Paġna Ir-rapport huwa bbażat fuq il-kontijiet proviżorji għall-2017, is-sejbiet fir-rapporti dwar l-attività annwali tal-uffiċjali awtorizzanti tal-Kunsill u l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mis-sistema finanzjarja tal-Kunsill. Il-Kapitolu 2 ta' dan ir-rapport jippreżenta sommarju tal-qafas li ġie stabbilit għas-sena finanzjarja 2017. Il-kapitolu 3 jagħti ħarsa globali lejn l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit disponibbli fl-2017. L-implimentazzjoni tal-baġit għall-2017 skont il-linji tal-baġit hija ppreżentata fl-Anness. L-objettivi finanzjarji ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għall-2017 kienu: Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill permezz ta' użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji. Li jkompli għaddej il-proċess ta' modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li jissaħħu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi. Biex tiġi riżolta l-ispiża finali tal-Bini Europa mal-gvern Belġjan. L-istabbiliment tal-baġit 2017 għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (minn hawn 'il quddiem KE/K) kien ibbażat fuq l-objettiv ġenerali li ma jaqbiżx, f'termini nominali, il-livell globali tal-baġit tal-2016 għall-infiq mhux relatat mas-salarji. Żidiet marbuta ma' obbligi statutorji jew kuntrattwali jew f'oqsma li tqiesu bħala essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-SĠK ġew ikkumpensati billi ċerti proġetti ngħataw prijorità u ġew riprogrammati b'kont meħud tal-implimentazzjoni tal-baġit tas-snin reċenti. Rigward it-tabella tal-persunal, is-SĠK kompla jirrazzjonalizza l-organizzazzjoni permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li ġejjin: it-tnaqqis fl-għadd ta' karigi fit-tabella tal-persunal bi 15 f'konformità mal-proposta tal-Kummissjoni biex jitnaqqas il-livell tal-persunal b'5 % fuq ħames snin (il-ħames sena u l-aħħar sena)), it-trasformazzjoni ta' 65 kariga AST (10AST3, 40 AST2, 15 AST1) f'65 kariga SC (15 SC3, 15 SC2 u 35 SC1) bħala parti mill-kontinwazzjoni tal-modernizzazzjoni amministrattiva, iż-żieda ta' 1 AD5 u 1 AST1 biex jirriflettu r-reġim il-ġdid tat-traduzzjoni Irlandiża, kif ordnat mill-Kummissjoni. L-awtorità baġitarja stabbilixxiet il-baġit globali tal-KE/K għall-2017 bħala wieħed ta' EUR 561,6 miljun. Dan jikkorrispondi għal żieda ta' EUR 16,5 miljun (+3,0 %) meta mqabbel mal-2016. L-għadd ta' karigi fit-tabella tal-persunal għall-2017 għall-KE/K kien ta' 3 027. It-Tabella 1 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-baġit 2017 skont il-kategoriji differenti. It-Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tal-baġit tal-KE/K fl-2010-2017. Is-sehem tal-KE/K fl-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji Pluriennali naqas minn 8,0 % fl-2010 għal 5,7 % fl-2017. It-tnaqqis fl-2011 huwa prinċipalment riżultat tat-trasferiment ta' riżorsi lis-SEAE, filwaqt li t-tnaqqis fl-2012 u l-2014 huwa marbut mat-tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' ċerti attivitajiet fid-dawl tal-implimentazzjoni fis-snin preċedenti u tal-ħtiġijiet reali. Fil-qafas tar-rapport dwar l-attività finanzjarja, is-SĠK jagħti informazzjoni dwar l-attivitajiet ċentrali tiegħu, li huma rilevanti mill-perspettiva finanzjarja, u li jiddeskrivu l-funzjonament tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill matul is-sena finanzjarja. Huwa jenfasizza wkoll il-kisbiet prinċipali tas-sena. It-Tabella 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-iżvilupp tal-għadd ta' laqgħat organizzati mis-SĠK għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill bejn l-2010 u l-2017. Fl-2017, minbarra l-4,290 