Ultimas Modificaciones de Account Soft Gestión\nULTIMAS MODIFICACIONES GESTIÓN\nVer 8.0. 1662 (06/07/2012)\nPosibilidad de deshabilitar los mismos.\nCambio automático de precios al seleccionar tarjetas\nRefresh de pedidos pendientes en el menú Facturación\nSe agrego al Bloqueo de IVA el bloqueo de los bancos, caja, etc.\nVer 8.0. 1635 (03/08/2011)\nSe agregaron variables para la impresión de Factura electrónica .\nVer 8.0. 1625 (29/06/2011)\nAl emitir el comprobante con remito, automáticamente tomará el nro de remito a imprimir.\nListado Libro Banco\nSe agrego un nuevo informe donde muestra los cheques conciliados y sin conciliar.\nNuevo Filtro por concepto, se podrá filtrar por algún dato contenido en el concepto de la carga.\nSe agrego otros ítems para un mejor control.\nSe mejoró este punto.\nVer 8.0. 1581 (08/04/2011)\nSe podrá realizar la emisión por lote de la misma.\nVer 8.0. 1530 (06/12/2010)\nRestricción de pagos., se podrá indica que tipo de pago esta habilitado a recibir el usuario.\nFact. Vendedor punto de venta, podrá realizar un formato parametrizable.\nVer 8.0. 1517 (25/11/2010)\nNo modificar la descripción del articulo a Emisión de comprobante.\nVer 8.0. 1467 (09/09/2010)\nRemitos en Impresora fiscal hasar.\nAl emitir el remitos, las observaciones cargadas, se emitirán a continuación de los ítems del comprobante, esto es por que sale al leyenda fijada por la afip.\nVer 8.0. 1455 (15/06/2010)\nCuentas corrientes pendientes\nSe podrá emitir en el listado de cta cte. las observaciones.\nSe podrá totalizar por mes el debe y haber.\nVer 8.0. 1436 (17/05/2010)\nSaldos Iniciales de Stock\nA partir de esta versión el sistema comenzará a numerar los saldos iniciales.\nDeberá ingresar en Puntos de ventas para que se cree la numeración inicial\nVer 8.0. 1425 (10/05/2010)\nPodrá emitirse filtrando el punto de vta.\nExportación a Excel Incluye Nombre, dirección y cuit del proveedor.\nListado de Alícuotas por Clasificación\nSe podrá ordenar por punto de ventas\nCargar de cajas / Carga de Banco\nControl para mostrar el nro de asiento contable al finalizar la carga.\nSe modifico la forma de selecciona de cupones para entregar.\nSeguimiento de tarjetas.\nSe mejoro el listado para el seguimiento de tarjetas.\nVer 8.0. 1364 (26/02/2010)\nListados de Arqueo (egresos)\nSe podrá emitir el listado agrupados por proveedor, totales proveedor.\nCierre de impresoras Fiscales (nuevo)\nSe centralizo los cierres para las distintas impresoras fiscales.\nRemitos / Pedidos Pendientes\nSe agrego el filtro por artículos.\nFactura de entrega diferida.\nListado de Arqueo de caja\nSe agrego Informes parametrizables.\nVer 8.0. 1327 (25/11/2009)\nSe agrego el depósito por defecto.\nSe agregaron los campos de detalle.\nCuando se realiza la emisión de comprobantes y se selecciona tarjeta de crédito en la hoja otros, al pasar a la forma de pago se seleccionará pago con valores, marcará tarjeta y seleccionará la tarjeta.\nPodrá consultar el próximo Nro de comprobante para impresoras fiscales. (Solo impresoras conectadas directas)\nPodrá configurar el comprobante y el cliente para que solicite el Nro de orden de compra.\nSe agrego, incluir Remitos y Ordenes de compras.\nPercepciones de Ingresos Brutos de Formosa\nEl sistema genera el TXT para la importación vía web del las percepciones realizadas.\nVer 8.0. 1253 (07/09/2009)\nExportación a Excel, se incluyo nombre, dirección, etc. del proveedor.\nVer 8.0. 1246 (28/08/2009)\nConsulta y Borrado\nReimpresión de orden de pago (Total o Parcial).\nVer 8.0. 1230 (04/08/2009)\nNuevo control de comprobantes vencidos\nEste no permite facturar si el usuario no esta autorizado.\nSe podrá agregar los valores en cartera.\nVer 8.0. 1200 (14/07/2009)\nSe podrá definir por comprobante, para "emisión de comprobante", si se realiza control de duplicados de otros comprobantes como Remitos, pedidos, se deberá configurar en la hoja Otros comp, Control de Nro..\nSe agrego para que muestra las listas de precios cuando el artículo no tiene definida la lista del cliente.\nStock unificado por despacho (Consulta de Precios)\nSe podrá indicar en el mismo que el nro de comprobante lo tome desde el sistema, deberá tener en cuenta la cantidad de ítems para limitar el mismo.\nAjuste de Proveedor a ...\nCuenta corriente unificada\nSe agrego los pagos a cuenta.\nSe podrá emitir ordenado por proveedor\nEmite los proveedores con cuit.\nPodrá realizar la impresión de un concepto amplio, puede cargarlos en la misma emisión o estar en la descripción ampliada del artículo. Se debe activar en Configuración de ventas.\nComprobantes Fiscales, se agrego en la impresión del comprobante fiscal que si el controlador genera o muestra el nro de comprobante, este le pida al usuario que verifique si lo imprimió y que coloca el nro que corresponde.\nConsulta de Precios c/Stock (Emisión de comprobantes)\nSe podrá configurar el sistema para que muestre el Stock unificado del artículos en el mismo deposito pero con distintos número de despacho.\nSe podrá emitir ordenado por cliente\nPodrá realizarse la importación de datos desde pedidos.\nVer 8.0. 1144 (11/05/2009)\nSe podrá definir por comprobante para "emisión de comprobante" si Imprime o Guarda, Imprime siempre o Guarda s/imprimir, se deberá configurar en la hoja Otros comp.\nNo muestra comprobantes en Cta.Cte. (Ing. Cobros)\nEl usuario cargará los recibos y quedaran a cuenta en la cta. cte., la afectación de lo mismo se debe realizar posteriormente.\nAdministración -> Compras ->Parámetros de compras ->Retenciones a realizar: se agrego el limite para retención mínima (para Ret. Ganancias el limite de 20,-\nAdministración ->Compras -> Matrices -> Proveedores: cuando se clasifica los mismos para la retención permite cargas los siguientes datos:\nDistribuye: se tilda esta opción cuando se tratan de UTE y deben dividir el importe a retener en varios certificados.\nFecha Excep: en el caso de estar exceptuado se coloca la fecha que vence la excepción de esta manera el programa avisa cuando venció.\nPorc. Exceptuado: para las empresas que presentan constancias que tiene exceptuado cierto porcentaje.\nIngreso de Pagos: ahora por defecto se coloca que aplica (debe desmarcarse cuando NO se aplica), avisa cuando esta vencida la excepción, y distribuye en caso de de UTE .\nTotales en IVA / Subtotales en IVA\nEn la clasificación de comprobantes se ordena alfabéticamente o por código según parametrización la selección de rubros, gastos, varios.\nConsulta de comprobantes de compras\nEn la lista de comprobantes muestra el comprobante por el total y no separado por tasa de IVA.\nConsulta y borrado de pagos\nEn la lista de comprobantes las ordenes de pago total y no separado por factura afectada.\nEn la importación del archivo se agrego el control de los comprobantes rechazados, indicando el motivo del mismo.\nSe optimizó la forma de invertir las notas de créditos de ventas o compras en libros de iva.\nTotales por tasa de iva se mejoró la velocidad del informe.\nEstadística por vendedor/punto de vta.\nSe agrego un informe de detalle de facturas por artículos.\nDepuración de ordenes de producción\nPermite enviar a un histórico, las ordenes de producción, estén cumplidas o no.\nPase del subdiario al diario.\nSe podrá marcar los asientos a pasar, para activar esta opción ingrese en Administración -> Generales -> Empresa, hoja configuración\nVer 8.0. 1041 (13/01/2009)\nSe podrá marcar que los comprobantes de ventas en emisión pidan el nro de orden de cpra.\nPara poder utilizar la inversión en las impresoras fiscales tipos de comprobantes.\nAnulación orden de pago pide si anula el cheque.\nBúsqueda de comprobante, se podrá buscar en las observaciones y por nro de orden de cpra en vtas.\nFiltra los nros de despacho que no tenga stock.\nListado Resumido (de movimientos de Fondos)\nIngreso de Cobros\nMarca las facturas vencidas con rojo.\nTotales / Subtotales en IVA\nControla que el tipo de comprobante coincida con el tipo de responsable, avisando.\nListado de movimientos conciliados, arrastra saldo anterior\nListado de Caja\nPodrá emitir subtotales por día, mes, año.\nListado de Movimientos conciliados\nBotón para buscar movimientos conciliados.\nMuestra fecha de conciliación.\nListado de Movimientos sin conciliados\nPodrá emitir movimientos marcados pendientes de conciliar.\nRemitos de Ingreso.\nSe podrá consultar el stock de los artículos con la tecla F4\nPodrá ingresar el nro de despacho / lote al generar la orden de producción.\nVer 8.0. 973 (03/10/2008)\nSe podrá marcar que los comprobantes de ventas en emisión pidan el vendedor.\nSe podrá marcar que los comprobantes de ventas en emisión pidan el depósito.\nNo muestra las chequeras completas.\nGenera txt Retencion conv. multilateral\nSe podrá sacar por mes de imputación o fecha de comprobante.\nVer 8.0. 958 (22/08/2008)\nPodrá reemplazar cuentas contables en los distintos subdiarios.\nSe agrego ordenar por descripción del rubro y sub-rubro.\nSipot 905 A 905 B (Salta)\nSe agrego agrego el filtro por jurisdicción para los clientes que están en convenio multilateral.\nVer 8.0. 935 (14/07/2008)\nHerramientas, traer archivos índices de otro cliente, se utiliza esta opción cuando el sistema genera el error:\nEl índice no corresponde a la tabla. Elimine el archivo de índice y vuelva a crear el índice (Error 114)\nSelección / consulta de artículos se podrá ver el detalle de los mismo.\nNOMBRE FANTASÍA en proveedor.\nSe deberá a partir de esta actualización definir por comprobante la zonas a utilizar, dando la posibilidad de tener varias impresoras, tanto de ticket como de factura.\nSelección de proveedores se podrá ordenar por nombre.\nConsulta y Borrado de comp.\nBorrado de saldos iniciales compras (pagos)\nMarcar pagos a cuenta en ingreso de pagos, funciona con retenciones.\nSe agrego columna de precio.\nListado de Arqueo\nSe incluyo filtro por vendedor.\nCarga de ret. y perc manuales en caja y bco.\nListado de valores/tarjetas por turno.\nAjuste de stock comprobante parametrizado.\nFiltro por proveedor en estadísticas de vtas.\nSe agrego la parametrización de reportes para Ret. y Perc. Mendoza\nVer 8.0. 877 (08/02/2008)\nPodrá indicar la cantidad de facturas a consultar en la selección de comprobantes por defecto el sistema muestra las ultimas 500.\nVer 8.0. 870 (31/01/2008)\nPodrá indicar que la búsqueda de clientes en la emisión la realizará primero por número de teléfono y si no encuentra al cliente, realizará la búsqueda por número de cliente.\nSe habilito la búsqueda por distintos criterios.\nSe podrá definir distintas impresoras pertenecientes a distintas terminales a un mismo reporte, es para el caso de Windows XP que no permite en algunos casos cambiar el nombre a la impresora que utilizamos en la red.\nPodrá ordenar los artículos por código de proveedor.\nPodrá especificarse que precio toma para realizar los remitos / Ordenes de compras, indicando el ultimo comprado, el del proveedor o el del articulo.\nSe podrá indicar en configuración que los pagos ingresados por registración, en el momento de listar las cuentas corrientes por mes de imputación, tomen la fecha en la cual se imputó el comprobante. Se deberá configurar en Administración->Compras->Parámetros->Configuración, Hoja Otros, opción Cta.cte. los pagos ing. por Regist.,la fecha de imp. es la del comprob.\nEn emisión de comprobantes, cobros y carga de valores de tercero, se podrá seleccionar el banco, colocando el código del mismo.\nParametrización de impresión de cta.cte.\nSe puede filtra solo los artículos activos.\nSe podrá parametrizar el informe.\nListado de Remitos de Ingreso\nSe podrá filtrar por articulo.\nNuevo movimiento de Transferencia entre bancos, solo para cuentas propias.\nSe podrá un listado de transferencia entre bancos.\nVer 8.0. 804 (31/10/2007)\nPodrá indicar que el usuario no modifique el vendedor.\nSe agrego el control de modificación de subdiario, solo podrán agregar, modificar o borrar asientos los usuarios habilitados, por defecto en el sistema va habilita solo al súper-usuario o administrador.\nSe podrá filtrar por sub-rubro.\nSe podrá ver y modificar los precios en un formulario mas grande.