Paġna Ir-rapport huwa bbażat fuq il-kontijiet proviżorji għall– 2018, is-sejbiet fir-rapporti dwar l-attività annwali tal-uffiċjali awtorizzanti tal-Kunsill u l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mis-sistema finanzjarja tal-Kunsill. Il-Kapitolu 2 ta' dan ir-rapport jippreżenta sommarju tal-qafas li ġie stabbilit għas-sena finanzjarja 2018. Il-kapitolu 3 jagħti ħarsa globali lejn l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit disponibbli fl– 2018. L-implimentazzjoni tal-baġit għall– 2018 skont il-linji tal-baġit hija ppreżentata fl-Anness. L-objettivi finanzjarji ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għall– 2018 kienu: Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill permezz ta' użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji. Li jkompli għaddej il-proċess ta' modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li jissaħħu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi. Biex tiġi riżolta l-ispiża finali tal-Bini Europa mal-gvern Belġjan. L-istabbiliment tal-baġit 2018 għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (minn hawn 'il quddiem KE/K) kien ibbażat fuq l-objettiv ġenerali li ma jaqbiżx, f'termini nominali, il-livell globali tal-baġit tal– 2017 għall-infiq mhux relatat mas-salarji. Żidiet marbuta ma' obbligi statutorji jew kuntrattwali jew f'oqsma li tqiesu bħala essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-SĠK ġew ikkumpensati billi ċerti proġetti ngħataw prijorità u ġew riprogrammati b'kont meħud tal-implimentazzjoni tal-baġit tas-snin reċenti. Rigward it-tabella tal-persunal, is-SĠK kompla jirrazzjonalizza l-organizzazzjoni permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li ġejjin: it-trasformazzjoni ta' 25 kariga AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) f' 25 kariga ta' SC (10 SC2 u 15 SC1), 20 karigi AST (10 AST7 u 10 AST6) f'20 post AD (10 AD7 u 10 AD5) u kariga waħda AD12 temporanja f'post permanenti AD12 bħala parti mit-tkomplija tal-modernizzazzjoni amministrattiva, it-trasferiment ta' kariga 1 AD5 u 1 AST1 lill-Kummissjoni bħala parti mill-arranġament dwar l-organizzazzjoni u t-tħaddim ta' skwadra ta' rispons f'emerġenza relatata mal-kompjuters għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji Ewropej (CERT-UE), iż-żieda ta' 4 AD5 u 2 AST1 biex jirriflettu r-reġim il-ġdid tat-traduzzjoni Irlandiża, kif ordnat mill-Kummissjoni. L-awtorità baġitarja stabbilixxiet il-baġit globali tal-KE/K għall– 2018 bħala wieħed ta' EUR 572,9 miljun. Dan jikkorrispondi għal żieda ta' EUR 11,3 miljun (+ 2,0 %) meta mqabbel mal– 2017. L-għadd ta' karigi fit-tabella tal-persunal għall– 2018 għall-KE/K kien stabbilit għal 3031. It-Tabella 1 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-baġit 2018 skont il-kategoriji differenti. It-Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tal-baġit tal-KE/K fl– 2010– 2018. Is-sehem tal-KE/K fl-Intestatura 5 tal-perspettivi finanzjarji pluriennali naqas minn 8,0 % fl– 2010 għal 5,5 % fl– 2018. It-tnaqqis fl– 2011 huwa prinċipalment riżultat tat-trasferiment ta' riżorsi lis-SEAE, filwaqt li t-tnaqqis fl– 2012 u l– 2014 huwa marbut