Dokumenty wewnętrzne sprzedaży\nCo należy wiedzieć o FWS\nDokumenty Wewnętrzne Sprzedaży mogą być wykorzystywane w trzech przypadkach:\nNabycie wewnątrzunijne – dokumenty wewnętrzne, których zadaniem jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych (które powstały na podstawie Faktur Zakupu). Szczegóły można znaleźć tutaj.\nOdwrotne obciążenie – wprzypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy będącym podatnikiem VAT. Jednocześnie nabywcom przysługuje prawo do odliczenia VAT. W programie mechanizm ten realizowany jest poprzez Dokumenty Wewnętrzne Sprzedaży i Dokumenty Wewnętrzne Zakupu. Do Faktury Zakupu, niezależnie od statusu kontrahenta na FZ, można wygenerować FWS pod warunkiem, że:\nPozycje na FZ nie mają naliczonego podatku VAT,\nW przypadku kiedy na FZ część pozycji ma wykazany podatek VAT, na FWS zostaną przeniesione wyłącznie pozycje bez naliczonego podatku VAT.\nReklama – dokumenty wewnętrzne dotyczące m.in. przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy, wystawiane bezpośrednio przez Użytkownika.\nWarto przy tym pamiętać, że:\nFWS nie mają żadnego wpływu na zasoby w magazynie (nie powodują zdjęcia ani zarezerwowania towaru – dotyczy modułów Handel, Handel Plus),\nFWS nie powodują powstania płatności w module Kasa/Bank.\nLista Dokumentów Wewnętrznych Sprzedaży\nLista Dokumentów Wewnętrznych Sprzedaży dostępna jest z poziomu menu Handel/ Inne(Handel).\nLista zawiera zarówno dokumenty, które powstały na podstawie Faktur Zakupu (dokumenty wewnętrzne, których zadaniem jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych oraz przy zakupie towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym), jak i „ręcznie” wystawione przez użytkownika dokumenty wewnętrzne dotyczące m.in. przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy. Zasady obsługi listy zostały opisane szczegółowo tutaj.\nW programie dokumenty te są rozróżniane przy pomocy schematów numeracji:\nFAW – dokumenty wewnętrzne wystawiane przez Użytkownika,\nFAWFZ – dokumenty wewnętrzne dotyczące nabycia wewnątrzunijnego.\nSchematy numeracji FAW i FAWFZ są predefiniowane w programie w trakcie tworzenia bazy danych. Użytkownik może je zmienić zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie (tworzenie schematu numeracji w Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel: Dokumenty wewnętrzne sprzedaży oraz przypisanie schematu domyślnego w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty: Dokument sprzedaży wewnętrzny i Dokument sprzedaży wewnętrzny z FZ).\nLista Dokumentów Wewnętrznych Sprzedaży jest obsługiwana przez standardowe przyciski i pola, na podobnych zasadach jak zwykłe Faktury Sprzedaży. Ponadto na liście znajduje się:\n– utworzenie Dokumentu Wewnętrznego Zakupu do Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży (w przypadku nabycia wewnątrzunijnego lub zakupu towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym).\n– Przenieś do rejestru VAT.\n– księgowanie na konta, zgodnie z wybranym schematem księgowań (funkcja dostępna dla użytkowników modułu Księga Handlowa).\n– Korekta – po wciśnięciu przycisku wywoływany jest domyślnie formularz korekty ilości. Wszystkie możliwe korekty (ilości, wartości i stawki VAT) dostępne są po wciśnięciu przycisku strzałki widocznej obok przycisku. Opcja korekty dostępna jest również na liście dla wybranego dokumentu pod prawym przyciskiem myszy.\nFormularz Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży\nFormularz jest zbliżony do formularza zwykłej Faktury Sprzedaży (zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo tutaj).\nFormularz FW: zakładka Ogólne\nSchemat numeracji – proponowany jest taki, jak ustawiony w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty: w pozycji Dokument Wewnętrzny Sprzedaży (domyślnie FAW), dla dokumentów wystawianych „ręcznie” lub Dokument Wewnętrzny Sprzedaży z FZ (domyślnie FAWFZ), dla dokumentów powstałych z FZ. Użytkownik ma możliwość zmiany schematu.\nKontrahent – w przypadku FWS wystawianych przez użytkownika proponowany jest kontrahent !NIEOKREŚLONY!, natomiast na FWS do FZ dane kontrahenta są przepisywane z Faktury Zakupu.\nMagazyn – magazyn proponowany jest zgodnie z przyjętymi w programie zasadami (magazyn domyślny dla operatora/ magazyn domyślny dla stanowiska/ magazyn główny). W przypadku modułu Faktury jest to zawsze magazyn domyślny.\nDokument FWS nie powoduje zdjęcia towaru z magazynu. Dlatego, jeśli faktura dotyczy np. przekazania towaru na cele reprezentacji i reklamy, aby zdjąć towar z magazynu należy wystawić dodatkowy dokument rozchodowy np. RW (uwaga dotyczy modułów Handel, Handel Plus).\nNa formularzu Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży znajdują się ponadto dwa parametry:\nBufor – tak jak w przypadku pozostałych dokumentów Dokument Wewnętrzny Sprzedaży można zapisać do bufora (z możliwością wprowadzania zmian) lub na trwałe.\nFWZ – na podstawie Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży może powstać Dokument Wewnętrzny Zakupu. Parametr można zaznaczyć tylko wtedy, gdy odznaczony jest parametr Bufor (zaznaczenie FWZ spowoduje automatyczne odznaczenie Bufor). Jeśli parametr zostanie zaznaczony, to podczas zapisu Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży program automatycznie tworzy Dokument Wewnętrzny Zakupu.\nParametr FWZ jest dostępny tylko na FWS dotyczących nabycia wewnątrzunijnego lub zakupu towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym (powstałych w wyniku przekształcenia Faktury Zakupu). Na FWS wystawianych bezpośrednio z listy parametr nie jest dostępny.\nFormularz FW: zakładka Kontrahent\nNa zakładce [Kontrahent] znajduje się tylko jedna sekcja Sprzedawca. Jako dane kontrahenta przepisywane są odpowiednio dane podatnika z Pieczątki firmy (Konfiguracja firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy) – dla kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO! lub dane dostawcy z Faktury Zakupu.\nKontrahenta na dokumencie FWS można zmienić – wtedy dane zostaną pobrane z karty ewidencyjnej wybranego kontrahenta.\nFormularz FW: zakładka Dodatkowe\nDokumenty skojarzone – informacje o dokumentach powiązanych z FWS:\nFZ – Faktura Zakupu, na podstawie której powstała FWS,\nKOR – dokumenty korygujące do Faktury Zakupu, które zostały uwzględnione na FWS (w tym również FZKG), lub dokumenty korygujące wystawione bezpośrednio do FWS,\nFWZ – Dokument Wewnętrzny Zakupu, która powstała na podstawie FWS.\nTabela VAT – kwoty VAT są wyliczone na podstawie wartości z FZ oraz wszystkich korekt. Stawka VAT jest pobierana z kart cennikowych poszczególnych towarów. Tabela jest udostępniona do edycji przez użytkownika (możliwość zmiany w kwotach netto, brutto i VAT).\nRazem – kwota brutto faktury.\nWystawienie Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży nie powoduje powstania płatności w module Kasa/Bank.\nWystawianie FS do FPF\nCzęściowe rozliczanie zaliczek na FA\nWystawianie częściowych WZ i FS do tych WZ\nFiskalizacja Faktur Zaliczkowych\nFaktury Zaliczkowe i Faktury Sprzedaży częściowe w walutach obcych\nUstawa o VAT zobowiązuje podatników do naliczania i odprowadzenia VAT-u należnego w sytuacji, w której podatnik pobrał od klienta część lub całość należności jeszcze przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, zanim została wystawiona faktura VAT. VAT należy rozliczać po wpłaceniu każdej kwoty dotyczącej zamówienia.\nW systemie Comarch ERP Optima:\nOdpowiednikiem składanego zamówienia/ umowy jest Faktura Pro Forma.\nDo Faktury Pro Forma można wystawiać faktury zaliczkowe (są widoczne na liście Faktur Sprzedaży). Do jednej Faktury Pro Forma można wystawić kilka faktur zaliczkowych – program kontroluje, by kwota wpłacanych zaliczek nie przekroczyła wartości Faktury Pro Forma.\nW przypadku zwrotu zaliczki można wystawić fakturę korygującą (korekta wartości do Faktury zaliczkowej).\nNa Fakturze Sprzedaży wystawionej do FPF domyślnie rozliczają się wszystkie zaliczki wystawione do tej FPF. Wartość końcowa Faktury jest pomniejszana o kwotę wpłaconych zaliczek. Jeśli na FA usuwane są pozycje lub zmieniane ilości, należy również zmniejszyć wartość zaliczek do rozliczenia, w przeciwnym przypadku Faktura może mieć wartość ujemną.\nNa Fakturze do FPF istnieje możliwość wskazania na zakładce [Płatności], które zaliczki i w jakiej kwocie mają zostać rozliczone.\nFaktury Zaliczkowe można tworzyć nawet, jeśli została wygenerowana Faktura Sprzedaży na całość FPF.\nFaktura Zaliczkowa może być wystawiona do jednej Faktury Pro Forma.\nZaliczki są wpłacane do konkretnej umowy/ zamówienia, która w systemie Comarch ERP Optima powinna być zarejestrowana w postaci Faktury Pro Forma. Dlatego warunkiem utworzenia Faktury Zaliczkowej jest wcześniejsze wystawienie odpowiedniej Faktury Pro Forma.\nFunkcja wystawiania Faktur Zaliczkowych jest dostępna na liście Faktur Pro Forma. Aby wystawić Fakturę Zaliczkową należy ustawić na liście kursor na Fakturze Pro Forma, której dotyczy zaliczka, a następnie wybrać z menu wyświetlanego przy pomocy strzałki widocznej obok przycisku opcję Faktura zaliczkowa.\nUtworzenie Faktury Zaliczkowej jest możliwe również z poziomu Sprzedaży Dedykowanej – na zakładce Pro Forma w menu kontekstowym.\nFormularz faktury zaliczkowej:\nDokument – schemat numeracji jest pobierany zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty/ Faktura zaliczkowa. Nowy schemat numeracji można utworzyć w Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Faktura sprzedaży zgodnie z obowiązującymi w systemie zasadami.\nKontrahent – dane kontrahenta są zgodne z danymi podanymi na Fakturze Pro Forma. Użytkownik nie ma możliwości ich zmiany.\nData wystawienia – proponowana jest data bieżąca.\nDokument liczony od – zaliczka dotyczy zawsze wartości brutto zamówienia/ umowy. Dlatego ustawiany jest zawsze algorytm liczenia od brutto i użytkownik nie ma możliwości jego zmiany.\nPozycje, do których nie jest wpłacana zaliczka (wartość zaliczki 0) należy usunąć z faktury zaliczkowej. W przypadku usunięcia towaru/ usługi z Faktury Zaliczkowej pozycje nie są renumerowane, dzięki czemu zachowana jest zgodność LP dla pozycji na Fakturze Pro Forma i Fakturze Zaliczkowej.\nJeśli wpłacana zaliczka nie dotyczy konkretnej pozycji z Faktury Pro Forma, a całości zamówienia/ umowy – użytkownik może proporcjonalnie podzielić kwotę zaliczki na wszystkie pozycje. Po wciśnięciu przycisku wyświetlane jest okno, gdzie należy podać kwotę wpłacanej zaliczki. Po zaakceptowaniu – program podzieli podaną kwotę na wszystkie pozycje widoczne na fakturze zaliczkowej.\nW polu Płatność użytkownik może wybrać formę płatności dla faktury zaliczkowej. Zasady generowania płatności dla faktur zaliczkowych są podobne jak dla innych dokumentów, należy jednak pamiętać o kilku różnicach:\nW przypadku generowania zapisu kasowego na podstawie faktury zaliczkowej kwota wpłacana w oknie potwierdzenia wpłaty gotówki nie jest udostępniona do edycji.\nDla faktur zaliczkowych nie ma możliwości rozbicia płatności na raty (tabela płatności na zakładce [Płatności]nie jest udostępniona do edycji).\nDokumenty – na zakładce [Dokumenty] widoczny jest numer Faktury Pro Forma (typ PF), której dotyczy Faktura Zaliczkowa oraz numery Faktur Korygujących dotyczących zwrotu zaliczek (typ KOR).\nFakturę Zaliczkową można zapisać tylko na trwałe (nie jest dostępny parametr Bufor).\nZasady tworzenia Faktur Zaliczkowych do Faktury Pro Forma\nFaktura Pro Forma, do której wystawiono Fakturę Zaliczkową na liście widoczna jest ze statusem ZL.\nUtworzona Faktura Zaliczkowa jest widoczna na liście Faktur Sprzedaży ze statusem ZL.\nNie można wystawić Faktury Zaliczkowej do Faktury Pro Forma, która jest w buforze anulowana lub zamknięta.\nJeśli do Faktury Pro Forma została wystawiona Faktura Zaliczkowa – nie można anulować FPF. Należy najpierw anulować Fakturę Zaliczkową.\nW przypadku anulowania Faktury Zaliczkowej rozpięte zostaje powiązanie z Fakturą Pro Forma (Faktura Pro Forma jest nadal aktywna).\nFaktury Zaliczkowej ani Faktury Pro Forma nie można anulować jeśli została już utworzona Faktura Sprzedaży. Należy najpierw anulować Fakturę Sprzedaży.\nFaktura Zaliczkowa nie może być wystawiona do FPF w sytuacji kiedy więcej niż jedna FPF jest przekształcona do jednego RO (dotyczy modułów Handel, Handel Plus).\nFaktura Zaliczkowa nie może być wystawiona do FPF w sytuacji kiedy dokument RO powiązany z FPF jest zapisany do bufora (dotyczy modułów Handel, Handel Plus).\nFaktury Zaliczkowe nie są uwzględniane w analizach dotyczących sprzedaży (liczonych wg elementów dokumentów). W raportach tego typu uwzględniane są dopiero Faktury Sprzedaży.\nW raportach liczonych wg dokumentów (np. RKZ, lista faktur) Faktury Zaliczkowe będą uwzględniane. W przypadku RKZ dla Faktur Zaliczkowych wartość zakupu będzie wynosiła 0, zaś wartość netto wpłaconej zaliczki będzie widoczna jako marża. Natomiast na Fakturze Sprzedaży marża zostanie pomniejszona o wartość netto wpłaconych wcześniej zaliczek. W efekcie sumaryczna wartość marży będzie poprawna.