\nRemitos de Ingreso\nSe agrego la modificación de la descripción del articulo, esta se podrá ver en la consulta de comprobantes o en el listado de remitos de ingreso, se deberá configurar en Administración->Ventas->Parámetros de ventas-> Configuración, hoja 1/3\nBajo punto de pedido\nSe podrá agrupar por deposito o articulo.\nVer 8.0. 791 (19/10/2007)\nPodrá indicar que los remitos, al momento de emitir el comprobante, se actualicen al precio vigente, debe tener asociada una lista de precio por defecto o el cliente deberá tener asociada la lista de precios.\n(Actualizar remitos con lista de precio vigente).\nPide clave cuando se supera el limite de crédito, si marca esta opción deberá tener un usuario habilitado para que cargue su clave y permita superar el límite de crédito.\nSe podrá indicar que cambie la lista de precios de todo el comprobante, esto se hace con doble click sobre la columna precio unitario.\nMostrar lista de precio en selección de artículos.\nImprimir nombre de la caja en la forma de pago de impresión fiscal.\nA nivel de items de artículos del comprobante muestra el nro de orden de compra del cliente.\nFecha del asiento contable.\nSe agrego la marca de inactivo.\nDía de pago, se podrá marcar el día de pago del cliente para poder listar las cta. cte.\nFormulas de precios\nSe podrá ocultar para las selección de listas de precios.\nSe podrá dar un formato de decimales para visualizar en la consulta de precios.\nSe puede aplicar un porcentaje general al costo y ver el resultado que se obtendrá.\nSe podrá ver y modificar el listado de artículos en un formulario mas grande.\nSe identifica de la familia en el código, mostrando un color.\nSe agrego una nueva bonificación.\nSe agrego para utilizar la nueva versión de impresora Fiscal Epsón TM-U220AF (firmware Hera), esta impresora esta disponible en el sistema pero para la primera versión de firmware Athena.\n(Administración->Generales->Tipos de Comprobantes)\nCierres de impresora fiscal Hasar\nSe agrego para sacar auditoria de cierre Z\nImportación de datos de otra empresas\nSe agrego en la importación de datos la importación de stock, para la configuración de la misma deberá ver la ayuda.\nRegistración Totales/ Subtotales en IVA\nEn el momento de marcar el remito asociado, podrá cambiar el costo de los artículos.\nEn los filtros de remitos se agrego vendedor, transporte y zonas\nSe agrego que pida el transporte, deberá marcarlo en tipos de comprobantes.\nPodrá guardar las direcciones de los clientes ocasionales, es de utilidad si realiza pedidos o remitos para luego facturar. Debe marcar en Configuración de ventas, Guarda direcciones de clientes ocasionales.\nPuede utilizar precios netos en Facturas B, Pedidos y remitos con IVA incluido, para ello deberá marcar en Configuración de ventas, utilizar Precios netos con IVA incluido.\nCuentas corrientes por concepto (ver ayuda), permite llevar las cuentas corrientes por artículos facturados.\nConsulta de Precios y stock (parametrizable)\nSe agrego a nivel de menú la consulta de precios y stock, esto ultimo parametrizable por usuario.\nBorrado de pedidos\nSe podrá modificar el vendedor siempre y cuando, se pueda modificar las cantidades en pedidos. (haciendo click derecho sobre nro de comprobante)\nBorrado de remitos\nSe podrá modificar el vendedor.(haciendo click derecho sobre nro de comprobante)\nListados de Remitos/Pedidos pendientes\nSe agrego la parametrización del listado.\nSe podrá filtrar por día de pago.\nSe podrá emitir el listado de saldos con cuit.\nPodrá imprimir una banda de separación de línea.\nCuentas corrientes por concepto (módulo por separado)\nDetalle de cada concepto.\nFiltro por concepto.\nComposición de Recibos / Fact. Cobradas\nSe podrá listar las facturas cobradas en una determinada fecha.\nSe agrego la modificación de costos, se debe marcar en Configuración de ventas.\nSe agrego filtro de rubro y marca (clasificación adicional de artículos).\nSe podrá parametrizar el listado.\nListado de Planilla de caja\nSe podrá emitir el resumen de las cajas con saldos distinto de 0.\nNuevo filtro por nro. de comprobante.\nNuevo formato de impresión comprimido de resumen de caja.\nListados de tarjetas\nSe agrego el listado de tarjeta con los distintos estados.\nVer 8.0. 633 (03/07/2007)\nPodrá indicar si en la selección de artículos en la emisión de comprobantes muestra la lista de precios.\nVer 8.0. 625 (25/06/2007)\nPodrá indicar que los pedidos, al momento de emitir el comprobante, se actualicen al precio vigente, debe tener asociada una lista de precio por defecto o el cliente deberá tener asociada la lista de precios.\n(Actualizar pedidos con lista de precio vigente).\nSe agrego para que no pida la Clasificación de la anulación y su autorización.\nSe podrá habilitar la modificación de las cantidades pendientes de facturar.\nSe podrá especificar la clasificación (jurisdicción) por defecto del mismo.\nSe agrego la paremetrización del listado de clientes.\nSe agrego un campo para el nombre fantasía de la empresa, este nombre se puede utilizar en las búsquedas de clientes, se informa que en listados y filtros aparecerá el nombre real.\nSe incluye en los precios de los proveedores la ultima fecha de actualización, esta se carga en el momento que cargó el remito.\nSe podrá crear distintas clasificaciones adicionales. (Administración->Ventas->Tablas de referencias->Clasificaciones Adicionales)\nRe-calculo de márgenes de utilidad\nConsulta de Artículos en Emisión de comprobantes\nSe ordeno alfabéticamente los rubros, sub-rubros y clasificación adicional.\nImportación de Artículos, Rubros, precios, etc.\n(Administración->Compras->Matrices de Compras->Importar Lista Prov. Secundario\n(Solo usuarios del producto GESTIÓN PRO (lista de Precios) )\nSe agrego la Importación de costos de artículos de proveedores secundarios, esto facilita la comparación de costos y la generación de ordenes de compras.\nRubros de Ventas\nSe podrá agregar una imagen para mostrar en las listas de precios.\nSe agrego búsqueda por código o descripción, permitiendo este orden para sacar informes.\nSe podrá emitir facturas de entrega diferida, estas facturas no moverán stock, pero quedarán pendientes para realizar uno o varios remitos asociados al la factura para que muevan el stock.\nSe muestra la fecha de vigencia de CUIT.\nListados de facturas pendientes s/mov. de stock.\nSe podrá emitir el listado de facturas de entrega diferida, pendientes de mover stock.\nSe mejoró la selección de proveedor.\nSe incluyo la selección individual de clientes.\nListado de Gastos-Rubros-Varios\nSe agrego poder agrupar por año y mes de imputación.\nListado de Arqueo (egreso)\nSe agrego la posibilidad de emitir un listado incluyendo el proveedor.\nSe agrego en los distintos listados de cta. filtrar por fecha de imputación del comprobante.\nSe podrá filtrar por nro de valor.\nGeneración de archivo de transferencia\nSe podrá exportar en un archivo las transferencias generadas para importarlas en otra sucursal.\nPodrá marcar que contemple en el listado de stock, las Fact. de entrega diferida, pedidos pendientes y ordenes de compras pendientes.\nParametrización del listado de Stock\nSe podrá exportar el listado a MS-Excel.\nSe tomará en cuenta las facturas de entrega diferida.\nA partir de esta actualización en las estadísticas de facturación se incluirá también las facturas de remito, que no mueven stock.\nEn la generación de tabla dinámica, se incluirá también la clasificación adicional del articulo, si esta habilitado. (se necesita Ms-Excel Instalado Solo usuarios del producto GESTIÓN FULL).\nEn la generación de tabla dinámica, se incluirá también las distintas clasificaciones adicional del articulo, si se crearon. (se necesita Ms-Excel Instalado Solo usuarios del producto GESTIÓN FULL).\nGeneración Automática Un/varios Proveedor\nListado Clasif. de Cuenta de Egresos (R-)\nSe agrego para generar tabla dinámico.\nListado Clasif. de Cuenta de \_<Ingresos (R+)\nSe agrego para generar tabla dinámica.\nBalance de sumas y saldos desde Subdiario\nSe podrá agregar emitir un balance tomando saldo anterior, desde el inicio del sistema o desde una fecha determinada.\nExportación a MS-Excel directa desde un botón.\nVer 8.0. 515 (13/03/2007)\nSe podrá listar los movimientos, sin arrastrar saldo anterior\nSe podrá generar un archivo para importar las transferencias.\nSe podrá importar transferencias.\nNota: El archivo de transferencia es para hacer mas rápida, fácil y segura la carga de información entre los software.\nGeneración de Tabla dinámica agrupadas por mes y año, esto permite comparar las cantidades compradas en un mes de distintos años (se necesita Ms-Excel Instalado Solo usuarios del producto GESTIÓN FULL).\nVer 8.0. 504 (05/03/2007)\nGeneracion TXT Convenio Multilateral\nSe modifico un campo en la exportación.\nAnexos - Sipot\nSe agrego los tipos de comprobantes permitidos.\nVer 8.0.500 (28/02/2007)\nConsulta de Comprobantes de Ventas en Emisión de Comprobantes:\nSe agrego en la consulta de comprobantes den de emisión (Facturación->Consulta de Comprobantes - F5 -) la consulta de la ultima factura del cliente.\nSe agrego una parametrizar un punto de venta por tipo de comprobante por defecto, por ejemplos para las A punto de Vta 0001, para las B, punto de Vta 0002, esto es de utilidad en el caso de utilizar dos tipos de impresora fiscal, una de ticket y otra de factura .\nSe para un mayor control, que en la consulta de comprobantes muestre o no algunos datos, como formas de pago, asiento, costos de los artículos, etc.\nSe agrego listar los artículos con precio 0.\nSe agrego la exportación a Excel.\nComposición de Recibos\nSe agrego el calculo de días de atraso, del recibo a la cuota.\nSe podrá consultar la factura a pagar seleccionándola y haciendo click sobre el botón buscar.\nSe agrego en la carga de los artículos que utilice la parametrización de emisión de comprobantes, de agregar o no artículos con enter en el campo Cantidad.\nSe incluir la forma de pago de los comprobantes en tabla dinámica.\n(se necesita Ms-Excel Instalado Solo usuarios del producto GESTIÓN FULL).\nSe agrego para la exportación a Excel el nombre del cliente o proveedor según el movimiento.\nCarga de Bancos\nSe podrá ingresar el movimiento del gasto bancario con IVA, con una fecha distinta de imputación, generando dos asientos contables, que utilizarán una cuenta cuenta puente, esta se deberá definir en Administración->Caja/Bancos ->Valores-Tarjetas- Documentos\nVer 8.0.463 (05/01/2007)\nSe agrego para que no permita cambiar la fecha del comprobante, en el Ingreso de cobros, se deberá tener mucha precaución y prestar atención a la fecha de la maquina, por que tomara esta para el proceso del comprobante.\nSe podrá habilitar que muestre el nro de items en la Emisión de Comprobante.\nSe agrego fechas de control para el ingreso de cobros, estas tomará la primera vez que ingrese, las fechas de control de ventas.\nConsulta de Comprobantes de Ventas:\nSe agrego en la búsqueda de comprobantes el filtro por fecha, tanto para consulta, anulación o emisión.\nEn la consultas si hay mas de 5000 comprobantes en arqueo (ventas y cobranzas), se mostrará solo los últimos 500, si se necesita ver los anteriores se debe realizar algún tipo de filtro.\nSe podrá utilizar los botones de desplazamientos (primero, anterior, siguiente, último) para moverse por los comprobantes.\nSe agrego para la consulta, que muestre solamente los artículos que comienzan o contienen la palabra que se colocan en búsqueda, para habilitar esto se deberá ingresar en Administración->Ventas->Parámetros de Ventas->Configuración, hoja 1/3 y marcar Cambiar selección de artículos en Emisión.\nSe agrego un filtro para borrado de pagos, el sistema comenzara a guardar esta información a partir de esta actualización.\nSe podrá agregar a los listados de cta. cte. los remitos y/o ordenes de compras pendientes, para hacer uso de estas opciones se deberá, primero reindexar y luego marcar que remitos están facturados (Compras->Registración->Marcar remitos facturados) así estos no aparecen en el listado de cta. cte, las ordenes de compras pueden pasarse a un histórico.\nEstadísticas, se podrá tomar la información de clientes, vendedores, zonas, rubros de las tablas históricas o de lo que esta asociado con clientes o artículos.