembre 1997 e successive modifiche, utilizzate già per il Modello 69\nValore: con l’introduzione del nuovo DTD non viene più richiesto\nImponibile Registro: corrisponde al valore da tassare e va specificato per tutti i negozi dove non è richiesta una distinzione tra imposta ipotecaria e imposta di registro; o comunque per tutti i negozi non immobiliari\nIpoCatastale: da compilare per i negozi di conferimento immobiliare, conferimento di azienda con immobili e apporti dell’associato immobiliari: per questa tipologia si devono indicare separatamente l’ Imponibile di Registro e l’Imponibile IpoCatastale\nAtto di Donazione: Nel caso che la tassazione si riferisca ad un atto di donazione è obbligatorio selezionare il corrispondente campo\nAgevolazioni: Eventuali agevolazioni, da selezionare nella corrispondente tabella\nAventi Causa e Danti Causa: Soggetti comparenti nell’atto inseriti perché parti di una nota\nGaranzia debito non proprio: se spuntato vuol dire che il soggetto si costituisce come garante a favore di un terzo\nImmobile Strumentale: se spuntato vuol dire che l’atto che si sta tassando riguarda un immobile strumentale: in questo caso il codice negozio deve corrispondere ad una compravendita o ad una locazione di fabbricato\nAltri Soggetti Aventi Causa e Altri Soggetti Danti Causa: Soggetti ai fini esclusivi della registrazione che nella loro identificazione devono essere inseriti con il codice 9 = Altri soggetti\nSi ricorda, che è possibile inserire dei soggetti che non risultano essere destinatari degli effetti giuridici dell’atto,questi sono:\no soggetti che non sono coinvolti in una formalità ipotecaria o catastale (ovvero non compaiano né in una nota né in una voltura), anche se\npartecipano al medesimo atto con altri soggetti comparenti:\n6. Coniuge in comunione che fornisce l’assenso alla compravendita (CV)\n7. Altro soggetto\nInformazioni utili per la tassazione del negozio:\nEsente: Se la registrazione del negozio è esente dal pagamento d’imposta.\nSoggetto IVA: In caso di atto soggetto ad IVA e le imposte per la registrazione dell’atto (registro, ipotecaria, catastale) sono dovute in misura fissa.\nEffetti Sospesi: In presenza di condizione sospensiva è dovuta solo l’imposta fissa di registro.\nIn ogni atto, ad eccezione di quelli costituiti da negozi esenti, è obbligatoria la presenza di almeno un negozio giuridico con associata la tassazione autoliquidata.\nAi fini della tassazione è necessario fornire i seguenti dati:\nCodice Tributo: I codici tributo devono essere quelli previsti per il pagamento tramite F24 e devono rifersi alle sole imposte di registro, ipotecaria e catastale. Nei dati relativi alla tassazione non deve essere indicata l’imposta di bollo\nAliquota: Per ogni imposta deve essere indicata l’aliquota applicata, l’aliquota non deve essere indicata nel caso di imposta in misura fissa\nImporto: Per ogni imposta viene indicato l’importo autoliquidato. L’importo verrà ricalcolato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulla base del codice negozio, del valore dichiarato, dell’aliquota applicata e dell’eventuale agevolazione richiesta\nImposta di bollo: indicare dall’apposito tasto l’imposta di bollo corrispondente al tipo di atto (vedi paragrafo 2.1.9.)\nAMPLIAMENTO DEI NEGOZI\nL’ adempimento 2006 introduce un ampliamento delle informazioni relative ai negozi.\nL’ ampliamento riguarda:\n- L’inserimento degli imponibili (Imposta di Registro e Ipocatastale)\n- Le imbarcazioni\n- Il Comma 497\nPer ogni scheda è richiesta, come prima informazione, di specificare se il negozio riguarda la tipologia specificata. Non spuntando il campo, eventuali dati presenti non verranno salvati.\nViene inoltre richiesto di specificare:\n- Nel caso di negozi di costituzione di garanzie, che la garanzia sia a favore di terzi (Garanzia Debito Non Proprio)\n- Se applicare la tassazione prevista per gli immobili strumentali (Immobile Strumentale)\nInserimento degli imponibili\nViene richiesto di specificare l’imponibile a registro e l’imposta Ipocatastale.\nPer i negozi non immobiliari va indicato solo l'imponibile di registro.\nPer i negozi immobiliari, se la tassazione necessita di un imponibile distinto per le imposte ipotecaria e per l'imposta di registro, vanno indicati entrambi i valori (per esempio i conferimenti immobiliari), altrimenti va indicato solo l'imponibile di registro.\nImbarcazioni: per i trasferimenti di imbarcazione, oltre all'imponibile registro, va indicato il tipo e la lunghezza (fuori tutto) in metri.\nTipi di imbarcazioni previsti: 1 = Natanti - 2 = Imbarcazioni - 3 = Navi\nRispetto all’adempimento 2005 scompare il campo “franchigia”.\nPer garantire la compatibilità con il vecchio adempimento vi è una distinzione netta tra i codici relativi alla parentela in riferimento al tipo di adempimento.\nAdempimento 2005: 0-1-2\nAdempimento 2007: 3-4-5-6\nL’ultimo grado, il 6, riguarda un nuovo tipo di parentela: tra fratello e sorella che nell’adempimento 2005 non esisteva.\nIl mancato rispetto di questa codifica genera un adempimento che non passa il controllo.\nIn caso di donazione di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli o denaro contante a favore di coniuge o parente in linea retta, devono essere indicati i valori e gli estremi (di registrazione o, in alternativa, il repertorio) di precedenti donazioni.\nIn presenza di donazioni precedenti è possibile accedere ad una maschera di riepilogo dove specificare, per ogni donazione precedente, gli estremi atto o registrazione ed il valore:\nIn presenza di negozi di divisione è possibile inserire la presenza di masse plurime.\nNel caso di corrispettivo non fornito attivare la casella “Corrispett. Non determinato”.\nIl Valore del corrispettivo dovra' essere introdotto ogni volta che e' stata segnalata la presenza del corrispettivo nel precedente campo (Campo spento).\nInserire rispettivamente il valore della caparra e dell’acconto.\nComma 497 (prezzo – valore)\nInserire ulteriori dati da fornire solo nel caso in cui la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore catastale dell'immobile indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.\nElenco Immobili: riferimento all'identificativo di un immobile presente nell'adempimento. E' l'immobile per il quale si richiede di applicare la disciplina prezzo-valore. Non deve essere specificato quando la richiesta interessa l'intera unita' negoziale.\nElenco Unità Negoziali: in alternativa all’elenco immobili. E' l'intera unita' negoziale immobiliare per la quale si richiede di applicare la disciplina prezzo-valore.\nPrezzo: Valore del corrispettivo pattuito indicato nell'atto.\nPer ogni negozio giuridico è possibile indicare uno o più crediti d’imposta.\nIn presenza di crediti, l’autoliquidazione dei negozi va indicata al lordo del credito che si intende portare in detrazione. Sarà il sistema telematico a provvedere a detrarre tale credito dalle imposte dovute.\nI crediti che possono essere indicati sono:\n• Credito d’imposta prima casa\n• Credito per contratti preliminari\n• Credito per altre tipologie\nPer poter beneficiare del credito di imposta, l'atto di acquisto della nuova abitazione deve contenere:\n- le dichiarazioni previste per l'applicazione dei benefici "prima casa";\nIl credito d'imposta è pari all'imposta di registro o all'Iva pagata sul primo acquisto; non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovute sul nuovo acquisto: non può pertanto dar luogo a rimborso.\nCREDITO D’IMPOSTA ORIGINATO\nSelezionare Credito Originato se il credito prima casa scaturisce dallo stesso atto agevolato che si sta registrando. In questo caso l’atto che si sta registrando rappresenta per l’acquirente il secondo atto d’acquisto agevolato.\nInserimento Credito Originato\nCredito Originato: Importo del credito che si porta in detrazione.\nImposta Versata: Imposta di registro o IVA che è stata versata nel primo atto di acquisto agevolato. L’importo del credito non può essere superiore all’imposta versata.\nUtilizza Credito nel presente adempimento: Questa indicazione viene richiesta solo quando è impostato tipo credito originato. Infatti è solo in questo caso che l’acquirente, tramite notaio, deve specificare se intende utilizzare subito il credito, o se sta chiedendo di registrare ovvero intende utilizzare il credito in altro modo (dichiarazione dei redditi, dichiarazione di successione, altro atto d’acquisto). E’ essenziale che il notaio sia preciso nella scelta dell’opzione perché un eventuale errore comporta la mancata detrazione del credito dall’atto che si sta registrando.