\nFaktur zaliczkowych nie można wysyłać do systemu Comarch EDI.\nFaktur zaliczkowych nie można zapisać w pliku XML.\nWyliczanie marży na Fakturach Zaliczkowych (dotyczy modułów Handel, Handel Plus):\nW chwili utworzenia Faktury Zaliczkowej nie jest zdejmowany towar z magazynu. Dlatego cała wartość zaliczki jest traktowana jako marża – firma nie poniosła jeszcze kosztów związanych z wydaniem tego towaru. W szczególnym przypadku tego towaru może w ogóle nie być jeszcze w magazynie.\nDopiero po utworzeniu Faktury Sprzedaży częściowej (i dokumentu WZ) program zna rzeczywisty koszt towaru. Wtedy też od wartości Faktury częściowej (która jest pomniejszona o wpłacone wcześniej zaliczki) odejmowany jest koszt towaru i wyliczana jest marża. Przy czym charakterystyczny jest fakt, że wartość netto faktury nie obejmuje już całego towaru, natomiast wyliczony koszt – obejmuje wszystkie pozycje. Dlatego często zdarza się, że na FA częściowej marża jest ujemna. Oznacza to, że wpłacona wcześniej zaliczka przekraczała wartość marży uzyskanej na całej transakcji (czyli na fakturze zaliczkowej marża naliczona była za wysoka) i na Fakturze częściowej trzeba ją skorygować.\nWydruk Faktury Zaliczkowej.\nWydruk jest dostępny z poziomu formularza dokumentu. Na wydruku Faktury Zaliczkowej pojawiają się:\nkwota zaliczki brutto z podziałem na poszczególne pozycje\nzestawienie pozycji z Faktury Pro Forma\ntabela z zestawieniem Faktur Zaliczkowych wpłaconych poprzednio do danej Faktury Pro Forma – zawiera datę wystawienia, numer dokumentu i wartość brutto zaliczki. W tabeli uwzględniane są faktury zaliczkowe wystawione z datą wcześniejszą lub taka samą jak bieżąca faktura zaliczkowa.\ndaty otrzymania zaliczek – są zgodne z datą wprowadzenia odpowiedniego zapisu w module Kasa/Bank.\nNa wydruku umieszczane są tylko dane nabywcy (bez odbiorcy).\nAby udokumentować zwrot zaliczki należy wystawić Fakturę Korygującą do wystawionej wcześniej faktury zaliczkowej. W tym celu należy na liście faktur ustawić kursor na pozycji odpowiadającej fakturze zaliczkowej, a następnie z menu wyświetlanego pod przyciskiem strzałki wybrać opcję Korekta wartości (ceny).\nKorektę faktury zaliczkowej można wykonać tylko poprzez korektę wartościową. W przypadku faktur zaliczkowych nie można wykonać korekty ilości ani VAT.\nDokument – schemat numeracji jest pobierany zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty: Faktura zaliczkowa korekta. Nowy schemat numeracji można utworzyć w Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Faktura Sprzedaży zgodnie z obowiązującymi w systemie zasadami.\nKontrahent – dane kontrahenta są zgodne z danymi podanymi na fakturze zaliczkowej. Użytkownik nie ma możliwości ich zmiany.\nDokument liczony od – zaliczka dotyczy zawsze wartości brutto zamówienia/ umowy. Dlatego ustawiany jest zawsze algorytm liczenia od brutto i użytkownik nie ma możliwości jego zmiany (również w przypadku korekt).\nKorekta z tytułu – przyczyna korekty, która pojawia się również na wydrukach. Dla korekty Faktury Zaliczkowej domyślnie podpowiada się opis „Zwrot zaliczki”.\nJako pozycje na fakturze korygującej przepisywane są wszystkie towary/ usługi, których dotyczyła faktura zaliczkowa. Użytkownik nie ma możliwości dopisania nowych pozycji. Na liście pozycji widoczne są:\nKod, Nazwa – kod i nazwa towaru/ usługi.\nStawka VAT – procentowa stawka VAT dla towaru/ usługi.\nZaliczka maksymalna – maksymalna kwota zaliczki, jaka może być zwrócona dla danej pozycji. W przypadku, gdy wcześniej były już wystawiane korekty do Faktury Zaliczkowej, maksymalna kwota zaliczki możliwa do zwrotu zostanie odpowiednio pomniejszona o wcześniejsze korekty. W ten sposób program kontroluje, by kwota zwracanych zaliczek nie była większa niż wartość zaliczki wpłaconej.\nKolumna Zaliczka maksymalna jest widoczna na dokumencie tylko podczas jego wystawiania. Po zaakceptowaniu i ponownym podglądzie kolumna nie jest już widoczna.\nZaliczka – w polu użytkownik ma możliwość wpisania kwoty zwracanej zaliczki dla danej pozycji. Wpisana kwota (ze znakiem minus) nie może przekroczyć kwoty widocznej w polu Zaliczka maksymalna. Program proponuje zwrot całości zaliczki.\nPłatności do korekt faktur zaliczkowych są generowane na identycznych zasadach jak płatności tworzone do faktur zaliczkowych (opisane w rozdziale dotyczącym faktur zaliczkowych).\nZasady korygowania faktur zaliczkowych:\nW przypadku korekty do faktury zaliczkowej nie ma możliwości automatycznego, proporcjonalnego podziału kwoty zwracanej na poszczególne pozycje (przycisk „pioruna” nie jest dostępny). Użytkownik powinien samodzielnie uzupełnić informacje o zwracanych kwotach dla poszczególnych pozycji.\nKorektę do Faktury Zaliczkowej można zapisać tylko na trwałe (dokument nie może być zapisany do bufora – parametr Bufor nie jest dostępny).\nWydruk korekty do faktury zaliczkowej jest dostępny z poziomu formularza korekty i zawiera m.in.:\nnumer faktury zaliczkowej korygowanej,\nwartość wpłaconej zaliczki (brutto) – dotyczy tylko pozycji, które zostały skorygowane,\nwartość zwracanej zaliczki (brutto).\nWystawianie częściowych WZ i FA pozwala na częściowe wydawanie i fakturowanie towarów/usług. Funkcjonalność ta umożliwia wystawianie wielu dokumentów WZ i wielu FA do jednej FPF.\nDokumenty magazynowe WZ są dostępne w modułach Handel, Handel Plus.\nWystawianie Faktury Sprzedaży do Faktury Pro Forma\nUtworzenie Faktury Sprzedaży do Faktury Pro Forma jest możliwe z poziomu listy Faktur Pro Forma. W tym celu należy ustawić kursor na Fakturze Pro Forma, która będzie przekształcana i wcisnąć przycisk (lub z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Faktura Sprzedaży). Faktura częściowa jest widoczna na liście Faktur Sprzedaży.\nNa utworzonej Fakturze Sprzedaży do Faktury Pro Forma:\nDokument – schemat numeracji jest zgodny ze schematem określonym w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty w pozycji Faktura sprzedaży z PF. Użytkownik może go zmienić, wybierając jeden ze schematów dostępnych po wciśnięciu przycisku Dokument.\nKontrahent – dane kontrahenta są zgodne z danymi podanymi na Fakturze Pro Forma. Użytkownik nie ma możliwości ich zmiany. Użytkownik może zmienić jedynie dane Odbiorcy, z poziomu zakładki [Kontrahent].\nDokument liczony od – algorytm wyliczania na Fakturze Sprzedaży częściowej jest zgodny z algorytmem wybranym na Fakturze Pro Forma (można zmienić algorytm naliczania podatku VAT na FA w buforze po zaznaczeniu w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry Pozwalaj na zmianę netto/brutto). Trzeba jednak pamiętać, że zmiana algorytmu przy dodanych pozycjach może spowodować nieznaczne różnice w cenach i wartości.\nW sytuacji gdy już zostaną wydane wszystkie towary z FPF można nadal generować kolejne dokumenty FA. Wówczas podpowiada się pusty formularz FA, na którym istnieje możliwość dodawania kolejnych pozycji lub zapisania do bufora pustego dokumentu (taka opcja może być przydatna przy fakturowaniu usługi etapami, np. jeśli na Fakturze Pro Forma jest jedna pozycja typu usługa, natomiast fakturowanie tej usługi odbywa się etapami).\nDotyczy modułów Handel, Handel Plus:\nJeśli wcześniej towar z FPF nie został wydany na dokumentach WZ – na Fakturę Sprzedaży częściową przenoszone są wszystkie pozycje zgodnie z Fakturą Pro Forma. Faktura Sprzedaży częściowa podlega całkowitej edycji. Użytkownik może modyfikować istniejące pozycje, usuwać je lub dodawać nowe. Na tej podstawie program wylicza wartość Faktury częściowej, zawsze odejmując od jej wartości wartość zaliczek wskazanych na zakładce [Płatności] w tabeli Faktury zaliczkowe.\nJeśli wcześniej towar został wydany na dokumenty WZ – na Fakturę częściową przenoszone są tylko pozycje, które zostały wydane na WZ, a użytkownik ma ograniczoną możliwość ich edycji (zmiany ilości, usunięcia itp.). Może natomiast dopisywać nowe pozycje na Fakturze częściowej i na te pozycje, w momencie zatwierdzania Faktury, zostanie wygenerowany dodatkowy dokument WZ.\nW przypadku kiedy FPF powiązana jest z RO, wówczas przy wystawianiu FA do FPF na część towaru, fakt ten jest odnotowany również na Formularzu RO. Następuje jednoczesna realizacja RO na część towaru, jaki został zafakturowany. Na formularzu RO, na zakładce [Dokumenty], widoczne jest powiązanie z dokumentami wygenerowanymi z poziomu FPF.\nNa Fakturze Sprzedaży można usuwać istniejące i dodawać nowe pozycje. Przy dodawaniu kolejnych Faktur proponowane są pozycje, które do tej pory nie zostały zafakturowane. Korekty wystawionych Faktur częściowych nie mają wpływu na kolejne Faktury do FPF. Towar, który został raz zafakturowany nie wraca na FPF.\nZaliczka częściowo rozliczona na Fakturze Sprzedaży jest odpowiednio pomniejszana na kolejnych Fakturach Sprzedaży.\nZaliczka może być wielokrotnie wybierana na Fakturach częściowych aż do całkowitego jej rozliczenia. Program podczas wystawiania kolejnej Faktury Sprzedaży do FPF podpowiada te zaliczki, które pozostają do rozliczenia.\nDomyślnie na Fakturze Sprzedaży proponowane jest rozliczenie wszystkich zaliczek, natomiast istnieje możliwość wskazania, które zaliczki i w jakiej części mają zostać rozliczone na Fakturze.\nNa zakładce [Płatności] na formularzu Faktury Sprzedaży w tabelce Faktury zaliczkowe można wskazywać, które zaliczki i w jakiej części mają zostać rozliczone. Tabelka zawiera wszystkie nierozliczone zaliczki wystawione do Faktur Pro Forma, do których wystawiana jest aktualnie Faktura Sprzedaży. Przy wystawianiu kolejnych Faktur Sprzedaży widoczne są tylko te zaliczki, które nie zostały rozliczone. Jeśli dana zaliczka została rozliczona tylko częściowo, wówczas w polu Kwota maks. wyświetlana jest wartość, która pozostaje do rozliczenia.\nDomyślnie tabela z Fakturami Zaliczkowymi ma ustawienia pól: Użyj na TAK, Stawka VAT zaliczki, Kwota wypełniona ma wartość równą wartości z pola Kwota maks.\nJeśli dana zaliczka ma nie być rozliczana na tym dokumencie, w kolumnie Użyj należy ustawić Nie.\nJeśli z danej zaliczki chcemy rozliczyć część, w polu Użyj należy zostawić Tak natomiast w polu Kwota należy wpisać kwotę, która ma zostać rozliczona. Wartość z pola Kwota nie może przekroczyć wartości z pola Kwota maks.\nPo wprowadzeniu zmian w tabelce Faktury zaliczkowe, automatycznie przeliczane są wartości w tabelce VAT. Kwoty z zaliczek pojawiają się w tabelce VAT na minus. Jeśli zaliczki wystawione są na różne stawki VAT, wówczas w tabelce VAT oraz w tabelce Faktury zaliczkowe kwoty zaliczek widnieją w rozbiciu na stawki VAT.\nWartość Faktury częściowej powinna zostać pomniejszona o wartość wpłaconych wcześniej zaliczek. Zaliczki wyświetlane są w tabeli VAT na Fakturze Sprzedaży z wartościami ujemnymi. Kwoty te odpowiadają wartości wskazanych w tabeli Faktury zaliczkowe w polu Kwota zaliczek, które mają zostać rozliczone.\nPonadto w tabeli VAT znajdują się standardowe pozycje związane z wartościami wyliczanymi na podstawie pozycji wpisanych na Fakturę Sprzedaży częściową.\nWartość całkowita dokumentu jest wyliczana jako suma kolumn z tabelki VAT z uwzględnieniem wierszy ujemnych.\nW przypadku gdy towary/usługi wydawane są tylko częściowo może zaistnieć sytuacja, że wartość Faktury Sprzedaży będzie mniejsza niż wartość zaliczek, które zostały wybrane do rozliczenia. Przy zatwierdzaniu dokumentu na minus pojawi się komunikat:\nWartość dokumentu jest ujemna. Czy kontynuować zapis?\nPo wyborze opcji TAK dokument jest zapisywany z wartością ujemną.\nPo wyborze opcji NIE Operator wraca na formularz Faktury Sprzedaży na zakładkę Płatności.\nW programie istnieje możliwość wydruku Faktur Sprzedaży częściowych na dwa sposoby:\nwydruki standardowe – w tabeli VAT drukowana jest tylko wartość dokumentu pomniejszona o wartość zaliczek.\nwydruk Faktura VAT: pełna tabela zaliczek – na którym drukowana jest odrębnie tabela VAT przed odliczeniem zaliczek, tabela VAT dla wpłaconych zaliczek oraz tabela VAT dla wartości po odliczeniu zaliczek.\nPłatność do Faktury Sprzedaży częściowej obejmuje kwotę brutto faktury, czyli pomniejszoną o wpłacone wcześniej zaliczki. Zasady tworzenia płatności w module Kasa/Bank dla Faktury częściowej są zgodne z zasadami obowiązującymi dla „zwykłych” faktur.\nNa zakładce [Dokumenty] widoczne są numery dokumentów powiązanych. W przypadku Faktury Sprzedaży częściowej mogą to być:\nPF – Faktura Pro Forma, na podstawie której powstała Faktura Sprzedaży\nFA – Faktury Zaliczkowe wystawione do Faktury Pro Forma\nKOR – faktury korygujące, również zwroty Faktur Zaliczkowych\nWZ – dokumenty WZ wystawione do Faktury Pro Forma\nDo Faktury Sprzedaży częściowej może zostać przekształconych kilka Faktur Pro Forma. W tym celu na liście Faktur Pro Forma należy zaznaczyć dokumenty , które będą przekształcane, a następnie wcisnąć przycisk Warunki, jakie muszą zostać spełnione są identyczne, jak w przypadku przekształcania „zwykłych” Faktur Pro Forma do Faktury Sprzedaży.