\nEstadísticas Vendedor punto de vta\nSe incluir la forma de pago de los comprobantes en tabla dinámica\nSe podrá emitir el listado de orden de compra valorizado, también agrupado por código de articulo.\nAnexos - Sipot - 905 B (903 B)\nSe agrego para seleccionar un ítem de compras donde cargan las retenciones de ventas.\nVer 8.0.10 (09/11/2006)\nSe agrego Toma costo de Articulo en remitos de ing.,marcando esta opción el sistema, tomará el costo definido a nivel de artículos y no el del proveedor.\nSe agrego un listados de rubros y sub-rubros.\nRubros de Compras\nSe agrego un listados de rubros.\nSe agrego en componentes la suma valorizada.\nSe podrá emitir un listado agrupado que indique la fecha de vencimiento.\nRegistración de Gastos Totales y Sub- Totales Sin/IVA- Se podrá agregar observaciones para cada comprobante, para hacerlo hay que habilitar esta opción en Administración ->Compras-> Parámetros de Compras ->Configuración opción Observaciones de Compras.\nCuenta corriente Histórico\nSe podrá emitir por mes de imputación.\nSe podrá ingresar el importe del banco antes de conciliar, esto es de utilidad en el saldo inicial y si se quiere controlar solo los movimientos del resumen.\nGeneración de Tabla dinámica, se agrego la lista de precio asociada al cliente. (se necesita Ms-Excel Instalado\nSolo usuarios del producto GESTIÓN FULL).\nFacturas por vendedor/Pto de venta\nSe agrego en la generación de Tabla dinámica los sub-rubros(se necesita Ms-Excel Instalado Solo usuarios del producto GESTIÓN FULL)\nEstadísticas de Clientes x Vendedor (ABC)\nPodrá hacer una exportación a Excel\nVer 7.5. 391 (05/09/2006)\nSe agrego la configuración de impresión ordenes de pagos de caja y banco.\nSe agrego en la búsqueda de comprobantes ordenar por punto de vta, tanto para consulta, anulación o emisión.\nOrdenes de Pagos de Caja/Banco\n(Administración->Caja-Banco->Orden de pago caja / Orden de pago Banco)\nSe agrego la configuración de impresión, cantidad de copias y condiciones para la impresión de ordenes de pago de caja y banco.\nSe podrá ordenar por Razón social o nro de proveedor.\nSe agrego la re-impresión de orden de pago.\nSe podrá emitir filtrado por punto de venta.\nSe agrego el filtro por tabla adiciona de artículos y se mejor la forma de seleccionar el orden de la lista de precios.\nSe incluyo en la composición de saldos los remitos pendientes.\nSe agrego en el listado del libro banco los movimientos sin conciliar.\nSe agrego en el listado totalizado por fecha de salida, un informe apaisado.\n, agregando proveedor y asiento de salida..\nSe agrego un listado horizontal con mas datos.\nGeneración - Txt SIREPE-Mendoza\nVer 7.5. 292 (18/07/2006)\nSe agrego la copia de configuración de un usuario a otro.\n(Administración->Ventas->Matrices de Ventas->Clientes)\nSe agrego en la hoja de direcciones, fax y contacto por dirección de entrega, podrá utilizarse estos campos en la impresión de comprobantes - Clie_dom1.fax y Clie_dom1.contacto-.\nControl de IVA Liquidado:\n(Administración->Compras-> Parámetros de Compra ->Configuración, Hoja Otros, botón IVA Liquidado)\nAl indicar el periodo cerrado, también entrará a verificar las facturas de ventas, es para evitar modificaciones si se cerro el IVA, continua vigente también las fechas de control.\nSe agrego en la búsqueda de comprobantes filtro por articulo, tanto para consulta, anulación o emisión.\nImputaciones de compras\nEn la carga de comprobantes, las columnas definidas como Neto Gravado, tomarán la cuenta definida como neto en el proveedor, las columnas definidas como no gravadas o exentas tomara la cuenta no gravada.\nSe agrego el filtro de usuario y por algún detalle que se quiera ingresar.\nSe agrego la personalización por el usuario de cualquier lista de precio, pudiendo configurar el tipo de letra el tamaño del campo que imprime de código, descripción y precios.\nListado de Motivos de Anulación\nSe agrego el orden por usuario de Facturación.\nListado de Avisos de Vencimientos y Fact. vencidas\nSe agrego avisos de vencimiento, se podrá indicar fecha a partir del cual se calcula y parametrizar el informe.\nGeneración de Tabla dinámica, por mes y por día, permitiendo un rango mayor de información para analizar. (se necesita Ms-Excel Instalado\nSe agrego una estadísticas de compras, por articulo y proveedor, indicando la cantidad y costos de los productos.\nGeneración de Tabla dinámica\n(se necesita Ms-Excel Instalado\nGeneración TXT Convenio Multilateral\nVer 7.5. 247 (27/04/2006)\nSe agrego la impresora Fiscal Epson TM-U220AF, para emisión de Ticket-Factura A/B y Nota de Crédito A/B\nSe agrego en la hoja Entrada de Datos la posibilidad de desmarcar los comprobantes que no deben mostrarse en Emisión de comprobantes.\nSe podrá desactivar en una maquina en particular.\n(Administración->Ventas->Parametros de Ventas->Configuración)\nPodrá mostrar todos los comprobantes en la emisión sin separar si es comprobantes fiscal o no, Hoja 1/3 Mostrar todos los comp. en Emisión.\n(Administración->Ventas->Matrices de Ventas->Modificaciones Generales->Modificaciones Generales)\nDescuento y listas de precios por Rubro\n(Solo usuarios del producto GESTIÓN FULL o Mod. separado).\nSe podrá definir descuentos y listas de precios a un rubro determinado.\nSe podrá definir distintos descuentos y listas de precios por cantidad a distintos rubro.\nSe agrego en la hoja impresión la posibilidad de modificar las etiquetas.\n(Solo usuarios del producto GESTIÓN FULL o Mod. separado)\nSe podrá definir descuentos y listas de precio por cantidad y por rubro.\nImportación de Precios Standard\n(Administración->Ventas->Matrices de Ventas->Importación de Precios)\nSe agrego la importación de distintos tipos de versiones de MS-Excel.\nImportación y Exportación de Artículos, Rubros, precios, etc.\n(Administración->Ventas->Matrices de Ventas->Importación de Precios->Exportar Artículos, precios, etc. )\nSe agrego la Exportación e Importación de Artículos, formulas de precios, precios, etc. para pasar artículos de una empresa a otro\nSe mejoro la selección de Rubros.\nSe agrego la posibilidad de emitir los comprobantes pasados al histórico.\n(Solo usuarios del producto GESTIÓN FULL -o Mod. separado)\nSe podrá realizar la impresión de cheques propios.\nReversión de Valores Efectivizados\nSe podrá realizar la reversión de los valores efectivizados, agregando un movimiento de descuento en la caja y regresando el valor a cartera.\nSe podrá cargar un valor mayor en la cantidad en las ordenes de compras, y marcará que articulo lo supera, es de utilidad si se utiliza el remito de ingreso para controlar los precios pasados por el proveedor.\nRevisión de subdiarios\nImportar Asientos de Apertura / Cierres\nSe podrá importar los asientos de cierres o cualquier asiento de la contabilidad. la idea es poder realizar la importación al subdiario Otros.\nVer 7.5. 194 (20/02/2006)\nSe podrá cargar un valor mayor en la cantidad, luego de haber seleccionado las cantidades en las ordenes de compras, es de utilidad si se utiliza el remito de ingreso para controlar los precios pasados por el proveedor.\nSe agrego el nro de depósito en distintos listados.\nVer 7.5. 187 (27/01/2006)\nSe agrego la actualización de las descripciones de las cuentas contables en los subdiarios, es útil si se cambio el nombre de la misma. Menú Administración ->Utilidades->Actualiza descripción de Cuentas Contables\nSe agrego un listado de depósitos.\nSe podrá Asociar el Usuario que emite el comprobante con clave con un vendedor, es de utilidad cuando hay varios vendedores que emiten comprobantes y se los asocia como vendedor, en ese caso deberán colocar la clave de acceso al emitir el comprobante y quedara automáticamente asociado.\nPara un mayor control podrá restringir, la modificación de costos y bonificaciones.\nNo modifica costos en Items.\nNo modificar Bonificaciones en Items.\nMáximo importe permitido: Se podrá restringir el valor máximo de las ordenes de compras.\nSe agrego la selección de vendedores y Zonas.\nGeneración de Tabla dinámica (se necesita Ms-Excel Instalado\nSe mejoro la selección de Rubros y vendedores.\nSe agrego la selección de Zonas.\nSe agrego Generar Tabla dinámica (se necesita Ms-Excel Instalado Solo usuarios del producto GESTIÓN FULL)\nSe mejoro la selección de Rubros\nSe agrego el filtro por punto de venta y bodegas\nListado por Centro de Costos/Rubro/Proyecto\nSe agrego para emitir el listado detallado.\nPosición de I. Brutos\nVer 7.5. 138 (28/12/2005)\nListado de Pedidos y Remitos\nSe agrego el filtro por numero de comp.\nConsultas y Borrado de Comprobantes\nSe controla la fecha y mes de imputación.\nSe controla que el asiento no este pasado al diario.\nBorra el Stock asociado a la factura.\nSe controla el periodo de fecha de carga.\nSe agrego la parametrización de los distintos listados.\nSe agrego un listado de Notas de Créditos.\nSe agrego un listado de Notas de Débitos.\nSe agrego un listado de Impuesto al Débitos y Créditos\nRevisión de Subdiarios -\nSe podrá copiar cuentas desde otro asiento.\nPase del Subdiario al Diario\nSe podrá cancelar el pase del subdiario al diario cuando se pasan los asientos resumidos, después de que muestre el asiento resumen.\nVer 7.5. 96 (01/12/2005)\nSe llevo el porcentaje de aumento de costos de los artículos a 4 decimales.\nSe incluyo en poder emitir los artículos borrados a partir de esta versión (Menú Administración->Utilidades->Auditoria).\nSe mejoro la consulta de precios (Alt+F9), en ella se podrá filtrar por Palabra, rubro, etc. y ordenar por código, descripción, etc., también podrá mostrar el stock de los distintos deposito, para ellos deberá habilitarlo en Usuarios->Emisión de Comprobantes->Detalle.\nSe agrego en anulación de remitos que restablezca el stock.\nListado de Comprobantes por Clientes\nSe agrego la opción de orden Ascendente o descendente.\nSe agrego ordenar las facturas del cliente por fecha o fecha de vto, para ello deberá hacer doble click sobre la columna por la cual desea ordenar.\nSe podrá anular la carga de comprobante que estén fuera del periodo cerrado, actualmente daba un mensaje, pero le permitía al operador, decidir si cargaba o no el comprobante, se puede continuar con esta parametrización o restringir la cargar, esto se deberá hacer en Administración->Compras-> Parametros de Compra ->Configuración, Hoja Otros, botón IVA Liquidado.\nSi carga Stock por registración se agrego un botón para cargar artículos nuevos\nSe podrá emitir filtrado por proveedor.\nEstadísticas de Clientes x Vendedor\nPodrá ver una estadística de venta que incluye el monto total por cliente y como incide en el total, la cantidad de clientes y con cuanto realiza el % establecido (%75 por defecto)\nVer 7.5. 59 (01/11/2005)\nSe agrego una hoja para la modificación de costos de artículos de proveedores secundarios, en esta hoja se podrá aumentar el costo base y/o cambiar las bonificaciones, cualquiera de los procesos variará el costo del artículo a nivel de proveedor secundario.\nSe agrego la re-impresión de las mismas.\nVer 7.5. 30 (21/10/2005)\nSe podrá configurar otros accesos, como Borrador IVA, Posición de I.B., etc.\nSe podrá configurar el color de fondo del sistema a nivel usuario (Menú ->Archivo->Configurar Color de Fondo).\nSe podrá emitir un listado que incluya los Facturas borrados de ventas, compras, cobros y asientos del subdiario, también muestra los pase realizados del subdiario al diario (Menú Administración->Utilidades->Auditoria).\nSe agrego la impresora Fiscal Hasar SMH/ P-715F (Impresor de Ticket y Ticket Factura), esta nueva impresora de hasar necesita la instalación de un driver nuevo, para ello se deberá instalar componentes en la terminal que tenga conectada la impresora.\nSe agrego una hoja de Prog., donde podrá indicar si utiliza algún programa pre-impresión (antes de realizar la impresión) o pos-impresión (después de realizar la impresión del comprobante), es de utilidad si se necesita hacer algún calculo o agregar alguna leyenda en el comprobante a emitir\nCondiciones de Cuenta Corriente de Ventas\nSe podrá indicar que los vencimientos se realicen de Lunes a Viernes o de Lunes a Sábado, si no marca ninguna opción el sistema tomará cualquier día.