mat-tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' ċerti attivitajiet fid-dawl tal-implimentazzjoni fis-snin preċedenti u tal-ħtiġijiet reali. Fil-qafas tar-rapport dwar l-attività finanzjarja, is-SĠK jagħti informazzjoni dwar l-attivitajiet ċentrali tiegħu, li huma rilevanti mill-perspettiva finanzjarja, u li jiddeskrivu l-funzjonament tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill matul is-sena finanzjarja. Ir-rapport jenfasizza wkoll il-kisbiet prinċipali tas-sena. It-Tabella 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-iżvilupp tal-għadd ta' laqgħat organizzati mis-SĠK għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill bejn l– 2010 u l– 2018. Fl– 2018, minbarra l– 4 604 laqgħa "istituzzjonali", is-SĠK organizza 3 129 laqgħa oħra (pereżempju seminars, sessjonijiet ta' informazzjoni u laqgħat ma' pajjiżi terzi). Is-sena 2018 kienet ikkaratterizzata minn ħidma kontinwa li kellha l-għan li tiffinalizza l-proċedura għall-iffirmar u l-konklużjoni tal-ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE. L-għadd totali ta' laqgħat organizzati mis-SĠK żdied b'6 % (413) meta mqabbel mal– 2017. Dan huwa prinċipalment spjegat minn żieda fl-attività tal-Presidenza tat-tieni semestru u l-attività tal-grupp ta' ħidma ad hoc dwar il-Brexit. Barra minn hekk, fil-25 ta' April 2018, is-SĠK ospita t-tieni konferenza dwar l-"Appoġġ għall-futur tas-Sirja u r-reġjun". Din laqqgħet flimkien 57 pajjiż, 10 organizzazzjoni reġjonali u 19-il aġenzija tan-NU biex jiddiskutu s-sitwazzjoni fis-Sirja u l-impatt tal-kriżi fir-reġjun. L-organizzazzjoni tal-avveniment, li kienet teħtieġ riżorsi loġistiċi u ta' sigurtà sinifikanti kif ukoll sforz diplomatiku importanti, saret flimkien mad-Direttorat Ġenerali għall-Viċinat tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, it– 12-il Laqgħa tas-summit Asja-Ewropa (ASEM) saret fit-18-19 ta' Ottubru 2018. Huwa ġabar flimkien il-mexxejja ta' 51 pajjiż Ewropew u Asjatiku, rappreżentanti tal-UE u s-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN). Il-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern iddiskutew kif jistgħu jsaħħu aktar id-djalogu u l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ kontinenti dwar firxa wiesgħa ta' oqsma, bħall-kummerċ u l-investiment, il-konnettività, l-iżvilupp sostenibbli u l-klima. Is-SĠK irnexxielu jlaħħaq ma' talba akbar għal laqgħat billi uża d-disponibbiltà tas-sala għal-laqgħat ta' livell għoli li hemm fil-Bini Europa, li mis-sena preċedenti diġà akkomodat it-tipi kollha ta' laqgħat u mhux biss laqgħat ta' livell għoli. Indikatur kwantitattiv ieħor tal-attivitajiet huwa l-għadd ta' atti legali ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU) (Tabella 4). Fl– 2018, ġew ippubblikati 1210 att legali fil-ĠU. Għandu jiġi nnutat li l-pubblikazzjoni tal-atti legali fil-ĠU hija l-aħħar pass tal-proċess leġislattiv. Fl– 2018, is-SĠK kompla jtejjeb il-kwalità u l-effiċjenza tal-organizzazzjoni interna tiegħu. Fl– 2018, is-SĠK kompla bl-implimentazzjoni tal-"Pjan ta' Azzjoni għal SĠK Aktar Dinamiku, Flessibbli u Kollaborattiv" tas-Segretarju Ġenerali (ippreżentat fis-27 ta' Settembru 2016) li jidentifika 5 