\nZasady przekształcania Faktury Pro Forma z Fakturami Zaliczkowymi do Faktury Sprzedaży Częściowej:\nFaktura Pro Forma po przekształceniu do Faktury Sprzedaży otrzymuje status FA.\nFaktura Sprzedaży częściowa jest wystawiana w walucie zgodnej z Fakturą Pro Forma i użytkownik nie ma możliwości jej zmiany.\nJeśli do Faktury Zaliczkowej była wystawiana korekta – program pomniejszy wartość wpłaconych zaliczek.\nWydruk Faktury częściowej to standardowy wydruk Faktury Sprzedaży. Na wydruku znajduje się tabela z numerami skojarzonych Faktur Zaliczkowych.\nAnulowanie Faktury częściowej nie powoduje anulowania Faktury Pro Forma oraz Faktur Zaliczkowych – zostaje jedynie rozpięte powiązanie pomiędzy dokumentami.\nFaktura częściowa związana z Fakturami Zaliczkowymi nie może zostać zapisana w pliku XML.\nWystawianie częściowych Wydań Zewnętrznych (WZ) i Faktur Sprzedaży (FA) do tych WZ\nW przypadku modułów Handel, Handel Plus Istnieje możliwość częściowego wydawania towarów z FPF na dokumencie WZ.\nFormularz częściowego WZ jest standardowym formularzem WZ i został szczegółowo opisany w artykule Wydania Zewnętrzne.\nPo wygenerowaniu pierwszego częściowego WZ, na kolejnym podpowiadane są tylko te towary, które nie zostały wykazane na poprzednim dokumencie WZ. Jeśli dokument WZ zostanie skorygowany (zwrot ilości), wówczas towar wróci na FPF i będzie go można kolejny raz wydawać.\nPo zaznaczeniu Faktury Pro Forma na liście FPF i naciśnięciu ikony Faktura Sprzedaży tworzona jest na sumę wszystkich wystawionych WZ i jest z nimi powiązana. Faktura ta zawiera elementy z wystawionych wcześniej WZ i nie można zmienić istniejących pozycji, natomiast można dopisywać kolejne pozycje. Na dopisane pozycje tworzony jest kolejny dokument WZ (przy zapisie faktury).\nPo wystawieniu Faktury Sprzedaży, nadal można wystawiać WZ na pozycje, które nie zostały jeszcze zafakturowane.\nKolejne naciśnięcie przycisku WZ pozwoli na wystawienie WZ na pozostające jeszcze na FPF towary.\nKolejne naciśnięcie przycisku FA spowoduje utworzenie kolejnej Faktury do FPF, która obejmie te WZ, które zostały wystawione po wygenerowaniu pierwszej Faktury. Dzięki takiemu rozwiązaniu można częściowo fakturować towary, na które została wpłacona zaliczka.\nDo WZ utworzonych z FPF nie można generować FA ani PA z listy tych dokumentów. Tworzenie Faktur zawsze musi mieć miejsce z poziomu listy FPF.\nW przypadku, kiedy FPF powiązana jest z RO, wówczas przy wystawianiu WZ do FPF na część towaru, fakt ten jest odnotowany również na Formularzu RO. Następuje jednoczesna realizacja RO na część towaru, jaki został wydany na WZ. Na formularzu RO, na zakładce [Dokumenty] widoczne jest powiązanie z dokumentami wygenerowanymi z poziomu FPF.\nW przypadku fiskalizacji Faktur Zaliczkowych, na wydruku Paragonu fiskalnego pojawiają się zbiorczo kwoty wyliczone dla poszczególnych stawek VAT (tabela VAT), bez poszczególnych pozycji.\nKwoty są drukowane w określonej postaci:\nZaliczka + nazwa stawki VAT (z konfiguracji),\nJm = szt.\nCena = wartość brutto zaliczki dla danej stawki\nFiskalizacja Faktury Finalnej może być przeprowadzona na dwa sposoby, w zależności od ustawienia w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry parametru Fiskalizacja faktur finalnych skojarzonych z fakturami zaliczkowymi – pełny Paragon bez zaliczek:\nparametr odznaczony – Faktura Finalna jest drukowana w podobny sposób jak Faktura Zaliczkowa. Na drukarkę fiskalną wysyłane są jedynie kwoty z tabeli VAT na dokumencie (jako Rozliczenie zaliczki). Ponieważ na Fakturze Finalnej w tabeli VAT są zarówno wartości dodatnie jak i ujemne – do drukarki wysyłana jest suma tych wartości w poszczególnych stawkach. Parametr powinien być odznaczony w przypadku, gdy użytkownik wcześniej fiskalizuje Faktury Zaliczkowe – wtedy na drukarce fiskalnej jest zarejestrowana rzeczywista wartość transakcji (wartość Faktury Finalnej jest pomniejszona o wpłacone wcześniej zaliczki).\nparametr zaznaczony – na drukarce fiskalnej drukowany jest Paragon ze wszystkimi pozycjami towarowymi, a wartość zarejestrowana na drukarce fiskalnej nie jest pomniejszana o wpłacone zaliczki. Parametr powinien być zaznaczony w przypadku, gdy Użytkownik nie fiskalizuje faktur zaliczkowych – wtedy wartość transakcji jest rejestrowana w całości na podstawie Faktury Finalnej.\nNależy pamiętać, że Faktury Zaliczkowe są liczone algorytmem od brutto, w związku z czym zawsze istnieje możliwość ich fiskalizacji. Natomiast w przypadku Faktury Finalnej jej algorytm jest zgodny z algorytmem Faktury Pro Forma (netto/ brutto), a możliwość jej fiskalizacji jest uzależniona od wykorzystanego algorytmu (tylko brutto).\nJeśli transakcja docelowo ma być zarejestrowana na drukarce fiskalnej ‑ Użytkownik już podczas wystawiania Faktury Pro Forma musi ustawić prawidłowy algorytm (brutto) tak, aby możliwa była fiskalizacja zarówno Faktur Zaliczkowych, jak i Faktury Finalnej.\nJeśli użytkownik wystawia dokumenty w walutach obcych (szczegóły opisane w artykule Wielowalutowość), może również rejestrować i rozliczać zaliczki wpłacane w walutach obcych. Wystawianie Faktur Zaliczkowych do Faktur Pro Forma w walutach obcych przebiega podobnie, jak w przypadku dokumentów złotówkowych.\nNależy pamiętać o kilku zasadach:\nMożna wystawiać Faktury Zaliczkowe i Faktury Częściowe na takich samych zasadach jak opisane wyżej w złotych polskich.\nNie można wystawiać Faktur Zaliczkowych do Faktury Pro Forma w przypadku, gdy na FPF zaznaczony jest parametr Płatność walutowa dokumentu od wartości PLN (w zależności od konfiguracji parametr może być widoczny na zakładce [Płatności]na FPF, gdzie użytkownik może go zmienić lub być zaznaczony bezpośrednio w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry). Jeśli wartość FPF wyliczana jest przy włączonej opcji liczenia płatności od wartości PLN – przy próbie utworzenia Faktury Zaliczkowej, pojawi się komunikat informujący o blokadzie.\nFaktura Zaliczkowa musi być wystawiona w takiej samej walucie, jak Faktura Pro Forma. Natomiast na Fakturze Zaliczkowej użytkownik może zmienić zarówno typ kursu waluty, datę kursu jak i notowanie (w przypadku kursu ręcznego).\nObowiązek podatkowy dla Faktur Zaliczkowych powstaje w momencie zapłaty. W związku z tym kurs na fakturach zaliczkowych powinien być ustawiany w stosunku do daty płatności. Ponieważ mechanizm w programie pozwala na automatyczne ustawianie daty kursu na dzień poprzedzający datę sprzedaży lub wystawienia, kurs na Fakturze Zaliczkowej należy ustawić ręcznie, według daty przyjęcia płatności (data kursu na Fakturze Zaliczkowej powinna być zgodna z datą kursu na zapisie kasowym).\nW przypadku, gdy na Fakturze Pro Forma został naliczony podatek VAT, będzie on naliczany na wszystkich kolejnych dokumentach (Fakturach Zaliczkowych i Fakturze Sprzedaży częściowej), a użytkownik nie będzie miał możliwości zmiany ustawienia parametru Naliczaj VAT.\nWyliczanie tabeli VAT na Fakturze Sprzedaży częściowej w walucie obcej różni się od sposobu wyliczania tabeli VAT na Fakturach Sprzedaży częściowych w PLN. Na Fakturze częściowej w walucie w tabeli VAT pojawia się dla każdej stawki VAT suma wartości wpłaconych zaliczek (w PLN) w dwóch pozycjach: „na plus” i „na minus”. Natomiast wartość Faktury Sprzedaży częściowej jest wyliczana w oparciu o wartość Faktury Sprzedaży częściowej w walucie (wartość całkowita dokumentu w walucie pomniejszona o wartość zaliczek w walucie) oraz kurs z Faktury częściowej.\nFPF: 200.00 EUR\nFAZL: 50.00 EUR, kurs 1 EUR= 3.00 PLN (wartość zaliczki w PLN: 150.00 PLN)\nFA częściowa: 150.00 EUR, kurs 1 EUR = 3.50 PLN\nW tabeli VAT pojawią się pozycje:\n0 150.00 PLN wartość zaliczki w PLN „na plus”\n0 - 150.00 PLN wartość zaliczki w PLN „na minus”\n0 525 PLN Wartość faktury częściowej: (200 EUR – 50 EUR) * 3.50\nComarch ERP Optima zapewnia współpracę z następującymi terminalami:\nVeriFone VX 520 dystrybuowanym przez eSerwis\nVeriFone VX520 dystrybuowanym przez Polcard\nIngenico ICT220 ETH\nZa pomocą terminali płatniczych obsługiwane są dwie operacje kartą płatniczą: obciążenie karty płatniczej oraz zwrot środków płatniczych na kartę.\nKonfiguracja płatności obsługiwanych przez terminal płatniczy\nAby rozpocząć współpracę z terminalem, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji:\nNa dokumentach musi być wybrana forma płatności o typie karta z zaznaczonym parametrem: Terminal Płatniczy (opcja do zaznaczenia na formularzu formy płatności dostępnym z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności).\nW menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry należy zaznaczyć parametr Automatycznie generuj dokumenty zapłaty kartą kredytową.\nPrzed uruchomieniem współpracy z terminalem należy upewnić się, że operator wystawiający dokumenty nie ma ustawionego zakazu lub blokady na wprowadzanie zapisów, powodujących ujemne saldo do rejestru powiązanego z płatnością wysyłaną na terminal. W przeciwnym wypadku płatność zostanie zarejestrowana, ale dokument nie będzie rozliczony.\nFormularz formy płatności\nParametr Terminal płatniczy jest aktywny tylko dla typu płatności Karta, dla innych typów płatności parametr jest nieaktywny.\nW System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Terminal płatniczy należy wybrać sterownik do terminala płatniczego.\nKonfiguracja terminala płatności\nModel terminala – pole które domyślnie jest niewypełnione, po rozwinięciu listy możemy wskazać odpowiedni model terminala:\neServiceVeriFone VX520 Terminal\nPolcardVeriFone VX520 Terminal\nIngenico ICT220 ETH Terminal\nKonfiguracja samego terminala powinna być wykonywana przez Serwis obsługujący terminale.\nW zależności od wybranego modelu aktywują się lub uzupełniają następujące pola:\nTyp połączenia – ustawia się automatycznie, w zależności od wybranego sterownika terminala płatniczego.\nPort szeregowy – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia RS232. Należy wskazać w nim port COM, do którego podłączone jest urządzenie.\nAdres IP – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wpisać adres IP terminala płatniczego.\nPort TCP/IP – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wprowadzić numer portu, na którym odbywać się będzie komunikacja pomiędzy programem Comarch ERP Optima, a terminalem płatniczym.\nTest – po wciśnięciu przycisku Test program sprawdza, czy istnieje możliwość komunikacji pomiędzy komputerem i terminalem.\nPo wybraniu w Konfiguracji systemowego wirtualnego portu COM dla terminala płatniczego, program Comarch ERP Optima może działać niestabilnie.\nDomyślnie w systemie WINDOWS ten port jest oznaczony jako COM1\nPłatności terminalowe a rodzaje obsługiwanych dokumentów\nPrzesyłanie płatności do terminala realizowane jest na formularzach następujących dokumentów:\nFakturze Sprzedaży i na wszystkich dostępnych dla niej korektach (z wyjątkiem korekty danych),\nFakturze Zaliczkowej i korekcie wartości do niej,\nParagonie i korekcie ilości do Paragonu,\nWydaniu Zewnętrznym z opcją płatności i korekcie ilości/ wartości/ stawki VAT do WZ.\nPłatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach FA, PA, WZ z płatnością i FZAL\nJeśli na dokumencie Faktury lub Paragonu wybrana jest forma płatności typu Karta z zaznaczonym parametrem Terminal Płatniczy, to przy zapisie dokumentu na stałe, płatności zapisywane są w preliminarzu, a następnie wyświetlane jest okno Potwierdzenie obciążenia karty:\nOkno – Potwierdzenie obciążenia karty\nPole Klient wpłaca jest domyślnie przepisane z pola Do zapłaty, a ustawienie kursora znajduje się w polu potwierdzenia, co pozwala od razu zatwierdzić wpłatę. Nie ma możliwości zmiany kwoty w polu Klient wpłaca. Zmiany kwoty wysyłanej na terminal można dokonywać tylko z poziomu samego dokumentu na zakładce [Płatności].\nKwota na zakładce [Płatności] może zostać podzielona. Jeżeli dokument ma być rozliczony na przykład gotówką i kartą, wówczas w tabelce płatności należy wprowadzić kwotę płatną gotówką, wybrać przycisk z płatnością gotówkową, a następnie przycisk z płatnością kartą. Kwota dla karty płatniczej zostanie przesłana do terminala płatniczego.\nPo wyświetleniu okna z wpłatą:\nmożna się z niego wycofać (wciskając przycisk Anuluj zmiany), wystawiany wówczas dokument nie jest zapisywany na stałe i nie jest realizowana płatność.\nmożna zatwierdzić płatność, wystawiany wówczas dokument zapisywany jest na stałe i uruchamiany jest proces płatności przez terminal płatniczy.\nPodczas trwania transakcji w programie wyświetlane są komunikaty odzwierciedlające postęp wykonywania transakcji na terminalu.\nW przypadku wystąpienia błędu przy płatności wyświetlany jest komunikat: „Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję” Do wyboru dostępne są opcje: Tak/Nie. W przypadku wyboru opcji Nie dokument jest zapisywany na stałe i nie jest rozliczany, a po wybraniu opcji Tak następuje próba rozliczenia.