\nSi se desea redondear las cuotas a $0,25 , 0,50 o 0,75, llevando la ultima o primera cuota con decimales para que de el valor exacto.\nDistribución de la Cuota, el sistema permite prorratear el valor total de comprobante o el neto, indicando si el IVA se coloca en cuota separada o en la primera, hay que tener en cuenta que esto funciona solo si el total del comprobante es enviado a cta.cte.\nSe agrego en la hoja 1/3 la opción de guardar (por defecto) o no los costos y bonificaciones de los proveedores secundarios en el momento de cargar los remitos de ingreso.\nMantiene los filtros cargados cuando uno pasa de una hoja a otra.\nSe agrego un mayor control para otros comprobantes\nEncabezado: Podrá Definir el punto de venta de la orden de compra, si puede modificar el mismo y si se permite borrar o modificar una de compra.\nPodrá definir Tipo de comprobante y punto que utilizará también podrá restringir las modificaciones del número de comprobante, etc.\nAfecta comprobantes automáticamente (ver pagos)\nAjuste Cliente - Proveedor:\nDeberá seleccionar cual de las ordenes de pago utilizará, si la definida en pagos o compras.\nSe podrá asociar las bonificaciones predeterminadas que utiliza el proveedor y si se aplican en el detalle o pie de los remitos y Ordenes de Compras, Hoja Otros 2/2, botón Bonificaciones\nPara agregar artículos proveedores secundarios deberá ingresar al botón Prov., para agregar eliminar etc. se utilizará la barra de herramientas del sistema.\nSe agrego una opción para la carga rápida de proveedor secundarios, esta opción toma las bonificaciones definidas en el proveedor.\nEn el momento de emitir la orden de pago se deberá seleccionar el comprobante y punto de venta.\nSaldo de Proveedores- Se agrego poder emitir el listado de saldos de una columna o de tres columna diferenciando lo pendiente, los pagos a cuenta.\nProveedores en Cta. Cte.\nSe agrego en ordenes de pagos la posibilidad de definir distintos tipos de comprobantes, y también distintos tipos de formato de impresión, llevando una numeración por puntos de ventas.\nSe agrego la afectación automática de comprobantes, para realizarla se deberá tener habilitado en usuarios la opción Afecta comprobantes automáticos en la hoja Ordenes de Pagos, el funcionamiento es de la siguiente forma: al seleccionar el proveedor, el sistema pasa automáticamente formas de pago, se debe cargar el efectivo, Banco, etc. y luego podrá presionar el botón Guardar, para que tome el importe como pago a cuenta o el botón Afectar Comprobantes para que el sistema seleccione automáticamente los comprobantes, podrá modificar esta selección y luego siguiente y terminar.\nSe agrego en la planificación de pago por filtro por rango de proveedor, también se puede agrupar por proveedor.\nSe agrego totales por tipo de Responsabilidad frente al IVA.\nSe podrá emitir, Compras, Gastos s/IVA o Compras+Gastos s/IVA, filtrado y agrupado por tipo de Gasto.\nSe podrá emitir, Compras, Gastos s/IVA o Compras+Gastos s/IVA, filtrado y agrupado por Rubro.\nSe podrá emitir, Compras, Gastos s/IVA o Compras+Gastos s/IVA, filtrado y agrupado por Clasificación.\nSe podrá emitir, Compras, Gastos s/IVA o Compras+Gastos s/IVA, filtrado y agrupado.\nConsulta / Anulación de Comprobantes\nA la consulta a nivel de ítems se agrego la descripciones adicionales 1 y 2.\nEn la Carga del comprobante, después de seleccionar el cliente, muestra la fecha de vigencia de la constancia de Cuit, esta fecha puede ser en este formulario o en clientes hoja Parámetros. Esta fecha es solo informativa, podrá generar o consultar la constancia en www.afip.gov.ar\nSe agrego totales por tipo de Responsabilidad frente al IVA\nLista de Precios / Lista de Precios Especiales\nSe puede seleccionar los artículos por descripción y código.\nSe agrego en remitos cuando se trabaja con bonificaciones a nivel de artículos, que muestre las mismas en la línea el articulo y al pie.\nSelecciona de Ordenes de Compras, en la hoja de Ordenes de compras, se podrá seleccionar una completa, si se hace un click sobre un producto se pertenezca a la misma y luego se hace doble click sobre el nombre de la columna Selec.\nEl Costos de artículos a nivel de visualización se llevo a seis decimales.\nFacturas por Vendedores/Pto. vta.\nSe agrego un listado agrupado por vendedor y totalizado por Rubro, en el mismo se puede incluir el costo, y la utilidad.\nSe agrego un listado agrupado por Vendedor y totales por cliente.\nSe agrego en el momento de sacar el movimiento global entre fechas, solo los movimientos que componen el Stock, se podrá indicar que incluya el saldo anterior.\nSe podrá emitir los movimientos ingresados por compras.\nSi trabaja con bonificaciones, el sistema mostrará las distintas bonificaciones a nivel de artículos.\nListados de O.Compras\nSe agrego para mayor claridad en el listado la cantidad pedida y la cantidad pendiente.\nSe agrego Incluir O. Compras enviadas al histórico, indicando en el informe cual están en el histórico\nDepuración de Ordenes de compras\nSe envían a un archivo histórico todas las Ordenes de Compras que fueron procesadas en un periodo determinado, estas pueden ser consultadas por listados de ordenes de compras marcando histórico.\nEn este caso se envían toda las Ordenes de Compras cumplidas o no a un archivo histórico en un rango de fecha, es de utilidad si hay ordenes de compras que nunca serán fueron cumplidas y no se necesitan tener pendiente, estas pueden ser consultadas por listados de ordenes de compras marcando histórico.\nSe agrego como opción un listado de Cheques rechazados.\nVer 7.0. 1025 (10/08/2005)\nSe agrego para que no permita cambiar la fecha del sistema, en la emisión de comprobante, se deberá tener mucha precaución y prestar atención a la fecha de la maquina, por que tomara esta para el proceso del comprobante, si es impresora fiscal tomará la del controlador.\nSe agrego el tipo de comprobante por defecto para los comprobantes B.\nPermite solo cantidades enteras (sin decimales).\nMarcando esta opción en el momento de emitir un comprobante con cantidades con decimales, le avisará y llevara el valor al entero superior.\nEl sistema cuando seleccione punto de vta fiscal y comprobante fiscal, no mostrará el próximo nro de comprobante, en la hoja Datos Generales\nVer 7.0. 995 (19/07/2005)\nSe agrego en personal la posibilidad de limpiar las claves.\nControl de descuentos máximos por Ítem\nControl de descuento máximo.\nSale la fecha del comprobantes cuando se emite por mes de imputación.\nPermite la consulta continua de distintas ordenes de pagos.\nMuestra el la emisión los Totales de Neto, IVA, Exentos, Imp. Interno.\nAnulación o Modificación de Orden de compras que estén totalmente pendientes.\nSe podrá definir la cantidad de copias en tipo de comprobantes.\nConsultas/Anulación de Comprobantes de Ventas\nSe muestra el remito asociado a la factura.\nSe agrego un filtro por importe - (en la selecciona de comprobante).\nEl sistema filtrará los comprobantes según el punto de venta seleccionado, si este esta como fiscal mostrara solo los comprobantes para impresoras fiscales.\nVer 7.0. 950 (15/06/2005)\nPase al Sistema de Estudios Contables - Se podrá realizar el pase de todo o solo Ventas, Compras y/o Asientos.\nFormas de Pagos - Se agrego en la hoja parámetros, la selección de un forma de pago por defecto en Cta. Cte, en el momento de emitir un comprobante, al ir a la hoja forma de pago tomará la asignada en el cliente, siempre y cuando el tipo de comprobante no este restringido.\nListado de Clientes - Se podrá filtrar los clientes con una lista asociada y mostrara el descuento.\nOrdenes de Producción - Listado de Componentes -Se agregó un listado con costos.\nOrdenes de Compras -\nEl sistema sugiere el precio asociado al proveedor seleccionado y si trabaja con bonificaciones, mostrará las mismas.\nEl sistema muestra valorizada la ord. cpra en el momento de la carga.\nGeneración Automática un Proveedor\nEn esta Orden de compra, el sistema sugiere que artículos comprarle al proveedor seleccionado.\nGeneración Automática varios Proveedor\nEn esta Orden de compra, el sistema sugiere que artículos comprar a los distintos proveedores.\nCopia de componentes de un articulo a otro, esto se hace en Artículos, hoja Componentes.\nNueva Clasificación por sub-rubros\nNo permite emitir facturas, remitos, transferencias, etc si tiene stock 0, Hoja Entrada de Datos, opción No permitir salidas con stock negativo.\nEn proveedores secundarios la posibilidad de cargar bonificaciones del articulo.\nVentas - Se agrego una clasificación por sub-rubro, deberá ingresar al rubro presionar el botón sub-rubro, se podrá utilizar como filtro en el recalculo de precios, listas de precios, consulta de artículos.\nCompras - Se agrego un botón para traer los rubros de ventas respetando el código\nVentas/Compras -Ítems- Se agrego el formato de impresión de los libros Carro Ancho con los datos del CAI, Fecha Vto. y Digito verificador.\nSipot - 903 A - Se agrego la selección por Rango de Fecha o Mes de imputación - Menú Contab./Imp.->Anexos ->Sipot 903 A\nConsulta de comprobantes / Anulación de comprobantes - Se agrego en el informe del comprobante, la descripción del articulo.\nDepuración de Pedidos por Bloque - Se agrego la depuración de Pedidos por Bloque, seleccionado cliente y rango de fecha.\nDepuración de Remitos por Bloque - Se agrego la depuración de Remitos por Bloque, seleccionado cliente y rango de fecha.\nCta.Ctes - Se agrego un listado de saldo apaisado que emite el nombre completo de cliente.\nCompras - Listados de Compras - Compras a Monotributistas - A este informe se pueden agregar las compras sin IVA.\nCaja/Bco.- Listados - Libro Banco- Se agrego el listado de movimientos conciliados por fecha de vencimiento.\nMuestra solo la Caja, Marcando esta opción el usuario verá solamente la caja seleccionada en Emisión de Comprobantes y Ingreso de Cobros\nMostrar todas en Ing. de Cobros, si selecciona la opción anterior el sistema le permite que el usuario tenga acceso a todas en la parte de cobranza.\nSe agrego que pida clave al momento de emitir un comprobantes para identificar el usuario, es de utilidad si ud quiere identificar el usuario que emite el comprobante, sin necesidad que el inicie el sistema, por ejemplo, podrá definir un usuario Ventas con una clave que conozcan todos y en el momento de emitir el comprobante el sistema pedirá la clave.\nListados Contables - Integración de Cuentas - Se agrego en la integración de cuentas la parametrización del listado.\nAnexos Varios - CITI Ventas - Se agrego el la pantalla de información el campo Nro de Fila, en este campo se podrá ingresar el nro que informa el sistema de la AFIP y se posicionará en ese registro, pasos necesarios para aplicarlo CITI Ventas.\nVer 7.0. 866 (14/04/2005)\nStock - Remitos de Ingresos- Remitos Comunes- Se agrego que traiga el costo del articulo asociado al proveedor seleccionado.\nCompras - Listados de Compras - Listado de Gastos sin IVA - Se agrego la parametrización por el usuario de este informe.\nVer 7.0. 854 (06/04/2005)\nCompras - Cuentas Corrientes - Cta. Ctes Históricas - Se agrego al final del informe la suma del período seleccionado, por ejemplo si emitió el histórico del segundo semestre del año, se vera el Total general de las cuentas y el acumulado de ese periodo.\nCompras - Listados de Compras - Listado de Gastos-Rubros-Clasificación - Se podrá parametrizar cada una de las combinaciones de este informe.\nCompras/Ventas - Cuando se realice el pago por caja, se podrá presionar la primera letra del la caja (código o descripción, según donde este el cursor), y el sistema se posicionará en la primera coincidencia.\nCompras - Listados de Compras - Gastos/Rubros/Clasificación - Se podrá emitir un filtro por rango de mes de imputación o de fecha.\nStock-Listados-Remitos de Ingreso - Se agrego la exportación a Excel.