\nPer segnalare correttamente il credito d’imposta occorre indicare anche gli estremi del primo atto d’acquisto agevolato; ovvero:\n• Ufficio delle Entrate o del registro presso il quale è stato registrato l’atto;\n• Anno in cui è stato registrato il primo atto di acquisto agevolato;\n• Serie o volume di registrazione del primo atto di acquisto agevolato;\n• Numero di registrazione del primo atto di acquisto agevolato;\nCREDITO D’IMPOSTA UTILIZZATO\nCredito d’imposta utilizzato va selezionato se con l’atto trasmesso si intende utilizzare un credito d’imposta di prima casa già originato da un precedente atto agevolato stipulato dall’acquirente.\nL’atto che si sta registrando e su cui viene riportato il credito è quindi un atto qualsiasi, non si tratta né del primo atto d’acquisto agevolato, né del secondo.\nNel caso in cui il credito sia “utilizzato” , il credito di imposta viene detratto dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale.\nInserimento Credito utilizzato\nCredito Utilizzato: Importo totale del credito che si porta in detrazione;\nBisogna indicare gli estremi del secondo atto d’acquisto agevolato che hanno originato il credito.\n• Anno in cui è stato registrato il secondo atto di acquisto agevolato;\n• Serie o volume di registrazione del secondo atto di acquisto agevolato;\n• Numero di registrazione del secondo atto di acquisto agevolato;\nCREDITO ATTI PRECEDENTI\nÈ possibile indicare crediti di imposta deducibili ai fini della tassazione diversi dai crediti d’imposta “prima casa”.\nInserimento Credito atti Precedenti\nImporto atto precedente: Imposta versata nel precedente atto che si porta in detrazione.\nTipologia dell’atto precedente:\n2. Altro tipo di atto\n3. Altra tipologia (ad es. LOCAZIONE FINANZIARIA -> unico 2006-2007)\nAnche in questo caso è necessaria l’indicazione degli estremi di registrazione dell’atto (preliminare o di altro tipo) che hanno scaturito il credito, e sono:\n• Anno in cui è stato registrato l’atto precedente;\n• Serie o volume di registrazione dell’atto precedente;\n• Numero di registrazione dell’atto precedente;\nRiguarda le informazioni da comunicare al Territorio (ex nota).\nI dati presenti sulle note di trascrizione, iscrizione ed annodamento sono contemplati nella parte superiore della maschera.\nNella parte inferiore vi sono le sezioni riguardanti:\n- i dati specifici per il tipo di nota relativi al quadro A\n- ll quadro D\n- La tassazione al territorio\n- La formalità di riferimento per atti di rettifica.\nNovità 2011 sui Codici Atto\nNella maschera 2011 del programma, è stato inserito un automatismo per l'identificazione rapida dei codici Atto.\nIn precedenza, l'elenco dei codici Atto presentava tutti i codici relativi alla tipologia di nota nonchè i codici preceduti da 7,8,9 per le eventuali rettifiche.\nNella nuova maschera, è invece stato introdotta questa logica:\nSelezionando la specie, l'elenco dei codici atto viene compilato solo con i codici relativi alla Specie.\nI codici con descrizione personalizzata (Es. 100) riducono la larghezza della lista codici e permettono di inserire la descrizione personalizzata.\nLe rettifiche vengono selezionate dal nuovo elenco rettifiche e vengono aggiunte al codice in fase di salvataggio.\nQUADRO A GENERALE\nSpecificare le informazioni comuni ai tre tipi di nota quali:\n- codice atto e la specie\n- esenzioni ed agevolazioni\n- tipo di nota\nAgendo sul campo “Tipo nota” vengono automaticamente aggiornati gli elenchi dei codici atto relativi alla nota selezionata.\nÈ inoltre stato aggiunto il campo “Accettabile con Riserva” , che consiste in una dichiarazione preventiva del Pubblico Ufficiale della sua volontà di voler comunque trascrivere, anche nel caso in cui in fase di accettazione dovessero emergere dei dubbi di accettabilità.\nNuova informazione per le Convenzioni (Note) Parigrado\nIntrodotto il campo numerico per il progressivo Parigrado.\nSe il campo è nullo o non compilato non viene inserito nel tracciato.\nQUADRO A SPECIFICO\nSpecificare le informazioni aggiuntive per il quadro A relative alla tipologia di nota scelta.\nPermette di inserire, recuperare o modificare il quadro D.\nIl tasto “Recupera” permette di prelevare il testo dell’atto o altri testi presenti nel sistema per la successiva integrazione e modifica.\nRiguarda il dettaglio delle imposte al Territorio legate alla nota in compilazione. Il tasto permette di visualizzare i codici tributo (vedi figura 16). Il pulsante a destra permette di inserire le impostazioni standard delle tassazioni.\nFin quando non vengono inserite le imposte in basso, vi sarà sempre una dicitura in fondo alla maschera che dice .\nN.B.: Per l’Imposta di Bollo fare riferimento al paragrafo 2.1.9.\nTabella standard per Tassazione\nPer inviare una correzione di una nota già inviata con un Modello Unico precedente si devono effettuare le dovute correzioni e devono essere presenti i seguenti dati:\n• Testo dell’atto\n Inserire un progressivo invio\n Elaborazione: Territorio\n Esenzione bollo: SI\nImpostazioni generali Rinvio nota\n Lasciare la nota compilata così com’è, senza togliere i tributi…\nImpostazione Nota per rinvio\n Spostarsi nella sezione delle compensazioni e scegliere “compensazioni credito”\n Scegliere la tipologia di estremi nota…\nNuove tipologie di compensazione per la nota\n…in base a come ci sono stati comunicati da sister (se la nota ci è stata RIFIUTATA dovremo compilare il Num. Presentazione composto da 2 cifre; se la nota è stata RESTITUITA dovremo compilare 1° num. di protocollo composto da un numero di 5 cifre e 2° num di protocllo composto da 1 cifra).\nIn questo modo la nota viene rimandata pagata (attraverso i tributi nella nota) e nello stesso tempo compensata (attraverso la compilazione della compensazione credito), quindi è come se l’avessimo inviata con addebito a zero.\nNella nota il check “rinuncia all'ipoteca legale” va barrato. Il venditore a garanzia del pagamento del prezzo ha diritto - per legge - ad\niscrivere ipoteca sul bene compravenduto. Inserendo questo check si ottiene la rinuncia all’ipoteca legale.\nFORMALITÀ DI RIFERIMENTO\nQuando va inviato un atto di annotamento o di rettifica ad una nota già trascritta occorre specificare la “Formalità di Riferimento” inserendo la data e il numero dell’atto precedente.\nIl campo “Agevolazioni” viene nascosto per permettere di accedere alla nuova sezione “Agevolazione” ove è possibile specificare un massimo di tre tipologie diverse di agevolazione per i tributi territorio.\nTabella Tipologie di Agevolazioni:\n0 Assenza di Agevolazione\n1 formalita' eseguite nell'interesse dello Stato(D.Lgs 31/10/1990, n.347 art.1/19)\n2 formalita' eseguite per i procedimenti giudiziari in materia di tutela dei minori (Legge 04/04/2001, n.154 art.7)\n3 formalita' eseguite per i procedimenti giudiziari in materia di lavoro(Legge 11/08/1973, n.533 art.10)\n4 formalita' eseguite per i procedimenti giudiziari avanti il Giudice di Pace ed il cui valore non eccede la somma di Euro 1.033,00 (Legge 21/11/1991, n.374 art.46)\n5 formalita' eseguite per i procedimenti giudiziari di separazione dei coniugi (Legge 06/03/1987, n.74 art.19 (Sent. Corte Cost. 154/1999))\n6 (DPR 29/09/1973, n.602 art.47)\n7 Dipendenti e iscritti (Legge 19/10/2004, n.257 (conv. D.Legge 03/08/2004, n.220))\n8 (DPR 29/09/1973, n.601 art.15 e seguenti)\n9 formalita' relative a operazioni di credito fondiario,a medio e lungo termine(D.Lgs 01/09/1993, n.385 art.39 co.7)\n10 formalita' relative a convenzioni edilizie stipulate ai sensi dell'art. 20 legge 10/77 (DPR 29/09/1973, n.601 art.32 e seguenti)\n11 formalita' eseguite per il trasferimento dai comuni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare (Legge 30/12/2004, n. 311 art.1 co.275)\n12 cancellazione/restrizione di iscrizione a garanzia di imposte di successione e invim (fissa) (D.Lgs 31/10/1990, n.346)\n13 di mutui concessi a cooperative edilizie (riduzione 1/4) (R.D. 28/04/1938, n.1165)\n14 formalita' relative ad atti costitutivi delle cooperative edilizie e loro consorzi e di assegnazione degli alloggi ai soci (Legge 29/10/1993, n.427 art.66 (conv. D.Legge 30/08/1993, n.331))\n15 formalita' relative ad atti comportanti trasferimenti e locazione di terreni con caratteristiche di ruralita' di affrancazione di canoni enfiteutici a favore di imprese diretto-coltivatrici, coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale (DPR 26/10/1972, n.642 art.21)\n16 formalita' relative ad atti di trasferimento di fondi rustici, in forza di donazione, a favore di giovani agricoltori (DPR 26/10/1972, n.642 art.21) (Tab Allegato B)\n17 formalita' relative ad atti di trasferimento di beni immobili effettuati da Comuni, Provincie e consorzi tra tali enti a favore di Aziende Speciali o di s.p.a. costituite ai sensi 113 l.e) (D.Lgs.267/2000 D.Lgs. 18/08/2000, n.267 art.118)\n18 formalita' relative ad atti di trasferimento nelle procedure di esproprio per pubblica utilita'(Legge 21/11/1967, n.1149 art.1)\n19 (DPR 26/10/1972, n.642)\n20 formalita' eseguite a favore dello Stato\nPermette di integrare i dati degli immobili presenti nell’adempimento ove richiesto, al fine del completamento della voltura. Si tratta di dati relativi ad atti precedenti e non a quello di cui si sta facendo il modello unico, visto che la voltura automatica inserita nel quadro della nota provvederà ad eseguire la stessa.