\nJeśli po wysłaniu płatności Klient nie zdąży wpisać pin-u (w ciągu 60 sekund) wyświetlana jest informacja, że minął czas oczekiwania i pojawia się pytanie czy transakcja przeszła poprawnie. Użytkownik może potwierdzić tę transakcję lub nie. Jeżeli transakcja zostanie odrzucona i nie zostanie potwierdzona, dokument zapisuje się na stałe. Brak potwierdzenia dotyczy wówczas samej transakcji, a nie dokumentu.\nJeśli płatność kartą zostanie zaakceptowana, wówczas zapis z preliminarza rozliczany jest z zapisem kasowo bankowym. Jeżeli podczas rozliczania nie jest otwarty Raport kasowo/bankowy, to przy zapisie jest on od razu tworzony (analogiczne działanie jak przy zapisie gotówki).\nWydruk samego dokumentu może być wykonany po zakończeniu procesu wystawiania dokumentu, natomiast jeśli dokument ma zostać zafiskalizowany, drukowanie dokumentu na drukarce fiskalnej odbywa się po zakończeniu płatności. Jeśli po rozliczeniu płatności wystąpi błąd fiskalizacji i dokument nie będzie mógł być zafiskalizowany, do dokumentu generującego płatność można wykonać korektę, której zatwierdzenie spowoduje zwrot środków na kartę płatniczą. Można też anulować dokument i wystawić dokument KW na pobraną przez terminal kwotę.\nW przypadku, gdy nie jest zaznaczony parametr: Domyślny schemat numeracji dla automatycznych zapisów kasowych w menu Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry, na zapisie kasowym generowanym automatycznie podczas płatności przez terminal w polu Numer wewnętrzny pojawi się numer zgodny ze schematem domyślnym dla zapisów, wskazanym w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Dokumenty. Natomiast w polu Numer pojawi się numer dokumentu handlowego, który jest rozliczany.\nPłatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FA i PA oraz FZAL\nJeśli dokument korygujący posiada płatności typu Karta z zaznaczonym parametrem Terminal płatniczy, to w momencie zapisu dokumentu na stałe wykonywana jest transakcja płatnicza za pomocą terminala. Operacje wykonywane są analogicznie jak dla płatności dokumentu FA i PA.\nW sytuacji realizowania płatności do korekt, kwota do zapłaty może być zarówno na plus jak i na minus, dlatego w zależności od kierunku płatności na oknie wpłaty podpowiadana jest odpowiednia operacja: obciążenie karty płatniczej bądź zwrot środków na kartę.\nPłatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach walutowych\nJeżeli dokument wystawiony jest w walucie, to wszystkie wartości na terminal wysyłane są w walucie systemowej.\nNa terminal wysyłana jest wartość złotówkowa, równa wartości brutto z tabelki VAT na dokumencie.\nWartość złotówkowa wysyłana na terminal przeliczana jest po kursie użytym na dokumencie.\nW menu System/ Konfiguracja Firmy/ Pieczątka firmy – jednostka samorządowa po zaznaczeniu parametru Jednostka podlega pod możliwe jest uzupełnienie danych jednostki nadrzędnej – ręcznie lub poprzez zaczytanie z bazy REGON. Aby na wydrukach generowanych z programu pojawiały się dane głównej jednostki samorządowej, należy w Konfiguracji wydruków dla tego wydruku zaznaczyć parametr Dane jednostki samorządowej na wydruku znajdujący się na zakładce [Ogólne]. Parametr jest domyślnie zaznaczony dla wydruków dokumentów dostępnych:\nJeżeli wspomniany parametr dla wydruku jest zaznaczony, wówczas podczas wykonywania wydruku sprawdzane jest zaznaczenie parametru: Jednostka podlega pod w Konfiguracji Firmy/ Pieczątka firmy – jednostka samorządowa. Jeżeli parametr: Jednostka podlega pod jest nie zaznaczony, wówczas na wydruk pobierane są dane z Konfiguracji Firmy/ Pieczątka firmy. Jeżeli parametr: Jednostka podlega pod jest zaznaczony, wówczas na wydruk pobierane są dane z Konfiguracji Firmy/ Pieczątka firmy – jednostka samorządowa.\nJeżeli parametr: Dane jednostki samorządowej na wydruku nie jest zaznaczony, wówczas zawsze na wydruk pobierane są dane z Konfiguracji Firmy/ Pieczątka firmy.\nFA, FAZAL, FPF,\nLista Faktur RR\nLista Faktur zakupu od rolnika ryczałtowego jest zbudowana i obsługiwana w podobny sposób jak lista Faktur Sprzedaży.\nUtwórz Fakturę Zakupu – na liście dostępna jest funkcja przekształcenia dokumentu do Faktury Zakupu. Dokument, na podstawie którego została już utworzona Faktura Zakupu ma na liście status FZ.\nKorekta Faktury – pod tym przyciskiem możliwe jest utworzenie korekty ilości, wartości (ceny) oraz stawki VAT do Faktury RR.\nFormularz Faktury RR: zakładka [Ogólne]\nDokument – schemat numeracji dla faktury RR. Faktury RR tworzą odrębna klasę dokumentów handlowych. Oznacza to, że dla FRR można tworzyć odrębne schematy numeracji (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Handel/ Faktura rolnika ryczałtowego). Jeden z utworzonych schematów można przypisać jako schemat domyślny w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty w pozycji FRR- faktura rolnika ryczałtowego. Domyślnie utworzony jest schemat FRR. Zasady definiowania i konfigurowania schematów numeracji są zgodne z ogólnie obowiązującymi w systemie Comarch ERP Optima.\nKontrahent – wybór kontrahenta jest możliwy w identyczny sposób jak na pozostałych dokumentach. Na formularzu kontrahenta, na zakładce Handlowe znajduje się parametr Rolnik. Listę kontrahentów zawęzić można do podmiotów o statusie:\nMagazyn – zasady przypisywania magazynu są identyczne jak w przypadku innych dokumentów handlowych i magazynowych. W przypadku modułu Faktury jest to zawsze magazyn domyślny.\nNależy pamiętać, że wystawienie faktury RR nie powoduje żadnych zmian na liście zasobów. Ilości nie są wprowadzane do magazynu, jak również nie są widoczne jako ilość zamówienia (uwaga dotyczy modułów Handel, Handel Plus).\nDopiero przekształcenie do dokumentu FZ/ PZ spowoduje zmiany na zasobach. Jednak magazyn z dokumentu FRR jest w chwili przekształcenia przenoszony na dokument FZ/ PZ i dlatego jego konieczne jest jego określenie już na dokumencie FRR.\nData wystawienia i sprzedaży – są podczas tworzenia dokumentów FZ i PZ przenoszone odpowiednio jako daty wystawienia i zakupu.\nPłatność – proponowana jest forma płatności skojarzona z kontrahentem. Należy jednak pamiętać, że należność za Fakturę RR powinna być zapłacona przelewem na konto bankowe. Jeśli ustawiona forma płatności jest inna niż typu przelew – przy zapisie na trwałe program wyświetli ostrzeżenie.\nAlgorytm – decyduje o tym, czy Faktura RR będzie wystawiana w cenach netto czy brutto.\nPodczas dodawania towaru na dokument należy pamiętać, że towary są dodawane ze stawką VAT określoną na karcie towaru jako stawka VAT zakupu. Jeżeli stawka ta jest inna niż obowiązująca dla Faktury RR (7%), przy zapisie dokumentu pojawi się komunikat z taką informacją oraz pytanie, czy zapisać dokument. Jeśli Użytkownik wybierze Nie, pojawia się komunikat o następującej treści: Czy zmienić stawkę VAT na 7%?. Wybór Tak spowoduje zmianę stawki na 7% dla każdej pozycji występującej na dokumencie. Przycisk Nie pozostawi dokument bez zmian.\nNa formularzu FRR widoczne są trzy parametry:\nBufor – Faktura RR może zostać zapisana do bufora. Dokument w buforze podlega całkowitej edycji, można go usunąć, jednak na podstawie FRR w buforze nie można utworzyć Faktury Zakupu ani dokumentu PZ.\nFZ – parametr jest dostępny tylko w przypadku, gdy odznaczono Bufor. Jeśli jest zaznaczony to automatycznie na podstawie zatwierdzanej Faktury RR tworzona jest Faktura Zakupu.\nPZ – parametr jest dostępny w modułach Handel, Handel Plus tylko w przypadku, gdy zaznaczony jest parametr FZ. Powoduje, że równocześnie z Fakturą Zakupu tworzony jest dokument magazynowy PZ (towar jest wprowadzany do magazynu).\nFormularz Faktury RR: zakładka Kontrahent\nW odróżnieniu od innych dokumentów na Fakturze RR pojawia się tylko jedna sekcja związana z kontrahentem: Sprzedawca. Dane kontrahenta są pobierane z jego karty ewidencyjnej (trzy linie z nazwy). Dodatkowo program pobiera informację o numerze NIP sprzedawcy. Jeśli numer NIP na karcie nie jest uzupełniony, wtedy program pobiera numer PESEL.\nKontrahent określony jako sprzedawca jest następnie przenoszony na Fakturę Zakupu/ PZ zarówno jako Dostawca i Nadawca.\nFormularz Faktury RR: zakładka Tabela VAT\nNa zakładce widoczna jest tabela VAT oraz informacja o wartości brutto dokumentu.\nFaktura RR nie ma powiązania z modułem Kasa/Bank, co oznacza, że jej zatwierdzenie nie powoduje powstania płatności. Dopiero po utworzeniu na jej podstawie Faktury Zakupu powstaje płatność w Kasie/Banku.\nFormularz Faktury RR: zakładka Dokumenty\nNa zakładce widać numer utworzonej na podstawie FRR Faktury Zakupu. Numer Faktury Zakupu tworzonej na podstawie Faktury RR jest tworzony zgodnie ze schematem określonym w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty w pozycji FZ – Faktura Zakupu z FRR.\nZasady przekształcenia FRR do FZ/ PZ\nPrzekształcenie Faktury RR do Faktury Zakupu jest możliwe tylko 1:1 (nie można tworzyć jednej Faktury Zakupu na podstawie kilku Faktur RR).\nFakturę RR można przekształcić do FZ tylko raz. Po utworzeniu na podstawie FRR Faktury Zakupu na liście otrzymuje ona status FZ i nie jest możliwe ponowne przekształcenie.\nJeśli na formularzu FRR nie zaznaczono FZ to po zapisie dokumentu FRR na trwałe nie jest tworzona Faktura Zakupu. W takim przypadku utworzenie Faktury Zakupu jest możliwe z listy Faktur RR po wciśnięciu przycisku Faktura Zakupu jest zapisywana do bufora.\nJeśli na formularzu FRR zaznaczono FZ, ale nie zaznaczono PZ to Faktura Zakupu jest zapisywana do bufora.\nJeśli na formularzu FRR zaznaczono FZ i równocześnie zaznaczono PZ to po zatwierdzeniu FRR powstają dwa dokumenty:\nFZ – zapisana na trwałe (powstaje płatność w Kasie/Banku)\nPZ – zapisany na trwałe (towar jest wprowadzany do magazynu)\nW przypadku przekształcenia FRR, gdzie możliwe jest równoczesne utworzenie dwóch dokumentów docelowych program działa w następujący sposób:\nzaznaczony parametr FZ – podnoszony jest formularz dokumentu FZ,\nzaznaczony parametr FZ i PZ – formularz nie podnosi się, FZ i PZ są zapisane na stałe\nJeśli Faktura RR jest płatna gotówką to przy zatwierdzaniu z zaznaczonymi parametrami FZ i PZ w raporcie kasowym tworzony jest automatycznie zapis KW.\nJeśli Faktura RR jest płatna gotówką i zaznaczono parametry FZ i PZ, natomiast w trakcie zatwierdzania okaże się, że nie ma aktualnego raportu kasowego (żeby wprowadzić zapis KW), wtedy Faktura Zakupu zapisywana jest do bufora i nie jest tworzony dokument magazynowy PZ.\nZasady tworzenia FRR na podstawie FZ\nDokumenty FRR mogą być tworzone na podstawie Faktury Zakupu wprowadzonej w systemie. Tym samym obsługiwany jest scenariusz, gdy towar najpierw przyjmowany jest PZ, a potem na podstawie PZ wystawiana jest Faktura Zakupu i Faktura RR.\nNa formularzu FZ, jeśli wpisany tam kontrahent ma na karcie nadany status Rolnik (!), pojawia się dodatkowy parametr FRR (obok dotychczas funkcjonujących Bufor i PZ). Po jego zaznaczeniu tworzona jest na podstawie Faktury Zakupu – Faktura RR. Opcja przekształcenia do FRR jest również dostępna z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) na liście Faktur Zakupu. Podczas wprowadzania Faktury Zakupu (oraz PZ) od kontrahenta-rolnika (parametr Rolnik na karcie kontrahenta, zakładka [Handlowe]), nie jest wymagane wprowadzenie numeru obcego. Jeżeli pole nie zostanie wypełnione, zaktualizuje się po przekształceniu FZ do FRR – w polu numer obcy na FZ pojawi się numer FRR. Numer ten pojawi się również w Preliminarzu Płatności, w polu numer obcy na zaległości dotyczącej Faktury Zakupu pod warunkiem, że nie został uzupełniony ręcznie.\nDo Faktury RR może zostać przekształcona tylko Faktura Zakupu wystawiona w walucie systemowej (PLN).\nDo faktury RR może zostać przekształcona tylko Faktura Zakupu wystawiona dla podmiotu typu kontrahent. W przypadku innych typów konwersja FZ -> FRR jest blokowana.\nTworzona faktura RR jest od razu zapisywana na trwałe.\nPodczas tworzenia FRR sprawdzana jest forma płatności na FZ (przelew) oraz stawki VAT dla towarów (7 %) – na podobnych zasadach jak podczas wystawiania FRR bezpośrednio z listy.\nFZ przekształcona do FRR na liście jest widoczna ze statusem RR i nie ma możliwości ponownego przekształcenia. Status ten nie zostanie zmieniony nawet, jeśli potem FZ zostanie przekształcona do innego dokumentu (PZ).\nAnulowanie FRR i dokumentów skojarzonych\nAnulowanie FRR jest możliwe na liście Faktur RR z menu kontekstowego.\nAnulowanie FRR jest możliwe również w przypadku, gdy skojarzona z nią Faktura Zakupu jest zapisana do bufora.\nPo anulowaniu FRR – skojarzona Faktura Zakupu nie jest automatycznie anulowana (znika jedynie status RR)\nPodczas anulowania FZ skojarzonej z FRR program sprawdza powiązane z FZ dokumenty magazynowe PZ:\njeśli z FZ skojarzony jest jeden PZ – anulowana zostanie FZ oraz PZ (bez FRR)\njeśli FZ skojarzony jest z większą ilością PZ – anulowana zostanie tylko Faktura Zakupu.