\nContab./Impuesto -Anexos - Percepciones de I.B. Provincia de Mendoza / Retenciones de I.B. Provincia de Mendoza -\nGeneración del txt para cargar las retenciones y percepciones en el aplicativo de Ing.Brutos Mendoza\n1- En la matriz de clientes y proveedores debe registrarse el Nº de agente de Retención I.B., además del CUIT correcto\n2- En la carga de las retención realizadas por los clientes debe indicarse la alícuota de la misma\n3- Para generar las retenciones soportadas debe indicarse el rango de fechas ( el programa filtra las retenciones según la fecha de imputación y que correspondan al código RIBV), esto genera un archivo txt que puede guardarse en cualquier carpeta/disco y que luego se utiliza en SIAP-Ing.Brutos Mendoza en Carga de Retenciones (en el botón Importar).\n4- Para generar las percepciones soportadas debe indicarse el mes de imputación ( el programa filtra según el mes de imputación de los comprobantes de compras cargados y que el item o columna sea distinto de cero ), esto genera un archivo txt que puede guardar en cualquier carpeta y que luego se utiliza en SIAP-Ing.Brutos Mendoza en Carga de Percepciones (en el botón Importar)\nVer 7.0. 834 (08/03/2005)\nVentas - Comprobantes de Ventas - Emisión de Comprobantes - Se podrá emitir el comprobante ordenado por código o descripción de los artículos, para ello deberá seleccionar el orden en Administración -> Ventas -> Parámetros de ...->Configuración, Hoja 1/3.\nCompras - Registraron - Registraron de comprobantes - Se agrego el guardado de las observaciones de las ordenes de pagos que se imprimen desde el Botón Imprimir, recuerde que debe parametrizar que guarda las observaciones en Administración -> Compras ->parámetros... ->Configuración.\nCompras - Ingreso de Pagos - Proveedores en Cta.Cte -\nSe agrego el guardado de las observaciones de las ordenes de pagos que se imprimen desde el Botón Imprimir, recuerde que debe parametrizar que guarda las observaciones en Administración -> Compras ->parámetros... ->Configuración.\nCompras - Ingreso de Pagos - Consulta y Borrado - El sistema mostrara las observaciones cargadas cuando se Imprime una orden de Pago.\nCompras - Ingreso de Pagos - Consulta y Borrado - El sistema no permitirá el borrado de cheques conciliados, para ello deberá borrar la conciliación.\nCaja/Bco. - Conciliación - Conciliación - Si ud. comienza a conciliar y por alguna razón no termina de hacerlo, podrá dejar esos movimientos marcados, para que cuando ingrese nuevamente a conciliar los tome automáticamente, para ello deberá hacer click en terminar y cuando pregunte ¿Confirma Conciliación? ,responder No, luego el sistema lo guiara, tenga en cuenta que solo se guardara si hay mas de 3 movimientos seleccionados.\nCaja/Bco. - Conciliación - Borrado de Conciliación - El borrado de conciliación se deberá hacer completo, esto es para que cuadre el saldo que se tomo en el momento de conciliar, los movimientos se pueden dejar marcado para que cuando ingrese a conciliar los tome automáticamente.\nStock - Transferencia de Stock - Transferencias - Se agrego una observación por articulo y una general, si tiene parametrizado el comprobante deberá agregarlo manualmente, en el caso del articulo el nombre del campo es OBS y en el caso del las observaciones al pie el nombre de las variables son: m.obs1, m.obs2, m.obs3, m.obs4\nVer 7.0. 800 (26/01/2005)\nStock - Remitos de Ingreso - Remitos Comunes - Se agrego en la carga de los artículos que utilice la parametrización de emisión de comprobantes, de agregar o no artículos con enter en el campo total.\nContab./Impuesto -Anexos Varios - CITI Ventas - Se agrego el control de los CUIT, indicando si existe alguno incorrecto y permitiendo borrar esas facturas, tenga en cuenta que para corregir estos CUIT, deberá ingresar al cliente modificar el CUIT y generar nuevamente el archivo, pasos necesarios para aplicarlo CITI Ventas.\nVentas/Compras - Registración - Se agrego para moverse entre los distintos formularios las teclas Re Pág y Av Pág.\nVentas - Ctas. Corrientes - Listado de Composición de Recibos - Se agrego el importe que afecta el recibo y el importe total del comprobante.\nVentas - Listados de Ventas - Listado de alícuota por Clasificación - Se agrego la parametrización del informe.\nCompras - Registración - Se agrego que muestre el nro de asiento al finalizar la carga de comprobante, se deberá habilitar en Administración ->Compras->Parámetros...->Configuración, opción Mostrar Nro. de Asiento en Carga de Compras.\nCompras - Pagos - Se agrego que separe el asiento por comprobante afectado en el pago, se deberá habilitar en Administración ->Compras->Parámetros...->Configuración, opción Separar el asiento de pago por comprobante.\nCompras - Registración - Se agrego en la carga de comprobantes una opción para mantener el mes de imputación sin tomar en cuenta la fecha de la factura, para dejar el mes de imputación fijo deberá seleccionar la casilla de verificación que se encuentra junto al mes de imputación .\nCompras - Registración - Se agrego en la carga de comprobantes modificar, borrar y agregar varios bienes de uso por comprobante.\nCompras - Ctas. Ctes. - Ctas. Ctes. Histórico - Se agrego para una mejor visualización y control un campo con el nro de recibo por el cual esta afectada la factura.\nCompras - Ctas. Ctes. - Ctas. Ctes. Pendientes/Histórico /Saldos - Se agrego para filtrar por de la Unidad Estratégica de Negocio (U.E.N.) o canal de comercialización. Para habilitar esta opción deberá habilitarla en Administración ->Compras ->Parámetros....->Configuración opción Clasificación Clientes/Proveedores y deberá Clasificar en Administración ->Compras ->Matrices de Compras -> Clasificación de Proveedores.\nVer 7.0. 772 (30/12/2004)\nContab./Imp. - Revisión de Sub-diarios - Se agrego un control para restringir la modificación y borrado de asientos pasados al diario, solo funciona en la Revisión de sub-diarios, en el momento de modificar o borrar los asientos. Para utilizar este control deberá ingresar en Administración ->Contabilidad ->Conceptos de Asientos opción No modificar Asientos pasados al Diario.\nContab./Imp. - Revisión de Sub-diarios - Se agrego el Nro de Asiento en el Diario, este numero es con el cual se paso al diario general y podrá buscarse por este número ingresándolo en el cuadro de texto .\nVer 7.0. 767 (27/12/2004)\nVentas - Código de Autorización de Impresión (CAI) - Se agrego en puntos de ventas, la opción de colocar el CAI del comprobante, indicando Tipo de Comprobante, Punto de Venta, numero inicial y final que comprende la impresión y fecha de Vto, hay que tener en cuenta que se debe agregar por cada impresión estos datos, sin borrar o modificar el anterior.\nVentas/Compras -Libros de IVA - Se agrego el formato de impresión de los libros los datos del CAI, Fecha Vto. y Digito verificador, para agregar solo estos campos en Libros de IVA con diseños especiales, se podrá utilizar una opción en Administración -> Utilidades ->Utilidades Varias -> Agregar campos CAI, Fecha Vto y Digito Verificador en libros de IVA .... ,deberá luego mover estos campos y ubicarlos en el detalle del libro.\nVentas/Compras -Libros de IVA - Se agrego para una rápida parametrización de los libros los formatos para impresoras matriciales de 80columnas en letra Draft, este es solo para LX-300 o compatibles, deberá verificar que su impresora soporte este tipo de letra en otra aplicación. Administración->Ventas/Compras->Parámetros...-->Items, También se agrego en el menú Administración -> Utilidades ->Explorador de Reportes->Formato de Impresión de Libros de IVA..., para una rápida modificación de los mismos.\nCompras - Registración - Se agrego la Registración del CAI, fecha de Vto y digito verificador en los comprobantes, deberá habilitarlo en Administración ->Compras->Parámetros de Compras->Configuración, opción, Cargar CAI y Controlar Fecha de Vto.\nCompras - Registración - RG 1579/03 - RG 1702/04 - Se agrego la carga de comprobantes mediante el código de barra, este se debe ingresar en el cuadro del proveedor, el sistema validará si existe el proveedor, el código de comprobante, si es valido el código de barra y si todos estos datos son validos, permitirá cargar el nro de comprobante tomando automáticamente el CAI, Fecha de Vto y digito verificador, para habilitar esta opción deberá ingresar a Administración ->Compras->Parámetros de Compras->Configuración, opción, Cambiar Orden en encabezado de carga.\n¿Quienes están alcanzados por la reglamentación?\nLos contribuyentes y responsables inscritos en el impuesto al valor agregado quedan obligados a consignar en los comprobantes clases "A", "A" con leyenda "Pago en CBU informada", "B", "E" o "M", mediante el sistema de identificación de datos denominado "Código de Barras", los siguientes datos y en el orden que se indica:\nCompras - Registración - Clasificación de Comprobantes - Con IVA - Se agrego para modificar el CAI, fecha de Vto y digito verificador en los comprobantes ya ingresados.\nContab./Imp. - Revisión de Sub-diarios - Se agrego un control de fechas, para restringir la modificación y borrado de asientos, es independiente del control de la carga de comprobantes y solo funciona en la Revisión de sub-diarios, en el momento de agregar, modificar o borrar los asientos. Para utilizar esta fechas deberá ingresar en Administración ->Contabilidad ->Conceptos de Asientos y Fechas de Control.\nStock- Listados - Estadísticas - Por Vendedor/Pto. Vta. - Se agrego para utilizar los comprobantes utilizados como ventas, para que esta opción este habilitada deberá reindexar.\nStock- Remitos de Ingreso - Remitos Comunes - Se agrego el despacho a nivel de artículos, se debe activar en Administración -> Generales -> Empresa, hoja Configuración.\nCaja/Bco. - Carga de Movimientos - Valores de Terceros - Depósitos - Se agrego para una carga rápida, el calculo de cantidad de horas de acreditación.\nCaja/Bco. - Carga de Movimientos - Valores de Terceros - Reversión de Valores Depositados - Se agrego una opción para deshacer los depósitos, en el momento de revertir el valor volverá a cartera, y en el banco se agregará un movimiento de contrapartida.\nCaja/Bco. - Listados - Libro Banco - Se agrego una opción para listar las reversiones.\nTarjetas de Créditos - Índices - Se llevo a cuatro decimales, Administración->Caja/Bancos->Tarjetas.\nImpresora Fiscal Hasar - Copias de Remitos, se incorporo las copias de remitos en los casos que los comprobantes trabajen con 2 copias, solo podrá emitir como máximo 4 copias y deberá indicarlo en tipos de comprobantes, Administración->Generales->Tipos de comprobantes->Comp.Fiscal.\nVer 7.0. 711 (10/11/2004)\nStock - Listados - Stock - Rápido - Se agrego la modificación por el usuario del informe.\nVentas - Listados de Ventas - Listado de Arqueo - Se agrego filtros de comprobantes de cobranzas y formas de pagos.\nImpresora Fiscal Hasar - Se agrego para las impresoras Fiscal la posibilidad de configurar la cantidad de copias en los comprobantes fiscales, deben habilitar en Administración -> Generales -> Tipo de comprobante - Hoja Comp. Fiscal, seleccione el botón Configurar Impresora, en los modelos SMH / PT-262F, P-PR4F, P-951F y P-615F este parámetro no tiene efecto.\nVer 7.0. 698 (22/10/2004)\nStock - Listados - Stock - Movimientos - Se agrego en cada informe el detalle de los parámetros seleccionados.\nCompras - Cuentas Corrientes - Saldos - Se agrego un totalizador por pagina.\nCaja/Bco - Conciliación Bancaria - Conciliación - Se modifico la búsqueda, agregando el tipo de movimiento.\nBúsqueda de Artículos - Para una mejor utilización del sistema se guarda la ultima configuración utilizada en la PC., de utilidad cuando se utiliza el sistema para Emitir comprobantes en Red.\nTipos de Comprobantes - Cuando se parametriza un Formato de impresión de comprobantes y se borra la asociación con la impresora, al emitirlo mostrara el dialogo de selección de impresora (solo emisión de comprobantes), es utilizado para enviar presupuesto o Notas de pedidos a distintas impresoras o a archivos PDF.\nUsuarios - Se agrego el punto de venta para el ingreso de cobranzas, es de utilidad para las empresas que utilizan impresora fiscal y cobran por recibo manual ya que se debe establecer otro punto de venta.\nArtículos - Se agrego en la hoja Entrada de Datos una opción para "suspender" el articulo en la Emisión de Comprobantes, si bien se puede buscar y lo muestra pero cuando se selecciona regresa a la búsqueda.\nVer 7.0. 