\nInserimento dati Voltura\nIn caso di adempimento destinato alla sola registrazione ma che prevede voltura, (Trasformazioni sociali), è necessario:\nAttivare la spunta su Solo Voltura (fin. 2008 per atti societari nella sezione Generale\nSeguire le indicazioni Voltura su Trasformazioni Sociali\nIn base al DL del 4.7.2006 n.223, art.35 comma 22, all’atto della cessione dell’immobile, è obbligatorio indicare se ci si è avvalsi di mediatori.\nIl programma permette l’aggiunta di diverse schede relative ai mediatori.\nInserimento dati Mediazione\nPer ogni mediatore sono richiesti:\nIl codice fiscale o la partita IVA del mediatore che ha svolto l’intermediazione immobiliare\nIl codice fiscale o la partita IVA della Società Mediatrice che ha svolto l’intermediazione immobiliare o per conto della quale ha agito l’agente\nLe spese mediazione, cioè le spese sostenute per l’intermediazione immobiliare\nLa modalità di pagamento delle spese: Contante, Assegno, Bonifico, Misto e Altro\nIl soggetto di riferimento tra i comparenti dell’adempimento\nLa Provincia della CCIAA dove risulta iscritto il mediatore\nIl Numero di Iscrizione alla CCIAA del mediatore\nIl Numero di Iscrizione all’ ALBO del mediatore\nNel caso in cui colui che ha svolto la mediazione per conto della società sia un soggetto diverso dal legale rappresentante della società\nmediatrice i dati da inserire – al di fuori del C.F. o P.IVA dell’agente – sono comunque quelli della Società Mediatrice. I dati completi\ndell’agente vanno inseriti solo nel caso in cui sia lui l’imprenditore individuale che ha svolto la mediazione ed ha emesso regolare fattura\nCESSIONE FABBRICATI (non ancora attivo)\nE’ possibile inserire un numero illimitato di informazioni sulla cessione fabbricati.\nPer facilitare l’inserimento dei dati è possibile creare una scheda cessione anche dall’elenco degli immobili presenti nell’adempimento utilizzando il tasto .\nIn caso di dati incompleti è possibile accendere la spunta diventando in tal modo obbligatoria la compilazione del campo “Motivo”\nInserimento dati Cessione fabbricati\nNel caso di utilizzo di AL (Altro) come MOTIVO CESSIONE è necessario specificare la descrizione:\nVP Vendita nuda proprieta'\nVU Vendita con riserva di usufrutto\nAS Assegnazione a socio della proprieta'\nAN Assegnazione a socio della nuda proprieta'\nAD Assegnazione a socio di altro diritto reale\nAP Apporto da parte dell'associato della piena proprieta'\nNP Apporto da parte dell'associato della nuda proprieta'\nDR Apporto da parte dell'associato di altro diritto reale\nSU Costituzione o cessione del diritto di superficie\nUF Costituzione o cessione del diritto di usufrutto\nUS Costituzione del diritto d'uso\nAB Costituzione del diritto di abitazione\nEN Costituzione del diritto di enfiteusi\nTR Trasferimento per decreto\nTABELLE PER LA CESSIONE -> TIPO DI UTILIZZO PRECEDENTE ED ATTUALE\nQualora oggetto della cessione sia un immobile di nuova costruzione si dovrà indicare NC (Nuova costruzione) sia nel tipo di utilizzo precedente che nel tipo attuale\nUS Uffici e studi privati\nCM Centro medico/ Ambulatorio\nDI Destinazione industriale\nRU Fabbricato rurale\nFI Fienili, stalle , scuderie\nGA Rimessa per motoveicoli e autorimesse\nLS Laboratori scientifici\nLA Laboratori per arti e mestieri\nMA Magazzini e locali di deposito\nNB Negozi e botteghe\nOS Case di cura e ospedali\nPA Posto auto\nSR Strutture religose, Oratori\nST Strutture ricettive\nTT Tettoie chiuse o aperte\nDC Distributore carburante\n data Inizio e fine del contratto;\n data di consegna immobile.\nE’ inoltre richiesto di inserire il progressivo dei soggetti cedente e cessionario, da selezionare tra i soggetti presenti nella sezione comparenti dell’adempimento.\nPer il soggetto cessionario vengono richiesti anche gli estremi del documento di riconoscimento.\nCon la funzione “Antiricicl” è possibile inserire (anche ai fini archivio antiriclaggio) o recuperare i dati del documento di riconoscimento abbinato al codice fiscale del cessionario.\nOPZIONE 496 – PLUSVALENZE\nDati da fornire solo nel caso in cui, su richiesta della parte venditrice ai sensi del comma 496 della legge 266 del 23 dicembre 2005, sulle plusvalenze realizzate si applica l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento.\nPer gli atti stipulati fino al 2 ottobre 2006 alla suddetta plusvalenza si applica l’aliquota del 12,50%\nL’elemento può essere fornito sia in presenza dell’adempimento di registrazione sia come invio di comunicazione a sé stante relativa ad un atto già registrato e per il quale è stata pagata l’imposta sostitutiva, in questo caso si dovrà indicare che l’invio è esente da registrazione e andranno forniti solo i dati connessi alla comunicazione (quest’ultima opzione è scaduta il 30 giugno 2007, dal 1° luglio in poi è possibile effettuare solo plusvalenze da pagare in concomitanza con la registrazione dell’atto).\nInserimento dati per Plusvalenze\nViene richiesto di specificare il progressivo del soggetto, dell’immobile e dell’unità negoziale presenti nell’adempimento a cui fare riferimento.\nIl soggetto di riferimento è il soggetto che effettua la comunicazione secondo il citato comma 496.\nIl progressivo immobile è in alternativa e non deve essere valorizzato quando la richiesta interessa l’intera unità negoziale.\nValore Iniziale: Prezzo di acquisto dell’immobile o costo di costruzione\nRivalutazione: barrare se, in caso di cessione di terreni, il prezzo di acquisto (ValoreIniziale) è sta rivalutato in base alle variazioni dell’indice\nOneri Fiscali, Spese notarili, Spese Incrementative, Altri Costi: Specificare gli importi\nCorrispettivo Totale: Prezzo di cessione dell'immobile\nTitolarità Parziale: da barrare se il cedente non ha la titolarità piena ed esclusiva dell’ immobile\nCorrispettivo Spettante: corrispettivo spettante in relazione alla percentuale di proprietà o di altro diritto reale di cui è titolare il cedente\nDeterminazione Plusvalenza: Ammontare della plusvalenza\nAutorizza Addebito: Se attivo autorizza all’addebito telematico dell’imposta sostitutiva\nAliquota ed Imposta Sostitutiva: Percentuale e totale dell’imposta\nDataPagamento: data in cui e' stato eseguito il pagamento dell'imposta sostitutiva da fornire in caso di mancata autorizzazione all'addebito telematico (da non compilare quando si autorizza l’addebito)\nEstremi Atto: indicare gli estremi dell'atto gia' registrato per il quale si esegue l'invio della comunicazione secondo il citato comma 496; in questo caso l'invio non deve dare luogo a registrazione (da non compilare quando si autorizza l’addebito)\nTipo Registrazione: Telematico, Non Telematico, Emergenza\nPermette di inserire la tipologia ed il numero di allegati all’adempimento.\nPermette di recuperare e visualizzare il testo dell’atto abbinato all’adempimento. Per garantire la conformità con l’atto il testo non è modificabile. Il testo da inserire dovra’ essere perfettamente uguale all’originale.\nINTEGRAZIONE E COMPENSAZIONE\nLa maschera permette di aggiungere le informazioni relative alla compensazione di crediti precedenti o all’integrazione di mancati versamenti. E’ necessario specificare nel quadro generale il tipo di elaborazione. Si puo’ infatti scegliere se l’elaborazione riguarda l’ufficio delle entrate (atto) o il territorio (nota).\nLa prima scelta della maschera permette di scegliere:\n-Nessuna compensazione: non sono previste compensazioni od integrazioni.\n-Compensazione del credito: è prevista la compensazione di imposte. Cliccare il tasto e specificare uno o più estremi di atti o note precedenti.\nIl codice tributo e l’importo che verrà portato in compensazione\nCompensazione credito ATTO Precedente\nCompensazione credito NOTA Precedente\nOltre a questi tipi ora è possibile effettuare le compensazioni anche per le note rifiutate e restituite.\n-Integrazione Debito: riportare gli estremi di eventuali debiti, comprese sanzioni ed interessi che si intende versare con la comunicazione telematica.\nIntegrazione del debito\nLa funzione “Integrazione del Debito” deve essere utilizzata anche per effettuare i pagamenti delle imposte per gli atti di annotamento, i quali non vengono liquidati al momento della registrazione, ma dopo aver ricevuto da parte di sister l’avviso di pagamento.\nMEMORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE COMPENSAZIONI\nL’utente può, in caso di compensazione del credito, recuperare gli estremi dell’atto e gli importi in compensazione da un archivio precedentemente creato.\nMemorizzazione dei dati di compensazione:\n- Creare un nuovo adempimento “tasto nuovo” e posizionarsi sulla sezione “Compensazione”.