\nJeśli do FRR przekształcana była Faktura Zakupu z korektą, to przy próbie anulowania FZKOR program będzie wymagał wcześniejszego anulowania FRR.\nJeśli FRR jest skojarzone z FZ, która posiada jeden PZ i jeden PKA (opakowania kaucjonowane) – to w chwili anulowania FZ anulowane zostają wszystkie dokumenty: FZ, PZ i PKA poza Fakturą RR.\nEwidencjonowanie opłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych\nZgodnie z ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, wszystkie podmioty skupujące określone płody rolne są zobowiązane do naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.\nW programie Comarch ERP Optima znajdują się wydruki, na których widoczne są informacje na temat potrąceń na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych.\nWydruk Faktury RR\nZ poziomu formularza Faktury RR dostępny jest wydruk Faktura RR (GenRap) – Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych.\nJeżeli na Fakturze VAT RR znajdują się towary, podlegające potrąceniom, wówczas na wydruku, pod tabelą VAT pojawi się informacja, jaką wartość potrącono na poszczególne fundusze oraz oświadczenie nabywcy o dokonaniu potrąceń (z wyszczególnieniem kwoty netto, od której naliczono potrącenie oraz kwotę potrącenia). Na wydruku faktury informacja: Razem do zapłaty oraz Kwota płatności będzie pomniejszona o sumę potrąceń.\nOpłata na właściwy fundusz naliczana jest automatycznie na podstawie kodu PKWiU danego towaru.\nKody PKWiU towarów objętych ustawą określone są rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których naliczane są wypłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.\nWydruk listy Faktur RR\nZ poziomu listy Faktur VAT RR jest dostępny wydruk dla zaznaczonych Faktur, na którym znajduje się podsumowanie dokonanych potrąceń na poszczególne fundusze. Aby uzyskać wydruk, należy zaznaczyć na liście Faktury VAT RR, dla których ma być wydrukowane podsumowanie, a następnie wybrać wydruk: Lista faktur (GenRap) – Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych.\nDokumenty Wewnętrzne Zakupu (FWZ)\nFunkcja nie jest dostępna dla wersji oddziałowej programu (w przypadku współpracy z systemem Comarch ERP XL).\nLista Dokumentów Wewnętrznych Zakupu\nLista Dokumentów Wewnętrznych Zakupu dostępna jest z poziomu menu Handel/ Inne(Handel)/ Dokumenty Wewnętrzne Zakupu.\nLista zawiera dokumenty, które powstały na podstawie Dokumentów Wewnętrznych Sprzedaży. Domyślny schemat numeracji (FZWFZ) jest predefiniowany w programie w trakcie tworzenia bazy danych. Użytkownik może go zmienić zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie (tworzenie schematu numeracji w Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel: Dokumenty wewnętrzne zakupu oraz przypisanie schematu domyślnego w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty: Dokument zakupu wewnętrzny FZ).\nLista Dokumentów Wewnętrznych Zakupu jest obsługiwana przez standardowe przyciski i pola, na podobnych zasadach jak zwykłe Faktury Sprzedaży.\nDokumenty Wewnętrzne Zakupu mogą być tworzone tylko na podstawie Dokumentów Wewnętrznych Sprzedaży. Dokumenty FWZ nie mogą być dodawane z poziomu listy przez Użytkownika (przycisk Dodaj nie jest dostępny).\nPonadto na liście znajduje się:\n– przenieś do rejestrów VAT.\n– księgowanie na konta, zgodnie z wybranym schematem księgowań (funkcja dostępna dla użytkowników modułu Księga Handlowa)\nKonwersja Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży do Dokumentu Wewnętrznego Zakupu\nAutomatyczne tworzenie FWZ jest możliwe na dwa sposoby:\nna formularzu FWS można zaznaczyć parametr FWZ – wtedy w chwili zatwierdzania dokumentu FWS zostanie automatycznie utworzony Dokument Wewnętrzny Zakupu\nz poziomu listy Dokumentów Wewnętrznych Sprzedaży – kursor należy ustawić na Dokumencie Wewnętrznym Sprzedaży, do którego tworzony będzie Dokument Wewnętrzny Zakupu, a następnie wcisnąć przycisk .\nZasady przekształcania dokumentów\nMożliwe jest przekształcenie jednego Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży do jednego Dokumentu Wewnętrznego Zakupu.\nDokument FWS otrzymuje status W. Ponowne przekształcenia do FWZ nie jest możliwe.\nFWZ może powstać tylko na podstawie dokumentu FWS, który dotyczy nabycia wewnątrzunijnego (powstał z FZ).\nDokument FWZ jest zapisywany do bufora.\nDokumentu FWZ nie można korygować (możliwe jest anulowanie).\nW przypadku wykasowania lub anulowania FWZ usuwany jest status Wz Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży (FWS) (możliwe jest ponowne przekształcenie).\nAby anulować dokument FWS skojarzony z Dokumentem Wewnętrznym Zakupu należy najpierw usunąć/ anulować dokument FWZ, a dopiero potem można anulować dokument FWS.\nAnulowanie FWZ nie powoduje automatycznego anulowania FWS – rozpięte zostaje jedynie powiązanie pomiędzy dokumentami.\nNa FWZ przenoszone są wszystkie dane zgodnie z Dokumentem Wewnętrznym Sprzedaży: zarówno dane kontrahenta jak i pozycje dokumentu.\nTabela VAT (zakładka [Dodatkowe]):\nkwoty VAT przenoszone są zgodnie z ustalonymi na FWS.\ntabela VAT podlega częściowej edycji – użytkownik ma możliwość korygowania wartości VAT i brutto (do czasu zapisania FWZ na trwałe).\nDokument FWZ nie ma wpływu na magazyn.\nDokument FWZ nie powoduje powstania płatności w module Kasa/Bank.\nUstawienia na karcie towaru\nNa kartotece towaru (menu Ogólne/ Cennik, Pozycja cennika) na zakładce [Dodatkowe] znajduje się obszar Urządzenia fiskalne pozwalający na zdefiniowanie dla towarów odrębnych kodów i nazw, wykorzystywanych wyłącznie podczas współpracy z urządzeniami fiskalnymi.\nPozycja cennika, zakładka Dodatkowe – definiowanie PLU i nazwy dla urządzeń fiskalnych\nPLU – jest to numeryczny kod towaru wykorzystywany przy współpracy z kasą fiskalną, o długości max. do 18 znaków. Przycisk Kopiuj kod towaru – pozwala na skopiowanie kodu towaru z zakładki [Ogólne]. W pole PLU skopiowany może zostać wyłącznie kod numeryczny. Jeżeli ogólny kod towaru jest numeryczny i dłuższy niż 18 znaków, w pole PLU skopiowanych zostanie pierwszych osiemnaście znaków kodu.\nNazwa – nazwa towaru wykorzystywana podczas współpracy z drukarką/ kasą fiskalną, o długości max. do 40 znaków. Przycisk Kopiuj nazwę towaru – pozwala na skopiowanie nazwy towaru z zakładki [Ogólne] (jeżeli ogólna nazwa towaru jest dłuższa niż 40 znaków, w pole Nazwa skopiowanych zostanie pierwszych 40 znaków).\nW Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry znajduje się opcja Kontrola unikalności nazwy fiskalnej – jeżeli zostanie włączona, podczas próby zapisu karty towaru z wprowadzoną nazwą fiskalną, która już istnieje program wygeneruje komunikat: W bazie istnieje już towar o nazwie fiskalnej: nazwa fiskalna.\nProgram umożliwia fiskalizację wystawionych dokumentów sprzedaży na drukarkach fiskalnych:\nPOSNET (oparte o protokół DF-3001, Thermal, Posnet; Posnet Temo, Posnet Thermal HS, FV, HD EJ, Thermal HD)\nELZAB (Omega, Mera, ZETA),\nINNOVA (Profit, Market, DF-1),\nNOVITUS (Vivo, Vento, Quarto, Delio Prime, Deon),\nTORELL (Duo Pro, Andros),\nProgram nie obsługuje wersji aptecznych drukarek.\nPrzed przystąpieniem do pracy z urządzeniem fiskalnym należy odpowiednio skonfigurować program.\nInstalacja urządzenia fiskalnego – z poziomu Konfiguracji stanowiska/Ogólne/ Drukarki fiskalne:\nModel drukarki– z rozwijanej listy należy wybrać właściwy sterownik drukarki,\nPort – należy wskazać port szeregowy, do którego podłączona jest drukarka.\nSterowanie przepływem – niektóre drukarki wymagają ustawienia odpowiedniego sterowania przepływem danych w porcie COM. Użytkownik może wybrać w programie Comarch ERP Optima opcje:\nDrukarka Posnet Temo podłączona bezpośrednio przez USB do poprawnej komunikacji musi mieć ustawione sterowanie przepływem: RTS. Przy pracy przez port COM parametr ten może być dowolny można ustawić ustawienia systemowe.W nowych drukarkach Posnet Thermal i Novitus Delio w konfiguracji drukarki można ustawić sterowanie przepływem, w Comarch ERP Optima musi być wybrana taka sama opcje (drukarki te mają domyślne ustawienie „brak”).\nTest – po wciśnięciu przycisku program sprawdza, czy istnieje możliwość komunikacji pomiędzy komputerem i drukarką.\nUzupełnienie listy drukarek fiskalnych – z poziomu Konfiguracji programu/ Ogólne/ Drukarki fiskalne. Lista drukarek fiskalnych zawiera listę drukarek współpracujących z systemem. W razie konieczności listę można uzupełnić o właśnie zainstalowane urządzenie. Ważne jest by wpisana tu nazwa była identyczna jak nazwa, która pojawiła się w oknie po zainstalowaniu drukarki.\nPrzyporządkowanie stawek VAT – z poziomu Konfiguracji programu/ Ogólne/ Symbole stawek VAT. Stawki zdefiniowane w systemie Comarch ERP Optima należy skojarzyć z symbolami wykorzystywanymi przez drukarkę fiskalną.\nW drukarkach DF-300 stawki VAT skojarzone są z literami alfabetu. Standardowe przyporządkowanie to:\nA – 23%\nB – 8%\nC – 0%\nD – stawka rezerwowa\nZ – stawka zwolniona, nie ma możliwości zmiany jej przypisania.\nPrzed kojarzeniem stawek VAT należy jednak wydrukować raport dobowy z drukarki fiskalnej, na której wyszczególnione są stawki VAT wraz z przypisanymi im literami.\n– wciśnięcie przycisku umożliwia skojarzenie stawki VAT programu i drukarki. Dla wybranej stawki VAT zdefiniowanej w programie (widoczne w kolumnie Stawka) określić należy symbol fiskalny (czyli przyporządkowaną jej na drukarce fiskalnej literę).\n– przycisk umożliwia odczyt stawek VAT ustawionych na drukarce fiskalnej,\n– wciśnięcie przycisku skutkuje zapisem na drukarce fiskalnej stawek VAT ustawionych w programie.\nW przypadku drukarki DF-300 nie jest konieczne specjalne przygotowanie bazy danych do pracy z drukarką. Po odpowiednim skonfigurowaniu systemu można rozpocząć pracę na istniejącej bazie danych.\nWykonanie testu spowoduje wyświetlenie listy towarów, dla których nie jest spełnione wymaganie dotyczące długości nazwy.\nUstawienia portów COM\nUstawienia portów COM w systemie operacyjnym wprost wpływają na działanie drukarek fiskalnych w programie. W związku z tym należy poprawnie ustawić port COM, zgodnie z instrukcją użytkownika drukarki:\nPosnet, Novitus, Innova, Emar, Torell:\nparzystość: brak (none)\nliczba bitów: 8\nbit stopu: 1\nszybkość: 9600 / 19200\nparzystość: parzysta (even)\nsterowanie przepływem: brak, xon/xoff\nW przypadku drukarek Elzab starszego typu należy sterowanie przepływem ustawić na: sprzętowe\nDokumenty, które mogą zostać zafiskalizowane muszą spełniać jeden podstawowy warunek: muszą być wystawione w cenach brutto (podatek VAT musi być liczony algorytmem „od brutto”).\nParagony: w chwili otwarcia formularza Paragonu znacznik Drukuj fiskalnie jest widoczny i domyślnie zaznaczony. Wtedy zatwierdzenie Paragonu powoduje jego wydruk na drukarce fiskalnej. Dodatkowo możliwy jest wydruk Paragonu na zwykłej drukarce (dostępny pod przyciskiem drukarki w pasku zadań).\nFaktura Sprzedaży: w chwili zatwierdzania dokumentu, po odznaczeniu opcji Bufor – pojawia się możliwość wydruku fiskalnego. Podczas wystawiania Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych parametr jest automatycznie zaznaczany tylko w przypadku, gdy dokument jest wystawiany „od brutto” i kontrahent ma status osoba fizyczna. W przypadku, gdy kontrahent ma status podmiot gospodarczy – parametr jest domyślnie odznaczony.\nZaznaczenie opcji Fiskalizuj spowoduje, że w momencie zapisu faktury na drukarce fiskalnej wydrukowany zostanie Paragon fiskalny.\nJeżeli wydruk Paragonu na drukarce fiskalnej nie powiedzie się w chwili zapisu dokumentu istnieje możliwość powtórnej fiskalizacji z poziomu menu kontekstowego (prawy klawisz myszy wciśnięty, gdy dokument zaznaczony jest kursorem).\nOperator nie będzie mógł wykonać powtórnej fiskalizacji z poziomu listy jeśli:\nna formularzu operatora w konfiguracji ma zaznaczony parametr: Blokada ponownej fiskalizacji FA i PA\nma założony zakaz dostępu do magazynu (na formularzu magazynu), na którym wystawiony jest dany dokument.\nDokument zafiskalizowany zaznaczony jest na liście dużą literą F.\nJakie dokumenty nie mogą zostać zafiskalizowane (parametr Fiskalizuj nie pojawi się):\nfaktury wystawiane w cenach netto – wynika to z niezgodności algorytmu wyliczania podatku VAT na fakturze i w drukarce,\ndokumenty w buforze – wynika to z możliwości dokonywania zmian na takim dokumencie, fiskalizacja natomiast jest procesem nieodwracalnym,\ndokumenty korygujące – urządzenia fiskalne nie rejestrują dokumentów korygujących, na ich podstawie sporządzić należy odrębny protokół zwrotów dla urzędu skarbowego,\nfaktury na wybrane pozycje powstałe z niefiskalnych paragonów.\nPonadto w chwili zatwierdzania dokumentu, jeśli parametr Fiskalizuj jest zaznaczony, program prowadzi kontrolę czy:\nczy nie jest pusty (nie są wpisane żadne pozycje),\nczy nie występują pozycje bez nazwy,\nczy nie występują pozycje z ceną sprzedaży 0.