prijoritajiet għas-SĠK: Amministrazzjoni effettiva għall-President tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill Ewropew; Appoġġ aħjar u aktar konsistenti lill-Kunsill u l-Presidenzi tiegħu; Komunikazzjoni u informazzjoni interna u esterna mtejba; Investiment fin-nies u l-amministrazzjoni, u Użu tat-teknoloġija biex jitjieb il-mod kif jaħdem is-SĠK. Kważi l-azzjonijiet kollha ġew finalizzati sal– 2018 jew kienu ħadu xejra kontinwa. Il-kisbiet ewlenin tal- "Pjan ta' Azzjoni" fl– 2018 huma: L-Istrateġija tas-Servizzi Diġitali tas-SĠK; Vademecum dwar ir-Relazzjonijiet Esterni; Il-pakkett ta' servizzi tas-SĠK għall-presidenza; Riorganizzazzjoni kbira tas-servizzi tas-SĠK sabiex tittejjeb l-effiċjenza ta' funzjonijiet differenti tal-organizzazzjoni. Il-kisba tal-objettivi stabbiliti għas-sena baġitarja 2018 tista' titqassar kif ġej: Fl– 2018, is-SĠK irrekluta 137 uffiċjal (74 uffiċjal permanenti u 63 aġent temporanju). Matul is-sena telqu 184 uffiċjal (154 uffiċjal permanenti u 30 aġent temporanju), li rriżulta fi tnaqqis nett ta' 47 kariga okkupata fit-Tabella tal-Persunal tal-KE/K Fl– 2018, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Ġie implimentat titjib varju tal-governanza korporattiva finanzjarja, eż.: it-twaqqif ta' Bord Konsultattiv tat-Tmexxija, magħmul minn maniġers superjuri minn dipartimenti differenti u l-President tal-Kumitat tal-Persunal. Ir-rwol tiegħu huwa doppju, l-ewwel nett li jagħti parir dwar prijoritajiet strateġiċi u jimmonitorja l-progress ta' dawk magħżula u, it-tieni nett, li jgħin biex jagħti prijorità lir-riżorsi u jiżgura li s-SĠK ikun allinjat tajjeb mal-missjoni tiegħu; il-ħolqien ta' Riorganizzazzjoni tat-Task Force biex jiġi eżaminat l-impatt fuq il-ġestjoni finanzjarja tar-riorganizzazzjonijiet tas-SĠK li seħħew fl– 1 ta' Ġunju u fl– 1 ta' Lulju u biex jiġu appoġġati s-servizzi fil-ħolqien u l-implimentazzjoni ta' strutturi finanzjarji adegwati. ir-reviżjoni tar-"Regoli interni għall-implimentazzjoni ta' approprjazzjonijiet imdaħħla fit-taqsima II tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea" wara l-pubblikazzjoni ta' Regolament Finanzjarju ġdid; l-adozzjoni ta' linji gwida għal Qafas ta' Ġestjoni ta' Proġetti Komuni u tat-Tasks Force (CPMF) li għandu l-għan jipprovdi gwida għall-organizzazzjoni ta' timijiet orizzontali f'konformità mar-Regolamenti tal-Persunal u r-Regolament Finanzjarju, li jiddefinixxi sett żgħir ta' prattiki effettivi u ħfief. Matul l– 2018, saru negozjati intensivi peress li l-awtoritajiet Belġjani infurmaw lis-Segretarjat li minkejja l-ftehim dwar il-prezz finali tal-proġett tal-bini Europa, l-Istat Belġjan ma kienx ser jipproċedi bil-bejgħ tal-erba' plottijiet ta' art fil-qrib. Iż-żewġ partijiet laħqu ftehim dwar soluzzjoni alternattiva li rriżultat f'ammont imnaqqas għall-pagament finali (ara l-punt 3.4.3). It-Tabella 5 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-eżitu globali tal-operazzjonijiet tad-dħul fl– 2018. L-espressjoni "Drittijiet stabbiliti 2017" tirreferi għal ordnijiet ta' rkupru li saru fl– 2017 iżda li għalihom l-irkupru tal-ammonti sar biss fl– 2018. Mill-banda l-oħra l-espressjoni "Drittijiet