\n- Selezionare “Compensazione del Credito” ed aggiungere gli estremi degli atti e le imposte da portare in compensazione.\n- Premere sul tasto “Salva Elenco” e specificare un nome per la memorizzazione (es. “comp. Rep 12024 del 12-12-2001”).\nRecupero dei dati in compensazione:\n- Dalla pratica nella quale si vuole riportare il credito, premere su “Carica Elenco” e selezionare il nome dell’elenco da recuperare. Alle eventuali informazioni già presenti viene accodato l’elenco caricato.\nDopo aver recuperato l’elenco delle compensazioni, il programma richiede di “eliminare il file recuperato”, supponendo che il recupero delle\ncompensazioni nell’adempimento corrente implica la chiusura dei crediti precedenti.\nIl sistema comunque crea un backup del file stesso con estensione BAK per permettere il recupero in caso di erronea cancellazione\nIl Pubblico Ufficiale comunica tramite Modello Due, l’azzeramento della condizione sospensiva.\nSi tratta della denuncia inerente ad un atto precedentemente registrato con effetti sospesi di cui devono essere inseriti gli estremi di registrazione.\nViene richiesta la presenza od assenza di denuncia, nel campo Note è possibile inserire il testo della denuncia, il campo “Tipo Atto” è attualmente fisso al valore A.\nGli invii in merito alle denuncie Mod. 2 dovranno essere destinati solo alle Entrate e dovranno essere indicati come “atti esenti da registrazione”.\nCompilazione dati per Modello 2\nNuovo testo per "Modello Due".\nIl testo del “Modello 2” viene generato nella codifica “Base 64”, codifica standard per le trasmissioni internet di Files.\nLa codifica esegue una trasformazione del contenuto che diventa “illeggibile” per l’utente.\nNe segue che la funzione di “visualizzazione XML” riporta il contenuto codificato, e quindi rende impossibile il controllo a video del contenuto.\nPer ovviare a questo aspetto, è stata inserita nel programma una funzione di conversione da “Base 64” (dal menu utilità) a testo normale che permette all’utente di verificare il contenuto del testo “Modello 2”.\nEsempio del testo “Prova di testo per il quadro Modello 2 nell’Adempimento Unico”.\n<EstremiRegistrazione TipoAtto="A" CodUffRegistro="R00" Anno="2009" SerieVolume="1" NumRegistrazioneUno="123"/>\nPer verificare il contenuto è necessario:\nEvidenziare la parte codificata e premere CTRL-C oppure “Copia”, prestando attenzione ad evidenziare correttamente il primo carattere dopo > e l’ultimo carattere prima di <.\nDal menù “Utilità” eseguire la funzione “Viewer Base64” ed incollare il contenuto nella parte superiore, prestando attenzione a non inserire spazi né prima né dopo, e premere “VEDI”.\nÈ la sezione dedicata al salvataggio dei dati per la fatturazione e per le ricevute.\nDescrizione Anticipazioni: da qui si inseriscono i valori relativi alla tassazione nella fatturazione. La descrizione e gli importi vanno scritti manualmente, salvando poi i dati immessi con il bottone “salva”: in questa maniera possiamo creare un modellino standard recuperabile ogni volta attraverso il pulsante “carica”.\nOnorario: per inserire l’onorario della fatturazione va ceccato il tasto con tre punti: comparirà la tabella con l’elenco degli onorari, scegliere quello attinente.\nEstremi Registrazione: utile per trasferire gli estremi di registrazione dal modello unico al repertorio.\nLa prima operazione in assoluto da fare è andare in Sister e salvare le ricevute di trasmissione e pagamento (in formato PDF)nella cartella apposita. Di solito si trova in o:\_seta2000 (o in C:\_firmaverifica\_Ricevute PDF se non si utilizza il SecurSign) e si chiama Ricevute PDF, il percorso va impostato nei parametri all’interno del modello unico.\nDopo aver provveduto al salvataggio delle ricevute (premere col tasto destro sulla ricevuta e cLiccare su “salva oggetto con nome”) dobbiamo prendere nota del codice invio assegnato alla pratica: questo ci servirà poi nella maschera delle altre informazioni.\nInfatti bisogna tornare nel modello unico e andare a recuperare il modello per il quale abbiamo appena salvato i file.\nRicevute: è lo spazio dedicato al recupero delle ricevute della pratica:basta andare a scrivere - nel campo “cod.Invio” degli estremi di registrazione – il numero di cui abbiamo preso nota in Sister ed ecco che nello spazio “Ricevute” compariranno automaticamente quelle precedentemente salvate.\nAprire quella di trasmissione (identificata con l’estensione .RDT), selezionarne il contenuto e attivare la copia (le funzioni Ctrl+A e Ctrl+C sono ideali per quest’operazione);chiudere il file Acrobat e cliccare il bottoncino con tre punti a lato del campo “ufficio”:apparirà la richiesta di recupero degli estremi; rispondere “Sì” e la maschera si completerà automaticamente coi dati degli estremi.\nPer trasferire i dati da questa sezione al repertorio bisogna premere il pulsante con i punti a lato del campo “a Repert.”; alla domanda di sovrascrittura dei dati rispondere Sì e salveremo gli estremi di registrazione dell’atto direttamente nel repertorio specifico.\nUna volta terminata la memorizzazione si può andare a vedere la situazione del repertori – in merito agli estremi – facendo pressione stavolta sul secondo tasto sempre a lato del campo “a Repert.” (quello con le due frecce verso destra).\nRiepiloga le informazioni sul produttore del programma ed i riferimenti per il servizio di assistenza.\nLe funzioni presenti sulla barra dei tasti ed altre funzioni di configurazione e verifica sono accessibili dal menù a tendina del programma.\nCrea una nuova pratica vuota o da “pratica di default” se presente.\nNUOVO DA REPERTORIO\nCrea una nuova pratica recuperando i dati da repertorio.\nCrea una nuova pratica senza alcun tipo di recupero.\nRECUPERA DATI PLUSVALENZA\nNon più necessario: utile a recuperare solo i dati dei soggetti e degli immobili relativi ad atti stipulati tra il 1° gennaio 2006 e il 31 marzo 2007 per i quali era maturata una plusvalenza che andava quindi comunicata telematicamente.\nESTRAI ATTO SETA\nAttraverso l’applicazione del NOSTRO NUOVO programma Interprete, potremmo riuscire ad estrapolare quanti più dati possibili attraverso – appunto – l’interpretazione dell’atto, scritto SENZA l’utilizzo dei Campi Variabili.\n…..il programma provvederà a recuperare diversi dati, quali dati Generali, Soggetti, Valori e Immobili. Se il risultato è soddisfacente cliccare “Conferma”, altrimenti “Annulla”.\nESTRAI ATTO DA APPUNTI\nLa funzione è la stessa della precedente, ma con questa i dati non vengono presi da un testo di videoscrittura ma da qualsiasi altro documento, purchè su questo sia stata fatta la SELEZIONE e la COPIA del testo.\nRecupera una pratica precedentemente memorizzata (Tasto Recupera).\nMemorizza la pratica corrente per il successivo recupero.\nULTIMO UNICO COMPLETATO\nViene recuperato l’ultimo adempimento compilato che sia stato salvato.\nCARICA GSU “TEMPORANEO”\nApre la cartella dei file temporanei che il programma salva automaticamente ogni volta che si ricarica un unico o viene integrato. Ci da l’opportunità di riprendere un unico che abbiamo perso.\nFornisce l’elenco delle sezioni per la compilazione del modello unico, andandone a scegliere una il programma si posiziona su quella specifica sezione.\nCi permette di tornare nella maschera del generale da qualunque sezione ci troviamo.\nProcede alla memorizzazione delle informazione e chiude il programma.\nQuesto automatismo è stato appositamente impostato per facilitare la predisposizione dei modelli unici per atti destinati alla sola registrazione (vedi paragrafo 2.1.4.1).\nInfatti da questo menu scegliendo l’opzione “Solo Registrazione” andranno a scomparire tutte le sezioni estranee alla sola registrazione e il programma apparirà con solo alcune parti , quali:\nPer queste tipologie di atti nel generale bisognerà impostare come elaborazione = Entrate, e le parti non potranno essere inserite come\nsoggetti comparenti ma con la qualifica 9 = Altro soggetto. Infine nei negozi non potremmo mettere i soggetti in Danti/Aventi Causa, ma\nandranno inseriti nella voce Altri Soggetti Danti/Aventi Causa\nRiassume le funzioni applicabili al file “telematico” quali la sua creazione e la verifica di correttezza.\nCrea il file telematico con i dati presenti sull’adempimento. Equivale al tasto “Archivia”.\nMETTI ALLA FIRMA\nCopia il file telematico nella cartella di firma ed attiva il programma “Firma e Verifica”. Equivale al tasto “Firma”.\nPermette la visualizzazione del file xml generato (vedi figura 3).\nESPORTA FILE DATI\nCon questa funzione possiamo trasferire il file .GSU in un'altra cartella del programma o in un dischetto.\nVERIFICA CON BLACK-BOX\nAccede alla funzione di controllo BLACK BOX fornita da SOGEI.\nSe è avvenuta una archiviazione la maschera propone il nome del file archiviato per il controllo. E’ possibile, con la pressione del tasto abbinato, selezionare altri files.