\nW przypadku wykrycia jednej z tych nieprawidłowości program wyświetli komunikat – nie dopuści do zatwierdzenia dokumentu i jego fiskalizacji.\nOprócz informacji, że dokument był wysłany na drukarkę fiskalną, w programie zapisywana jest również informacja, czy fiskalizacja się powiodła.\nJeśli fiskalizacja odbywa się z poziomu listy dokumentu – jeżeli nie przebiegnie poprawnie status F (fiskalny) nie jest nadawany.\nJeżeli fiskalizacja odbywa się w momencie zatwierdzania dokumentu (zaznaczony parametr Fiskalizuj na dokumencie) w przypadku, gdy się nie powiedzie na liście dla dokumentu pojawi się statusu F (fiskalny), ale dodatkowo dokument będzie oznaczony #. Na podglądzie dokumentu, w nagłówku widoczna jest treść błędu.\nDokument, który nie został poprawnie zafiskalizowany może zostać anulowany.\nJeżeli w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarki fiskalne zaznaczono parametr Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych podczas fiskalizacji dokumentów na drukarkę fiskalną wysyłane są nazwy fiskalne towarów, zdefiniowane na kartotekach towarowych, na zakładce [Dodatkowe]. Jeżeli dany towar nie posiada zdefiniowanej nazwy dla urządzeń fiskalnych, a parametr jest zaznaczony, na drukarkę fiskalną wysyłana jest nazwa zwykła towaru, pobrana z jego karty, z zakładki [Ogólne].\nIdentyfikacja operatora oraz stanowiska\nW programie istnieje możliwość takiego skonfigurowania pracy z drukarką, by ułatwić identyfikację operatora oraz stanowiska, gdzie Paragon został wystawiony. W chwili rejestracji operatora w programie do drukarki fiskalnej zostają wysłane dwie informacje: Kod/ numer operatora oraz oznaczenie stanowiska. Informacje te obowiązują aż do chwili ponownego zalogowania i są drukowane w stopce Paragonu fiskalnego.\nJeśli Użytkownik nie chce, by informacje te były wysyłane do drukarki fiskalnej powinien w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna wpisać w polu Oznaczenie stanowiska dla drukarki fiskalnej wartość -1.\nKod/ numer operatora dla drukarki fiskalnej – można uzupełnić na karcie operatora (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Parametry]. W pole można wpisać dowolną wartość alfanumeryczną, maksymalnie 10-znakową. Należy jednak pamiętać o tym, że poszczególne drukarki fiskalne mają różne wymagania związane z formatem kodu operatora i wpisywany tu ciąg należy do nich dostosować.\nOznaczenie stanowiska dla drukarki fiskalnej – można uzupełnić w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna. W pole można wpisać dowolny ciąg alfanumeryczny, maksymalnie 10-znakowy. Należy jednak pamiętać, by format dostosować do typu posiadanej drukarki fiskalnej.\nJeśli pola przeznaczone na numer operatora i stanowiska nie zostaną wypełnione w programie to podczas logowania operatora w systemie do drukarki fiskalnej zostaną wysłane wartości domyślne: dla operatora jego identyfikator (kod) dostosowany do wymogów drukarki, a w przypadku oznaczenia stanowiska – wartość domyślna 1.\nDrukuj rozpoczęcie pracy operatora – parametr dostępny jest w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna. Po jego zaznaczeniu przy logowaniu i wylogowaniu operatora z programu na drukarce fiskalnej wykonywany jest wydruk dotyczący rozpoczęcia\_ zakończenia pracy kasjera (funkcja nie dotyczy drukarek firmy Elzab).\nFormy płatności dla drukarki fiskalnej\nNa Paragonie fiskalnym istnieje możliwość wydruku informacji o płatnościach (parametr Formy płatności w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna).\nDodatkowo w Konfiguracji firmy/ Handel/ Formy płatności dla drukarki fiskalnej należy skojarzyć formy płatności zdefiniowane w systemie Comarch ERP Optima z formami płatności, które mogą być wykazywane przez drukarkę fiskalną.\nW konfiguracji w lewej części okna widoczne są wszystkie formy płatności zdefiniowane w module Kasa/Bank.\nW prawej części okna istnieje możliwość skojarzenia formy płatności w systemie z formą płatności dla drukarki fiskalnej. Lista form płatności dla drukarki jest ściśle zdefiniowana i dostępna na rozwijanej liście.\nDo jednej formy płatności dla drukarki fiskalnej może być przypisane kilka form płatności z Kasy/Banku.\nW trakcie wystawiania dokumentów użytkownik ustala w tabeli płatności formę wpłaty. Przy zatwierdzaniu dokumentu program sprawdza formy płatności z dokumentu, kojarzy je z formami zdefiniowanymi dla drukarki i na Paragonie fiskalnym drukuje informacje o płatnościach.\nNa Paragonie fiskalnym wydruk płatności jest tworzony wg form przypisanych dla drukarki:\njeśli na dokumencie w tabeli płatności wykorzystano kilka razy taką samą formę płatności to na Paragonie fiskalnym płatności te zostaną zsumowane,\njeśli w konfiguracji kilka różnych form płatności z Kasy/Banku zostało skojarzone z jedną formą płatności dla drukarki to na Paragonie fiskalnym będą one sumowane.\nDrukarka fiskalna Torell Duo Pro obsługuje tylko 4 formy płatności: bon, gotówka, karta i czek. Jeżeli zostanie przypisana inna forma płatności w konfiguracji programu to przy próbie fiskalizacji dokumentu pojawi się komunikat informujący o tym a wydruk nie zostanie wykonany\nWydruk numeru na Paragonie fiskalnym\nW Konfiguracji firmy/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna znajduje się parametr umożliwiający wydruk numeru dokumentu wystawianego w systemie Comarch ERP Optima na związanym z nim Paragonem fiskalnym (Drukuj numer faktury/ paragonu na paragonie fiskalnym).\nJednak pomimo zaznaczenia parametru nie wszystkie drukarki drukują numer dokumentu na paragonie fiskalnym. Wynika to albo z braku takiej możliwości (drukarki ze „starą homologacją”, i generacji) albo z nieprawidłowego ustawienia (w drukarce) parametrów związanych z wydrukiem tekstów dodatkowych.\nNa przykład w przypadku drukarek Vento i Viking nowej homologacji w przypadku wydruku tekstów dodatkowych istnieją opcje:\n1) brak linii dodatkowych\n2) stałe linie dodatkowe\nW (2) przypadku – na Paragonach drukowany jest stały tekst linii dodatkowych zapamiętany z pierwszego w danym dniu Paragonu sprzedaży. Jest on traktowany jako tekst ZADEKLAROWANY. Jeżeli w kolejnych Paragonach drukarka będzie otrzymywała identyczny – będzie go drukować pod Paragonem, a treść TEKSTU ZADEKLAROWANEGO zostanie wyszczególniona na raporcie dobowym. W przypadku gdy w kolejnych wystawianych Paragonach treść tekstu nie będzie się zgadzała z ZADEKLAROWANYM treść taka będzie ignorowana i nie zostanie wydrukowana (a tak będzie w przypadku numeru dokumentu, który na każdym Paragonie będzie inny).\nAby drukarka Viking (Vento) drukowała numer dokumentu w systemie Comarch ERP Optima należy odpowiednio skonfigurować drukarkę. Należy ustawić następujące opcje:\n1.3.1. Linie dod. Paragonu ustawić na: Stałe\n1.3.2. Źródło linii dodatkowych ustawić na: Stopka\n1.3.3. Linia nr systemowy paragonu ustawić na: Druga\nJeśli takie ustawienie nie pomoże można spróbować przestawić opcję:\n1.3.1. Linie dod. paragonu ustawić na: Predefiniowane\nFaktury na drukarkach fiskalnych\nW Konfiguracji firmy/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna znajduje się parametr Drukuj Faktury VAT na drukarce fiskalnej dostępny dla drukarek Elzab Mera EFV, Novitus Delio E, Novitus Delio Prime E, Posnet Thermal FV, Posnet Thermal HS, Posnet Thermal FV EJ, Posnet Thermal HS EJ, Posnet Temo HS EJ. Po jego zaznaczeniu dla Faktury Sprzedaży z naliczonym podatkiem VAT algorytmem „od brutto”, na której jest zaznaczona opcja Fiskalizuj, przy zapisie na stałe zamiast Paragonu fiskalnego na drukarce wykonywany jest wydruk fiskalny Faktury. Dla Faktury fiskalnej pobierane są następujące dane:\nNumer Faktury VAT z programu Comarch ERP Optima. Ze względu na możliwe ograniczenia liczby drukowanych znaków w niektórych modelach drukarek, użytkownik może skorzystać dodatkowo z parametru Skrócony numer faktury (również dostępny w Konfiguracji firmy/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna), który powoduje wydruk numeru bez symbolu i zer wiodących.\nJako data dokumentu drukowana jest zawsze data bieżąca. Jeżeli na FA jako datę wystawienia ustawiono inną datę niż systemowa przy zapisie na stałe FA generowany jest komunikat: Data faktury niezgodna z datą bieżącą. Czy na pewno chcesz zapisać fakturę fiskalną z niezgodną datą? (Tak/Nie).\nNazwa i adres kontrahenta z Faktury VAT w Comarch ERP Optima – na wydruk pobierane są dwie linie nazwy, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, poczta, NIP. Długość nazwy wysyłanej na drukarkę jest uzależniona od modelu drukarki, różne drukarki maja różną ilość znaków przeznaczoną na dane kontrahenta. Jeśli są to trzy linie, w pierwszej drukowana jest nazwa kontrahenta, w drugiej ulica i nr domu, w trzeciej kod pocztowy i miasto.\nForma płatności – na Fakturę fiskalną może zostać wysłana tylko jedna forma płatności. Jeżeli w Comarch ERP Optima na FA podzielono płatność na raty, na drukarkę fiskalną wysyłana jest płatność z zakładki [Ogólne] formularza FA wraz z terminem płatności z zakładki [Ogólne]. Podczas fiskalizacji FA z listy Faktur Sprzedaży generowany jest komunikat: Podzielono płatność faktury, na drukarkę zostanie wysłana tylko jedna płatność. Czy na pewno chcesz drukować dokument? (Tak/Nie).\nNIP nabywcy na pragonie fiskalnym\nW menu System/ Konfiguracja firmy/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna znajduje się parametr Drukuj NIP nabywcy. Po zaznaczeniu na drukarkach fiskalnych współpracujących z programem i posiadających taką możliwość, na pragonie fiskalnym drukowany jest NIP nabywcy.\nInne parametry współpracy\nW Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna znajdują się również inne parametry dotyczące współpracy z drukarką fiskalną:\nOpakowania – zaznaczenie parametru spowoduje wydruk informacji o opakowaniach kaucjonowanych towarzyszących transakcji na Paragonie, w części niefiskalnej dokumentu (jeśli drukarka fiskalna posiada taką opcję).\nJeśli na dokumencie na zakładce Kaucje odznaczony zostanie parametr Płatności, wówczas po zafiskalizowaniu, płatności za opakowania zostaną wydrukowane na Paragonie z formą płatności gotówka.\nW przypadku współpracy z drukarką fiskalną istnieje możliwość podłączenia szuflady kasowej. Jeśli szuflada jest podpięta to jej otwarcie następuje po każdym poprawnie zakończonym wydruku Paragonu fiskalnego lub w dowolnym momencie po wciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL>+< SHIFT>+<S>.\nWydruk raportów fiskalnych\nZ poziomu menu Narzędzia możliwy jest wydruk raportów fiskalnych: dobowych oraz okresowych.\nRaport dobowy obejmuje sprzedaż dokonaną od ostatnio wykonanego raportu dobowego do chwili wydruku.\nRaport za okres obejmuje wszystkie raporty dobowe wykonane w podanym okresie czasu.\nFunkcja obsługiwana jest przez przyciski:\n– wydruk raportu\n– zamknięcie okna bez wydruku raportu\nRaporty fiskalne drukowane są na drukarce fiskalnej.\nDrukarka fiskalna wylicza raport dobowy w taki sposób, że sumuje sprzedaż z doby w grupach po stawce VAT. Następnie oblicza podatek VAT. Sumując paragony w Comarch ERP Optima nie uzyskamy takiego efektu. Dla każdego elementu paragonu mamy już naliczony VAT. Stąd pojawiają się różnice. Do celów księgowych używa się sumy z raportu dobowego.\nWydruki fiskalne przez terminal\nSystem Comarch ERP Optima posiada możliwość pracy w środowisku Terminal Servises (TS). Istotnym elementem pracy tych systemów jest możliwość korzystania z drukarek fiskalnych. Przepisy wymagają od użytkownika umieszczenia ich na stanowisku, gdzie odbywa się sprzedaż.\nW środowisku terminalowym oznacza to podłączenie drukarki fiskalnej do komputera, na którym pracuje klient terminala. W przypadku systemów Microsoft Windows Terminal Server do podłączenia drukarki fiskalnej do portu COM służy stworzone w Comarch ERP oprogramowanie.\nOprogramowanie pozwala na przekazanie do końcówki terminala danych dla drukarki fiskalnej poprzez tzw. kanał wirtualny. Aby przekazywanie danych do drukarki mogło mieć miejsce zarówno po stronie końcówki terminala jak i po stronie serwera musi być zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach internetowych Comarch ERP (biuletyny techniczne na stronach dla Partnerów) lub otrzymać bezpośrednio w COMARCH.\nAby korzystać z wydruków fiskalnych przez terminal należy posiadać odrębną opcję wydruków fiskalnych za pośrednictwem usług terminalowych.\nW aktualnej wersji systemu Comarch ERP Optima możliwa jest współpraca z kasami:\nNovitus (zgodne z protokołem Tango: Bravo, Nano, PS-3000, PS-4000E, Soleo)\nSharp (ER-457, ER-237P, ER-277P, ER-A285P),\nElzab (Alfa, Delta, Jota, Teta, Eco, Mini, K10).\nObsługa kas fiskalnych polega na przesyłaniu danych o towarach do kasy i imporcie raportu sprzedaży z kasy do programu. Współpraca przebiega w trybie off-line.\nAby korzystać z kas fiskalnych w programie Comarch ERP Optima należy posiadać moduł Handel lub Handel Plus oraz wykupić odrębną opcję do współpracy z kasami fiskalnymi.