laqgħa "istituzzjonali", is-SĠK organizza 3,030 laqgħa oħra (pereżempju seminars, sessjonijiet ta' informazzjoni u laqgħat ma' pajjiżi terzi). Is-sena 2017 kienet ikkaratterizzata minn ħidma kontinwa biex jiġu kkonsolidati l-iżviluppi pożittivi wara l-kriżi tas-snin preċedenti. Riżultat viżibbli minn dawn kienet l-Aġenda tal-Mexxejja li ġiet ippreżentata mill-President Tusk u approvata fil-Kunsill Ewropew ta' Ottubru. L-għadd totali ta' laqgħat organizzati mis-SĠK żdied b'26 % (1 524) meta mqabbel mal-2016. Dan huwa prinċipalment spjegat minn żieda fl-attività tal-Presidenza tat-tieni semestru u l-ħolqien ta' grupp ta' ħidma ad hoc dwar il-Brexit. Barra minn hekk, fil-5 ta' April 2017, is-SĠK ospita l-konferenza dwar l-"Appoġġ għall-futur tas-Sirja u r-reġjun". Din laqqgħet flimkien aktar minn 54 pajjiż u 26 organizzazzjoni internazzjonali biex jiddiskutu s-sitwazzjoni fis-Sirja u l-impatt tal-kriżi fir-reġjun. L-organizzazzjoni tal-avveniment, li kienet teħtieġ riżorsi loġistiċi u ta' sigurtà sinifikanti kif ukoll sforz diplomatiku importanti, saret flimkien mad-Direttorat Ġenerali għall-Viċinat tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, sar il-5 summit tas-Sħubija tal-Lvant (SL) fl-24 ta' Novembru 2017. Din laqqgħet flimkien il-pajjiżi tal-UE ma' dawk tal-Armenja, l-Azerbajġan, il-Belarussja, il-Georġia, ir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukrajna. Il-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern iddiskutew kif isaħħu aktar il-kooperazzjoni fl-erba' oqsma ta' prijorità maqbula fis-summit preċedenti ta' Riga: ekonomija governanza, konnettività u soċjetà aktar b'saħħithom. Is-SĠK kien kapaċi ilaħħaq ma' talba akbar għal laqgħat billi uża d-disponibbiltà tas-sala għal-laqgħat ta' livell għoli li hemm fil-Bini Europa, li mill-2017 takkomoda t-tipi kollha ta' laqgħat u mhux biss laqgħat ta' livell għoli. Indikatur kwantitattiv ieħor tal-attivitajiet huwa l-għadd ta' atti legali ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU) (Tabella 4). Fl-2017, ġew ippubblikati 1 187 att legali fil-ĠU. Għandu jiġi nnutat li l-pubblikazzjoni tal-atti legali fil-ĠU hija l-aħħar pass tal-proċess leġislattiv. Il-programm ta' simplifikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tal-leġislazzjoni qed jibda jiġi rifless fi tnaqqis żgħir fl-għadd ta' atti legali. Minħabba t-tul tal-proċeduri leġislattivi, dan l-effett huwa mistenni li jkun aktar evidenti fis-snin li ġejjin. Fl-2017, is-SĠK kompla jtejjeb il-kwalità u l-effiċjenza tal-organizzazzjoni interna tiegħu. Fl-2017, is-SĠK kompla bl-implimentazzjoni tal-"Pjan ta' Azzjoni għal SĠK Aktar Dinamiku, Flessibbli u Kollaborattiv" tas-Segretarju Ġenerali (ippreżentat fis-27 ta' Settembru 2016) li jidentifika 5 prijoritajiet għas-SĠK: Amministrazzjoni effettiva għall-President tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill Ewropew; Appoġġ aħjar u aktar konsistenti lill-Kunsill u l-Presidenzi tiegħu; Komunikazzjoni u informazzjoni interna u esterna mtejba; Investiment fin-nies u l-amministrazzjoni, u Użu tat-teknoloġija biex jitjieb il-mod kif jaħdem is-SĠK. Il-kisbiet ewlenin tal- "Pjan ta' Azzjoni" fl-2017 huma: Kopertura sħiħa tal-Wi-Fi f'binjiet tas-SĠK; Aktar diġitalizzazzjoni tas-servizzi lil konfigurazzjonijiet differenti tal-Kunsill u tal-Presidenzi (fost l-oħrajn, għodda diġitali ġdida għall-ġestjoni ta' Atti Delegati); L-istrateġija ta' komunikazzjoni esterna tas-SĠK; Il-modernizzazzjoni amministrattiva (inkluż l-Istrateġija għal Opportunitajiet Indaqs 2017-2020 u l-approċċ ġdid fejn ir-riżorsi jiġu utilizzati fejn ikun hemm il-ħtieġa). Il-kisba tal-objettivi stabbiliti