682 (07/10/2004)\nVentas - Listados de Ventas - Comisiones de Vendedores - Se agrego en el listado de comisiones poder incluir o no comprobantes de ventas y poder emitir un listado comprimido.\nStock - Listados - Stock - Movimientos - Se agrego la valorización de movimientos negativos.\nCaja/Bco - Listado de Valores - Se agrego listar los valores con estado Negociado.\nCont./Imp. - Revisión de Subdiario - Se agrego un botón para dar de altas cuentas contables, solo contiene algunos datos básicos, luego deberá completar la carga por Contabilidad.\nCont./Imp. - Listados Contables - Subdiario - Se agrego la parametrización del listado de subdiario.\nVer 7.0. 652 (26/08/2004)\nCompras - Ingreso de Pagos - Proveedores en Cta. Cte. - Se agrego cuando muestra los comprobantes pendientes, distintas formas de orden, por defecto ordena por numero de comprobante, pero haciendo doble click sobre el titulo de las columnas fecha o fecha de vto se ordenara por la misma.\nProveedores - Se agrego para cada proveedor una hoja de Observaciones generales.\nProveedores - Se agrego para cada proveedor una hoja de Observaciones para las Ordenes de Compras, es para incluir en ella la formas de pago usual y datos que necesite en la misma.\nStock - Orden de Compra - Generación - Se agrego podrá importar las Obs. para O. Cpra. Cargadas en el proveedor.\nClientes - Se agrego un botón para borrar la asignación de a una lista de precios.\nVer 7.0. 618 (02/08/2004)\nProveedores - Se agrego en la carga de proveedores la opción de tildarlo como Ocasional, es para utilizarlo en la carga de comprobantes y permita cambiar la razón social cada vez que sea necesario, no permitiendo enviar este comprobante a cuenta corriente. Para la carga simultanea en varias terminales se deberán definir un proveedor ocasional por cada una.\nConsulta de Clientes - Se agrego en la consulta de Clientes Filtrar por.. , el sistema mostrara los clientes que contenga la palabra que se cargue en buscar, esto es por ejemplo si quiero buscar una parte del nombre dentro de la razón social de los clientes y no se encuentre al principio de la misma, el sistema filtrara el campo seleccionado en Orden, que puede ser Nombre, Cuit, Teléfono.\nCompras - Cta. Corriente - Listados Pendientes - Se agrego para las cuentas corrientes pendientes la composición de Saldos.\nCaja/Bco - Conciliación Bancaria - Conciliación - Se agrego poder ordenar por Número, tipo de Movimiento, Importe y el orden preestablecido de fecha de vto.\nCont./Imp. - Anexos - Retenciones y Percepciones de la provincia de Buenos Aires - Se agrego la generación del archivo para el sistema Ingresos Brutos Provincia de Buenos Aires Versión 2 (Siap).\nVer 7.0. 595 (20/07/2004)\nCompras - Listados de Compras - Listado por Iva comp./pror./no comp. - Se agrego le listado de prorrateables y no prorrateables.\nClientes - Direcciones de Entrega - Se podrá seleccionar de las distintas direcciones de entrega la dirección que saldrá impresa en el listado de Cta. Cte.. marcando el campo Cobranza\nVentas - Cta.Ctes - Se agrego el contacto en algunos listados de Cuenta Corriente.\nVer 7.0. 580 (13/07/2004)\nConsulta de Artículos - Se agrego en la consulta de Artículos Filtro por Palabra, el sistema mostrara los artículos que contenga la palabra que se cargue en buscar, esto es por ejemplo si quiero buscar Cable dentro de la descripciones de los artículos y no se encuentre al principio de la misma, el sistema filtrara el campo seleccionado en Orden, que puede ser Código, Descripción, Cod. Proveedor.\nModificaciones Generales – Se podrá modificar el costo ingresando el mismo y/o colocando un porcentaje.\nModificaciones Generales – Se podrá modificar los precios de ventas manualmente, la PRECAUCIÓN es que si se modifican los precios de una lista que tenga fórmula cuando recalculen los precio estos cambiaran.\nVentas - Emisión de comprobantes - Consulta de comprobantes / Anulación de comprobantes - Se agrego un informe del comprobante, mostrando artículos, asiento, importes, etc.\nCaja/Bco - Carga de Movimientos - Valores de Tercero - Carga - Se agrego la afectación del valor a Caja, se podrá ingresar un valor de tercero asignando una cuenta contable (si se lleva contabilidad) o a una caja, si se afecta a caja el sistema agregara un egreso a la misma, esto se aplica si se ingresan en caja los valores y luego son rendidos o ingresan al circuito de valores de terceros.\nStock- Ajustes de Stock - Ajustes Comunes - Se agregaron las teclas F2 para agregar un ítem y F3 para borrarlo.\nStock- Listados - Estadísticas - Rubros - Zonas - Se agrego en la misma poder agrupar por posición frente al IVA.\nStock- Ordenes de Compras - Se agrego una hoja de detalle donde se podrá ingresar forma de pagos, plazos de entrega o cualquier tipo de descripción que necesite el usuario.\nVer 7.0. 550 (07/06/2004)\nConsulta de Artículos - Se agrego en la consulta de Artículos el filtro por una clasificación secundaria, esta clasificación puede ser habilitada en Administración -> Ventas -> Parámetros de Ventas -> Configuración -> Hoja 1/3 opción Clasificación secundaria de artículos.\nArtículos - Se agrego la asociación a varios proveedores, esto es solo a nivel informativo.\nClientes - Se agrego en clientes la posibilidad de colocar un código adicional con un control si esta repetido, es de utilidad por si se utiliza un código de referencia de otro sistema, por ejemplo si ud. trabajaba con fichas de ctas. corriente y el nro. de cliente no coincide con el nro. de ficha podrá colocarlo como referencia. Para habilitar esa opción hay que ingresar en Administración -> Ventas -> Parámetros de Ventas -> Configuración -> Hoja 1/3 opción Utiliza código de referencia adicional en Clientes.\nProveedores - Se agrego la asociación clasificación en proveedores igual que clientes de la Unidad Estratégica de Negocio (U.E.N.) o canal de comercialización.\nCompras - Ingreso de Pagos - Afectación y Desafectación de Comprobantes- Se agrego la Desafectación de comprobantes de Compras, hay que tener en cuenta que para .\nCompras - Cuentas Corrientes - Planificación de pagos - Se agrego en la planificación de pagos opción semanal que incluye el rango de fecha que la limitan.\nCompras - Costos de Importación - Listados de Importación - Se agrego una busque por nro. de comprobante.\nVentas - Cuentas Corrientes - Afectación y Desafectación de Comprobantes- Se agrego la Desafectación de comprobantes de ventas.\nVentas / Compras - Cuentas Corrientes - Afectación Manual de comprobantes - Se mejoro la selección de las facturas, para no hacer cálculos manuales.\nVentas - Cuentas Corrientes - Cuentas Corrientes - Se agrego poder filtrar o no las observaciones en la cuentas corrientes cuando selecciona Solo Debe/Haber.\nVentas - Cuentas Corrientes - Cuentas Corrientes - Se agrego en cuentas corrientes la opción de ordenar los Saldos por importe en forma ascendente o descendente.\nStock - Listados - Stock - Movimientos - Se agrego para el tipo global que no muestre los artículos con saldo 0.\nCaja/Bco - Carga de Movimientos - Valores de Tercero - Depósitos - Se deberá ingresar un nro de boleta de deposito, que será de utilidad si es necesario anular el deposito.\nCaja/Bco - Carga de Movimientos - Valores de Tercero - Anulación de valores - Se podrá realizar colocando el nro. de boleta de deposito del mismo, para los nuevos valores depositados, las cargas anteriores a esta versión se deberá hacerlo como antes.\nCaja/Bco - Listados - Valores de Tercero -- Se agrego un listado de valores entregados a proveedores, agrupando por proveedor los mismos.\nContab./Impuesto -Anexos Varios - CITI Ventas - En el Menú Contab./Impuesto ->Anexos Varios->Citi Ventas, pasos necesarios para aplicarlo CITI Ventas.\nContab./Impuesto - Revisión de Sub-Diarios - Sub -Diario de ..... - Se agrego la impresión del Asiento, que se esta visualizando.\nVer 7.0.346 (22/03/2004)\nVentas - Comprobantes de Ventas - Anulación de Comprobantes - Se agrego la clasificación de comprobantes para la anulación.\nVentas - Listados de Ventas- Listado de Motivos de Anulación- Se agrego un listado para poder sacar por fecha los motivos por los cuales se anularon los comprobantes.\nVentas - Comprobantes de Ventas - Emisión de Comprobantes / Ingreso de Cobros - Se agrego la posibilidad de que pida la confirmación de Fecha, Nro. de Comprobante, esto se deberá configurar por comprobante en Administración->Generales->Tipos de Comprobantes ->Hoja \_<Otros Comp./Conf.\nVentas - Comprobantes de Ventas - Emisión de Comprobantes / Ingreso de Cobros - Se agrego la posibilidad de que pida las Observaciones en formulario separado, esto se deberá configurar por comprobante en Administración->Generales->Tipos de Comprobantes ->Hoja \_<Otros Comp./Conf.\nStock - Ordenes de Producción - Listado de Artículos con Componentes- Se agrego un listado donde muestra los componentes de un artículos mostrando hasta 5 niveles.\nStock - Listados - Stock - Bajo punto de Pedido - Se agrego poder incluir todos los artículos no tomando en cuenta el punto de pedido o el punto máximo, también poder ordenar por código o descripción.\nStock - Remitos de Ingresos - Remitos Comunes - Se agrego las teclas rápidas F2 para agregar y F3 para borrar un ítem.\nStock - Orden de Compra - Generación - Se agrego las teclas rápidas F2 para agregar y F3 para borrar un ítem.\nVer 7.0.333 (11/03/2004)\nCompras - Registración - Consulta y borrado de Comprobantes - Se separo en el menú la consulta de comprobantes del borrado, se realizo de esta manera para quien utiliza las claves de accesos y quieren permitir o no la consulta y/o borrado de comprobantes.\nCompras - Listados de Compras - Listados de Rubros/ Listados de Gastos/Listados por Clasificación - Se agrego la posibilidad de hacer una selección múltiple para emitir el informe.\nCaja / Bco. - Carga de Movimientos - Valores de Terceros - Rechazo - Se agrego en la búsqueda de valores poder ordenas por nro, fecha de vto o importe.\nVer 7.0.322 (05/03/2004)\nVentas - Comprobantes de Ventas - Emisión de Comprobantes - Se agrego que avise en la emisión de comprobantes si el articulo esta bajo el punto de pedido o bajo el punto mínimo, se deberá habilitar en Administración ->Generales->Usuarios Hoja Detalle, opción Avisa Punto mínimo en Emisión de comprobantes.\nVentas - Ingreso de Cobros - Se agrego la afectación automática de comprobantes, para realizarla se deberá tener habilitado en usuarios la opción afectación automática, el funcionamiento es de la siguiente forma: al seleccionar el cliente, el sistema pasa automáticamente formas de pago, se debe cargar el efectivo, valores, etc. y luego podrá presionar el botón Guardar, para que tome el importe como pago a cuenta o el botón Afectar Comprobantes para que el sistema seleccione automáticamente los comprobantes, podrá modificar esta selección y luego guardar.\nVentas - Comprobantes de Venta - Emisión de comprobantes - Se podrá realizar facturas con transporte, esta opción no es valida cuando se tiene tildado la opción array, para habilitar esta opción deberá ingresar a Administración -> Generales -> Tipos de Comprobantes ->Hoja Formato de Impresión, si quiere conservar el nro. de comprobantes no importando la cantidad de hojas, deberá tildar la opción Mantener nro. de comprobante en el Transporte\nCaja / Bco. - Carga de Movimientos - Valores de Terceros - Se agrego la opción de Carga de Inicial, para valores de terceros.\nStock - Listados - Stock - Movimientos - Se agrego en el listado de movimientos de Ajustes que muestre las observaciones cargadas en el momento de hacer el comprobante.\nSolo usuarios del producto GESTIÓN LISTAS DE PRECIOS y GESTIÓN PRO\nVentas – Matrices de Ventas – – Importación de Precios - Importación de Listas de Precios - Exportación de Lista de Precios - Se agrego en la importación de TXT, cambiar el formato cuando el importe tiene coma (,) decimal.\nVer 7.0.311 (03/03/2004)\nCaja / Bco. - Carga de Movimientos - Valores de Terceros -Depósitos en Bloque - Se agrego la opción de ordenar por nro de valor, importe, fecha, fecha vto., se deberá hacer doble click sobre el titulo de la columna para ordenar por ella.