stabbiliti 2018" tikkorrispondi għal irkupri mnedija fl– 2018. Il-volum totali tal-operazzjonijiet rigward dħul f'termini ta' drittijiet stabbiliti, jiġifieri l-ordnijiet għall-irkupru ppubblikati, kien ta' EUR 81,4 miljun fl– 2018. Minn dan l-ammont, EUR 80,0 miljun ġew irkuprati matul is-sena finanzjarja filwaqt li EUR 1,3 miljun ser jiġu rkuprati fl– 2019. Il-parti l-kbira tad-dħul totali rkuprat (71 % jew EUR 56,4 miljun minn EUR 80,0 miljun) fl– 2018 tirrigwarda t-taxxi, imposti u somom dovuti komunitarji miġbura mill-persunal tas-SĠK. Minn dan l-ammont EUR 30,5 miljun ikopru t-tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal filwaqt li EUR 25,9 miljun jikkorrispondu għall-kontribuzzjonijiet u t-trasferimenti tad-drittijiet għall-pensjoni għall-iskema tal-pensjoni. Il-bqija, jiġifieri 29 % (EUR 23,6 miljun), huma akkumulati minn diversi operazzjonijiet amministrattivi. Dan l-ammont ġej prinċipalment mis-sorsi li ġejjin: L-irkupru ta' partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b'segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall– 2017 u l– 2018 (EUR 0,4 miljun u EUR 6,7 miljun rispettivament, Kapitolu 5 7). L-irkupru ta' ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 11 miljun, Kapitolu 5 7). Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-"acquis ta' Schengen" mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,2 miljun, Kapitolu 6 3). Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 0,9 miljun, Kapitolu 5 7). Il-pagamenti mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri u l-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenze bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,7 miljun, Kapitolu 5 7). It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala rimborżi bil-quddiem għall-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni tal-Konferenza ta' Brussell dwar is-Sirja (EUR 0,2 miljun, Kapitolu 5 5). Rikavati mill-irkupru ta' spejjeż legali f'każijiet mirbuħa mill-Kunsill u d-danni mħallsa lill-Kunsill (EUR 0,01 miljun, Kapitolu 5 7). It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,4 miljun, Kapitolu 5 5). Rikavati mill-kiri ta' bini u r-rimborżi relatati magħhom, fost l-oħrajn tal-parti li tikri l-Kummissjoni tal-Punt ta' Informazzjoni tal-UE fi Brussell (EUR 0,5 miljun, Kapitolu 5 1). Matul is-sena finanzjarja 2018, l-approprjazzjonijiet ġew riallokati permezz ta' trasferimenti differenti. It-Tabella 6 turi d-deċiżjonijiet li mmodifikaw l-approprjazzjonijiet tal-baġit fl– 2010– 2018. Żewġ trasferimenti-C, li involvew li tiġi infurmata l-awtorità tal-baġit (f'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju (l-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju tal– 2018)), saru fl– 2018: Trasferiment-C1 ta' EUR 990 000 fit-23 ta' Lulju 2018 sabiex: Jiġu ffinanzjati l-ħtiġijiet ta' trasport addizzjonali relatati mat– 12-il Laqgħa tal-Ewropa-Asja (ASEM) (EUR 630 000); Jiġu koperti proġetti awdjoviżivi tekniċi biex titjieb il-kwalità tas-servizzi pprovduti waqt l-avvenimenti tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill (EUR 360 000). Trasferiment-C2 ta' EUR 2 181 000 fis-26 ta' Novembru 2018 sabiex: Jiġu ffinanzjati kmieni fl– 2019 sessjonijiet ta' taħriġ li għalihom il-kuntratturi esterni kellhom bżonn jibdew ħidma preparatorja fl– 2018 (EUR 150 000); Jiġu koperti spejjeż mhux previsti tal-organizzazzjoni tal-ASEM bħall-adattamenti meħtieġa fil-post estern (xogħlijiet ta' armar u għamara) (EUR 550 000); Jiġu koperti x-xogħlijiet fuq il-wajers mis-servizzi tal-IT fil-kamra tal-kontroll prinċipali tat-tagħmir awdjoviżiv (EUR 339 000); Tiġi koperta l-bidla bejn is-servizzi tal-ġestjoni tal-Programm tal-Ġestjoni tal-Informazzjoni u l-Għarfien (IKM) (EUR 1 042 000); Jiġi ffinanzjat l-iżvilupp intern ta' pjattaforma ġdida ta' pubblikazzjoni ta' Kamra tal-Aħbarijiet (EUR 100 000). 52 trasferimenti-B abbażi tal-Artikolu 25 (4) tar-RF (Artikolu 29 (4) tar-RF tal– 2018) immodifikaw internament il-baġit KE/K fl– 2018. Il-medja tar-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit tal-KE/K kienet 91,9 % tul dawn l-aħħar disa' snin (Grafika 1). Ir-rata ta' implimentazzjoni tirreferi għall-impenji li saru matul is-sena baġitarja mill-baġit ivvutat disponibbli. Ir-rata ta' ħlasijiet annwali proprji bejn l– 2010 u l– 2018 kienet fil-medja 82,6 % tal-baġit. Id-differenza bejn l-implimentazzjoni u l-ħlasijiet ġenerali ta' sena partikolari (jiġifieri impenji li ma jitħallsux) ġiet riportata, f'konformità mal-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju (Artikolu 12 (7) tar-RF tal– 2018), għas-sena baġitarja li jmiss għal ħlasijiet. Għall– 2018, l-approprjazzjonijiet trasferiti huma relatati mal-obbligi debitament ikkuntrattati qabel l-aħħar tas-sena baġitarja iżda fejn il-merkanzija tkun għadha ma twasslitx u/jew ma jkunux waslu fatturi għaliha qabel l-aħħar tas-sena. L-analiżi tal-infiq fl– 2018 hija ppreżentata fil-livell tal– 14-il kategorija ta' nfiq. It-Tabella 8 tqabbel il-baġit finali wara t-trasferimenti (kolonna 2) mar-riżultat tal-baġit f'termini ta' impenji (kolonna 3). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-approprjazzjonijiet impenjati tikkorrispondi għall-ammonti mhux użati fl– 2018 u għalhekk ikkanċellati. Ir-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit 2018 hija ta' 91,9 %. Id-differenza bejn il-baġit finali u l-implimentazzjoni tista' tiġi spjegata kif ġej: Is-sottoinfiq totali fil-kategorija tat-tabella tal-persunal jammonta għal EUR 18,8 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa prinċipalment marbut ma' inqas ħtiġijiet ta' salarji bażiċi (EUR 11,8 miljun) u mal-fatt li ma kienx meħtieġ li tintuża d-dispożizzjoni għall-aġġustament annwali tar-remunerazzjoni (EUR 3,1 miljun). Parti mis-sottoinfiq fis-salarju huwa marbut mat-tnaqqis nett ta' 47 kariga okkupata fit-Tabella tal-Persunal tal-KC/K. Elementi oħra li jispjegaw is-sottoinfiq huma inqas ħtieġa ta' intitolamenti statutorji differenti (EUR 2,6 miljun) u tas-sigurtà soċjali (EUR 0,6 miljun) flimkien ma' inqas infiq relatat mas-sahra (EUR 0,4 miljun). Fil-kategorija ta' nfiq ieħor relatat mal-persunal, 29 % tas-sottoinfiq (EUR 0,5 miljun minn EUR 1,7 miljun) huwa marbut ma' anqas pagamenti għal aġenti b'kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Inqas infiq fuq spejjeż relatati