\nIl tasto abbinato ai campi “repertorio” e “Raccolta” forza la lettura delle informazioni dal file specificato.\nIl tasto “Controlla XML” lancia la procedura di controllo.\nIl tasto “Stampa” fa la stampa del riepilogo adempimento.\nControllo Modello Unico\nLa stampa è ottenibile anche dal tasto “Vedi” della maschera principale.\nStampa Modello Unico\nE’ possibile eseguire anche una stampa “ridotta” scegliendo di non stampare rispettivamente:\n- Il testo dell’atto\n- Il testo delle note\n- Evitare il “Salto Pagina” che avviene ad inizio negozio ed ad inizio convenzione.\nApre automaticamente il sito della sister.\nINVIA MODELLO ALL’ASSISTENZA\nSe ci sono problemi con il modello unico si può inviare via e.mail il GSU all’assistenza Gruppo SIS.\nDETTAGLIO UNITA’ NEGOZIALI\nVisualizza gli abbinamenti Soggetti -> Immobili (Tasto Dettaglio).\nDettaglio Soggetti Immobili\nVisualizza il dettaglio della tassazione completa (imposte conservatoria + imposte registro + bollo). Lo stesso risultato si ottiene utilizzando il tasto .\nEsegue una “pre-verifica” sulla correttezza dei dati inseriti. Non garantisce il controllo ottenibile con la verifica “Black Box”.\nPermette di recuperare automaticamente Soggetti, Immobili e Convenzioni da un PDF Visura. Il PDF può essere importato da un File presente sul computer o da un file presente in FileManager.\nE' inoltre possibile recuperare i dati dall'area temporanea contenente l'import visura eseguito in precedenza da altri applicativi (Ultima visura).\nMemorizza le imposte liquidate presenti nella pratica corrente nell’archivio dei movimenti bancari. Le imposte vengono memorizzate al netto di eventuali compensazioni.\nmemorizzazione imposte in archivio\nLe imposte vengono memorizzate abbinando ogni “codice tributo” al conto corrente presente sul quadro dei dati generali, al repertorio ed alla data desiderata per la memorizzazione della transazione.\nL’utente può inoltre decidere di sostituire tutti i movimenti relativi al repertorio già presenti nell’archivio (correzione dei dati a seguito di una memorizzazione precedente poi cambiata) oppure di conservarli (più adempimenti per lo stesso repertorio).\nIl tasto “Vedi Tass.” Permette di visualizzare il riepilogo delle imposte e delle compensazioni che verranno memorizzate.\nLa funzione di “memorizzazione imposte” può essere automaticamente attivata in fase di “archiviazione” del modello telematico attivando il flag “Chiedi memorizzazione sul CC in fase di archiviazione” nei parametri di sistema.\nPermette di visualizzare l’archivio delle transazioni bancarie, di effettuare filtri e stampe al fine di controllare gli estratti conto bancari.\nPosso visualizzare la maschera di selezione secondo i criteri:\n- Tutti i movimenti in un intervallo di date;\n- Movimenti per “Codice Tributo” in un intervallo di date;\n- Movimenti per Repertorio in un intervallo di repertori;\n- Movimenti per “Banca” in un intervallo di date.\nAlla pressione del tasto di selezione la maschera filtra i dati secondo il criterio adottato.\nOltre ai tasti “Nuovo – Modifica – Elimina” posso attivare la funzione “ Elimina Repertorio” per cancellare tutti i movimenti abbinati al repertorio attivo e posso stampare un report relativo al filtro attivo.\nVISUALIZZA RICEVUTE PDF\nVisualizza la cartella contenente le ricevute in formato PDF che SISTER trasmette dopo la ricezione dell’adempimento. Le ricevute visualizzate sono le ricevute che vengono salvate nella cartella “O:\_Seta2000\_Ricevute PDF” (o “C:\_firmaverifica\_Ricevute PDF” se si utilizza il dischetto per firmare) scaricando il file dall’elenco pratiche visualizzato da SISTER.\nAPRI “FIRMA E VERIFICA”\nAttiva il programma di Firma e Verifica.\nAttiva il programma di Secursign.\nFIRMA ADEMPIMENTO CON “SECURSIGN”\nAttiva il programma di Firma con smart card di Secursign.\nPermette di configurare i parametri di sistema quali:\n- fino a cinque coordinate bancarie con la descrizione personalizzata della banca a cui si riferiscono.\n- I parametri per dialogare con il programma “FirmaVerifica”.\n- I parametri per dialogare con il programma “SecurSign”.\nPossibilità di non mettere il riferimento ad unità per “debitore non datore”.\nAlcune conservatorie hanno richiesto di omettere il riferimento ad unità per i soggetti “Debitori non Datori”.\nIl riferimento non viene quindi messo se viene attivato il parametro di sistema...\n....nei parametri generali del programma.\nIn generale, salvo espressa segnalazione dalla Conservatoria, non è necessario attivare il parametro.\nConfigurazione dell'interprete dati Registrazione\nL'interpretazione dei PDF con gli estremi di registrazione, utilizzata dai diversi moduli di Facile!Studio, è configurabile nella sezione Estrazione dal PDF.\nPer ogni informazione da recuperare è necessario inserire una parola chiave identificativa:\nCodice Invio: frase che precede il codice invio\nUfficio Entrate: frase che precede il codice dell'ufficio entrate\nImporto: Frase che precede l'importo totale\nRepertorio: Parola chiave che precede il numero di Repertorio\nZona Comp: Frase che precede un dettaglio di liquidazione delle compensazioni\nEstremi di Registrazione, Serie, Numero, Data: Parole che precedono la sezione con gli estremi\nImposte Entrate: Frase che identifica la zona "tassazione Entrate"\nElenco dei codici tributo: Elencare i codici tributo, separati da ,, che si desidera considerare nel totale della tassazione\nImposte Territorio: Frase che identifica la zona "tassazione Territorio"\nNel 2012 è stato introdotto un nuovo modello di registrazione.\nCon le precedenti impostazioni non è possibile recuperare gli\nimporti della tassazione.\nE' sufficiente verificare, nel PDF, le parole chiave che precedono\nle sezioni tassazione Entrate e Territorio ed istruire il sistema.\nEs: Entrate: TNT Ufficio Territoriale\nEs: Territorio: Ufficio provinciale\nPARAMETRI DI FIRMA “SECURSIGN”\nPermette di configurare i parametri della firma con smart card indicando il percorso dei file firmati e le cartelle di destinazione. Ad oggi si firma con la nuova versione del Secur Sign 3.2.0.\nGrupposis S.r.l. mette a disposizione la sua competenza e professionalità per effettuare l’installazione del nuovo software e della nuova smart card. Per fare in modo che venga effettuata la firma con il nuovo Secur Sign è necessario avere – dopo tutta l’installazione – la nuova versione del modello Unico: nei parametri di sistema – sezione “Secur Sign” spuntare la voce “utilizza vers. 3.2.0”.\nVisualizza la tabella delle tassazioni standard.\nApplicazione necessaria per rimettere in ordine gli indici; si può fare con il forza controllo struttura o senza.\nPermette di archiviare in una cartella storica i vecchi modelli unici, in modo che non appesantiscano la cartella attuale dei GSU.\nINSTALLAZIONE SOSTEL 4\nInstallando il sostel 4 sarà possibile controllare il Modello sia con black box 5.1 che con sostel 4 (importante è copiare il file dtd nella cartella C:\_sostel4 prendendolo da C:\_sostel5).\nINSTALLAZIONE BLACK BOX 5.1\nE’ il nuovo programa di controllo della sogei ed è obbligatorio per controllare i modelli unici col nuovo tracciato.\nBASE 64 VIEWER\nNecessario per interpretare il testo del Modello 2 e renderlo leggibile alle conservatorie.\nAttiva l’Help on line in formato PDF.\nPRONTUARIO DTD 2005\nÈ il manuale in PDF con le informazioni utili alla compilazione dell’unico per gli atti che si potevano inviare telematicamente fino al tracciato del 2005.\nPRONTUARIO DTD 2006\nÈ il manuale in PDF con le informazioni utili alla compilazione dell’unico per gli atti che si potevano inviare telematicamente fino al tracciato del 2006.\nPRONTUARIO DTD 2008\nÈ il manuale in PDF con le informazioni utili alla compilazione dell’unico per i nuovi atti che si possono inviare telematicamente col nuovo tracciato.\nCIRCOLARE CONTROLLI 2006\nContiene le informazioni utili a decifrare gli errori forzabili e bloccanti che possono incorrere nel controllo XML dei vari Adempimenti Unici.\nVisualizza le informazioni del produttore e la versione del programma.\nAccede alla maschera di “Richiesta assistenza on line” Gruppo SIS.\nDOMANDE FREQUENTI SU SITO (FAQ)\nVisualizza le FAQ Seta XG dal Sito Gruppo SIS.\nRiepiloghiamo ora in dettaglio la sequenza delle operazioni da effettuare per la preparazione del modello Unico da Seta XG.\nA) SELEZIONE DEL REPERTORIO\nPremere sul tasto “Repertorio” e posizionarsi sul Repertorio per il quale vogliamo recuperare i dati. Confermare.\nB) VERIFICA DEI DATI\nVerificare tutti i dati contenuti nelle maschere del programma. Ove presenti elenchi (soggetti, convenzioni, negozi..) è necessario premere sul tasto “Modifica” per ogni voce presente.\nC) ARCHIVIAZIONE PRATICA\nMemorizzare la pratica per un eventuale successivo recupero premendo sul tasto “Archivia” e poi sul bottone “salva solo file dati”.