\nCaja/Bco. - Listados - Libro Banco - Se agrego subtotales por día y/o semana, para el libro banco ordenado por Por fecha vto. cheques sin conciliar.\nVentas - Asientos de Comprobantes - Se podrá modificar el concepto del renglón del asiento contable cuando es generado automáticamente.\nStock - Listados - Stock - Bajo punto de Pedido - Se agrego el control sobre pedidos pendientes y ordenes de compras pendientes, el usuario deberá decidir si toma en cuenta estas variables.\nVer 7.0.301 (02/03/2004)\nCompras - Cta. Cte. - Listado de Cta. históricas - Se agrego la opción de incluir la observaciones cargadas en las facturas, muestra solo los 50 primeros caracteres.\nVentas - Configuración - Se agrego la opción para guardar las observaciones tanto de facturas como de recibos, parametrizando que línea se puede visualizar en las cuentas corriente.\nVentas - Cuentas corrientes - Para visualizar las observaciones, además de estar habilitado en configuración debe utilizarse la opción solo debe haber y saldo.\nStock - Listados - Stock - Bajo punto de Pedido - Se agrego la emisión de un listado bajo punto de pedido y/o punto máximo.\nStock - Listados - Stock - Movimiento de Stock - Se agregaron filtros por rubros y por proveedor, también si se valoriza y se selecciona el costo se podrá seleccionar que tipo de costo muestra (no valido para costos de importación).\nCont./Imp. - Listados Contables - Balances Ctas. Patrimonial y Resultados - Se agrego la emisión de balances de cuentas patrimoniales y de resultados.\nVer 7.0.280 (16/02/2004)\nVentas - Comprobantes de Ventas - Registración - Modelos de Carga - Se agrego en la Registraron la carga por modelos, estos deberán definirse en Items.\nVentas - Listados de Ventas - Alícuotas por Clasificación - Se podrá emitir el informe con o sin detalle de comprobantes.\nVentas - Listados de Ventas - Lista de Precios Especiales - Se podrá emitir listas de precios de algunos artículos, este grupo puede ser guardado para realizar próximas impresiones.\nCaja/Bco. - Listados - Libro Banco - Se agrego subtotales por día, semana y/o mes, para el libro banco ordenado por fecha y fecha de Vto.\nStock. - Ajuste - Ajustes Comunes - Se agrego una emisión del comprobante de Ajuste.\nStock - Listados - Estadísticas - Facturación - Se Agrego en estadísticas por clientes y artículos el precio promedio de Ventas.\nVer 7.0.240 (21/01/2004)\nVentas - Cuentas Corrientes - Se modifico el informe de Cuenta corriente de composición de saldos.\nVer 7.0.200 (09/01/2004)\nStock - Transferencias - Se agrego poder cargar manual el nro de transferencia - Administración -> Ventas -> Parámetros de Ventas -> Configuración ->Hoja Otros 1/2.\nSelección de Artículos- Guarda la configuración de las columnas de la grilla, esto da la posibilidad de que si los códigos de los articulo no llegan a la cantidad de 25 caracteres, se puede achicar esta columna y agrandar la de descripción.\nLista de Precios - Se agrego la personalización por el usuario de una lista, pudiendo configurar el tipo de letra el tamaño del campo que imprime de código, descripción y precios.\nOrden de Pago - Se podrá incluir en el formato de impresión el nro de orden de pago preimpreso que utiliza la empresa, para ello si utiliza un formato personalizado de la orden pago, se deberá modificar el formato y agregar la variable wnro_orden en el reporte.\nVer 7.0.176 (02/01/2004)\nCostos de Importación ( solo usuarios del producto COSTOS DE IMPORTACIÓN)\nClientes - Obs - Se agrego para cada Cliente una hoja de Observaciones que puede ser llenada y/o consultada también en Emisión de comprobantes.\nArtículos - Se agrego en Artículos Cuarta Bonificación en Artículos.\nArtículos - Filtro de - Se agrego en el ABM de artículos la posibilidad de que muestre los artículos de un Proveedor y/o un rubro, para hacer mas fácil el mantenimiento del archivo.\nBodegas (Grupo de Depósitos) - En esta opción se cargan los distintos grupos que tendrán los deposito, es útil por ejemplo si en una Bodega (lugar físico que puede agrupar varios depósitos) tengo distintos depósitos, se podrá saber que stock hay en la bodega.\nTarjetas de Créditos - Se agrego la imputación Contable por Tarjeta de Crédito.\nAdministración - Ventas - Parámetros de Ventas - Items - Carga Manual - Habilitando esta opción en la parte de emisión de comprobantes deberá cargar el valor de este importe manualmente\nConfiguración General - Mejora en la numeración de asiento para redes lentas, se debe activar en Administración ->Generales->Empresa en la hoja de contabilidad.\nVentas / Compras - Se agrego en la Configuración de Ventas y Compras una opción para modificar en las formas de pagos el detalle que se guardara en caja. Administración -> Ventas -> Parámetros de Ventas -> Configuración ->Hoja Otros 1/3.\nVentas - Comprobantes de Venta - Registración - Carga de comprobantes Anulados - En la carga de comprobantes anulados si corresponde al número anterior el numero automáticamente mueve el nro al anterior.\nVentas - Comprobantes de Venta - Emisión de comprobantes - en la selección de Remitos y Pedidos se agrego el importe de los mismos así como también la descripción de los artículos.\nVentas - Comprobantes de Venta - Emisión de comprobantes - Se agrego para cada Cliente una hoja de Observaciones, en Emisión de comprobantes se podrá consultar o modificar, la opción esta disponible en el menú o con las teclas ALT+F3.\nVentas - Comprobantes de Venta - Emisión de comprobantes - Se agrego en el menú Facturación la opción de Abrir el ABM Artículos (ALT+I)\nVentas - Cuenta Corrientes - Cuenta Corrientes - En el Listado de Saldos de Clientes se agrego una opción con composición de saldos para que indique las facturas pendientes, los pagos a cuenta y el saldo final.\nVentas - Cuenta Corrientes - Composición de Recibos - Es un listado que muestra como se compone el pago del comprobante.\nCompras - Registración - Registración Totales y Sub- Totales en IVA- Se podrá agregar observaciones para cada comprobante, para hacerlo hay que habilitar esta opción en Administración ->Compras-> Parámetros de Compras ->Configuración ->Hoja Otros ->Observaciones de Compras.\nCompras - Registración - Consulta y borrado de Comprobantes - Se agrego en la consulta los remitos cargados con la factura de compras y las observaciones ingresadas.\nCompras - Registración - En la Carga de Comprobantes de compras se podrá marcar a que remito y a que artículos dentro de este corresponde la factura, permitiendo llevar un mejor control de lo facturado por el proveedor. Para ello se debe habilitar en Administración ->Compras->Parámetros de Compras->Configuración ->Hoja Otros ->Seleccionar los Remitos que Afectan en Reg. de Compras.\nCaja / Bco. - Carga de Movimientos - Valores de Terceros -Anula Depósitos en Bloque- Podrá Anular los depósitos en bloque regresando los valores a Cartera y anulando el asiento.\nCaja / Bco. - Carga de Movimientos - Valores de Terceros -Depósitos en Bloque - Se agrego la opción para hacer depósitos en bloque de valores de terceros, se deberá seleccionar los valores, fecha y banco donde hacer el deposito y da la posibilidad de hacer un solo registro en el libro banco por el valor total de los valores, si no se tilda esta opción se hace un reglan por valor. El asiento contable lo hace por el valor total en cualquier caso.\nCaja / Bco. - Carga de Movimientos - Caga de Banco - Carga de Anulados - Se agrego la posibilidad de Cargar los cheques Anulados para un mejor control.\nCaja / Bco. - Listado de Libro Banco - Se agrego el filtro por fecha de conciliación .\nCaja / Bco. - Conciliación - Imprime Movimientos Sin o Conciliados - Se agrego la fecha limite para movimientos conciliados y el tipo de comprobante a emitir.\nCont./Imp. - Pase del Subdiario a diario- Se agrego en una solo formulario para todos los subdiarios.\nULTIMAS MODIFICACIONES DE LA VERSION ANTERIOR\nVer 6.60. 475.0 (25/11/2003)\nCompras - Emisión de comprobantes Liquido Producto- Se agrego la configuración de compras poder elegir que el Liquido producto es Cta. por Neto, independiente de la carga de Compras, esto debe hacerse en Administración ->Compras->Parámetros de Compras ->Configuración ->Cta. Neto x Rubro\nVentas - Ingreso de Cobros - Se agrego una opción que permite cargar el importe con el que paga el cliente y nos da el vuelto a entregar, esto es solo informativo y es de utilidad para los comercios que no reciben dinero a cuenta. para ello se deberá configurar el comprobante en Administración -> Generales->Usuarios ->Hoja Pie, opción Muestra el vuelto.\nVentas - Comprobantes de Venta - Emisión de comprobantes - Se agrego una opción para añadir clientes cuando se hace la consulta del mismo, solo tiene seleccionado consulta clientes por examinar.\nImpresora Fiscal Hasar - Se agrego para las impresoras Fiscal SMH/PR4 y SMH/615F la impresión de la dirección del cliente.\nImpresora Fiscal Hasar - Se agrego para las impresoras Fiscal la posibilidad de agregar una formula en las observaciones para hacer la impresión o no de alguna leyendas estas se deben habilitar en Administración -> Generales -> Tipo de comprobante - Hoja Comp. Fiscal, seleccione el botón Configurar Impresora, en este nuevo formulario el botón Establecer Encabezado y Pie.\nImpresora Fiscal Hasar - Se agrego para las impresoras Fiscal SMH/PR4 y SMH/615F rrecaudación de percepciones en tickets-factura B, estas impresoras fueron homologadas con anterioridad a la aparición del Régimen de Monotributo, por lo que su programa de control fiscal carece de una prestación que permita emitir tickets-factura a compradores Monotributistas. En el momento de la aparición del Régimen mencionado, Compañía Hasar SAIC consultó a la AFIP, de manera de poder solucionar esta dificultad. La percepción se realizara como el ultimo ítem de Articulo, debe tomarse nota de que el monto de las percepciones recaudadas se suma, en la memoria fiscal del controlador, al monto total vendido (cosa que no sucede si se recaudan percepciones mediante el comando correspondiente en los tickets-factura A). Por otra parte, este procedimiento no altera el monto del IVA almacenado en memoria fiscal.\nVer 6.60. 452.0 (05/11/2003)\nImpresora Fiscal Hasar - Se agrego para configurar las líneas del encabezado de la factura Fiscal. Para su modificación por favor ingresar por Administración -> Generales -> Tipo de comprobante - Hoja Comp. Fiscal, seleccione el botón Configurar Impresora, en este nuevo formulario el botón Establecer Encabezado y Pie, utilice el botón derecho del mouse para seleccionar campo.\nLas líneas 1 y 2 están destinadas al domicilio fiscal y al domicilio comercial del propietario, y se imprimen a continuación del logotipo y del nombre fantasía. Tiene una longitud máxima de 50 caracteres.\nLas líneas 3 a 5 están destinadas a leyendas de interés comercial y se imprimen a continuación de los datos del propietario y separados de estos por una línea. En los documentos no fiscales homologados de los modelos SMH/PJ-20F, SMH/P-320F y SMH/PL-8F estas líneas son reemplazadas por textos legales. En el modelo SMH/P-321F, en cambio, se las imprime. Tiene una longitud máxima de 90 caracteres.\nPie: (Modificable en el momento de emitir los comprobantes, Observaciones)\nLa estructura TRAILER (líneas 11 a 14) se usa para imprimir Observaciones que se quieran hacer figurara en la cola del comprobante, como por ejemplo, el vendedor, el nro. de cliente, etc.\nVer 6.60. 445.0 (04/11/2003)\nCompras - Cta. Corriente - Histórico - Se agrego una opción para ordenar por cuenta o alfabético el informe.\nCompras - Cta. Corriente - Saldos - Se agrego una opción para ordenar por cuenta o alfabético el informe, también muestra la fecha de la ultima cobranza, el ultimo comprobante procesado en el proveedor y que con que fecha.\nVer 6.60. 443.0 (29/10/2003)\nVentas - Comprobantes de Venta - Emisión de comprobantes - Se agrego una opción que permite cargar el importe con el que paga el cliente y nos da el vuelto a entregar, esto es solo informativo y es de utilidad para los comercios que no reciben dinero a cuenta. para ello se deberá configurar el comprobante en Administración -> Generales->Usuarios ->Hoja Pie, opción Muestra el vuelto.