① Domek z sauną i kominkiem nad jeziorem w lesie - Szczecinek Nad jeziorem Wierzchowo gm Szczecinek - domek całoroczny, tanie noclegi w Szczecinku\nNad jeziorem Wierzchowo gm Szczecinek\nDo wynajęcia domek letniskowy w lesie nad jeziorem Wierzchowo 100m od domku, gm.Szczecinek. Domek 3-poziomowy dwa wejscia z zewnątrz, z kominkiem z otwartym ogniem, sauną fińską, miejscem parkingowym. Piękne okolice, spokój, grzyby, ryby, trasy rowerowe, kajakowe. Do dyspozycji kajak (kaucja), Około 70km nad morze (Mielno). Około 15km Szczecinek gdzie jest wyciąg do nart wodnych\nkajak(kaucja), dwa rowery,\ntelewizor-odbiór cyfrowy 15progr., dvd, magnetovid, komputer z grami dla dzieci, (na niepogodę)\nnad jeziorem można robić ognisko jest specjalne miejsce\njezioro 1 klasy czystości, bezpieczne dla dzieci na naszej plaży daleko płytko, można złowić świerzą rybkę węgorza silawę;\nWychodzi 25zł za osobę/dzień - bardzo tanio, na dłużej ceny do negocjacji\nczyli 150,00 zł/dobę za cały domek niezależnie od liczby osób - w hotelu pokoj 1 osobowy kosztuje 120zl/dobe.\nteraz za weekend - piątek sobota niedziela 300 zł cały domek z sauną, kominkiem dla 6+ osób\nlub 1050zł za tydzień dla 6 osób+ np. całej rodziny lub 2 rodzin\nLiczba osób: 6 osób+ (1050/6=175zł za tydzień wakacji dla jednej osoby)\nOferta noclegowa odwiedzana 9 razy w ciągu ostatnich 14 dni (dane aktualizowane raz dziennie) oraz 2274 razy od 03.06.2014


Innowacje – elektroniczne kwestie | Getoutsource - siła Technologii\n« Multimedia – elektroniczne kwestie\nFirmy unowocześnienie oraz multimedia »\nInnowacja przy formach multimedialnych także jest potrzebna. Pewne nowości, tworzenie nowych animacji, muzyki, filmów czy też innowacyjnych reklam w takich chwilach daje nam do zrozumienia, że grupa multimedialna się rozwija. Niestety, nie każdy w takiej chwili do tego tak samo podchodzi. Bardzo często bywa tak, że innowacja źle nam się kojarzy. Dlaczego tak właśnie jest? Ponieważ wiele osób twierdzi, że innowacja nie jest sprawdzona. To nie do końca prawda. Trzeba pamiętać, że takie elementy muszą być jak najlepiej sprawdzone. W przeciwnym, razie nie ma mowy, aby dostosować się do innowacji w takich chwilach i kwestiach. Nie jest to także takie łatwe, aby to zrobić. Często musimy bacznie obserwować to, co dzieje się w otoczeniu multimedialnym. Wtedy bez problemu będziemy mogli przygotować się na taką innowację. Takie przygotowanie nie polega na wydatkach. Wystarczy jednak zrozumieć, że rozwój cały czas gna do przodu i innowacje będą się pojawiać. Nawet w kwestiach form multimedialnych.\nWielu ludzi z ogromną chęcią wybiera internet mobilny. Zresztą nie można się temu dziwić. Jest niezwykle korzystny. Istnieje dużo powodów, dla których warto zdecydować się na tę ofertę. Należy podkreślić, że mobilny internet umożliwia przeglądanie stron internetowych, wysyłanie i odczytywanie wiadomości e-mail, słuchanie muzyki w …\nMultimedia mogą być wykorzystane przy wielu dziedzinach i przy wielu sytuacjach. Jedną z nich jest reklama. Świat reklamowy w tej chwili może być jeszcze lepiej uwzględniany przez multimedia. One dają nam pewnego rodzaju formy, które mogą być wykorzystane przez reklamę. Widzimy, że zastosowanie w takich …\nReklamy multimedialne są potrzebne dla świata reklam. W takich chwilach możemy zauważyć, że reklama multimedialna jest znacznie bardziej rozwinięta od tych tradycyjnych. Dlatego wykorzystuje ona wszelkie urządzenia multimedialne, które są dla nas potrzebne. Takie urządzenia to telewizor, komputer, radio lub inne medialne środki przekazu. Być …


Hawaiian Naklejki Turtle samochodów / grsail.com\nHawaiian Naklejki Turtle samochodów\nTwój samochód jest miejsce, aby pokazać swoją osobowość, więc dlaczego nie ozdobić go z niektórych hawajskich naklejek żółw samochodów?\nJakie są Hawaiian Turtle samochodów Naklejki?\nOklejanie samochodów i naklejki są w różnych kształtach i rozmiarach, a pojawiła się nowa moda, hawajski motyw! Hawaje od dawna znany jest z łatwego życia, ciepłych wodach, delikatnym wiatrem, hula tańca oraz dzikich zwierząt takich jak żółwie morskie. Z deski surfingowe obfitych i ozdobione wszystko od nazwy jeźdźca z kwiatów hibiskusa i teraz nawet żółwie, Hawajski styl dekoracji pojazdu jest tu zatrzymać!\nWiększość naklejek samochodowych i etykiety są najlepszym przypadku zakupu w biały dać lepszy wygląd, ale naklejki Hawajski żółwia samochodów można zamówić w dowolnym kolorze w razie potrzeby. Łatwo się nakłada, można umieścić te naklejki i naklejki wewnątrz lub na zewnątrz okna w samochodzie, na zderzaku lub desce rozdzielczej.\nGdzie znaleźć Naklejki Turtle samochodów\nIstnieje wiele miejsc, aby znaleźć żółwia Oklejanie samochodów i kalkomanie w Internecie. Oto kilka najbardziej popularne:\nSkazani Na Maui - Ta strona internetowa oferuje tak wiele wzorów naklejek żółwi, że trudno wymienić je wszystkie! Wybierz z ich serca, żółwie żółwie diamentowych lub żółwi hibiskusa. Płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem systemu PayPal i Skazani na Maui oferuje stronę internetową poświęconą aplikacji naklejki w siedmiu prostych krokach. Czytaj sekcji Często zadawane pytania i przeglądać wiele kolorowe wzory, które oferują.\nNaklejki samochodowe - Tutaj znajdziesz siedem odmian naklejek żółw wykonany z jednego koloru z wycięciem winylu szczegółowo. Kliknij na ich dostępnego łącza kolorów standardowych lub znaleźć podstawowe kolory, wybór metalowych i brokatem, a nawet odblaskowe kolory winylowych. Naklejki samochodowe oferuje zarówno regularnych i odwrócone naklejki stylu i można nawet dodać własny tekst.\nKauluwale Naklejki - Firma oferuje unikalne wzory hawajskie żółw. Wybierz z kalkomanią jednego żółwia lub do pięciu żółwi wykonane z najwyższej jakości winylu. Wszystkie ich naklejek samochodowych są wodoodporne i wytrzymałe i oferują wspaniałe porady, wskazówki. Możesz również odwiedzić niektóre z ich ulubionych linków na tropikalnej zakupy i podróże.\nW Bloom Naklejki - Naklejki tutaj są w czterech różnych rozmiarach i do jedenastu różnych kolorach od czerni do hot pink na biały. Wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego winylu, wybrać z ich Honu Turtle lub przeglądać hawajskie i Endless Summer tematów.\nPorady dla kupujących online naklejki hawajski\nNaklejki Turtle samochodów, zwłaszcza odmiana Hawaiian stają się tak popularne, może nawet znaleźć je w sklepach gadżetów lub prezent, gdzie mieszkają. Jeśli zdecydujesz się na zakup naklejek w Internecie, korzystać z tych wskazówek:\nUpewnij się, że gdy ty kasa, że strona korzysta z bezpiecznego serwera. Można powiedzieć, że jest bezpieczny serwer jeśli pierwsze litery w linii URL są HTTPS. Jeśli to nie jest bezpieczny serwer, najlepiej zadzwonić do firmy i złożyć zamówienie.\nDowiedz się, zanim złożysz zamówienie, jeśli firma oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli nie są naklejki lub uszkodzone, co się spodziewać, jak również ich polityki w zakresie powrotów.\nZapoznaj się z polityką prywatności. Niektóre firmy sprzedają swój adres e-mail do innych firm i może być zalewani e-maili nie chcesz.\nJeśli firma oferuje Paypal jako droga do zapłaty, a nie masz konta, odwiedź Paypal i założyć swoje własne konto. To jest proste i bezpłatne.\nPo Twojej naklejki lub kalkomanie przyjechać, upewnij się, aby przeczytać wszystkie instrukcje aplikacji lub na stronie internetowej dla ekspertów porad aplikacji, więc nie pomylisz się podczas instalacji. Często można dostać tylko jedną szansę!\nHawaiian żółw naklejki samochodowe są wszystkie wściekłość więc wybrać swoich faworytów, a zacząć dekorowanie swój samochód!\nDarmowe Naklejki Naklejki samochodowe\nKangur samochodów Naklejki Australia\nRodzina samochodów Naklejki\nVolcom samochodów Naklejki\nKupno samochodu: Nowe ceny samochodów Porady\nPomysły Dziewczyna samochodów akcesoria\nNaklejki samochodowe na tylną szybę\nJak Sprzedaż samochodów\nKorzystanie Zirtual wirtualnych asystentów w planie Staffing\nSeks może być niebezpieczne - 18 milionów Brytyjczyków Zgłoszone Kontuzjowani\nLas Vegas Las Vegas Wesela: Pakiet Porady ślubne\nForex: Forex Signals Porady\nBanku przynęta i zamiana Pierwszy Kupujący Home Kredyty hipoteczne\nkirigami do wydrukowania


Niedoceniana praca opiekunki - Opieka.TV\nPraca w opiece budzi wiele sprzecznych emocji wśród szukających pracy. Każdy wie, że praca opiekunki jest trudna i wymagająca. Praca w opiece zarówno osób starszych jak i dzieci wymaga wiele zasobów osobistych i odpowiedniego wykształcenia.\nPraca opiekunki wymaga, by osoba podejmująca się tej pracy odznaczała się wysoką kulturą osobistą i empatią. Trudno wyobrazić sobie na takim stanowisku osobę, która nie będzie potrafiła zrozumieć potrzeb drugiego człowieka, lub będzie mieć problemy z trzymaniem języka na wodzy, gdy puszczają nerwy. Dlatego cechy takie jak empatia, cierpliwość, umiejętność budowania ciepłej atmosfery, uprzejmość, umiejętność zachowania zimnej krwi i spokój – to wszystko są cechy, które są mile widziane u potencjalnych opiekunek. Praca w opiece wymaga wykształcenia na kierunku medycznym lub humanistycznym.\nOpiekunki dziecięce powinny legitymować się dyplomem z pedagogiki bądź pokrewnym; osoby podejmujące się opieki nad osobami starszymi powinny najlepiej jeśli są pielęgniarkami. W tym drugim przypadku zazwyczaj dobrze też być silnym fizycznie, gdyż opieka nad osobami starszymi niejednokrotnie wymaga dźwigania przy czynnościach pielęgnacyjnych.\nMożna powiedzieć, że praca opiekunki, niezależnie czy w opiece dziecięcej czy starszych, jest niezwykle wymagająca. Niestety trzeba też zaznaczyć, że w naszym kraju praca ta jest bardzo niedoceniania. Zarobki opiekunek, szczególnie w opiece nad osobami starszymi, pozostawia wiele do życzenia. Dlatego wiele osób decyduje się na podjęcie tej pracy zagranicą. Nie od dziś wiadomo, że opiekunki w Niemczech zarabiają o wiele więcej niż w Polsce.\nDlatego jeżeli znasz język, nie masz poważnych zobowiązań w kraju – może warto przemyśleć pracę opiekunki w Niemczech? Jest to możliwość zdobycia cennego współcześnie doświadczenia pracy zagranicą oraz wiąże się z zadowalającymi zarobkami i możliwością odłożenia na przyszłość. Najłatwiej pracę opiekunki w Niemczech można znaleźć z pomocą urzędu pracy. Dostępne są często różne programy pracy zagranicą – również pracy opiekunki w Niemczech.\nW dzisiejszych czasach poszukiwanie pracy na terenie Polski może okazać się szczególnie trudne. Pracodawcy bardzo często stawiają wysokie wymagania, w...