għas-sena baġitarja 2017 tista' titqassar kif ġej: Fl-2017, is-SĠK irrekluta 111 uffiċjal (84 uffiċjal permanenti u 27 aġent temporanju). Matul is-sena telqu 151 uffiċjal (124 uffiċjal permanenti u 27 aġent temporanju), li rriżulta fi tnaqqis nett ta' 40 kariga okkupata fit-tabella tal-persunal tal-KE/K. It-tabella tal-persunal tnaqqset bi 15 bħala parti mit-tnaqqis tal-livell tal-persunal b'5 % fuq perijodu ta' ħames snin. L-2017 kienet l-aħħar sena tal-eżerċizzju. Fl-2017, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Ġie implimentat titjib divers tal-governanza korporattiva finanzjarja, eż.: l-armonizzazzjoni matul il-ħarifa 2017 tal-ippjanar baġitarju tas-SĠK fil-livell ċentrali li minn dakinhar tintegra l-Ippjanar tal-Attività u tal-Baġit Pluriennali (MABP), il-Pjanijiet tan-Nefqa u l-Abbozz tal-Baġit fl-istess qafas ibbażat fuq l-attivitajiet (proġetti, programmi u attivitajiet rikorrenti); l-elaborazzjoni ta' proposta għall-adozzjoni ta' qafas korporattiv għall-ġestjoni tal-proġetti (CFPM) li għandha l-għan li tistabbilixxi prinċipji komuni sabiex jiġu ffaċilitati l-proġetti interdipartimentali u t-task forces; aktar titjib tal-proċess ta' akkwist (l-implimentazzjoni tal-fluss tax-xogħol mingħajr karti għall-approvazzjoni ta' deċiżjonijiet ta' aġġudikazzjoni direttament fis-SAP); rieżami tal-"Gwida Prattika u r-Regoli Interni tal-Kumitat tal-Evalwazzjoni tal-Proġetti (CEP)" u ta' mudelli tas-CEP wara l-adozzjoni mis-Segretarju Ġenerali tad-deċiżjoni li tissimplifika l-qafas tas-CEP f'Jannar 2017; riattivazzjoni ta' netwerks għal aġenti finanzjarji u titjib tat-taħriġ offrut mill-iżvilupp ta' korsijiet speċjalizzati. Wara l-pussess proviżorju tal-bini Europa fit-30 ta' Ġunju 2016, it-tneħħija tad-delegazzjonijiet u tal-parti mis-servizzi tas-SĠK saret f'Jannar 2017. Fl-14 ta' Lulju 2017 l-Istat Belġjan u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill waslu għal ftehim dwar il-prezz finali għall-proġett. Il-ftehim finali huwa mistenni li jiġi ffirmat fl-2018. It-Tabella 5 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-eżitu globali tal-operazzjonijiet tad-dħul fl-2017. L-espressjoni "Drittijiet stabbiliti 2016" tirreferi għal ordnijiet ta' rkupru li saru fl-2016 iżda li għalihom l-irkupru tal-ammonti sar biss fl-2017. Mill-banda l-oħra l-espressjoni "Drittijiet stabbiliti 2017" tikkorrispondi għal irkupri mnedija fl-2017. Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u imgħax ieħor Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma mwettqa Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma (SEAE) Kontribuzzjonijiet oħra u rifużjonijiet b'rabta mal-operazzjoni amministrattiva Kumpens mixxellanju Kumpens mixxellanju (SEAE) Dħul ieħor li jirriżulta mill-ġestjoni amministrattiva Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi Imgħax fuq pagamenti tardivi Dħul mixxellanju Il-volum totali tal-operazzjonijiet rigward dħul f'termini ta' drittijiet stabbiliti, jiġifieri l-ordnijiet għall-irkupru ppubblikati, kien ta' EUR 80,4 miljun fl-2017. Minn dan l-ammont, EUR 78,3 miljun ġew irkuprati matul is-sena finanzjarja filwaqt li EUR 2,0 miljun ser jiġu rkuprati fl-2018. Il-parti l-kbira tad-dħul totali rkuprat (70 % jew EUR 54,8 miljun minn EUR 78,3 miljun) fl-2017 tirrigwarda t-taxxi, imposti u somom dovuti komunitarji miġbura mill-persunal tas-SĠK. Minn dan l-ammont EUR 29,4 miljun ikopru t-tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal filwaqt li EUR 25,3 miljun jikkorrispondu għall-kontribuzzjonijiet u t-trasferimenti tad-drittijiet għall-pensjoni għall-iskema tal-pensjoni. Il-bqija, jiġifieri 30 % (EUR 23,6 miljun), huma akkumulati minn diversi operazzjonijiet amministrattivi. Dan l-ammont ġej prinċipalment mis-sorsi li ġejjin: L-irkupru ta' partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b'segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2016 u l-2017 (EUR 0,3 miljun u EUR 11,2 miljun rispettivament, Kapitolu 5 7). L-irkupru ta' ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 7 miljun, Kapitolu 5 7). Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-"acquis ta' Schengen" mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,2 miljun, Kapitolu 6 3). Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 0,9 miljun, Kapitolu 5 7). Il-pagamenti mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri u l-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenze bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,5 miljun, Kapitolu 5 7). It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala rimborżi bil-quddiem għall-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni tal-Konferenza ta' Brussell dwar is-Sirja (EUR 0,4 miljun, Kapitolu 5 5). Rikavati mill-irkupru ta' spejjeż legali f'każijiet mirbuħa mill-Kunsill u d-danni mħallsa lill-Kunsill (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 7). It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 5). Rikavati mill-kiri ta' bini u r-rimborżi relatati magħhom, fost l-oħrajn tal-parti li tikri l-Kummissjoni tal-Punt ta' Informazzjoni tal-UE fi Brussell (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 1). Matul is-sena finanzjarja 2017, l-approprjazzjonijiet ġew riallokati permezz ta' trasferimenti differenti. It-Tabella 6 turi d-deċiżjonijiet li mmodifikaw l-approprjazzjonijiet tal-baġit fl-2010-2017. Trasferiment-C wieħed, li involva li tiġi infurmata l-awtorità tal-baġit (f'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju), sar fl-2017: Trasferiment C1 ta' EUR 5 400 000 fil-21/11/2017 sabiex: Jiffinanzja l-ammont pendenti tax-xiri tal-Bini Europa u erba' plottijiet ta' art maġenb xulxin (EUR 5 400 000) 45 trasferimenti-B abbażi tal-Artikolu 25 (4) tar-Regolament Finanzjarju mmodifikaw internament il-baġit KE/K fl-2017. Il-medja tar-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit tal-KE/K kienet 91,9 % tul dawn l-aħħar tmien snin (Grafika 1). Ir-rata ta' implimentazzjoni tirreferi għall-impenji li saru matul is-sena baġitarja mill-baġit ivvutat disponibbli. Ir-rata ta' ħlasijiet annwali proprji bejn l-2010 u l-2017 kienet fil-medja 82,7 % tal-baġit. Id-differenza bejn l-implimentazzjoni u l-ħlasijiet ġenerali ta' sena partikolari (jiġifieri impenji li ma jitħallsux) ġiet riportata, f'konformità mal-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju, għas-sena baġitarja li jmiss għal ħlasijiet. L-approprjazzjonijiet riportati jinqasmu f'żewġ kategoriji kbar: funzjonament tas-SĠK u l-bini. L-ewwel waħda hi relatata mal-obbligi debitament ikkuntrattati qabel l-aħħar tas-sena baġitarja iżda fejn il-merkanzija tkun għadha ma twasslitx u/jew ma jkunux waslu fatturi għaliha qabel l-aħħar tas-sena. It-tieni kategorija tirreferi għall-akkwist ta' bini mis-SĠK bħal-LEX, il-crèche u l-Bini Europa. F'dawn l-aħħar ftit snin, is-SĠK irnexxielu juża l-ammonti ffrankati matul l-implimentazzjoni tal-baġit biex jiffinanzja dawn l-akkwisti. Fl-2017, saret riżerva ta' EUR 8,8 miljun għall-akkwist tal-Bini Europa. L-ammont ġie riportat għall-2018 biex isir l-impenn proprju. L-analiżi tal-infiq fl-2017 hija ppreżentata fil-livell tal-14-il kategorija ta' nfiq. It-Tabella 8 tqabbel il-baġit finali wara t-trasferimenti (kolonna 2) mar-riżultat tal-baġit f'termini ta' impenji (kolonna 3). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-approprjazzjonijiet impenjati tikkorrispondi għall-ammonti mhux użati fl-2017 u għalhekk ikkanċellati. Ir-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit 2017 hija ta' 93,8 % (+1,9 % aktar mill-medja tal-aħħar tmien snin). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-implimentazzjoni tista' tiġi spjegata kif ġej: Is-sottoinfiq totali fil-kategorija tat-tabella tal-persunal jammonta għal EUR 11,9 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa prinċipalment marbut ma' inqas ħtiġijiet ta' salarji bażiċi (EUR 5,9 miljun) u mal-fatt li ma kienx meħtieġ li jiġu attivati l-approprjazzjonijiet proviżorji (EUR 2,8 miljun). Parti mis-sottoinfiq fis-salarju huwa marbut mat-tnaqqis nett ta' 40 kariga okkupata fit-Tabella tal-Persunal tal-KC/K. Elementi oħra li jispjegaw is-sottoinfiq huma inqas ħtieġa ta' intitolamenti statutorji differenti (EUR 2,2 miljun) u tas-sigurtà soċjali (EUR 0,5 miljun) flimkien ma' inqas infiq relatat mas-sahra (EUR 0,5 miljun). Fil-kategorija ta' nfiq ieħor relatat mal-persunal, 57 % tas-sottoinfiq (EUR 1,3 miljun minn EUR 2,3 miljun) huwa marbut ma' anqas pagamenti għal aġenti b'kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Inqas infiq fuq spejjeż relatati ma' missjonijiet jikkorrispondi għal iffrankar ta' EUR 0,4 miljun. Fil-qasam tal-President tal-Kunsill Ewropew, l-iffrankar ta' EUR 0,4 miljun ġej minn sottoinfiq tal-baġit tal-ivvjaġġar u l-allowances. L-ammont ta' EUR 0,2 miljun li fadal huwa fil-parti l-kbira relatat ma' xi ftit iffrankar fil-qasam tas-servizzi mediċi u soċjali. L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini rriżultat fi ffrankar ta' EUR 1,3 miljun. Minn dan l-ammont EUR 0,9 miljun huwa minħabba spejjeż aktar baxxi ta' sigurtà u sorveljanza, manutenzjoni u tindif tal-bini, konsum tal-ilma, tal-gass u tal-elettriku. Il-EUR 0,4 miljun li jifdal ġejjin minn iffrankar f'ċerti ħidmiet ta' sistemazzjoni ta' bini, installazzjoni u sigurtà. Fil-qasam tal-IT l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta' kważi 100 %. Is-sottoinfiq ta' EUR 0,4 miljun huwa dovut prinċipalment għal inqas implimentazzjoni fl-akkwist ta' tagħmir u software. Is-sottoinfiq ta' EUR 0,2 miljun fl-għamara huwa prinċipalment marbut mal-iskedar mill-ġdid tax-xirjiet ta' għamara għal ċerti kmamar tal-laqgħat fil-bini Justus Lipsius li għalihom kienu ġew ippjanati xogħlijiet ta' rinnovazzjoni għall-2017, iżda li finalment ġew posposti. L-iffrankar ta' EUR 0,1 miljun f'tagħmir tekniku sar minħabba inqas bżonn ta' installazzjonijiet tas-sigurtà. Fir-rigward tat-trasport, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta' kważi 100 %. L-implimentazzjoni tal-infiq relatat mal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet irriżultat f'iffrankar ta' EUR 11,5 miljun. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 25,0 miljun. Il-baġit inizjali kien ta' EUR 17,8 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 8,9 miljun mill-iffrankar minn xi pakketti ta' interpretazzjoni. Mill-banda l-oħra matul is-sena, EUR 1,7 miljun ġew trasferiti għall-finanzjament ta' interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrimborżaw l-ammonti mhux użati mis-snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 13,5 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal-2017. EUR 0,2 miljun mit-tnaqqis mill-infiq totali ta' EUR 0,5 fl-organizzazzjoni tal-laqgħat u konferenzi jirrifletti volum ta' servizzi tal-ikel li kien aktar baxx fl-2017 milli previst fil-baġit. Inqas ħtiġijiet għal spejjeż tal-ivvjaġġar speċifiċi ppermettew iffrankar addizzjonali ta' EUR 0,2 miljun. Fl-aħħar nett, inqas ħtieġa għall-kiri ta' kmamar tal-konferenzi esterni u tal-laqgħat kif ukoll inqas spejjeż ta' akkreditazzjoni ppermettew iffrankar ta' EUR 0,1 miljun. Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija tal-"Informazzjoni" kienet ta' 94,7 % li tirriżulta fi ffrankar ta' EUR 0,4 miljun. Dan l-ammont fil-parti l-kbira jikkorrispondi għal numru inqas ta' atti leġislattivi u legali oħrajn ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali fl-2017. Fil-kategorija mixxellanji, is-sottoinfiq ta' EUR 1,0 miljun jiġi spjegat prinċipalment minħabba inqas infiq fil-qasam tal-ispejjeż legali (EUR 0,9 miljun) minħabba l-għadd aktar baxx milli antiċipat ta' kawżi ta' antidumping innotifikat lill-Kunsill; Il-EUR 0,1 miljun li fadal huwa kombinament ta' ħtiġijiet iktar baxxi ta' uniformijiet u għal provvisti tal-uffiċċju, karti, studji u spejjeż postali. Kif ippreżentat fit-tabella 9, ġie riportat ammont ta' EUR 62,3 miljun mill-2016 għall-2017. Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2016 kienet ta' 91,4 %. Ir-raġunijiet prinċipali għal din ir-rata ta' implimentazzjoni huma: Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta' xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti. Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Għandu jiġi nnotat li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss minħabba li għal dawn it-tranżazzjonijiet ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda fl-2018. L-approprjazzjonijiet riportati mill-2017 għall-2018 ammontaw għal EUR 60,6 miljun. L-ammonti riportati mill-2017 għall-2018 jiġu fil-parti l-kbira tagħhom mill-kategoriji li ġejjin: Sistemi ta' kompjuter għal EUR 20,0 miljun, li minnhom EUR 13,1 miljun huma relatati ma' assistenza esterna, EUR 5,4 miljun għal tagħmir u software, EUR 0,7 miljun għal telekomunikazzjoni u EUR 0,8 miljun għal servizz u manutenzjoni tal-IT. Bini bi EUR 15,4 miljun fejn ix-xogħlijiet differenti ta' sistemazzjoni jkopru EUR 6,1 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 4,4 miljun, is-sigurtà u l-prevenzjoni EUR 2,5 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin flimkien EUR 1,0 miljun ieħor, xogħol biex il-bini jsir sigur EUR 0,9 miljun u EUR 0,5 miljun ta' spejjeż oħrajn relatati mal-bini pereżempju studji u awditi tal-bini. Akkwist ta' proprjetà immobbli bi EUR 8,9 miljun biex jitkopra l-pagament finali għall-Bini Europa (li minnhom EUR 8,8 miljun ġew riportati b'deċiżjoni). EUR 6,9 miljun biex ikopru l-ispiża tal-interpretazzjoni pprovduta f'Novembru-Diċembru 2017, iżda li għalihom il-fattura finali tasal fl-2018. Infiq ieħor relatat mal-persunal bi EUR 2,9 miljun speċjalment fir-rigward tal-assistenza esterna (EUR 1 miljun), it-taħriġ (EUR 1 miljun), is-servizzi mediċi u l-crèches (EUR 0,5 miljun), missjonijiet (EUR 0,3 miljun) u miżuri ta' appoġġ biex jgħinu l-persunal (EUR 0,1 miljun). EUR 2,4 miljun b'rabta mal-informazzjoni ta' nfiq li minnhom EUR 1,6 miljun jikkonċerna informazzjoni u avvenimenti pubbliċi kif ukoll pubblikazzjonijiet tal-Kunsill u EUR 0,8 miljun f'infiq għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji. Tagħmir tekniku b'EUR 1,5 miljun li minnhom EUR 0,6 miljun jikkonċerna x-xiri u l-manutenzjoni tat-tagħmir tal-konferenzi, EUR 0,6 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta' tagħmir awdjoviżiv għas-Servizz tal-Istampa, EUR 0,1 miljun ix-xiri u l-manutenzjoni ta' tagħmir għar-ristoranti u l-kantins, EUR 0,1 miljun it-tagħmir tas-sigurtà u EUR 0,1 miljun tagħmir ieħor. Il-laqgħat u l-konferenzi b'EUR 0,8 miljun li fil-parti l-kbira huma marbuta ma' fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2017. Għamara b'EUR 