\nVentas - Comprobantes de Venta - Emisión de comprobantes - Se agrego una opción para que no emita un comprobante si algún articulo tiene un importe total igual a cero, para ello se deberá configurar el comprobante en Administración -> Generales->Tipos de Comprobantes ->Hoja Registración\nVentas - Comprobantes de Venta - Emisión de comprobantes - Se agrego una opción para que no emita un comprobante si el stock del articulo es menor o igual a cero, para ello se deberá configurar el comprobante en Administración -> Generales->Tipos de Comprobantes ->Hoja Registración\nAnulación de Pedidos – Se agrego en la anulación de pedidos la selección de un pedido completo, esta opción la puede utilizar haciendo click con el botón derecho del mouse sobre el pedido a anular.\nAnulación de Remitos – Se agrego en la anulación de remitos la selección de un remito completo, esta opción la puede utilizar haciendo click con el botón derecho del mouse sobre el remito a anular.\nStock - Listados - Estadísticas por Rubro – Se agrego la opción para tomar todos los comprobantes definidos como ventas.\nCaja/Banco - Conciliación - Se modifico la conciliación bancaria, dando mas información y permitiendo cargar comprobantes que estén faltando para conciliar (Ej. Impuesto al Débito, Crédito, etc.)\nCont./Imp - IVA 3.0 - Se agrego para las retenciones, Compra venta de granos y legumbres- SUJETAS A REINTEGRO y otras del código AFIP nro.785 al código AFIP nro.787 y del código AFIP nro. 794 al código AFIP nro. 796 un listado especial.\nVer 6.60. 419.0 (09/10/2003)\nCambio de Nro de Comprobantes - Esta opción es para cuando el número de comprobante impreso difiere del nro. de comprobante que realizo el sistema, NO aplicable para impresoras Fiscales.\nImpresora Fiscal Hasar - Para emitir comprobantes Fiscales mayores a mil pesos, se deberá crear un cliente y parametrizar el nro de CUIL o DNI o LE o LC, como tipo de documento, e ingresarlo en el lugar del CUIT, No se deberá ingresar los 00 anteriores y posteriores al los guiones, para el cliente ocasional deberá seleccionar como tipo de documento 0 Policía Federal , así el sistema continuará funcionando como hasta ahora .\nBancos - Control de Chequeras - Se agrego en la carga de cheques propios (Compras-Pagos-Carga de Banco) el control por chequera, se deberá definir las chequeras que están en uso, el nro. inicial y el final y cual es el ultimo utilizado, el sistema nos mostrara el próximo nro. a utilizar, pero no nos impedirá modificarlo, si controlara que el nro. de cheque este en el rango de la chequera seleccionada. La definición de la chequera se realizara por Administración->Caja/Bancos->Bancos .\nProveedores - Se agrego un Botón para traer información la información de un cliente, es de utilidad cuando el cliente es también proveedor o cuando emito comprobantes de liquido producto, para habilitar esta opción se debe ir a Administración ->Generales->Empresas -> Hoja Configuración y seleccionar el check correspondiente.\nClientes/Proveedores /Artículos - Se agrego una opción para cuando se presione el botón agregar un registro nuevo, el sistema agregara los datos del registro donde se encuentra, esto se puede utilizar para agilizar la carga, para habilitar esta opción se debe ir a Administración ->Generales->Empresas -> Hoja Configuración y seleccionar el check correspondiente.\nVentas - Listados de Ventas - Lista de Precios por Articulo y Clientes - En esta opción se emite una lista de precios asociada a un cliente y a un articulo.\nVentas - Listados de Ventas - Arqueo de Caja - Se agregaron opciones para listar por tipo de comprobantes, Filtrar por Cliente, Agrupar por Cliente, Totales por Cliente e Impresión únicamente de Recibo.\nVentas - Comprobantes de Ventas - Recomposición de Remitos - Se podrá regresar un remito facturado como pendiente de facturar.\nVentas - Comprobantes de Venta - Emisión de comprobantes - cantidad de copias de los comprobantes sucesivos (Factura ->Remito).\nVentas/Compras - Comprobantes de Venta - Emisión de comprobantes por Lote- Se agrego una una opción para poder hacer una pausa cada "n" comprobantes.\nVentas/Compras - Comprobantes de Venta - Emisión de comprobantes por Lote- Se agrego una opción para que tome el precio por defecto definido en el cliente, para habilitar esta opción se debe ir a Administración ->Ventas->Parámetros de Ventas->Configuración -> Hoja Otros 1/3 y seleccionar el check correspondiente.\nCaja/Bancos - Conceptos de Asientos Contables - Se agrego la parametrización del concepto del asiento contable para la carga de Cajas y bancos.\nCaja/Banco - Conciliación - Desconciliación - Se podrá desconciliar movimiento seleccionando por rango de fecha y cuenta bancaria, se puede hacer de a uno, borrando la letra C de conciliado, o con el botón derecho del Mouse todos.\nCaja/Banco - Listados de Disponibilidades - Libro Banco - Se agrego cuando se selecciona Listados por Fecha de vto. sin conciliar , cuando seleccionas en Todos los bancos, emite un listado detallado agrupado y totalizando por mes y año y luego el total por banco.\nCaja/Banco - Conciliación Bancaria - Verificación de Nros. de Cheques - Se podrá controlar también por chequera.\nCompras - Registración - Ajuste Proveedor a - Ajuste Proveedor - >Cliente - Para utilizar esta opción deberá en el Proveedor indicar con que nro. de Cliente esta relacionado. Esta opción se deberá seleccionar las facturas del proveedor y luego las facturas del cliente que se afectaran, este ajuste se hace como un pago en efectivo por parte del cliente y un pago en efectivo al proveedor, por ello deberá seleccionar la caja a la cuan lo enviara, y posteriormente presionando el botón procesar generara el movimiento, hay que tener en cuenta que el sistema generará un Nro. de Recibo y Orden de pago.\nCompras - Registración - Registración Totales en IVA/ Subt-Totales en IVA- Gastos sin IVA - Cuando se hace el pago del comprobante y se emite la Orden de pago, en esta muestra la factura que esta pagando por el monto parcial o total.\nCompras - Registración - Emisión de comprobantes de Liquido producto. - Para utilizar esta opción deberá tener configurada la empresa para utilizar liquido producto y deberá en el Proveedor indicar con que nro. de Cliente esta relacionado, al ingresar a la emisión de comprobantes mostrara solo estos clientes y los comprobantes especiales de compras, recuerde que al emitir un comprobante por esta opción los datos se guardaran en el libro de IVA Compras, Cta. corriente de compras y subdiario de compras con la cuenta del proveedor relacionado.\nCompras - Cuentas Corrientes - Listados de Saldos - Se agrego en el listado de saldos dos columnas mas de información, una que indica las facturas pendientes y otra los recibos a cuenta.\nCont./Imp - Listados Contables - Integración de Cuentas. Se agrego en el listado de integración la referencia al subdiario que pertenece el asiento.\nVer 6.60.361.0 (11/09/2003)\nVenta - Comprobantes de Ventas -Registración - Carga de Comprobantes con IVA Anulados - Se agrego la posibilidad de Cargar comprobantes anulados sin pasar por la carga normal de comprobantes.\nVenta - Cuentas Corrientes - Cuentas Corrientes - Se agrego una composición de saldos, se agrego una opción que emita de las facturas pendientes cuales comprobantes lo afectan y muestre el saldo de los mismo y el saldo total del cliente.\nVenta - Comprobantes de Venta - Emisión de comprobantes por Lote- Se agrego una mayor cantidad de filtros para la selección de Clientes.\nCaja/Bco - Listados - Listados de tarjetas Recibidas - Se agrego el nombre de la tarjeta recibida\nVentas – Impresoras Fiscal Epson TM-2000+ Se agrego para la utilización del sistema la impresora fiscal TM-2000+, para configurar la misma, hay que entrar a zonas y presionar el botón Configuración Ticket / Ticket -Fact., esta no utiliza el sistema de zonas pero por las características del sistema de gestión es necesaria esta configuración.\nVentas – Impresoras Hasar P-321/P-322 - Se agrego para la utilización del sistema la impresora fiscal Hasar P-321 y P-322, para configurar la misma, hay que entrar en tipos de comprobantes, en la hoja de impresoras fiscales seleccionar la impresora Hasar P-320, ir al botón configuración de impresora y selecciona el tamaño de hoja a utilizar, estas permite dos tamaños de comprobante de 9 y 12 pulgadas, luego presionar el botón Cargar para que la impresora tome la configuración, luego podrá emitir el comprobante .\nVer 6.60.329.0 (01/09/2003)\nVenta - Comprobantes de Venta - Emisión de comprobantes- Se agrego en la forma de pago, si es con valores la registración del CUIT del emisor del valor.\nVenta - Comprobantes de Venta - Registración Manual- Se agrego en la forma de pago, si es con valores la registración del CUIT del emisor del valor.\nDeberá Modificar la Orden de Pago y agregar el campo temporal.importe a la misma altura del campo temporal.renglon para que continúe utilizando el mismo formato.\nCompras - Formas de Pagos - Se agrego en la forma de pago con Banco la posibilidad de seleccionar pago con Cheque, Transferencia, Tarjeta de Débito y Crédito.\nCompras - Registración de Comprobantes - Se agrego si se paga con valores de terceros la posibilidad de cargar el CUIT para ser emitido en la orden de pago.\nCompras - Ingresos de Pagos - Se agrego si se paga con valores de terceros la posibilidad de cargar el CUIT para ser emitido en la orden de pago.\nCaja/Banco - Carga de Movimientos - Valores de Terceros - Carga - Se podrá registrar el CUIT del emisor del valor.\nBarra de Acceso Directo - Se podrá colocar invisible y aparte si se quiere, no volver a cargarla al iniciar una nueva sesión del sistema, para hacerlo se debe ir al menú Administración -> Generales -> Barra de Acceso Directo -> Invisible.\nExplorador de Tablas - Se agrego un explorador de tablas, por si se necesitan ver datos guardados en la misma, los datos solo son visualizados.


COFCO pronostica cosecha de café en Brasil un 15 pct menor, pero repuntaría en 2018 | Reuters\nApril 20, 2017 / 10:54 PM / 2 years ago\nCOFCO pronostica cosecha de café en Brasil un 15 pct menor, pero repuntaría en 2018\nCafetales de tres años son regados en n Santo Antonio do Jardim en Brasil. 7 de febrero de 2014. La producción de café de Brasil este año caería entre un 15 y un 20 por ciento respecto de la de la temporada anterior, pero se recuperará con fuerza en 2018, dijo el jueves a Reuters el jefe global del negocio cafetero del grupo chino de materias primas COFCO. REUTERS/Paulo Whitaker\nSAO PAULO (Reuters) - La producción de café de Brasil este año caería entre un 15 y un 20 por ciento respecto de la de la temporada anterior, pero se recuperará con fuerza en 2018, dijo el jueves a Reuters el jefe global del negocio cafetero del grupo chino de materias primas COFCO.\nJoseph Reiner dijo que el equipo de investigación de mercado de COFCO, tras visitar varias zonas cafeteras en el mayor productor mundial de café, confirmó que la mayoría de las haciendas brasileñas producirá menos debido al año de descanso de los cafetos en el ciclo bianual.\nBrasil registró un cosecha récord de café de 51,37 millones de sacos el año pasado, y las plantas suelen producir menos tras una gran cosecha.\n“Hemos estado en un montón de lugares y la mayoría de las regiones productoras de arábiga efectivamente tendrán una menor producción. Entre un 15 y un 20 por ciento menos, pero yo diría más bien un 15 por ciento menos”, dijo Reiner, que llegó a COFCO este año tras pasar 11 años en el fabricante de chocolates Mars.\nLa división agrícola del grupo comercializador, COFCO Agri, está trabajando para integrar las operaciones cafeteras de Noble en Brasil luego de concluida la adquisición de la correduría rival asiática en marzo de 2016.\nCon esa compra, COFCO se convirtió en uno de los grandes jugadores en el mercado exportador de café brasileño.\n“Nosotros tenemos indicios de una cosecha significativamente más grande en 2018”, dijo Reiner, y agregó que la siembra de zonas nuevas debería apuntalar la tendencia.\nEsta situación de una cosecha menor en 2017 y una potencialmente mucho mayor en 2018 creará una “situación interesante” en el mercado, dijo el ejecutivo, con una escasez de suministros esperada para los primeros meses de 2018.