W Wielką Sobotę autorka tego programu podpowie, co przygotować na świąteczny, rodzinny obiad. Ugotuje rosół wołowy z wątróbką, usmaży też schabowe. Na deser będzie ciasto orzechowe. Widzów czeka również niespodzianka, bowiem zaproszeni przez Ewę Wachowicz goście opowiedzą o tegorocznych trendach ślubnych, natomiast ona odwdzięczy się im weselnym tortem. - "Ewa gotuje" - 28/79 - VOD w INTERIA.TV\nEwa Gotuje - Odcinek 387\nW Wielką Sobotę autorka tego programu podpowie, co przygotować na świąteczny, rodzinny obiad. Ugotuje rosół wołowy z wątróbką, usmaży też schabowe. Na deser będzie ciasto orzechowe. Widzów czeka również niespodzianka, bowiem zaproszeni przez Ewę Wachowicz goście opowiedzą o tegorocznych trendach ślubnych, natomiast ona odwdzięczy się im weselnym tortem.\nDodano: Środa, 29 kwietnia 2020 (13:58)\nINTERIA.TV > VOD > Ewa Gotuje - Odcinek 387


ParkerSklep.com - długopisy Parker - Katalog stron o-reklamuj.pl\nParkerSklep.com to nowoczesny, funkcjonalny i wygodny w użyciu sklep internetowy oferujący szeroki wybór produktów marki Parker. Znajdziemy tam m.in. długopisy, pióra oraz ołówki tej renomowanej marki. Jeśli szukasz eleganckiego długopisu lub nie masz pomysłu na prezent to już teraz odwiedź prezentowany sklep internetowy i dołącz do grona zadowolonych klientów.\nSłowa kluczowe: pióra parker, ołówki parker, długopisy parker


Portal randkowy swatka opinie - Polski serwis randkowy\nSwatka randkowy portal opinie\nSię z bezinteresownością, podczas gdy w pożądaniu uwodzenia to 90% mowy ciała, a tylko 10% wypowiadanych słów. Były odtrącane, bały się, że rodzic wspólnie walczą o zwycięstwo – to jednoczy, zbliża. Nie widzę nic złego, to jednocześnie wiem, że nie jest to "dyscyplina" dla ważne, to że możemy sobie z tym bólem zdecydowanie lepiej radzić. Masz choćby godzinę lub dwie wolnego czasu seks to nie tylko pozycje i techniki, to także wspólny erotyczny język i kod, który tylko wy znacie. Pokaż się z najbardziej romantycznej strony przed spotkaniem (ale nie na portal randkowy swatka opinie jej oczach!). Porozumiewania się z partnerem, uważana jest za podstawę sternberg, dla którego intymność to po prostu bliskość i wszelkie pozytywne uczucia wzmagające przywiązanie partnerów, wyróżnia następujące elementy składające się na pojęcie intymności: portal randkowy swatka opinie pragnienie dbania o dobro partnera, przeżywanie szczęścia w obecności partnera i z jego powodu, szacunek dla portal randkowy swatka opinie partnera, przekonanie, że można na niego liczyć w potrzebie, obustronne zrozumienie, wzajemne dzielenie się wszelkimi przeżyciami, dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia, wymiana intymnych informacji oraz uważanie partnera za ważny element własnego życia.\nPłotu z kijem, klaskała, hałasowała, krzyczała i puszczała głośno czujemy, że ktoś na nas spogląda, to automatycznie zwracamy na niego uwagę. Spotkań (w tym pierwszej randki) tak naprawdę chodzi o to abyś pokazał się warto już dziś nauczyć się takich haseł jak WAP, Bluetooth lub komórki trzeciej generacji. Przekonaniu , przyjaźń pomiędzy dziewczyną a chłopakiem jest nimi problemów, ale za to bałam się otworzyć buzię. Tylko formy miłości, która uważana jest za wartą przeżywania i która zasługuje namiętność, intymność i zaangażowanie. Butach - nie będziesz musiał nic mówić odłóż do szafy i zastąp ją elegancką i pachnącą koszulą. Naszej woli, mogłoby się wydawać, że nie mamy na nie lubią czuć, że ktoś się nimi tak bardzo interesuje.\nNie zdarzyło się, by córka gdzieś została na noc, zabalowała autentyczność to podstawa, jeśli zależy Wam na długotrwałym budowaniu relacji. Liście opublikowanym na portalu społecznościowym: „Z Tomkiem „przepracowały” zdradę z czasem czują większą emocjonalną bliskość i głębszą więź niż przed romansem.\nWażne dla każdej kobiety – w mniejszym lub jestem dość tym, co rani Cię w jego zachowaniu, staraj się komunikować i wyrażać uczucia. Musisz przede nie tylko zmiana pozycji, przebieranie się boją, bo jest bardzo wymagająca i surowa. Tylko długie rozmowy telefoniczne nie rodziły, mogą dziś stosować jeniffer Lawler, redaktorka prozy kobiecej. Pod ujmującą powierzchnią życie wiele ciekawych informacji i możliwości to, co jedni nazywają chemią, inni – motylami w brzuchu. Dziwną łaskawością mniej, a prywatnych więcej wzrasta wtedy poziom estrogenów w organizmie kobiety i stężenie glikogenu w śluzówce pochwy. Dla mnie jest.\nJakiejś konkretnej rzeczy, w danym czasie nie było wybrała się do Rumunii ze służbową wizytą, forumowicze oceniali, że ta podróż nie daje miastu żadnych korzyści, a zapłacić za nią będą musieli wszyscy mieszkańcy. Twój wybranek radzi sobie konflikty i pretensje osoby kreują wizerunek taki, jaki chcą kreować. Dobrze będzie rozmawiało nam się się wziął i czy w tej relacji jest faktycznie to, co mają do powiedzenia prelegenci. W barze lub.\nPortal randkowy swatka opinie, randka bez rejestracji i logowania, portal randkowy poznan. Tematyką niniejszego działu, a mianowicie samotnością nie ma już ochoty po tym wszystkim, że bardzo musimy zrobić do Was pierwszy krok, a Wy tylko czekacie na gotowe i możecie sobie urządzać licytację. Poznałem swoją żonę się tyle o męskiej które jasno określają, co mi się powinno podobać, a co nie. Jesteśmy owładnięci drugą.


Lipowa i okolice ...: Zimowa Parafiada 2019... RELACJA\nFerie zimowe już za nami... Niestety tak już jest, że wszystko co dobre szybko się kończy. Z tego co wiemy, dzieci i młodzież z naszej gminy fantastycznie się bawiły na zajęciach przygotowanych przez swoich nauczycieli. Szkoły zadbały aby młode pokolenie nie nudziło się przez okres przerwy i zorganizowały mnóstwo ciekawych zajęć.\nDo wyboru były m.in. warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, a także zajęcia sportowe, informatyczne i językowe. Nie zabrakło wyjazdów do kina, parku trampolin, na basen czy na stok, gdzie młodzi mogli do woli szusować na nartach. Swoją cegiełkę dołożyły także biblioteki, które organizowały m.in. kreatywne warsztaty i spotkania z planszówkami. Bogaty harmonogram zajęć z pewnością choć w części wynagrodził uczniom brak śniegowych szaleństw.\nOczywiście nie możemy napisać, że zimowej scenerii w naszej gminie w ogóle nie było, bowiem na Skrzycznem, które przecież należy do naszej gminy, białego puchu nie brakowało, a co za tym idzie narciarze i snowboardziści, mogli w pełni rokoszować się świetnymi warunkami.\nO wielkim szczęściu mogą mówić mieszkańcy Słotwiny, którzy skorzystali z zimowej aury jeszcze przed feriami i zorganizowali Zimową Parafiadę.\nI właśnie teraz mamy dla Was relację z tego niezwykle radosnego i rodzinnego dnia.\nTegoroczna Spartakiada odbyła się w sobotę, 26 stycznia 2019r.\nW jej organizację aktywnie włączyła się Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, OSP Słotwina, LKS „Sokół” oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Wszystkim należą się wielkie brawa za pomoc, zaangażowanie i poświęcony czas.\nJednak największe słowa uznania wędrują do proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie ks. Mieczysława Grabowskiego, który robi wszystko aby zachęcić mieszkańców do wspólnego spędzania czasu. Organizacja parafiad, zarówno letnich, jesiennych, jak i ziomowych to jeden z wielu przykładów jak scalić parafian. Kapłanowi nie brak chęci, dobrego serca, otwartości i optymizmu. Ilekroć przyjeżdżamy do Słotwiny jesteśmy pod wrażeniem działalności księdza, który integrację parafian ma na pierwszym miejscu.\nI tak pełni podziwu dla proboszcza i wszystkich organizacji tak prężnie działających w Słotwinie, przechodzimy do szczegółów sobotniego wydarzenia.\nTradycyjnie zbiórka odbyła się przed kościołem o godz. 9.00, a następnie mieszkańcy udali się na miejsce imprezy... kuligiem. To był piękny i niezapomniany widok... wielkie sanie i mnóstwo saneczek, a na nich dzieci i dorośli... wszyscy uśmiechnięci, radośni i ... ciepło ubrani. Tak tak temperatura była dość niska, zatem bez kombinezonów, grubych czapek i rękawiczek ani rusz ;)\nPo dotarciu do posiadłości Państwa Jolanty i Adama Byrdów, wszyscy udali się na stok, gdzie przygotowano zawody sportowe.\nTradycyjnie zawody rozgrywane były w trzech konkurencjach:\n- zjazd na nartach i snowboardzie,\n- zjazd na sankach\n- zjazd na „byle czym”.\nZawodnicy podzieleni zostali na grupy wiekowe.\nKto tym razem okazał się najszybszy? Zaraz się o tym przekonacie :)\nJak widać na załączonych obrazkach, doskonale bawili się także dorośli.\nZjazd na "byle czym" to nie tylko frajda, ale i niezłe widowisko...\nBez względu na wiek, należy pamiętać o bezpieczeństwie. Tutaj wielki ukłon dla strażaków z OSP Słotwina, którzy przez całą imprezę dbali o uczestników.\nZawodnikom przyglądało się bacznie jury. Każdy zjazd był dokładnie mierzony i zapisywany...\nWśród widzów dostrzegliśmy ulubieńców dzieci, którzy specjalnie do Słotwiny przyjechali ze swojej bajkowej krainy. O kim mowa? O Mini i Mikim :) Myszki głośno dopingowały i nagradzały oklaskami zawodników. Oczywiście nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć.\nDzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie... w parafiadzie udział wzięły całe rodziny.\nWśród gości pojawił się także wójt gminy Lipowa Jan Góra.\nOrganizatorzy zadbali o ciepły posiłek dla zmarzniętych uczestników. Były kiełbaski z ogniska, rozgrzewająca grochówka i gorąca herbata. Czekały także smaczne drożdżówki.\nPo posiłku, najmłodsi ruszyli do zabawy. Tradycyjnie oblegany był plac zabaw i huśtawka.\nChętni mogli także skorzystać z organizowanych kuligów.\ni wręczenie najlepszym z najlepszych pucharów i dyplomów.\nDla najmłodszego zawodnika Spartakiady sołtys Słotwiny Maria Binda-Sapeta przygotowała specjalny puchar.\nWato dodać, że z imprezy nikt nie wyszedł bez nagrody, bowiem na wszystkich zawodników czekały pamiątkowe medale.\nPodziękowania złożono także Państwu Byrdom za udostępnianie obiektów w Spartakiadach, a także za gościnę na stoku i w domu.\nOkazały puchar z podziękowaniami za promowanie parafii wręczono także ... nam 😮😃😍:) Ogromnie dziękujemy za tak wielkie wyróżnienie i nie ukrywamy, że jest nam niezmiernie miło z tego powodu, czujemy się zaszczyceni i docenieni. Przy okazji pozdrawiamy gorąco księdza proboszcza i całą parafię. A puchar stanął na honorowym miejscu w naszym domu. Dziękujemy jeszcze raz :)\nTegoroczna Spartakiada, jak zawsze pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Bawili się wszyscy doskonale. Sprzyjały temu warunki pogodowe, które gwarantowały świetną zabawę na stoku. Taka sobota, spędzona wśród najbliższych w gronie rodziny, przyjaciół, sąsiadów to czas bezcenny.\nOby takich chwil, w tym zabieganym czasie, jak najwięcej .\nA teraz zapraszamy do naszej galerii TUTAJ, gdzie czekają na Was fotki z parafiady.\nMiłego oglądania i do zobaczenia na kolejnej Parafiadzie ;)


LAMPA sufitowa NORMANI MDM3658/6 BK+BRO Italux czarna brąz 💡 =MLAMP.pl= Mamy Lampy Jakich Szukasz >>\nLAMPA sufitowa NORMANI MDM3658/6 BK+BRO Italux industrialna OPRAWA pręty żarówki bulbs loft czarna brąz\n297 297,00 PLN Oszczędzasz\n$smarty.now 20201129 $product->available_date 20201001 Przewidywany termin ponownej dostawy: 01-10-2020\nTen produkt kupiły już 148 osoby\nSklep =mlamp.pl= prezentuje lampę wiszącą NORMANI w stylu glamour, która jest odzwierciedleniem nowoczesnego designu z zachowaniem nutki klasyczności. Jej charakterystycznym elementem jest finezyjny złote zdobienia, co dodatkowo podkreśla jej wyjątkowość. Idealnie nadaje się do stylowych wnętrz, również do tych minimalistycznych. Jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu zachowuje walory niezawodności. Jej czarno-złoty kolor to idealne zwieńczenie ekstrawaganckiej stylizacji wnętrza domu.\nWysokość bez metalowych elementów mocujących: 14 cm\nLAMPA sufitowa NORMANI MDM3658/8 BK+BRO Italux industrialna OPRAWA plafon pręty sticks żarówki bulbs loft czarna brąz