\nEventuali pratiche con lo stesso nome (stesso numero di repertorio) verranno sovrascritte.\nÈ possibile digitare altri nomi personalizzati per memorizzare più pratiche abbinate allo stesso numero di repertorio es.\nD) VERIFICA ADEMPIMENTO\nAttivare la funzione “Verifica con Black Box” del menù “File Telematico”.\nVerificare la presenza del nome del file da verificare nella casella.\nAttivare la funzione di controllo ed attendere l’esito.\nIn caso di blocco del programma di controllo è possibile interrompere l’attesa del risultato premendo sulla dicitura “Premi qui per interrompere”.\nIl sistema, a fine controllo, propone l’esito per i seguenti controlli:\n- Controllo Generale dell’Adempimento\n- Controllo Entrate\n- Controllo di correttezza e coerenza informazioni (telematico)\n- Produzione della Nota.\nI controlli possono restituire i seguenti esiti:\nOK: il controllo è andato a buon fine\nErrori Forzabili: Presenza di errori che non implicano la validità dell’adempimento. Si consiglia di visualizzare il dettaglio anche degli errori forzabili per valutarne la portata.\nErrori Bloccanti: l’adempimento non potrà essere trasmesso per la presenza di errori fondamentali.\nIn mancanza di errori o se gli errori non implicano la produzione della nota, viene generata la stampa della nota contenuta nell’adempimento.\nLa presenza di errori Bloccanti nel controllo generale senza generazione dell’esito è conseguenza di un errore Strutturale del file telematico.\nIn questo caso è necessario contattare l’assistenza tecnica per le verifiche del caso.\nSe l’adempimento passa il controllo con il Black Box è possibile trasferirlo al programma “Firma e Verifica” per la firma e la successiva trasmissione.\nDal menù “File telematico – Metti alla firma” o con la pressione del tasto “Firma” il programma trasferisce l’adempimento al software di firma ed avvia il software stesso.\nDal programma SecurSign sarà sufficiente seguire i prossimi passi:\n- inserire la smart card nel lettore e assicurarsi che appaia la lucina verde fissa;\n- cliccare il tastone FIRMA e aspettare che il programma recuperi l’adempimento in XML;\n- dopo che il programma ha caricato il file , cliccare sulla riga in alto a destra dove compare il nome del notaio;\n- fare pressione sul bottone “Firma” e inserire nel campo corrispondente il PIN di firma del notaio;\n- dare ok ed aspettare che ci venga data la conferma dell’avvenuta firma;\n- rispondere “No” alla domanda di nuova operazione e chiudere il programma SecurSign.\nUsando invece il programma FirmaVerifica la procedura di firma è la seguente:\n- Premere sul tasto FIRMA nella parte sinistra del programma;\n- Evidenziare il file adempimento da firmare;\n- Premere su “Firma” (tasto tra i due elenchi files).\nIn questa fase il programma richiede l’inserimento nel computer del disco di firma in possesso del Notaio:\n- inserire il dischetto nel floppy;\n- digitare il codice PIN e confermare.\nIn entrambi i casi il file adempimento viene duplicato nella sezione inferiore e viene aggiunta al nome l’estensione “p7m”.\nL’adempimento è pronto per essere trasmesso.\nAccedere alla pagina http://Sister.agenziaterritorio.it ed andare nella sezione Presentazione documenti , confermo alla richiesta di pwd:\nAccesso a Sister\nAndare nel punto “Nuova Pratica” e aspettare che compaia la pagina: cliccare applica per visualizzare il campo di inserimento pratica:\nPremere CTRL-V nella casella che richiede il nome del file (caratterizzata dalla freccia), oppure premere su “Sfoglia” e selezionare il file dalla cartella “o:\_seta2000\_REPERTOR\_unico” se si usa la smart card, altrimenti il percorso è “C:\_firmaverifica\_firmati”. Fare attenzione al check box dell’invio di prova, se cliccato l’invio sarà di prova. E’ opportuno fare sempre un invio di prova prima di quello definitivo visto che il controllo dell’agenzia del territorio avviene anche nell’invio di prova. Se l’invio di prova risulterà corretto (come da figura sottostante) allora si puo’ procedere all’invio definitivo, togliendo l’apposito segno di spunta.\nG) SALVATAGGIO E APERTURA RICEVUTE PDF\nCon l’aiuto del programma DIKE si può ora procedere al salvataggio e anche alla stampa delle ricevute firmate.\nSALVATAGGIO: Creare una cartella in O:/seta2000 che si chiami Ricevute PDF e nella quale andremo a salvare tutte le ricevute (sia di trasmissione che di pagamento). Andare poi in sister e aprire l’elenco delle pratiche di cui vogliamo salvare le ricevute; cliccare sopra la ricevuta firmata di un modello e scegliere “Salva”;\nsi aprirà la cartella Ricevute PDF in cui dovremo pigiare ancora Salva per fare in modo che la ricevuta ora sia memorizzata nel nostro sistema.\nSi possono poi anche aprire, in maniera da poter stampare la ricevuta firmata.\nPrima di tutto bisogna associare l’estensione .p7M al programma dike. Per fare questo bisogna salvare almeno una ricevuta, andarci dentro (da risorse del computer o:/seta2000/ricevute PDF ) e pigiarci sopra col destro, facendo “Apri con…”:scegliere “Programma” e selezionare DIKE (va prima installato) , spuntare poi “utilizzare sempre la seguente applicazione per aprire questo file”. Fatto ciò, tornare in sister ed elencare i modelli per i quali ci serve la ricevuta.\nRifare ancora doppio click sulla ricevuta firmata e invece di dare Salva dare “Apri”: si aprirà il DIKE con dentro la ricevuta in formato ACROBAT, stampabile.\nRicevuta di trasmissione in formato PDF\nH) APERTURA IN XML DI UNICO INVIATO\nPer una maggiore sicurezza dell’invio del modello unico si può procedere alla stampa dell’XML inviato. Con questa operazione possiamo controllare e comparare i due XML: quello che viene prodotto dalla predisposizione dell’Unico e quello che viene prodotto appena si invia il modello a sister.\nIl primo si può visualizzare – e quindi stampare – dopo aver effettuato il controllo XML dal bottone VEDI all’interno del programma, pigiando il tasto .\nIl problema fondamentale è riuscire invece a stampare l’XML inviato, che è firmato e “bloccato” e quindi va convertito in un formato apribile.\nPer prima cosa va creata una cartella all’interno di risorse del computer, in O:/seta2000/REPERTOR/Unico con il nome di “File Inviati”. È importante che nel pc sia installato il securSIGN.\nDopo aver controllato queste due cose procedere nel seguente modo:\n- andare in Sister\n- posizionarsi sulla pratica inviata\n- cliccare su "Modello Inviato" (in fondo a destra),alla richiesta di salvataggio (maschera simile a quella di salvataggio ricevute) selezionare il percorso O:/seta2000/REPER/Unico/File Inviati e uscire.\n- aprire securSIGN (da desktop)\n- aprire strumenti - verifica - sfoglia e scegliere il percorso O:/seta2000/REPERTOR/Unico/File Inviati\n- caricare il file salvato\n- pigiare il bottone in basso con la penna e la lente (Accanto a X rossa) e dare "SALVA". Alle domande rispondere prima sì poi no (la prima è un avvertimento del fatto che il file è firmato e quindi bloccato e viene richiesto se si vuole procedere, la seconda ci chiede se vogliamo ripetere l’operazione).\nQuando appare una scritta Rossa al centro della maschera del securSIGN vuol dire che abbiamo terminato la conversione e possiamo chiudere il programma con la X in alto.\n- andare in O/Seta2000/REPERTOR/Unico/FileInviati e visualizzarne il contenuto: dal file che abbiamo inizialmente salvato se ne è generato un altro, quello apribile e stampabile, riconoscibile dall’icona contenente un “mondo”. Con il doppio click si aprirà la pagina HTML che contiene i dati del modello inviato. Stamparlo e confrontarlo con quello stampato in precedenza dal VEDI all’interno di Unico; andare in sister sulla pratica inviata e cliccare su "Modello Inviato", salvarlo direttamente su "file Inviati" e uscire. Aprire secur sign, strumenti - verifica - sfoglia - O:/seta2000/REPERTOR/Unico/File Inviati e caricare ciò che abbiamo salvato.Cliccare sul bottoncino in basso con la penna e la lente (Accanto a X rossa) e dare "salva" alle domande rispodendere prima sì poi no e quando appare una scritta Rossa, chiudere con la X in secur sign. Aprire Risorse del computer - O/Seta2000/REPERTOR/Unico/FileInviati e aprire il nostro modello che però ha l'icona del "mappamondo", si aprirà l'XMl, stamparlo e confrontarlo con quello che si tira fuori direttamente in fase di firma dell'unico con il bottone "vedi":Devono essere uguali.\nIL TITOLO DIGITALE\nIl tracciato 2008 permette di inviare in conservatoria copia digitale dell'atto da trascrivere ed iscrivere.\nLa modalità con "titolo digitale" sarà recepita dalle conservatorie nel corso del 2011, anno in cui è partita la sperimentazione.\nL'utilizzo della modalità di invio del titolo in formato digitale prevede la preparazione della copia autentica informatica, e firmata digitalmente da allegare all'adempimento che viene spedito.