ma' missjonijiet jikkorrispondi għal iffrankar ta' EUR 0,3 miljun. Fil-qasam tal-President tal-Kunsill Ewropew, l-iffrankar ta' EUR 0,4 miljun ġej minn sottoinfiq tal-baġit tal-ivvjaġġar u l-allowances. L-ammont ta' EUR 0,5 miljun li fadal huwa fil-parti l-kbira relatat ma' xi ftit iffrankar fil-qasam tas-servizzi mediċi u soċjali. L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini rriżultat fi ffrankar ta' EUR 1,5 miljun. Minn dan l-ammont EUR 1,3 miljun huwa minħabba spejjeż aktar baxxi ta' sigurtà u sorveljanza, manutenzjoni u tindif tal-bini, konsum tal-ilma, tal-gass u tal-elettriku. Il-EUR 0,2 miljun li jifdal ġejjin minn iffrankar f'ċerti ħidmiet ta' sistemazzjoni ta' bini, installazzjoni u sigurtà. Fil-qasam tal-IT u dak tal-għamara, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta' kważi 100 %. L-iffrankar ta' EUR 0,2 miljun f'tagħmir tekniku sar minħabba ħtieġa aktar baxxa ta' kiri u manutenzjoni ta' installazzjonijiet tas-sigurtà. L-iffrankar ta' EUR 0,1 miljun fit-trasport huwa prinċipalment minħabba l-ħtiġijiet finali rigward l-organizzazzjoni tal-laqgħa tal-ASEM. L-implimentazzjoni tal-infiq relatat mal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet irriżultat f'iffrankar ta' EUR 11,2 miljun. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 22,3 miljun. Il-baġit inizjali kien ta' EUR 17,8 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 6,6 miljun mill-iffrankar minn xi pakketti ta' interpretazzjoni. Mill-banda l-oħra matul is-sena, EUR 1,8 miljun ġew trasferiti għall-finanzjament ta' interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrimborżaw l-ammonti mhux użati mis-snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 11,1 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal– 2018. EUR 0,2 miljun mill-ammont totali ta' sottoinfiq ta' EUR 0,3 miljun fl-organizzazzjoni ta' laqgħat u konferenzi jirriflettu ħtiġijiet aktar baxxi fl-organizzazzjoni tas-summit UE-ASEM minn dak li kien ibbaġitjat. Inqas ħtiġijiet għal spejjeż tal-ivvjaġġar speċifiċi ppermettew iffrankar addizzjonali ta' EUR 0,1 miljun. Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija tal-"Informazzjoni" kienet ta' 96,9 % li tirriżulta fi ffrankar ta' EUR 0,3 miljun. Dan l-ammont jikkorrispondi prinċipalment għat-tfaddil fil-Ġurnali Uffiċjali (EUR 0,2 miljun) u ffrankar żgħir fil-qasam tax-xandir mill-ospitant u s-sensibilizzazzjoni (EUR 0,1 miljun). Fil-kategorija mixxellanji, is-sottoinfiq ta' EUR 0,8 miljun jiġi spjegat prinċipalment minħabba inqas infiq fil-qasam tal-ispejjeż legali (EUR 0,7 miljun) minħabba l-għadd aktar baxx milli antiċipat ta' kawżi ta' antidumping innotifikat lill-Kunsill; Il-EUR 0,1 miljun li fadal huwa kombinament ta' ħtiġijiet iktar baxxi ta' uniformijiet u għal provvisti tal-uffiċċju, karti, studji u spejjeż postali. Kif ippreżentat fit-tabella 9, ġie riportat ammont ta' EUR 51,8 miljun mill– 2017 għall– 2018. Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill– 2017 kienet ta' 82,7 %. Ir-raġunijiet prinċipali għal din ir-rata ta' implimentazzjoni huma: Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta' xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti. Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Għandu jiġi nnotat li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss minħabba li għal dawn it-tranżazzjonijiet ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda fl– 2019. L-approprjazzjonijiet riportati mill– 2018 għall– 2019 ammontaw għal EUR 56,6 miljun. L-ammonti riportati mill– 2018 għall– 2019 jiġu fil-parti l-kbira tagħhom mill-kategoriji li ġejjin: Sistemi ta' kompjuter għal EUR 19,5 miljun, li minnhom EUR 12,2 miljun huma relatati ma' assistenza esterna, EUR 5,3 miljun għal tagħmir u software, EUR 1,2 miljun għal servizz u manutenzjoni tal-IT u EUR 0,8 miljun għat-telekomunikazzjoni. Bini bi EUR 16,0 miljun fejn ix-xogħlijiet differenti ta' sistemazzjoni jkopru EUR 6,3 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 4,3 miljun, is-sigurtà u l-prevenzjoni EUR 2,3 miljun, xogħlijiet biex il-binjiet ikunu aktar siguri, EUR 1,2 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin flimkien, EUR 1,0 miljun ieħor u EUR 0,4 miljun ta' spejjeż oħrajn relatati mal-bini pereżempju studji u awditi tal-bini. EUR 11,9 miljun biex ikopru l-ispiża tal-interpretazzjoni pprovduta f'Novembru-Diċembru 2018, iżda li għalihom il-fattura finali tasal fl– 2019. EUR 3,0 miljun b'rabta mal-informazzjoni ta' nfiq li minnhom EUR 2,0 miljun jikkonċerna informazzjoni u avvenimenti pubbliċi kif ukoll pubblikazzjonijiet tal-Kunsill u EUR 1,0 miljun f'infiq għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji. Infiq ieħor relatat mal-persunal bi EUR 1,8 miljun speċjalment fir-rigward tal-assistenza esterna (EUR 0,1 miljun), it-taħriġ (EUR 0,9 miljun), is-servizzi mediċi u l-crèches (EUR 0,4 miljun), missjonijiet (EUR 0,3 miljun) u miżuri ta' appoġġ biex jgħinu l-persunal (EUR 0,1 miljun). Tagħmir tekniku b'EUR 1,6 miljun li minnhom EUR 1 miljun jikkonċerna x-xiri u l-manutenzjoni tat-tagħmir tal-konferenzi, EUR 0,4 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta' tagħmir awdjoviżiv għas-Servizz tal-Istampa, EUR 0,1 miljun it-tagħmir tas-sigurtà u EUR 0,1 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta' tagħmir għar-ristoranti u l-kantins u għal tagħmir ieħor. Il-laqgħat u l-konferenzi b'EUR 0,7 miljun li fil-parti l-kbira huma marbuta ma' fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl– 2018. Akkwist ta' proprjetà immobbli b'EUR 0,05 miljun biex jiġu koperti l-ispejjeż notarili tal-ħlas finali għall-Bini Europa. Għamara b'EUR 0,3 miljun li jikkorrispondi għal ċerti uffiċċji u ordnijiet ta' xiri addizzjonali ta' għamara maħruġa sabiex jiġu koperti l-ħtiġijiet tal-Kunsill qabel l-iffirmar tal-kuntratt qafas il-ġdid. Kif ippreżentat fit-tabella 11, l-ammont ta' EUR 8,8 miljun ġie riportat b'deċiżjoni mill– 2017 għall– 2018, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13(2) tar-Regolament Finanzjarju (RF) u l-Artikolu 4 tar-Regoli tal-Applikazzjoni (RAP) (Artikolu 12(2) tar-RF tal– 2018). L-ammont huwa relatat mal-pagament finali għall-bini Europa u x-xiri ppjanat ta' erba' plottijiet ta' art ħdejn xulxin, sakemm ma kienx possibbli li jiġi ffirmat l-att finali relatat tal-bejgħ fl– 2017 minħabba dewmien marbut mal-proċeduri interni tal-awtoritajiet Belġjani u dewmien konsekuttiv mat-tħejjija tad-dokumentazzjoni legali min-nutara. Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati permezz ta' deċiżjoni kienet ta' 46.8 % minħabba l-fatt li l-awtoritajiet Belġjani fl-aħħar ma pproċedewx bil-bejgħ tal-erba' plottijiet ta' art ħdejn xulxin. L-ammont impenjat ġie riportat kompletament għal ħlas fl– 2019. Approprjazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill– 2016 għall– 2017 li ġew impenjati kif suppost fl– 2017 iżda mhux imħallsa ġew riportati għal ħlas fl– 2018. Kif ippreżentat fit-tabella 12, ammont ta' EUR 0,3 miljun ġie riportat għal ħlas. L-ammont huwa relatat mas-sostituzzjoni ta' tagħmir fil-Bini Europa (tagħmir tekniku) li ġarrbu ħsarat minħabba l-ilma f'Ottubru 2016. Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill– 2017 kienet ta' 100 %. L-ammont totali ta' dħul assenjat li kien akkumulat qabel l– 2018 ammonta għal EUR 23,0 miljun. Id-dħul assenjat relatat mal-attivitajiet tas-SĠK b'kollox kien ta' EUR 23,2 miljun, li EUR 23,0 miljun minnhom ġew debitament impenjati fl– 2018. L-ammont ta' EUR 0,2 miljun li fadal ġie kkanċellat f'konformità mal-Artikolu 14 tar-RF (Artikolu 12(4) tar-RF tal– 2018). Parti oħra, EUR 0,1 miljun, mid-dħul assenjat akkumulat qabel l– 2018 jirrigwarda ammonti trasferiti mis-SEAE fl– 2017 lill-Kunsill biex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi ddefiniti fid-diversi Ftehimiet dwar il-Livell ta' Servizz (FLS) bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u mwettqa mis-SĠK. Mill-ammont impenjat ta' EUR 0,1 miljun, 100 % tħallsu fl– 2017. L-ammont totali ta' dħul assenjat riportat għal pagament mill– 2017 jammonta għal EUR 0,3 miljun. Id-dħul assenjat li kien akkumulat qabel l– 2018, debitament impenjat imma mhux imħallas fl 2018 ġie riportat mill– 2018 għall– 2019 u ammonta għal EUR 0,3 miljun. L-ammonti riportati ġejjin prinċipalment mill-kategoriji li ġejjin: Bini b'EUR 0,1 miljun relatat ma' xogħlijiet ta' armar. Sistemi tal-kompjuter b'EUR 0,1 miljun li jikkorrispondu għal assistenza minn barra. Ammonti mixxellanji b'EUR 0,02 miljun li jikkorrispondi prinċipalment għal infiq u spejjeż legali. Id-dħul totali assenjat akkumulat fl– 2018 kien total ta' EUR 23,7 miljun. Minn dawn, EUR 351 460 jikkorrispondu għal ammonti trasferiti mis-SEAE lill-Kunsill. Id-dħul assenjat għall– 2018 li kien relatat mal-attivitajiet tas-SĠK ammonta għal EUR 23,4 miljun. Matul is-sena finanzjarja EUR 0,8 miljun ġie impenjat filwaqt li EUR 23,0 miljun ġew riportati għall– 2019 f'konformità mal-Artikolu 14 tar-RF (Artikolu 12(4) tar-RF tal– 2018). Madwar 50 % tad-dħul assenjat (EUR 11 miljun) huwa relatat mal-interpretazzjoni, mill-pagamenti supplimentari fuq ċerti lingwi biex tiġi koperta l-interpretazzjoni supplimentari f'dawk il-lingwi. Ammont ta' EUR 7 miljun huwa relatat mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet, wara l-bilanċ wara li ppreżentaw id-dikjarazzjonijiet tal-ivvjaġġar tagħhom. Il-bqija huwa prinċipalment marbut mar-rimborż tal-ammonti konnessi mad-diversi operazzjonijiet amministrattivi tal-Kunsill.
Extracted from C_272_2019.html