0,3 miljun li jikkorrispondi għal ċerti uffiċċji u ordnijiet ta' xiri addizzjonali ta' għamara maħruġa sabiex jiġu koperti l-ħtiġijiet tal-Kunsill qabel l-iffirmar tal-kuntratt qafas il-ġdid. Kif ippreżentat fit-tabella 11, l-ammont ta' EUR 0,3 miljun ġie riportat b'deċiżjoni mill-2016 għall-2017, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13(2) tar-Regolament Finanzjarju (RF) u l-Artikolu 4 tar-Regoli tal-Applikazzjoni (RAP). L-ammont huwa relatat mas-sostituzzjoni ta' tagħmir fil-Bini Europa (tagħmir tekniku) li ġarrbu ħsarat minħabba l-ilma f'Ottubru 2016. Minħabba l-inċertezza dwar il-kumpens għal-ħsara u b'kont meħud li l-ammont eżatt meħtieġ għas-sostituzzjoni ta' tagħmir kellu jsir magħruf biss fi Frar 2017, ma kienx possibbli li l-ordnijiet tax-xiri jiġu ffirmati fl-2016. Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati b'deċiżjoni kienet ta' 94,6 %. L-ammont impenjat ġie riportat kompletament għal ħlas fl-2018. Approprjazzjonijiet riportati b'deċiżjoni mill-2015 għall-2016 li ġew impenjati kif suppost fl-2016 iżda mhux imħallsa ġew riportati għal ħlas fl-2017. Kif ippreżentat fit-tabella 12, ammont ta' EUR 0,2 miljun ġie riportat għal ħlas. Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2016 kienet ta' 87,9 %. Ir-raġunijiet prinċipali għal dan l-ammont ta' approprjazzjonijiet ikkanċellati huwa li ċerti oġġetti ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti ma ġewx kkunsinnjati u ċerti servizzi kienu finalment orħos (kunsinna ta' għamara u tagħmir tekniku). L-ammont totali ta' dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2017 ammonta għal EUR 23,3 miljun. Id-dħul assenjat relatat mal-attivitajiet tas-SĠK b'kollox kien ta' EUR 23,4 miljun, li EUR 23,3 miljun minnhom ġew debitament impenjati fl-2017. L-ammont ta' EUR 0,1 miljun li fadal ġie kkanċellat f'konformità mal-Artikolu 14 tar-RF. Parti oħra, EUR 0,1 miljun, mid-dħul assenjat akkumulat qabel l-2017 jirrigwarda ammonti trasferiti mis-SEAE fl-2016 lill-Kunsill biex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi ddefiniti fid-diversi Ftehimiet dwar il-Livell ta' Servizz (FLS) bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u mwettqa mis-SĠK. Mill-ammont impenjat ta' EUR 0,1 miljun, EUR 0,09 miljun tħallas fl-2017. Id-dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2017, debitament impenjat imma mhux imħallas fl-2017 ġie riportat mill-2017 għall-2018 u ammonta għal EUR 0,3 miljun. L-ammonti riportati ġejjin prinċipalment mill-kategoriji li ġejjin: Bini b'EUR 0,2 miljun, li minnhom EUR 0,1 miljun huma relatati ma' xogħlijiet ta' tagħmir u ta' sigurtà għas-summits fir-raba' trimestru tal-2017 u EUR 0,1 miljun għall-provvista tal-gass għall-binjiet tas-SĠK. Ammonti mixxellanji b'EUR 0,04 miljun li jikkorrispondi prinċipalment għal infiq u spejjeż legali. Id-dħul totali assenjat akkumulat fl-2017 kien total ta' EUR 23,5 miljun. Minn dawn, EUR 290 508 jikkorrispondu għal ammonti trasferiti mis-SEAE lill-Kunsill. Id-dħul assenjat għall-2017 li kien relatat mal-attivitajiet tas-SĠK ammonta għal EUR 23,3 miljun. Matul is-sena finanzjarja EUR 0,5 miljun intuża filwaqt li EUR 23,0 miljun ġew riportati għall-2018 f'konformità mal-Artikolu 14 tar-RF. Madwar 50 % tad-dħul assenjat jirrigwarda l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet (EUR 11,6 miljun). L-ammont ta' EUR 7,0 miljun f'interpretazzjoni ġej mill-ħlasijiet supplimentari fuq ċerti lingwi biex ikopru l-interpretazzjoni supplimentari b'dawk il-lingwi. Il-bqija huwa prinċipalment marbut mar-rimborż tal-ammonti konnessi mad-diversi operazzjonijiet amministrattivi tal-Kunsill.
Extracted from C_304_2018.html