\nSezione del Titolo Digitale\nIl Titolo Digitale deve essere OBBLIGATORIAMENTE\ncreato nel formato PDF/A, il formato già in uso da\nLa preparazione della copia del titolo digitale in formato PDF/A e l'apposizione della firma della stessa possono essere fatte utilizzando gli strumenti e le funzionalità illustrate nella sezione Gestione Allegati, alle voci CREAZIONE FILES IN PDF/A e FUNZIONALITA' PER IL TITOLO DIGITALE.\nIl Notariato ha rilasciato documentazione sulle modalità di invio e le regole per la trascrizione in questo documento.\nDopo aver preparato i titoli digitali è possibile importare i files nell'adempimento corrente ed eseguire le operazioni di firma oppure, seguendo tutte le indicazioni descritte in Gestione Allegati, predisporre i files, archivarli in una cartella associata al repertorio, apporre la firma, ed importare i documenti già firmati nell'adempimento corrente.\nLe funzionalità per la gestione dei titoli sono nella sezione "Titolo Digitale" del programma.\nATTENZIONE! Per spedire un atto con Titolo Digitale è necessario impostare nella sezione GENERALE dell'Adempimento "Presentazione Titolo Digitale".\nTitolo principale e titoli secondari\nAl titolo digitale, definito "Titolo Originale", possono essere aggiunti i "titoli secondari", cioè altri documenti digitali a completamento della trasmissione (Es. Certificato di Morte).\nTutti i titoli, ad esclusione del Titolo originale\nsono considerati Titoli secondari\nImportazione di Files PDF/A ed apposizione di firma dall'Adempimento\nLo studio che decide di selezionare e firmare direttamente dall'adempimento, può associare qualsiasi File PDF/A con la funzione Associa Files: se sono state seguite correttamente le indicazioni da Gestione Allegati il programma apre automaticamente la cartella relativa al repertorio in corso di elaborazione visualizzando i files PDF/A: procedere a questo punto alla fima del file (o dei files) da allegare come titoli selezionadoli e premendo il tasto "Firma Files".\nL'associazione dell'adempimento ai files è diretta.\nIl file associato, quindi non viene duplicato ma viene\npuntato direttamente e quindi non deve essere nè rimosso\nLa funzione permette di eseguire una selezione multipla dei files.\nImportazione di una cartella con documenti già firmati in Gestione Allegati\nSe l'utente ha preventivamente preparato i files da Gestione Allegati, archiviandoli con il numero di repertorio dell'adempimento in uso, la funzione Associa Files apre automaticamente la cartella di archiviazione per permettere la selezione dei files.\nATTENZIONE! nel momento in cui si va a scegliere il file PDF/A da abbinare se questo è stato già firmato in gestione allegati NON si deve cambiare il "Tipo File" e scegliere "p7M", si deve lasciare "PDF", che è ciò che viene proposto automaticamente dal programma.\nAltre funzionalità della Sezione Titolo Digitale\nSull'elenco file associati, l'utente può eseguire diverse azioni:\nFirma: Applica una firma ai files selezionati. Eseguendo la funzione in presenza di un file già firmato, verrà chiesto di eliminare il file firmato prima di procedere. (necessario per garantire la correttezza tra file PDF e file PDF Firmato)\nVedi Originale: Visualizza il PDF non firmato.\nVedi Firmato: Visualizza il PDF firmato, eseguendo automaticamente ESign per la verifica della validità della firma.\nRimuovi: Rimuove l'associazione tra il file e l'adempimento, senza eliminare il file. (se ad esempio è stato erroneamente associato all'adempimento un atto di un altro adempimento)\nOriginale: sposta in prima posizione il file evidenziato. Il primo file dell'elenco è considerato il titolo Originale. Tutti gli altri files sono considerati titoli Secondari\nSensibili: toglie o mette la spunta su Dati Sensibili (Atti giudiziari).\nRefresh: Aggiorna la schermata\nElimina: Rimuove l'associazione tra il file e l'adempimento ed elimina anche il file PDF/A ed il relativo file firmato (se ad esempio l'atto PDF è errato nel suo contenuto e deve quindi essere rimpiazzato da un nuovo PDF)\nSolo i file con la spunta verranno associati all'adempimento.\nI files senza spunta, pur rimanendo associati all'adempimento, NON vengono inclusi nella spedizione.\nVisualizzazione dei titoli inseriti nel file XML\nvisualizzazione dei titoli\nDal tasto Vedi del programma, oltre alla possibilità di vedere e stampare l'adempimento, è stata aggiunta la funzionalità di "Visualizzazione dei titoli Digitali".\nLa funzionalità permette di estrarre e decodificare i files realmente contenuti nell'adempimento che verrà spedito, e con un semplice doppio click, di visualizzarne la firma ed il contenuto.\nE' consigliato eseguire questa procedura di visualizzazione\nprima di confermare l'invio dell'adempimento, al fine di verificare\nl'effettivo contenuto del file da inviare.\nRallentamento delle operazioni di archiviazione, invio e controllo\nDovendo inserire nel file XML dell'adempimento anche dei documenti di grandi dimensioni, è inevitabile un rallentamento nella fase di archiviazione, apertura e soprattutto invio dell'adempimento.\nE' obbligatorio scaricare l'ultima versione dell'applicazione Adempimento Unico e installare la versione aggiornata del programam di controllo Black Box 5.3.\nScarico e Controllo del Duplo\nPer poter scaricare e visualizzare il Duplo di una nota prodotto dalla conservatoria è necessario entrare nel DETTAGLIO PRATICA dell' Invio e fare il salvataggio con tasto destro del mouse - salva oggetto con nome\nIl file è un documento firmato: è quindi consigliabile salvarlo in una cartella specifica di archiviazione che venga compresa nelle copie di sicurezza e comunque una cartella di rete condivisa.\nGli utilizzatori di FileManager devono inserire il documento all'interno dei "documenti Pratica".\nLe successive fasi di verifica originalità potranno  essere eseguite dalla  funzione\nCalcolo Hash, che apre direttamente il link di controllo http:\_\_vol.ca.notariato.it\nSalvataggio duplo firmato\n...per poi andare a controllarne l'originalità ed il contenuto attraverso il sito http:\_\_vol.ca.notariato.it\nsito di controllo duplo\nInserire il file nella casella dedicata con il tasto sfoglia (cercare il duplo nella cartella in cui è stato precedentemente salvato, ad esempio in DESKTOP o in DOCUMENTI - DUPLI ORIGINALI) e schiacciare verifica.\nInserimento duplo firmato\nverifica duplo firmato\nVerrà visualizzato il nome del Conservatore che ha firmato il duplo ed il tasto per poter scaricare il contenuto del duplo.\nSpostarsi quindi in alto al centro della pagina e schiacciare il tasto scarica documento originale.\nScarico documento originale\nIl file visualizzato è un documento in formato PDF/A e da questa sede è possibile stamparlo o salvarlo.\nSe si ha necessità di avere maggiori informazioni è sufficiente spostarsi sulla parte destra della pagina e cliccare\ncon il tasto sinistro del mouse l'immagine del certificato con la spunta verde (che indice che la firma è valida): in basso appariranno tutti\ni dettagli riguardanti il firmatario.\nIn alternativa - se il sito non dovesse essere accessibile - si può aprire il file firmato tramite il programma di firma e-sign.\nApertura file firmato da e-sign\nPremere il terzo tasto a partire dall'alto per aprire il duplo in PDF, premere invece l'ultimo tasto in basso per stampare il certificato di validità della firma.\nATTENZIONE! Il duplo non contiene alcun riferimento riguardo l’originalità del documento; da suggerimenti dell’ Ag. del Territorio è quindi consigliabile inviare - come garanzia alla Banca - una AUTENTICA del documento firmata dal Notaio. Di seguito si riporta un esempio di come potrebbe essere strutturata:\nRepertorio n. #########\nCertifico io sottoscritto notaio ##############, iscritto al Collegio Notarile di #####, che la presente copia, composta di numero ####### fogli, è conforme all’originale informatico sottoscritto con firma digitale.\nLa sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale rilasciata a ############, il cui certificato è stato rilasciato, per l’esercizio delle sue funzioni di Conservatore (Delegato), da ArubaPEC Spa, in veste di autorità di certificazione della firma digitale, e verificata positivamente all’indirizzo ca.notariato.it in data ############## alle ore ############ (CRL ######## emessa il ############# alle ###########).\nVoltura Tavolare e Libro Fondiario\nnell'adempimento 2008 è stata inserita la sezione per la gestione del libro fondiario e della voltura tavolare.\nLa gestione di queste informazioni è eseguita da una maschera speciale del programma "UNICO" raggiungibile dal tasto "Tavolare" presente in:\nVedi manuale specifico per la gestione del tavolare\nEstratto da "http://manuali.grupposis.it/index.php/Modello_Unico"\nUltima modifica per la pagina: 08:41, 16 feb 2016.\nQuesta pagina è stata letta 399.072 volte.


Rasoi elettrici per uomo. Scopri le offerte BETA HOUSE\nRasoi elettrici Beper: massima qualità per un ottimo risultato\nRasoi elettrici Beper, scopri la qualità e la loro praticità. Negli ultimi anni il mercato ha proposto sempre più varianti e modelli, perfetti per accontentare le differenti esigenze che variano a seconda della pelle, della barba, delle abitudini.\nI rasoi elettrici possono avere le testine intercambiabili, possono essere destinate a uomini con la pelle sensibile, con o senza cavo o per barbe dure.\nI rasoi elettrici con testine intercambiabili offrono una piacevole esperienza e sono in grado di tagliare peli che crescono in direzioni differenti. Sul mercato si sono affacciati anche i regola barba che hanno un sistema di taglio differente. Ma qual è il migliore? Non è possibile stabilirlo, dipende dal risultato che si cerca.\nScopri i rasoi elettrici Beper e trova quello più adatto a te.


MetroC - Perché è necessario tombare le talpe Filippa e Shyra?\nHome pageMetropolitaneMetroC - Perché è necessario tombare le talpe Filippa e Shyra?\nLo scavo delle gallerie della Metro C avviene grazie a delle talpe meccaniche dette in gergo tecnico Tunnel Boring Machine (TBM)\nLe TBM sono composte da una testa rotante di 6,70 mt di diametro, seguita da un grosso cilindro dello stesso diametro detto “scudo”, che serve a tenere le pareti appena scavate finché non viene assemblato un pezzo di tunnel mediante delle sezioni di anello circolare prefabbricate in calcestruzzo, dette “conci”.\nOgni anello del tunnel ha uno spessore di 30 cm, è lungo 1,40 mt ed è costituito da 6 conci standard più 1 concio che serve di chiusura ed è detto “chiave”.\nGli anelli sono adattabili per ottenere il raggio di curvatura desiderato.\nTutto il sistema di posizionamento dei conci è automatico ed è dentro lo scudo.\nIl tunnel ha un diametro interno di 5,80 mt, più piccolo dello scudo, motivo per cui la talpa può solo avanzare e non può tornare indietro.\nDopo lo scudo, che ha una lunghezza di circa 8-10 metri, c’è una sezione chiamata “backup” lunga 90 mt, dove sono posizionati la camera di controllo, i conci, e il nastro trasportatore che porta via tutti i detriti ed i materiali di scavo.\nLa talpa lavora ad una profondità di circa 30 mt dal piano stradale, ed avanza ogni giorno di 8-12 mt con punte di 20 mt. Può lavorare h24 per 7 giorni su 7. Ogni TBM ha 4 squadre di 12 persone.\nLa talpa avanza grazie a dei martinetti idraulici che spingono sul bordo dell’anello di calcestruzzo appena posizionato. Una volta che la testa fresante è avanzata di un certo spazio, i martinetti vengono retratti, si posizionano i conci, e parte un nuovo ciclo con i martinetti che puntano sul bordo appena costruito.\nTutta l’operazione viene eseguita con la massima attenzione per evitare cedimenti del terreno soprastante, considerata la presenza di fabbricati e monumenti.\nLe TBM possono iniziare lo scavo dalla superficie oppure essere calate nel sottosuolo attraverso dei pozzi di entrata.\nAlla fine del percorso sotterraneo c’è bisogno di un pozzo di uscita per estrarle.\nNel caso di Filippa e Shyra (le 2 talpe della Metro C), fermarle sotto al Foro di Traiano comporta il loro tombamento per l’impossibilità di scavare un pozzo di estrazione dal piano stradale, considerata la zona ad altissima densità di reperti archeologici.\nAl fine di non correre alcun rischio circa il possibile verificarsi di smottamenti futuri, la camera di scavo con gli scudi e le teste fresanti vanno completamente riempite con cemento, rendendole irrecuperabili, con un danno economico di 12 Milioni€, a cui si somma il costo dell’operazione di 8 Milioni€.\nInoltre, in caso si decida di far proseguire la Metro C oltre Colosseo (attuale capolinea programmato), occorrerà fare uno scavo tradizionale “manuale” (non più meccanizzato) da Piazza Venezia verso le talpe tombate, con tempi 10 volte superiori e costi aggiuntivi di almeno 40/45 Milioni.\nCon solo 3 anni di ritardo la Sindaca si è finalmente decisa a chiedere i fondi al MIT per far proseguire le talpe di 190 mt fino a Piazza Venezia, dove in futuro sarà possibile realizzare un pozzo di estrazione.\nMa l’iter è solo agli inizi e non è possibile stabilire le tempistiche di realizzazione. Restano tutte le incognite, inclusa quella di dover comunque tombare le talpe sotto Piazza Venezia, se le analisi sulla stabilità del terreno non lasceranno altra soluzione.\n@MercurioPsi Metro C Metropolitane


Pitti Italics - il programma della Fondazione Pitti Immagine Discovery che promuove e supporta le nuove generazioni di fashion designer e i marchi più interessanti che progettano e producono in Italia - presenta:\nCARLO VOLPI _ Una storia d’amore con la maglieria che dura da una vita, il vincitore di Who is on next? Uomo 2016, Carlo Volpi - toscano basato a Londra dal 1998 - lancia il suo knitwear brand nel 2014. La passione per l’arte, il colore e le tecniche artigianali è declinata con una vena di humour su capi unisex esclusivi, realizzati con filati pregiati delle migliori filature italiane. I suoi lavori sono caratterizzati da colori forti e pattern eclettici, e le tecniche manuali tradizionali sono reinterpretate con le tecnologie manifatturiere più avanzate. Carlo Volpi realizzerà un evento speciale alla Stazione Leopolda.\n“È un onore avere nuovamente l’opportunità di presentarmi a Pitti Uomo - dice Carlo Volpi - mi sono sempre sentito molto vicino a Pitti: da toscano residente a Londra la mia collaborazione con Pitti Filati, come studente al Royal College of Art, è stato un po' tornare a casa. Così vincere Who’s On Next? Uomo ha coronato anni di duro lavoro. La collezione AW17-18 trae ispirazione dalle “nonne cool”, come Iris Apfel o la Disco Sally di Studio 54. Gli stereotipi della maglieria vengono reinterpretati con un sapore street anni '90, con capi arricchiti da stampe, termosaldature e tanto colore e ironia”.\nPITTI ITALICS è un programma promosso da Centro di Firenze per la Moda Italiana\ncon il contributo di Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia ICE e realizzato da\nFondazione Pitti Immagine Discovery in occasione di Pitti Immagine Uomo n. 91.